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PERFIL DE PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
PRODUCTIVA APICOLA EN EL DISTRITO DE URCOS -
QUISPICANCHI - CUSCO”
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto.
2.2. Unidad formuladora y unidad ejecutora.
2.3. Participación de involucrados.
2.4. Marco de referencia.
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
a. Área de influencia.
b. Servicios en los que intervendrá el proyecto.
c. Análisis de involucrados.
d. Definición del problema y sus causas.
e. Objetivo del proyecto.
f. Alternativas de solución.
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación.
4.2. Análisis de la demanda.
a. Identificación de bienes y servicios que serán intervenidos.
b. Ámbito de influencia y la población demandante.
c. Demanda actual.
d. Tendencia de utilización del servicio público.
e. Proyección de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación.
4.3 Análisis de la oferta.
a. Capacidades de producción, actuales y futuras.
b. Determinación de la oferta actual y evolución futura.
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución.
4.6 Costos a precios de mercado.
4.7 Evaluación social.
a. Beneficios sociales.
b. Costos sociales.
c. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.
d. Evaluación de rentabilidad social.
4.8 Análisis de sensibilidad.
4.9 Análisis de sostenibilidad.
a. Arreglos institucionales.
b. Capacidad de gestión de la organización.
c. Financiamiento de costos de operación y mantenimiento.
d. Uso de los servicios por parte de los beneficiarios.
e. Probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.
f. Riesgos de desastres.
4.10 Impacto ambiental.
4.11 Selección de alternativa.
4.12 Plan de implementación.
4.13 Organización y gestión.
4.14 Matriz de marco lógico.
5 CONCLUSIONES.
6 ANEXOS.
I. RESUMEN EJECUTIVO
8. Sostenibilidad
9. Impacto Ambiental
I. RESUMEN EJECUTIVO
Des arr ollo de capacidade s Adecuada aplicación de Fue rte organización de Adecuada articulación al
pr oductivas locales tecnologia productiva productores m ercado
ACCION 1.2
Asistencia técnica especializada
permanente y tranf erencia de
conocimiento en tecnologia para la
optima producción apicola, con
entrenamiento permanente y
transversal del sistema de
producción apicola, durante 36
meses en f orma progresiva en
las 12 comunidades del distrito de
Urcos. CON EL APORTE
PRESUPUESTAL DEL 100% DE
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE QUISPICANCHI.
ACCION 1.3
Formación de 12 expertos
criadores "Kamayoq" (Uno por
comunidad). Mediante ESCUELA
CAMPESINA, con 12 modulos para
la f ormación de promotores
(varones y mujeres), un dia de
campo (reconocimiento y
acreditación frente a la maxima
autoridad comunal) y un modulo
f ormativo de escuela campesina.
CON EL 100% DE APORTE
PRESUPUESTAL DE PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI.
ACCION 1.4
Realización de intercambio de
experiencias con productores de
otras zonas . CON UNA
CONTRAPARTIDA
PRESUPUESTAL DEL 41% DE
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y
UN 59% DE PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI.
ACCION 1.5
Formación de 12 expertos
criadores "Kamayoq" (Uno por
comunidad). Mediante EDUCACION
CONVENCIONAL, con cursos de
especialidad en procesos
productivos, especialización y
comercialización asi como de ALTERNATIVA 1
liderazgo.. CON EL 100% DE
APORTE PRESUPUESTAL DE
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE QUISPICANCHI.
ALTERNATIVA 2
APORTES APORTES
APORTE BENEFICIARIO 158,719.00
APORTE PROYECTO 309,511.00
PRESUPUESTO TOTAL 468,230.00
Nota: El presupuesto detallado se anexa al presente documento.
