100% 1000

BECAS

35% 350 30% 300 35% 350

EFICIENCIA EFICACIA CALIDAD

4% 12 6% 18 7% 24.5
Porcentaje de personal
Presupuesto por alumno Promedio de grado de
formado, perfeccionado y
que sale al exterior satisfacción de becarios
especializado

14% 49 12% 36 14% 49.0

Promedio de horas de
formación,
Porcentaje de personal Promedio de desempeño
perfeccionamiento y
que sale al exterior profesional alcanzado
especialización en el
exterior

7% 25 6% 18 7% 24.5
Variación del porcentaje
Porcentaje de
Porcentaje de variación de oficiales becarios del
cumplimiento del
del presupuesto período actual en relación
presupuesto
al anterior

5% 18 5% 13.5 5% 18.4
Presupuesto utilizado en Porcentaje de becarios
Promedio de mejoras
medios para el que son considerados en
implementadas
cumplimiento del proceso el plan de becas

2% 6 2% 4.5 2% 6.1
Promedio del grado de
Promedio de presupuesto Porcentaje de eventos de
satisfacción de personal
por persona capacitada capacitación ejecutados
capacitado
 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
ELEMENTOS IMPORTANCIA DIFICULTAD APORTE A
I*DO FCE
A PRIORIZAR (I) ORGANIZACIONAL (DO) LA MISIÓN
ENTRADAS
Directivas CGFT 3 3 9 1.8
Necesidades de educación en el exterior 5 2 10 2
SALIDAS
Plan General de Becas 5 5 25 5 FCE
Salida al exterior de Oficiales y voluntarios 5 5 25 5 FCE
Talento humano formado, perfeccionado y especializado en el exterior 5 4 20 4 FCE
Informe anual de ejecución de becas 4 4 16 3.2
Informe de investigación y mejora 4 3 12 2.4
CONTROLES
Ley Orgánica FFAA 2 1 2 0.4
Ley de Personal FFAA 5 1 5 1
Ley de Educación Superior y sus reglamentos 5 1 5 1
Reglamento General a la Ley de Personal FFAA 4 1 4 0.8
Reglamento Interno a la Ley de Personal FFAA 5 1 5 1
Reglamento de Educación FT 5 1 5 1
Políticas de Defensa Nacional 4 1 4 0.8
Políticas del CGFT 4 1 4 0.8
Lineamientos del CEDFT 4 1 4 0.8
PEI 4 1 4 0.8
MECANISMOS
RRHH 5 2 10 2
Recursos financieros 5 5 25 5 FCE
Equipo 3 3 9 1.8

CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

IMPORTANCIA PUNTAJE
Muy Importante 5
Importante 4
Medianamente importante 3
Poco Importante 2
No Importante 1
DIFICULTAD ORGANIZACIONAL PUNTAJE
Muy Difícil 5
Difícil 4
Medianamente Difícil 3
Fácil 2
Muy Fácil 1
COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DE LA FUERZA TERRESTRE BECAS

PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS

# PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O1 O2 O3 O4 O5 TOTAL FACTOR PONDERACIÓN

Adquirir nuevos conocimientos en el exterior que
1 Cliente 0 1 0 1 2 20 20
contribuyan a mejorar la doctrina de la FT
Alcanzar altos niveles de desempeño profesional a
2 Cliente través de los cursos en el exterior orientados a su 1 1 1 1 4 40 40
formación, perfeccionamiento y especialización
Obtener del Mando mayores asignaciones
3 Finanzas presupuestarias para ampliar la cobertura de 0 0 1 1 2 20 20
formación, perfeccionamiento y especialización del
persona de la FT
Definir procesos claros, transparentes, justos para
4 Procesos 1 0 0 0.5 1.5 15 15
incentivar al personal de la FT
Aprendizaje y
5 0 0 0 0.5 0.5 5 5
crecimiento Lograr altos índices de capacitación para el personal
 RELACIONES CAUSA - EFECTO ENTRE OBJETIVOS

# PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJ E S

Adquirir nuevos conocimientos en el exterior que O1 3 1
1 Cliente
contribuyan a mejorar la doctrina de la FT O2 4 0
Alcanzar altos niveles de desempeño profesional a O3 1 3
2 Cliente través de los cursos en el exterior orientados a su O4 1 3
formación, perfeccionamiento y especialización O5 1 3
Obtener del Mando mayores asignaciones
presupuestarias para ampliar la cobertura de
3 Finanzas
formación, perfeccionamiento y especialización del
persona de la FT
Definir procesos claros, transparentes, justos para
4 Procesos
incentivar al personal de la FT
Aprendizaje y Lograr altos índices de capacitación para el
5
crecimiento personal
MAPA ESTRATÉGICO
3E C
1S 4E O1 O2
O1 O2
0S P O4

F O3
O7

A&C
O5
O5 1E 1E
O3
3S 3S

O4 1E
3S
# PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Adquirir nuevos conocimientos en
1 Cliente el exterior que contribuyan a Perfil profesional
mejorar la doctrina de la FT
desempeño profesional a través
de los cursos en el exterior
2 Cliente
orientados a su formación,
perfeccionamiento y
Obtener del Mando mayores
asignaciones presupuestarias
para ampliar la cobertura de
3 Finanzas
formación, perfeccionamiento y
especialización del persona de la
FT
Definir procesos claros,
4 Procesos transparentes, justos para
incentivar al personal de la FT
Lograr altos índices de
Aprendizaje y
5 rendimiento del personal del
crecimiento
departamento
INICIATIVAS ACTIVIDADES
Estudio y priorización de necesidades en base a políticas del
Mando, en base a necesidades de diferentes direcciones y
Plan Anual de Becas unidades militares
Actualizar documentación para trámites de salida al exterior
Normatidad Supervisar cumplimiento de normas por parte del becario
Recomendar de acuerdo a la especialización envío al exterior
y a su retorno sean asignados a escuelas de formación,
perfeccionamiento y especialización de acuerdo al arma,
servicios y especialidades
Cursos de Formación Cumplir Plan Anual de Becas
Cursos de Perfeccionamiento Curso de Formación: Cadetes
Cursos de Especialización Curso de Formación: Aspirantes
Comisiones ante Organismos Internacionales Curso de Formación: Aspirantes IWIAS
Informes de becarios Elaborar y difundir plan anual de cursos 2008
Material relevante sobre cursos realizados Difundir Normas para la elaboración del P.G.E.
Base de datos de becarios Elaborar base de datos con información de becarios
Proyecto de seguimiento a becarios Elaborar proyecto y ejecutarlo
Actualizar costos: pasajes, gastos de residencia y
compensación en función de nivel de vida de cada país
Actualizar presupuesto
Presupuesto Actualizar coeficientes de asignaciones económicas de
acuerdo al reglamento
Exponer al mando el requerimiento presupuestario
Gestionar mayores recursos
Reglamento de becas Cumplir y hacer cumplir lo que estipula el reglamento
Directivas vigentes Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en las directivas
Disposiciones y políticas de los Consejos de Generales Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas de esto
Capacitación Identificar necesidades de capacitación
Nivelar bases al inicio de cada nivel Coordinar con el Departamento de Capacitación
 ACTIVIDADES Fecha Inicio Fecha Fin RESPONSABLES
Estudio y priorización de necesidades en base a políticas del
Mando, en base a necesidades de diferentes direcciones y Dec-06 Jan-07 Crnl. Néstor Ulloa
unidades militares

