No.

Nombre del Documento Originador Revision Carlos / Cesar

Fecha Inicio
20150797-CAL-IT Instrucción de trabajo de Análisis
1 De Riesgo 6/22/2020
2 Manual de Politicas Alejandra B 9/29/2020
8.2-ESS.009PO Plan de Respuesta a Emergencias y/o
3 Contingencias. Alejandra B 9/29/2020

20150656-CO-IT Instrucción de trabajo Para

Auditorías Internas y Externas de la Cadena de
4 Suministros.
5 Control de llaves y dispositivos de cerraduras. Alejandra B 9/29/2020

Personal de seguridad e
Identificación de empleados, visitantes, proveedores
6 y contratistas. Alejandra B 9/29/2020
7 Retiro Personas Vehiculos Alejandra B 9/29/2020
8 Identificacion empleados
9 Retiro personas no autorizadas
10 Socios Comerciales
11 Mapeo Procesos
Procedimiento de Recibo, Almacenaje y Pago de
12 Materiales

13 Procedimiento para el seguimiento de la mercancía

14 Discrepancias de la Carga
15 Control de Inventarios
16 Mapeo de Procesos Descriptivo
17 Selección del Agente Aduanal
18 IMMEX

19 Determinación del País de Origen de las mercancías

20 Importación de Materia Prima.
21 Comprobación Aduanera
20150800-IMP-IT Instrucción de Trabajo Para Uso de
22 sellos e inspección de Transportes 7/10/2020
Inspecciones de medios de transporte, vehículos de
23 carga y contenedores.
24 Inspección 17puntos

25 7.1.2-RH.025F Checklist Para el Personal de Baja ©

8.1, 8.2,8.3 -RH 018P Procedimiento General de
26 Recursos Humanos (F)1 (2)-Revision
27 9.1 Control de documentos
28 IT- Politica de Tecnologia
Revision Carlos / Cesar Aprobacion Originador Aprobacion Intelex Entrenamietno
Fecha Final Fecha Inicio Fecha Final Fecha Inicio Fecha Final Fecha Inicio Fecha Final

7/10/2020 6/23/2020 6/24/2020 7/10/2020 7/17/2020

9/29/2020 9/29/2020

9/29/2020 9/29/2020

6/30/2020
9/29/2020 9/29/2020

9/29/2020 9/29/2020
9/29/2020

7/13/2020 7/3/2020 7/14/2020 7/14/2020 7/21/2020

 Implementacion Comentarios
Fecha Inicio Fecha Final

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