Fase 1 - Identificar elementos del Sistema de Gestión de la Calidad

Sistema Integrados de gestión

Integrante

Ángela Álvarez Estrada Código 1069463248

John Deiver Carrascal

Danela Rodríguez

Numero de grupo

Tutor

Alejandra Munevar Castellano

Universidad abierta y a distancia (UNAD)

Octubre

2022
 Introducción
El presente trabajo se desarrollará en torno al caso planteado de la empresa
LADRILLERA LA ARCILLOSA, realizando el ejercicio planteado en la guía de
actividades, la cual propone establecer un sistema de gestión HSEQ, que incluye
las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. También se podrá
evidenciar la caracterización de 5procesos de la organización, divididos en 3
misionales, 1 proceso estratégico y 1 proceso de apoyo.
Para tal fin, el gerente ha decidido conformar un equipo de trabajo conformado
por un Auditor Líder, Tecnólogos enGestión Industrial, Administradores de
Empresas y otros profesionales con conocimientos en gestión integral ynormas
ISO
 Objetivos General

Analizar la estructura de un Sistema Integrado de Gestión HSEQ y los requisitos

de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, apropiando
sus requisitos relacionados.

Objetivos Específicos
 Realizar la política integral para la empresa Ladrillera la Arcillosa
 Identificar el mapa de procesos para la empresa Ladrillera la Arcillosa
 Plantear cinco caracterizaciones de proceso para la empresa Ladrillera la
Arcillosa
 Enlaces del crucigrama de cada estudiante
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/13008252-norma_iso_9001.html
Ángela Álvarez

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/13021753-
gestion_de_la_calidad.html John Deiver Carrascal

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/13074248-
sistemade_gestion_de_la_calidad_iso_9001.html Danela Rodríguez

Ladrillera La Arcillosa S.A

Es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de diferentes tipos de

ladrillos, como ladrillo común, ladrillo refractario, ladrillo hueco y ladrillo visto, con una
experiencia de más de 40 años en el mercado de la construcción. El gerente de la
empresa ha decidido implementar un sistema de gestión HSEQ, bajo las normas
internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Para tal fin, el gerente ha decidido
conformar un equipo de trabajo conformado por un Auditor Líder, Tecnólogos en
Gestión Industrial, Administradores de Empresas y otros profesionales con
conocimientos en gestión integral y normas ISO.

La empresa cuenta con la siguiente misión:

Ladrillera La Arcillosa S.A. en busca de la satisfacción de sus clientes, extrae los

materiales, diseña, fabrica y comercializa diferentes piezas de arcilla tipo ladrillo y
bloque con materiales de alta calidad y buenas prácticas de manufactura, respondiendo
a las necesidades del sector de la construcción y obras civiles en la región boyacense y
a nivel nacional.

La visión de la empresa es:

Para el año 2030 La Arcillosa S.A. pretende ser reconocida como una de las mejores
empresas del sector de la construcción del país, por su calidad en el servicio, la
seguridad y salud de sus trabajadores y sus prácticas sostenibles.
Asimismo, la empresa cuenta con diferentes procesos para la buena gestión de sus
operaciones, dentro de los cuales se encuentra el direccionamiento estratégico por
parte del gerente, gestión de comercial, y gestión HSEQ. De igual manera, la empresa
debe gestionar el diseño, la fabricación y la comercialización de sus productos para
lograr la eficacia y eficiencia en todos sus procesos y, por ende, la satisfacción de sus
clientes. Los servicios de la empresa son soportados por la extracción de la materia
prima y compras a proveedores, mantenimiento de los equipos, maquinaria e
infraestructura, la buena gestión del talento humano y administración de las finanzas.
POLÍTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LADRILLERA
LA ARCILLOSA S.A.
 MAPA DE PROCESOS DE LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

Gestión de Gestión Gestión HSEQ.

Estrategias y comercial
políticas

Diseño de Fabricación de
producto bloques y Comercialización
ladrillos

Gestión de Gestión de Gestión de

compras talento Humano finanzas
FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

LOGO DE LA EMPRESA NOMBRE:

Coloque aquí el LOGO
CÓDIGO:

VERSIÓN:
0.0 Versión Original
FECHA: PÁGINA:
1 de 3
OBJETIVO:
Llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la gestión de personas y atracción de personal a la compañía y
que estén orientadas a garantizar el bienestar de los trabajadores dentro de la organización.

JEFE DEL PROCESO: PARTICIPANTES EN EL PROCESO:

Ángela Elena Álvarez
Supervisor de Recursos Humanos Director de Recursos Humanos
Técnico de selección de personal
 ENTRADAS: ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL PROCESO Y SALIDAS:
 Requisiciones de AL PRODUCTO  Pagos de nómina a
personal. tiempo y liquidada de
 Capacitación de manera adecuada según
personal. Planear: la ley.
 Políticas públicas de  Programa certificado de formación.  Personal capacitado de
mejora.  Evaluación de desempeño 360° acuerdo a su labor.
 Administración de las funciones del  Informe de resultados.
personal.

Hacer:
 Pago de prestaciones de ley.
 Control de documentos de los empleados.
 Control de sistema de nómina.

Verificar:
 Cumplimiento de indicadores.
 Seguimiento de afiliaciones.
 Encuesta de satisfacción enfocada a la
mejora del proceso de selección, contratación y nómina.

Actuar:
 Ajustar el programa de capacitación a las
necesidades de la empresa
 Implementar un sistema de información
dirigido a los empleados.
 RECURSOS FÍSICOS: RECURSOS HUMÁNOS:

Coloque aquí la lista de recursos Coloque aquí los cargos que participan en este proceso
que consume el proceso:

Materias Primas:
Maquinaria o equipos:
 REQUISITOS NORMATIVOS ISO 9001:
Coloque aquí los Numerales Específicos de la ISO 9001:2015, que le aplican a este proceso 8.1, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7
7.1.5.2.

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA:

Liste los procesos con los que este proceso recibe las entradas y entrega las salidas.

RIESGOS DEL PROCESO:

Indicar los riesgos que afecten a la calidad dentro del proceso. Tenga en cuenta que debe enfocar estos riesgos a su proceso
específicamente.
- No tener identificado los requisitos del cliente o de diseño con claridad
- No contar con la materia prima para la elaboración de los productos
- Personal sin capacitación o sin las habilidades necesarias para la fabricación de los productos
- Maquinaria que falla al momento de la producción.
Productos defectuosos
Retrasos en los pedidos o incumplimiento en las fechas de entrega.

Revisó Aprobó

Cargo Jefe del Proceso Cargo Gerente

 Referencias bibliográficas

 Calso Morales, N. Calso Morales, N. y Pardo Álvarez, J. M. (2018). Guía práctica para la integración de sistemas de gestión. ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001. AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/53626 

 Fontalvo Herrera, T. J. (2007). La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño, implementación y
mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Corporación para la gestión del conocimiento ASD 2000. https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/94601?page=1

 Gómez, A. (2016). Guía Para Elaborar el Manual de Calidad Según ISO 9001:2015. Bogotá, Colombia:
UNAD. http://hdl.handle.net/10596/5292

 González, O. & Arciniegas, J (2016). Sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica bajo la norma ISO 2015. ECOE Ediciones Ltda.
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 Hernández, A. (2003). Enfoque por procesos, la cadena vital de la organización. Ingeniería        Industrial,         24(1),         21-
24. https://search-ebscohost-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?
direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.f7d92d30060442f9a05e8caafc7940b0&lang=es&site=eds-live&scope=site
 ICONTEC. (2015). Norma Internacional Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015. Requisitos. https://ecollection-icontec-
org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/normavw.aspx?ID=6496

 Marcelino Aranda, M. (2015). Administración de la calidad: nuevas perspectivas. Grupo Editorial Patria.  https://elibro-

net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/39376?page=1

 Munévar,      L.       A.      (2020). Mapa          de          procesos  [Video] https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38093  

 Camargo, A. Y. (2018). Enfoque por procesos [Video] https://repository.unad.edu.co/handle/10596/22820