APORTES APORTES
APORTE BENEFICIARIO 158,719.00
APORTE PROYECTO 442,615.00
PRESUPUESTO TOTAL 601,334.00
Nota: El presupuesto detallado se anexa al presente documento.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTO SIN PROYECTO
Producción al año TOTAL
N° de
COSTO DE
familias a Costo de Nº de
Especies Colmena PRODUCCIO TOTALCOSTO
dedicación producció colmenas
(KG) N POR
exclusiva n
FAMILIA
PRODUCTO PRINCIPAL 80 -
MIEL 40 9,60 2 768,00 61.440,00
PRODUCTOS SECUNDARIOS
POLEN 0,25 45,00 2 22,50 1.800,00
PROPOLEO 0,01 22,50 2 0,45 36,00
CERA 0,3 45,00 2 27,00 2.160,00
JALEA REAL 0 360,00 2 - -
NUCLEO 1 90,00 2 180,00 14.400,00
TOTAL 80 79.836,00
BENEFICIOS
BENEFICOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
TOTAL
Beneficio
N° de BENEFICIO
familias a Nº de DE TOTAL
Especies Beneficio
dedicación Colmena colmenas PRODUCCIO BENEFICIO
por
exclusiva (KG) N POR
producto
FAMILIA
PRODUCTO PRINCIPAL 80 -
MIEL 40 2,40 2 192,00 15.360,00
PRODUCTOS SECUNDARIOS
POLEN 0,25 5,00 2 2,50 200,00
PROPOLEO 0,01 2,50 2 0,05 4,00
CERA 0,3 5,00 2 3,00 240,00
JALEA REAL 0 40,00 2 - -
NUCLEO 1 10,00 2 20,00 1.600,00
TOTAL 80 17.404,00
TOTAL 80 166.856,00
B/C 6 ,4 5 6 ,4 5 4 ,8 1 4 ,8 1
Alternativa seleccionada
17. Sostenibilidad
Este punto se respalda en el hecho de que las familias dotadas con las suficientes
capacidades para el manejo integral de crianza de abejas, asumen al 100% sus costos
operacionales y de mantenimiento de sus respectivas unidades productivas.
Que cualquier costo será asumido por las familias beneficiaras del proyecto, incluso esto
es de forma implícita, ya que cada familia será capaz de gestionar adecuadamente sus
unidades productivas.
e. Riesgos de desastres
Por la naturaleza del proyecto es improbable que el mismo genere impactos negativos en el
medio ambiente, sino por el contrario, las familias aprenderán a gestionar mejor sus
recursos.
Las unidades familiares intervenidas con el proyecto desarrollaran sus capacidades tanto
técnicas, como de gestión y comercialización para continuar trabajando en forma sostenible
en la actividad apícola.
A nivel comunal, cada una de las comunidades contara con un experto criador, el mismo que
estará en la capacidad de brindar cualquier atención técnica u orientación de esa naturaleza,
respecto a la cadena productiva apícola.
Los resultados de la evaluación social son favorables para ambas alternativas de solución
planteadas.
Sin embargo es la alternativa 1 la que presenta mejores indicadores, por lo que se recomienda su
implementación en beneficio de las familias beneficiarias.
asociación distrital
Adecuada 80 familias se encuentran
articulación al insertadas en el mercado y con
mercado. poder de negociación tanto a
nivel de asociación y familiar.
línea base.
PASANTIAS A Realización de intercambio de Informes
EXPERIENCIAS experiencias con productores de trimestrales,
EXITOSAS otras zonas. CON UNA semestrales y de
CONTRAPARTIDA cierre de año,
PRESUPUESTAL DEL 41% DE paneles
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y fotográficos de
UN 59% DE PARTE DE LA realización de
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE actividades.
QUISPICANCHI. Reporte mensual
de avance
financiero
APLICACIÓN DE Se impulsara una adecuada Informes
TECNOLOGIA aplicación y transferencia de trimestrales,
PRODUCTIVA tecnología productiva, con la semestrales y de
instalación de 11 módulos cierre de año,
demostrativos de producción, paneles
20 en instalación de apiarios y fotográficos de
11 en transformación. . CON realización de
UNA CONTRAPARTIDA actividades.
PRESUPUESTAL DEL 67% DE Reporte mensual
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y de avance
33% DE PARTE DE LA financiero.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Inventario de
QUISPICANCHI. EXPRESADO EN infraestructura
SOLES A S/33,030.00 y productiva
S/99,635.00 RESPECTIVAMENTE. mejorada. Y
avance según base
de datos a partir
de la línea base.
FUERTE Se fortalecerá la organización de Informes
ORGANIZACIÓN DE productores inicialmente a trimestrales,
PRODUCTORES través del levantamiento de una semestrales y de
línea de base para el monitoreo cierre de año,
y control de beneficiarios; la paneles
constitución de 11 comités de fotográficos de
criadores por comunidad y 01 realización de
asociación distrital. CON UNA actividades.
CONTRAPARTIDA Reporte mensual
PRESUPUESTAL DE 21% DE de avance
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS financiero. Y
YEL 79% DE PARTE DE LA avance según base
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE de datos a partir
QUISPICANCHI. EXPRESADO EN de la línea base.
SOLES A S/2650.00 y S/9730.00
RESPECTIVAMENTE.
