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“DENOMINACION” Fecha:

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL Versión: 001

FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN Número de Página 1 de 4

1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN. VIGENCIA: 2021

OBJETIVO: Determinar si los controles de calidad que se siguen al interior de las á reas dedicadas al servicio de Atenció n Medica de pacientes
ambulatorios, son efectivos, claros y está n enfocados al cumplimiento de la legislació n sanitaria Vigente.

ALCANCE: El presente procedimiento aplica para las Auditorias internas y externas, que se realizan a establecimientos que está n establecidas en
la Norma Oficial Mexicana NOM – 005 – SSA3 - 2018 para la atenció n Medica de pacientes ambulatorios, mismas que coinciden con el Consultorio
Médico [colocar nombre del establecimiento] ubicado en [ubicacion].

CRITERIOS: NOM – 005 – SSA3 - 2018

RECURSOS:

Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.

Tecnológicos: Equipos de cómputo.

OBSERVACIONES
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Fecha Auditoria y
Equipo Auditor:

COFEPRIS

Septiembre

Noviembre
COEPRIS

Diciembre
INTERNA

Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Mayo

Junio

Julio
Abril
2. TITULO DE LA AUDITORIA

Auditorías

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Auditorias Especiales

Auditoría Especial 1 ……..

Nota: EN ESTE CUADRO SE ESTABLECERA LA PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS QUE SERAN PROGRAMADAS EN TODO EL AÑO POR LO MENOS UNA
TRIMESTRAL Y SE ANOTARA LAS AUDITORIAS ESPECIALES LAS DE COFEPRIS (PONER MES QUE SE RECIBE) EN LA SIGUIENTE HOJA SE TENDRA QUE ENLISTAR LAS
ANOMALIAS DETECTADAS FECHA DE LA VERIFICACION Y CUANDO FUE CUMPLIDA.
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OBSERVACIONES

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Mayo

Junio

Julio
Abril
3. ANOMALIAS DETECTADAS

NO SE CUENTA CON AVISO DE FUNCIONAMIENTO (14 DE SE ACUDIO A LA JURISDICCION SANITARIA

TRAMITANDO AVISO DE FUNCIONAMIENTO
MAYO DE 2021) ACTA DE VERIFICACION 1526171890 ESTO CON FECHA 01 JUNIO 2021 SE CUMPLE

X
ES UN EJEMPLO DE COMO SE LLENARÁ TOTALMENTE EL PUNTO
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OBSERVACIONES.

HOJA 1 Y 2 SE IMPRIME DE FORMA ANUAL LLENANDO LAS AUDITORIAS INTERNAS PROGRAMADAS.

HOJA 1 Y 2 SE IMPRIME POR CADA VERIFICACION QUE LLEGUE DE COFEPRIS O LA COFEPRIS ESTATAL.

HOJA 3 POR CADA AUDITORIA INTERNA O DE COFEPRIS SE TIENE QUE LLENAR CON LAS ANOMALIAS DETECTADAS .

ESTO VA JUNTO CON EL PNO 3 QUE SE LLAMA AUDITORIAS TECNICAS INTERNAS Y EXTERNAS.

ESTA HOJA QUE ESTA EN ROJO NO SE IMPRIME SOLO SON INSTRUCCIONES.