Versión:

FORMATO
4
F06-PR-CIG-02
Programa de Trabajo de Auditoría Interna de Gestión FECHA DE EDICIÓN
04/02/2021

Proceso Auditado

Responsable del Proceso Auditado

Objetivos de la Auditoría

Criterios de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Asignación de recursos (Auditores Internos)

PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTOS DE

NIVEL RIESGO
ITEM PROCESO RIESGOS CONTROLES EXISTENTES AUDITORIA (Técnicas de REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO CÓDIGO
INHERENTE
Auditoría)

10

11

Indicadores
semaforización
Bajo
Moderado
Alto
Extremo

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Fecha de Elaboración: 01-04-XXXX Fecha de Revisión: 03-04-XXXX Fecha Aprobación: 05-04-XXXX
 Versión:
3
F06-PR-CIG-02
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA DE EDICIÓN
24/08/2020
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha y hora de realización de la actividad

Actividad de Auditoría Responsable de Actividad
Fecha de
Fecha de Inicio Hora Inicio Hora Final
Finalización
Reunión de apertura
Solicitud de Información
Recopilación de Información y trabajo en campo
Preparación de Informe Preliminar
Envio Informe Preliminar
Reunión de cierre: Socialización de resultados de Informe
Preliminar
Observaciones al Informe Preliminar
Preparación y envío de Informe Final de Auditoría
La programación y alcance de las actividades puede ser objeto de modificación, a juicio del equipo auditor, de las cuales se informará
NOTAS:
previamente al equipo auditado.
TEMA DE CAPACITACION

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES RESPONSABLES

FECHA

NOMBRE DE LOS ASISTENTES

RESPONSABLES

CEDULA CELULAR
FIRMA