ADECUADA Se impulsara el comercio interno Informes
ARTICULACION AL a través del contacto con trimestrales,
MERCADO principales actores de la cadena semestrales y de
productiva, participación en 03 cierre de año,
ferias regionales, 08 distritales, paneles
03 nacionales, 03 festivales y fotográficos de
carpas de exposición de eventos realización de
2. ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
Participación de las entidades en el desarrollo del proyecto; Entre las principales entidades
involucradas para el éxito del presente PIP tenemos:
Matriz de involucrados
PERSONAS Y/O INTERESES LIMITACIONES ESTRATEGIAS
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
1. Beneficiarios directos: Mejorar el sistema Ausencia de orientación Búsqueda de apoyo para
Productores dedicados a deproducción y técnica y entrenamiento mejorar sus sistemas
la actividad apícola y comercialización apícola. para mejorar la productivos.
que además constituye Incrementar su actual producción y Asumir compromisos para
ser uno de los producción y productividad apícola. mejorar su crianza a nivel
principales a nivel productividad. Ausencia de asistencia familiar.
familiar. De las Mejorar el ingreso técnica permanente y Disposición para capacitarse
comunidades de económico por la venta de expertos conocedores de y recibir asistencia técnica.
deParoccan, productos y sub productos la cadena productiva del Formación de Empresas.
Pampacamara, apícolas. en las comunidades. - Familiares.
Ccoñamuro, Mejorar capacidades Baja capacidad asociativa
Ccatacamara, comercialización y de empresarial de los
Urcospampa, fijación de precio. productores.
Muñapata,Kulli, Aplicar mejor tecnología
Humuto, Mollebamba, productiva.
Pampachulla, Sallac. Los
orrespondientes a
Ccatacamara,
Pampacamara y
Machaca se encuentran
dispersos.
2. Acopiador Lograr el mayor beneficio a Ninguna. Pagar bajos costos de la miel
los menores costos. por deficiencias técnicas de
crianza y cosecha.
3. Fabricante de Venta de materiales y Pedidos esporádicos de Captar mayor número de
materiales/ equipos en volúmenes materiales y equipos, clientes a través de
equipos de apicultura grandes. ausencia de demanda. descuentos por compras
corporativas.
4. Municipalidad Provincial Contribuir a mejorar la Limitados recurso Visita a cada comunidad del
de Quispicanchi. calidad de vida de las económicos para la distrito de Urcos, para
familias de la provincia de ejecución de proyectos conocer la vocación
Quispicanchi. productivos. productiva de las familias.
Apoyar al distrito de Urcos, Ausencia de Formulación e
ya que hubo una implementación de implementación de
ausenciaprolongada de proyectos productivos proyectos productivos de
parte de las autoridades transversales en los acuerdo a la vocación
locales a la población de últimos 10 años. productiva familiar y
Urcos. comunal.
Desarrollo de actividades Búsqueda de aliados
productivas en sus ámbitos estratégicos para contribuir
jurisdiccionales para tanto a la mejor formulación
mejorar la economía local. e implementación de
proyectos productivos.
El cuadro resumen nos indica que existen intereses comunes de todos los involucrados por lo que
se da condiciones para una intervención de manera conjunta que permita acortar la consecución de
los objetivos planteados en el presente PIP.
El éxito del presente PIP, está garantizado por las siguientes razones:
El éxito del presente PIP, está garantizado por las siguientes razones:
• El distrito está ubicado en el corredor interoceánico sur con vías de acceso de primer nivel,
que permitirá el traslado de materiales a los centros de producción y el producto final a los
mercados regional y nacional incluso de exportación, lo cual garantiza la conversión en activo
circulante la actividad apícola en la zona.
• A la fecha existen crianzas rusticas por iniciativa propia por cada comunidad, esto ha
despertado el interés de un número mayor de familias con los que se puede conformar
una asociación distrital de criadores con presencia importante en el mercado.
La demanda por los productos apícolas tiene una tendencia creciente a nivel regional,
nacional e internacional, existe un mercado insatisfecho con un amplio margen que
constituye el mercado potencial que la producción del distrito debe contribuir a satisfacer
con el consecuente posicionamiento de la provincia de Quispicanchi como en uno de los
proveedores importantes del producto en la Región, la oferta a la fecha es insuficiente con
respecto a la demanda en el mercado, así se ha podido determinar durante el diagnostico
rápido que da lugar al planteamiento del presente PIP. Para la implementación de este
proyecto de inversión se ha identificado las siguientes estrategias de intervención.
