Republica de Colombia CÓDIGO ES-SIG-RG-22

CARACTERIZACION DEL: PROCESO / SUBPROCESO VERSIÓN 5

(NOMBRE DEL PROCESO / SUBPROCESO) FECHA DE APROBACIÓN 09/10/2020

Gobernación de Santander PÁGINA 1 de 2

PROCESO Nombre del Proceso

OBJETIVO Propósito que pretende alcanzar el Proceso
ALCANCE Delimitación de las actividades del Proceso, para establecer las interacciones con los demás Procesos
RESPONSABLE Líder del Proceso (Secretarios de Despacho o Jefes de Oficina)
SECRETARIAS Identificar las secretarias que pertenecen al proceso

PLANEAR

 Herramientas de Planeación que requiere el Proceso para su operación (Planes, Programas, Políticas, cronogramas, …)

HACER
SECRETARIA /
DIRECCIÓN / Identificar las secretarias, direcciones u oficinas que pertenecen al proceso correspondiente
OFICINA
PARTES PARTES
RESPONSABLE
INTERESADAS DE ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA NTERESADAS DE
QUE EJECUTA
ENTRADA SALIDA
Persona u
Productos, Definir claramente
organización que Productos, servicios Organización,
Servicios y/o Describir o enunciar brevemente las acciones de Secretarías, Oficinas
puede afectar, verse y/o información fruto Proceso o persona
información que transformación de los elementos de entrada en Asesoras, grupos de
afectada o percibirse resultado de la beneficiaria de la
proporciona el resultados. trabajo encargados
como afectada por una transformación Transformación
Proveedor de la Transformación
decisión o actividad.

VERIFICAR ACTUAR
 Realizar seguimiento indicadores de gestión.
 Análisis de riesgos.  Acciones correctivas
 Revisión del cumplimiento legal.  Acciones preventivas
 Auditoría interna de Calidad  Acciones de mejora
 Auditoría Integral de Control Interno  Planes de Mejoramiento
 Auditorías Externas
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RECURSOS
INFRAESTRUCTURA
TALENTO HUMANO
Describir que
Describir que talento
Infraestructura se
humano se necesita para
necesita para desarrollar
desarrollar el proceso
el proceso
ADMINISTRACIÓN DEL
INDICADOR(ES)
RIESGO
AMBIENTE DE
TRABAJO
Describir que condiciones
ambientales necesita para
Ver Tablero de Indicadores Ver Mapa de Riesgos
desarrollar el proceso

REQUISITOS APLICABLES
MIPG ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la Identificar los requisitos aplicables a la
norma norma norma norma

FECHA DE
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ
ACTUALIZACIÓN

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN NOMBRE EN MAYÚSCULAS SOSTENIDAS DEL (LOS) NOMBRE EN MAYÚSCULA SOSTENIDA DEL (LOS)
NUEVA VERSIÓN EN FORMATO DESCRIBIR BREVEMENTE EL MOTIVO DEL CAMBIO DIRECTOR(ES) O COORDINADOR(ES) SECRETARIO(S) DE DESPACHO
DD/MM/AA Cargo(s) Cargo(s)