Actualizar documentación para trámites de salida al exterior Jan-07 Jan-07 Crnl. Néstor Ulloa
Supervisar cumplimiento de normas por parte del becario Jan-07 Dec-07 Crnl. Néstor Ulloa
Recomendar de acuerdo a la especialización envío al exterior
y a su retorno sean asignados a escuelas de formación,
Oct-06 Sep-07 Crnl. Néstor Ulloa
perfeccionamiento y especialización de acuerdo al arma,
servicios y especialidades
Cumplir Plan Anual de Becas Jan-07 Feb-08 Crnl. Néstor Ulloa
Curso de Formación: Cadetes Oct-06 Sep-07 Crnl. Néstor Ulloa
Curso de Formación: Aspirantes Aug-06 Sep-07 Crnl. Néstor Ulloa
Curso de Formación: Aspirantes IWIAS Aug-06 Sep-07 Crnl. Néstor Ulloa
Elaborar y difundir plan anual de cursos 2008 Dic/06 - Ene-07 Dic/06 - Ene-07 Crnl. Néstor Ulloa
Difundir Normas para la elaboración del P.G.E. Jan-07 Sep-07 Crnl. Néstor Ulloa
Elaborar base de datos con información de becarios Aug-07 Sep-07 Crnl. Néstor Ulloa
Elaborar proyecto y ejecutarlo Nov-06 Dec-07 Crnl. Néstor Ulloa
Actualizar costos: pasajes, gastos de residencia y
Oct-07 Nov-07 Crnl. Néstor Ulloa
compensación en función de nivel de vida de cada país
Actualizar presupuesto Oct-07 Nov-07 Crnl. Néstor Ulloa
Actualizar coeficientes de asignaciones económicas de
Oct-07 Nov-07 Crnl. Néstor Ulloa
acuerdo al reglamento
Exponer al mando el requerimiento presupuestario Jan-08 Jan-08 Crnl. Néstor Ulloa
Gestionar mayores recursos Jan-07 Jan-07 Crnl. Néstor Ulloa
Cumplir y hacer cumplir lo que estipula el reglamento Jan-07 Dec-07 Crnl. Néstor Ulloa
Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en las directivas Jan-07 Dec-07 Crnl. Néstor Ulloa
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas de esto Jan-07 Dec-07 Crnl. Néstor Ulloa
Identificar necesidades de capacitación Jan-07 Mar-07 Crnl. Néstor Ulloa
Coordinar con el Departamento de Capacitación Mar-07 Mar-07 Crnl. Néstor Ulloa
 OBJETIVO INDICADOR DE FUENTE DE
FCE # DESCRIPCIÓN FÓRMULA UNIDADES FRECUENCIA PONDERACIÓN
ESTRATÉGICO EFICIENCIA INFORMACIÓN
Adquirir nuevos
Presupuesto asignado /
conocimientos en el exterior Plan General de Presupuesto por alumno Mide el costo por alumno que
1 Número de alumnos que $ Anual Presupuesto 10%
que contribuyan a mejorar Becas que sale al exterior sale al exterior
salen al exterior
la doctrina de la FT
Alcanzar altos niveles de
Sumatoria de horas de
desempeño profesional a Talento humano Promedio de horas de
Mide las horas de formación, formación,
través de los cursos en el formado, formación,
perfeccionamiento y perfeccionamiento y Informes de los
exterior orientados a su perfeccionado y 2 perfeccionamiento y # Anual 40%
especialización en el exterior especialización en el becarios
formación, especializado en especialización en el
por alumno exterior / total de alumnos
perfeccionamiento y el exterior exterior
que salieron al exterior
especialización

Obtener del Mando

mayores asignaciones
presupuestarias para Presupuesto asignado en
Mide la variación de
ampliar la cobertura de Recursos Porcentaje de variación el periodo actual/
3 asignaciones presupuestarias % Anual Presupuestos 20%
formación, financieros del presupuesto presupuesto asignado en
entre períodos
perfeccionamiento y el período anterior
especialización del persona
de la FT

Presupuesto utilizado en
Verifica el presupuesto utilizado
medios para el
en los medios para el
cumplimiento del proceso
Definir procesos claros, cumplimiento del proceso como
Salida al exterior Presupuesto utilizado en (equipos, software) en el Directivas para
transparentes, justos para son: equipos, software, etc en
de Oficiales y 4 medios para el período actual / % Cada curso realización de 15%
incentivar al personal de la el período actual en relación a
voluntarios cumplimiento del proceso Presupuesto utilizado en cursos
FT los medios utilizados en el
medios para el
cumplimiento del proceso en el
cumplimiento del proceso
período anterior
en el período anterior

Talento humano
Lograr altos índices de formado, Establece el costo de Presupuesto planificado
Promedio de presupuesto Dept.
rendimiento del personal perfeccionado y 5 capacitación por persona del en capacitación / total de $ Anual 5%
por persona capacitada Capacitación
del departamento especializado en departamento personas capacitadas
el exterior
 INDICADOR DE CRITERIOS ACEPTACIÓN METAS I TRIMESTRE METAS II TRIMESTRE METAS III TRIMESTRE
EFICIENCIA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO

