TAS DE CHEQUEO

Dailyn Guerra Medina

Estefania Agudelo Valderrama
Maira Alejandra Monsalve Adarve
Bibiana Patricia Carvajal Durango

GESTION DE CALIDAD
 SISTEMA DE GESTION DE CA

ITEM DEL
ESTANDAR CRITERIO
ESTANDAR

La organización esta
determinando los factores
4.1 Comprension de
internos y externo que
la organización y de
afectan la capacidad para
su contexto
lograr los resultados
previstos?

Cuentan con la capacidad

de proporsionar productos
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

que satisfagan los requisitos

4.2 Comprension de del cliente?
las necesidades y
espectativas de las Se esta realizando el
partes interesadas. adecuado seguimiento y
revision de la informacion de
las partes interesadas y los
requisitos
4.3 Determinacion del
Se estan determinando los
alcance del sistema
limites necesarios para
de gestion de la
establecer su alcance?
calidad

La empresa esta realizando

mejoras continuas en sus
sistemas de gestion de
4.4 Sisstema de calidad?
Gestion de la Calidad
y sus procesos
 4.4 Sisstema de
Gestion de la Calidad
y sus procesos Se esta teniendo en cuenta
la informacion documentada
para que los procesos se
realicen según lo
establecido?

La compañía rinde cuentas

con relacion a la eficacia del
sistema de gestion de
calidad?
5.1 liderazgo y
compromiso
La informacion esta siendo
documentada de manera
adecuada?
5. LIDERAZGO

Su politica de calidad esta

apoyando su dirección
estrategica?
5.2 Politica
La politica de calidad se
encuentra disponible para
sus partes interesadas

Esta comprometida la alta

5.3 Roles,
gerencia con el proceso de
Responsabilidades y
formacion y cumplimiento de
aurotidades en la
los objetivos de sus
organización
empleados ?

El sistema de gestion de
FICACION PARA LOGRARLOS

calidad esta logrando los

resultados previstos?
Se esran realizando un
aumento del nivel de
6.1 Acciones para caludad en el sistema de
abordar riesgos y gestion para lograr los
portunidades efectos deseados?
 6.1 Acciones para

6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA L

abordar riesgos y
portunidades

Realizan evaluaciones
periodicas para verificar el
cumplimiento del sistema de
gestion?
Se tienen establecidos los
respectivos objetivos para el
sistema de gestion de
6.2 Objetivos de la calidad?
calidad y planidiccion
para lograrlos Se cuentan con los recursos
necesarios para lograr los
objetivos del sistema de
gestion de Calidad?

Al presentarse la necesidad
de realizarle cambios al
6.3 Planificacion de sistema de gestion, se ha
los cambios visto la necesidad de
reasignar responsabilidades
o autoridades?

La empresa cuenta con los

recursos necesarios para la
implementacion,
mantenimiento y mejora
continua de sistemas de
gestion?

Cuentan en la organización
con personal debidamente
capacitado para el
desarrollo, implementacion,
7. APOYO

mantenimiento y mejora de
7.1 Recursos los sistemas de gestion?
 7.1 Recursos

7. AP
Esta ubicada la empresa de
manera estrategica y con la
capacidad interna adecuada
para el debido desarrollo de
los procesos?

Cuenta la empresa con un

ambiente que no limite la
realización adecuada de los
procesos?

Los productos elaborados

por la empresa cumplen con
8.1 Planificación
los estandades de calidad
establecidos?

Tiene la empresa
8.2 Requisitos para detrminado cuales son los
los productos y requisitos para verificar la
servicios calidad de los productos y
servicios?

La empresa tiene en cuenta

8.3 Diseño y
las necesidades extremas
desarrollo de los
oara el diseño y desarrollo
productos y servicios
del producto?
8. OPERACION

8.4 Control de los

Se cuenta con los medios
procesos, productos y
necesarios para la
servicios
adecuada distribucion de los
suministrados
productos?
externamente

La organización implementa
8.5 Produccion y de forma controlada las
provision del servicio caracteristicas de los
productos elaborados?
 se "entregan los productos
8.6 Liberacion de los al cliente cuando se
productos y servicios completa satisfactoriamente
lo planeado?

la empresa se asegura de
8.7 Control de salidas
no entregar produccion no
no conformes
conforme?

Cuenta la empresa con los

metodos necesarios para
realizar seguimiento,
medicion, analisis y
evaluacion necesarios para
9.1 Seguimiento, asegurar los resultados
medicion, analisis y validos?
evaluacion
9. REVISION POR LA DIRECCION

Cuentan con buzon de

sugerencia, queja y reclamo
de manera fisica y/o virtual
para evaluar la satisfaccion
dell cliente?
Estan establecidos los
tiempos en los que se
realizan auditorias
internas ?
9.2 Auditoria interna
Tienen documentado (fisico
o electronico) los resultados
de las auditorias?

Cuentan con formatos para

puntualizar las
9.3 Revision por la
oportunidades de mejora
alta dirección
luego de la auditoria
interna?
 Cuentan con un protocolo
que permita mejorar el
10.1 Generalidades desempeño y la eficacia del
sistema de gestion de
calidad?
10. MEJORA CONTINUA

Tienen desarrollado un
10.2 No conformidad sist3ema documental para
y accion correctiva la prevencion y mejora ante
la no conformidad?

la empresa tiene
consolidado un
procedimiento para efectuar
10.3 Mejora Continua las necesidades y
oportunidades que deben
consiferarse como parte de
la mejora continua?
DE GESTION DE CALIDAD
PUNTAJE POSIBLE
OBSERVACIÓN

CUMPLE
TOTALMENTE Observaciones / justificación si no aplica

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CUMPLE

NO APLICA
 CUMPLE

CUMPLE

NO APLICA

CUMPLE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO CUMPLE
 CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE