PO-03-04 Prog Gestion Integrado Ed 09

Procedimiento
Operativo
PO‐03‐04
Programa de Gestión Integrado

Edición 9
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
PO – 03 ‐ 04
PROGRAMAS DE GESTION INTEGRADO

Nota: El presente documento es de exclusiva propiedad de INSER TRANSFIELD SERVICES. El contenido total o parcial no

puede ser reproducido, ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorización del Gerente General.
CONFECCIONADO REVISADO APROBADO
FIRMA MODIFICADO POR: FIRMA FIRMA FIRMA
POR: POR: POR:

Pedro Espinoza Pedro Espinoza

Lester Maxwell Lester Maxwell

Olivia Olivares Olivia Olivares Héctor
John Pastén D.
Espinoza D.

Paulina Ríos Paulina Ríos

Jorge Rivera Jorge Rivera

FECHA: 29/12/08 FECHA: 29/12/08 FECHA: 02/02/09 FECHA: 02/02/09
Copia
Controlada ; No Controlada Página 1 de 7

Procedimiento Operativo
PO‐03‐04
Programa de Gestión Integrado Edición 9

EDICIÓN RAZÓN DE CAMBIO ÌTEM FECHA
09 Se cambia confeccionado por y Modificado por Integrantes del Comité de Gestión SGI. 29/12/08
Se cambia formato para actualización de Inser Transfield Services.
Se incorpora índice numérico según PO‐02‐01 Control de Documentos Índice
Inser S.A. pasa a ser INSER TRANSFIELD SERVICES/ Organización de Inser S.A. cambia. / La firma de 2/3/5.2
cierre es realizada por la Gerencia de Integración y Procesos.

Copia

PO‐03‐04
ÍNDICE

1. OBJETIVO.................................................................................................................................4
2. ALCANCE .................................................................................................................................4
3. RESPONSABILIDADES...............................................................................................................4
4. DEFINICIONES ..........................................................................................................................4
5. MODO OPERATIVO ..................................................................................................................5
6 REGISTROS ...............................................................................................................................6
7. REFERENCIAS ...........................................................................................................................6
8. ANEXOS ...................................................................................................................................7
Copia

PO‐03‐04
1. OBJETIVO
Generar programas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, y
a la vez generar controles tendientes a mitigar, disminuir o eliminar el grado de criticidad de
procesos, actividades, riesgos e impactos significativos.
2. ALCANCE
Aplicable a la totalidad de las actividades y procesos relacionados con el servicio de mantención en
INSER TRANSFIELD SERVICES.
3. RESPONSABILIDADES
Oficina Central Faena
Asistente RRHH/ Encargado Bodega
Gerencia de Integración y Procesos
Asesor en Prevención de Riesgos
Administrador de Contrato
Abastecimiento y Logística
Coordinador de Contrato
HSE / Gestión de Calidad
Actividades
Gerencia General
Trabajadores
Planificador
Supervisor
RRHH
Generar los Programas de Gestión I P B E A A E I I I I I
Controlar el desempeño de los Programas de Gestión E A A E A E B
Realizar el Seguimiento a los Programas A E E E B I I I I I
Difundir los Programas de Gestión A E E A E E B B B
Actualizar los Programas de Gestión A E E A E E
P = Responsable de Aprobar
A = Responsable de Asegurar el cumplimiento de la actividad
E = Responsable de ejecutar la actividad
B = Responsable de ejecutar la actividad en el ámbito de su cargo
C = Deber de Cooperar
I = Deber de ser Informado

4. DEFINICIONES
No aplica.
Copia

PO‐03‐04
5. MODO OPERATIVO
Definir actividades, planes de acción, plazos, recursos y responsables a través de programas de
gestión integrados (Anexo 1), siempre que sea posible ejercer gestión sobre los procesos, impactos
y riesgos significativos, y no se encuentren regulados por reglamentos o normativas.
5.1 Modelo Programa Gestión Integrado
El modelo a utilizar dependerá del tipo de actividad a controlar, y de las exigencias de la empresa
mandante, para efectos del presente procedimiento se establece un modelo estándar:
a) Identificación del área, contrato o faena en la cual se implementará el programa.
b) Código de Referencia: Éste será aplicable para las áreas, faenas o contratos en los cuales se
mantenga más de un programa asociado a las actividades críticas. Indicando un número
correlativo y las siglas del área o contrato al cual correspondan.
c) Fecha de Inicio: Indica la fecha de inicio de vigencia del programa, sirviendo para realizar la
trazabilidad y control a las actividades planificadas.
e) Actividad Crítica: Describe el Aspecto Ambiental, Riesgo, Proceso o Actividad, sobre la cual se

implementarán controles.
f) Objetivo Específico: Describe el objetivo a lograr con la implementación del programa, debiendo
encontrarse alineado directamente con los objetivos y metas organizacionales.
g) Meta Específica: Define la meta en términos cuantificables y medibles sobre el programa, con el
objeto de medir avances y cumplimientos.
h) Plan de Acción: Enumera las actividades a realizar para cumplir con el objetivo y meta
propuesto.
i) Responsable: Es la persona que asume el compromiso de cumplir con la acción o actividad
encomendada en el plan de acción.
j) Indicador: Registro o documento que evidencia el cumplimiento o ejecución de la actividad,
siendo adjuntado y controlado al cierre del programa.
k) Plazo de Cumplimiento: Indica el plazo de ejecución o control de la actividad relacionada, en
base al plan de acción.
l) Recursos Asignados: Identificar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para
ejecutar la actividad, en base al plan de acción.
m) Estado: Indica el estado o grado de avance de una actividad específica, pudiendo ser expresada
en porcentaje, en base a la meta relacionada. Este punto permite realizar el seguimiento en los
Copia

PO‐03‐04
plazos de cumplimiento, detectando desviaciones que puedan incidir en el incumplimiento del
objetivo y meta propuesto.
n) Cuadro de Firmas.
Bajo este concepto se generan el Programa de Capacitación, Auditorias, Control de Riesgos,
Reducción de Incidentes Operacionales (PREDIO).
5.2 Cierre del Programa de Gestión
La firma de cierre es realizada por la Gerencia de Integración y Procesos, una vez finalizada la
totalidad de las actividades contenidas en el programa y la revisión de registros asociados.
En caso de incumplimiento del programa se debe evidenciar las causales por las cuales no se
cumplió con los objetivos y metas propuestas. Generando un nuevo programa según lo descrito en
los puntos anteriores, teniendo en consideración las causales de incumplimiento.
6 REGISTROS
6.1 Registros Oficina Central

6.2 Registros Contratos o Faenas
7. REFERENCIAS
• Norma Chilena OHSAS 18.001 Requisito 4.3.4
• Norma Chilena ISO 14.001 Requisito 4.3.3
Copia

PO‐03‐04
8. ANEXOS
‐Anexo 1: RI08 Programa de Gestión Integrado.
‐Anexo 1: RI08 Programa de Gestión Integrado.
Copia

PO-03-04 Prog Gestion Integrado Ed 09

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PO-03-04 Prog Gestion Integrado Ed 09

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Procedimiento

FECHA: 29/12/08 FECHA: 29/12/08 FECHA: 02/02/09 FECHA: 02/02/09

e) Actividad Crítica: Describe el Aspecto Ambiental, Riesgo, Proceso o Actividad, sobre la cual se

También podría gustarte