Presupuesto por alumno

$ 17,000 < $17000 - > $15000 $ 15,000 $ 4,250 < $4250 - > $3750 $ 3,750 $ 8,500 < $8500 - > $7500 $ 7,500 $ 12,750
que sale al exterior

Promedio de horas de
formación,
perfeccionamiento y ??
especialización en el
exterior

Porcentaje de variación
3% < 3% - > 70% 70% 1% < 1% - > 18% 18% 2% < 2% - > 35% 35% 2%
del presupuesto

Presupuesto utilizado en
medios para el 115% < 115% - > 110% 110% 29% < 29% - > 28% 28% 58% < 58% - > 55% 55% 86%
cumplimiento del proceso

Promedio de presupuesto
??
por persona capacitada
 INDICADOR DE METAS III TRIMESTRE METAS IV TRIMESTRE
EFICIENCIA MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Presupuesto por alumno

< $12750 - > $11250 $ 11,250 $ 17,000 < $17000 - > $15000 $ 15,000
que sale al exterior

Promedio de horas de
formación,
perfeccionamiento y
especialización en el
exterior

Porcentaje de variación
< 2% - > 53% 53% 3% < 3% - > 70% 70%
del presupuesto

Presupuesto utilizado en
medios para el < 86% - > 83% 83% 115% < 115% - > 110% 110%
cumplimiento del proceso

Promedio de presupuesto
por persona capacitada
 OBJETIVO INDICADOR DE FUENTE DE
FCE # DESCRIPCIÓN FÓRMULA UNIDADES FRECUENCIA PONDERACIÓN
ESTRATÉGICO EFICACIA INFORMACIÓN
Número de oficiales y
Relaciona el número de
Porcentaje de voluntarios que han
Adquirir nuevos conocimientos en personas formadas,
Plan General de personal formado, salido / Número de Bases de datos
el exterior que contribuyan a 1 perfeccionadas y % Anual 20%
Becas perfeccionado y oficiales y voluntarios de becas
mejorar la doctrina de la FT especializadas con los cupos
especializado que han regresado
orgánicos
cumpliento el objetivo

Número de oficiales y
Alcanzar altos niveles de Talento humano
voluntarios contemplado
desempeño profesional a través de formado, Porcentaje de Verifica el porcentaje de
en el plan de Bases de datos
los cursos en el exterior orientados perfeccionado y 2 personal que sale al Oficiales y Voluntarios que % Timestral 40%
becas/Número de de becas
a su formación, perfeccionamiento especializado en el exterior sale al exterior
oficiales y voluntarios
y especialización exterior
que han salido

Obtener del Mando mayores

asignaciones presupuestarias para Porcentaje de
Recursos Mide el cumplimiento del Presupuesto ejecutado /
ampliar la cobertura de formación, 3 cumplimiento del % Anual Presupuestos 20%
financieros presupuesto Presupuesto asignado
perfeccionamiento y especialización presupuesto
del persona de la FT

Número mejoras
Definir procesos claros, Promedio de Establece las mejoras llevadas
Salida al exterior implementadas en los Manual de
transparentes, justos para 4 mejoras a cabo en los procesos de # Anual 15%
de Oficiales y procesos / Total de procedimientos
incentivar al personal de la FT implementadas becas
voluntarios procesos
Talento humano
Porcentaje de Eventos de capacitación
formado, Verifica el porcentaje de
Lograr altos índices de rendimiento eventos de ejecutados / Eventos de
perfeccionado y 5 cursos ejecutados en relación % Cada curso Plan básico 5%
del personal del departamento capacitación capacitación
especializado en el de lo planificado
ejecutados planificados
exterior
 INDICADOR DE CRITERIOS ACEPTACIÓN METAS I TRIMESTRE METAS II TRIMESTRE METAS III TRIMESTRE METAS IV TRIMESTRE
EFICACIA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Porcentaje de
personal formado,
100% < 100% - > 99% 99% 25% < 25% - > 25% 25% 50% < 50% - > 50% 50% 75% < 75% - > 74% 74% 100% < 100% - > 99% 99%
perfeccionado y
especializado

Porcentaje de
personal que sale al 100% < 100% - > 99% 99% 25% < 25% - > 25% 25% 50% < 50% - > 50% 50% 75% < 75% - > 74% 74% 100% < 100% - > 99% 99%
exterior

Porcentaje de
cumplimiento del 85% < 85% - > 70% 70% 21% < 21% - > 18% 18% 43% < 43% - > 35% 35% 64% < 64% - > 53% 53% 85% < 85% - > 70% 70%
presupuesto

Promedio de
mejoras 85% < 85% - > 70% 70% 21% < 21% - > 18% 18% 43% < 43% - > 35% 35% 64% < 64% - > 53% 53% 85% < 85% - > 70% 70%
implementadas

Porcentaje de
eventos de
85% < 85% - > 70% 70% 21% < 21% - > 18% 18% 43% < 43% - > 35% 35% 64% < 64% - > 53% 53% 85% < 85% - > 70% 70%
capacitación
ejecutados
 OBJETIVO FUENTE DE
FCE # INDICADOR DE CALIDAD DESCRIPCIÓN FÓRMULA UNIDADES FRECUENCIA PONDERACIÓN
ESTRATÉGICO INFORMACIÓN

Verifica la valoración del

grado de satisfacción de
Adquirir nuevos conocimientos Sumatoria de grado de Informe
Plan General de Promedio de grado de formación,
en el exterior que contribuyan a 1 satisfacción de becarios / # Cada curso presentado por 20%
Becas satisfacción de becarios perfeccionamiento y
mejorar la doctrina de la FT Total de becarios becario
especialización de
becarios

Alcanzar altos niveles de Verifica la valoración del

Talento humano
desempeño profesional a través desempeño profesional Sumatoria de evaluación
formado, Informe de
de los cursos en el exterior Promedio de desempeño de los becarios que se del desempeño
perfeccionado y 2 # Cada curso seguimiento de 40%
orientados a su formación, profesional alcanzado encuentran profesional / Total de
especializado en personal
perfeccionamiento y desempeñándose en sus personal evaluado
el exterior
especialización funciones

Obtener del Mando mayores Número de oficiales y

asignaciones presupuestarias Variación del porcentaje de Obtiene la relación del voluntarios que han salido
Informe de
para ampliar la cobertura de Recursos oficiales becarios del número de becarios del en el período actual /
4 % Cada curso seguimiento de 20%
formación, perfeccionamiento y financieros período actual en relación período actual en relación Número de oficiales y
personal
especialización del persona de la al anterior al período anterior voluntarios que han salido
FT en el período anterior

Verifica que el número de

Número de oficiales y
oficiales y voluntarios que
voluntarios que son
son considerados en el
considerados en el plan de
plan de becas coincide
Definir procesos claros, Porcentaje de becarios que becas /Número de oficiales
Plan General de con el número de oficiales
transparentes, justos para 5 son considerados en el plan y voluntarios que han % Semestral Bases de datos 15%
Becas y voluntarios que han
incentivar al personal de la FT de becas obtenido las primeras
obtenido las primeras
antigüedades en los cursos
antigüedades en los
de formación y
cursos de formación y
perfeccionamiento
perfeccionamiento

Sumatoria de evaluación
Lograr altos índices de Promedio del grado de Verifica la valoración del
Plan General de del grado de satisfacción de
rendimiento del personal del 6 satisfacción de personal grado de satisfacción de # Anual Encuestas 5%
Becas personal capacitado/ Total
departamento capacitado personal capacitado
de personal capacitado
 CRITERIOS ACEPTACIÓN METAS I TRIMESTRE METAS II TRIMESTRE METAS III TRIMESTRE METAS IV TRIMESTRE
INDICADOR DE CALIDAD
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Promedio de grado de
18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14
satisfacción de becarios

Promedio de desempeño
18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14
profesional alcanzado

Variación del porcentaje de

oficiales becarios del
110%< 110% - > 105% 105% 28% < 28% - > 26% 26% 55% < 55% - > 53% 53% 83% < 83% - > 79% 79% 110%< 110% - > 105% 105%
período actual en relación
al anterior

Porcentaje de becarios que

son considerados en el plan 100% < 100% - > 99% 99% 25% < 25% - > 25% 25% 50% < 50% - > 50% 50% 75% < 75% - > 74% 74% 100% < 100% - > 99% 99%
de becas

Promedio del grado de

satisfacción de personal 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14 18 < 18 - > 14 14
capacitado