Para minimizar los riesgos de inversión es muy importante contar con un profesional
responsable para la implementación del proyecto de inversión en la zona rural que brinde
una asistencia técnica efectiva y permanente, bajo la supervisión de la Gerencia de
Desarrollo Económico y Promoción Empresarial de la Municipalidad Provincial de
Quispicanchi.
La ubicación geográfica y las vías de comunicación del ámbito de cobertura del proyecto con
respecto a un mercado potencial en la ciudad del Cusco, garantiza la comercialización del
producto.
El distrito tiene un clima adecuado para la instalación de centros de crianza micro empresarial.
Existe la iniciativa de grupos organizados para dar inicio a una crianza tecnificada con
carácter micro empresarial.
A los largo de más de 10 años el distrito de Urcos tomando en cuenta principalmente sus
comunidades, registran una ausencia de implementación de proyectos productivos integrales y
transversales que impulsen las actividades productivas de familias de acuerdo a su especialidad y
disponibilidad de recursos dada su ubicación o vocación productiva y que además lo eslabone con
el impulso comercial. Habiendo se solo registrado intentos parciales y sin tomar en cuenta el perfil
productivo de la familia y la necesidad hacer sostenible la asistencia técnica a través de la
formación de extensionistas.
Es por este motivo que el presente perfil de proyecto de inversión pública ha sido producto de
talleres participativos a nivel de las comunidades desarrollados durante los meses de febrero a
julio del año 2011, talleres en las que se han priorizado los diferentes proyectos productivos, por
lo que la presente propuesta tiene carácter participativo desde su concepción.
En dichos talleres se evidencio la necesidad de las personas de contar con una actividad
económica que les garantice un empleo productivo familiar en sus mismas comunidades.
Tal es así que se han identificado exactamente 80 familias con la experiencia productiva apícola
y que además dicha actividad constituye ser una de las más importantes a nivel familiar.
Según las entrevistas de campo se han dado intentos de mejorar y apoyar esta actividad
económica, sin embargo las intervenciones fueron aisladas y no garantizaron la sostenibilidad ya
que una vez culminada las actividades programadas por la institución no hubo continuidad en el
acceso al servicio de asistencia técnica en sus propias comunidades.
Por lo que los grupos organizados han solicitado la promoción de la actividad a partir del Gobierno
Local que permita alcanzar una mayor cobertura e integralidad y que la actividad culmine
cerrando la cadena productiva con la conversión del producto en recurso circulante que permita
la reinversión en la actividad y la mejora de la calidad de vida de las familias más pobres del
distrito.
b. Pertinencia del proyecto y como se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial –
funcional.
RESPONSABILIAD FUNCIONAL
El presente proyecto se enmarca dentro de las perspectivas a mediano y largo plazo que
contempla el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial Concertado de la Provincia de
Quispicanchi 2008 – 2018.
Dentro de las cuales no solo se encuentra enmarcado dentro de 2 de los cuatro ejes
estratégicos de la provincia, los cuales son:
Lucha contra la pobreza, mejora del acceso de la población a los bienes públicos,
promoción de desarrollo de capacidades técnicas y de organización para la gestión del
territorio y generación de empleo.(FUENTE: Plan Estratégico de Desarrollo Provincial
Concertado Quispicanchi 2008 – 2018).
3. IDENTIFICACION
Contexto nacional:
28 millones de habitantes
10,000 apicultores a nivel nacional
25 kg de miel / por colmena sedentaria año
3.5 Euros / kg. De miel
230 euros / kg de jalea real pura
Se estima que hay alrededor de 10,000 apicultores, a nivel nacional de ellos solo el 50% explota
con mediana tecnología. Los apiarios con manejo técnico no representan más que el 5 % de los
apicultores, se tiene conocimiento que 06 explotaciones de la llanura costera poseen más de 1
000 colmenas. El mercado nacional y de exportación está en pleno desarrollo.
Contexto regional:
Contexto Local
Fortalezas Debilidades
Capacidad para aprovechar la disponibilidad de una
Desconocimiento de la instalación y manejo de
abundante flora melífera autóctona mediante una
apiarios con la técnica adecuada
inversión de bajo costo
MICROLOCALIZACION Y
AREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO
Extensión Nº de familias
N° de
Nº Comunidad Terreno con
Empadronados
Has. condiciones
1 Paroccan 172 720 20
2 Pampaccamara 264 485 05
3 Ccoñamuro 260 1400 10
4 Ccataccamara 180 1015 05
5 Urcospampa 225 136 20
6 Muñapata 160 228 18
7 Machacca 205 700 05
8 Kulli 55 350 10
9 Humuto 230 1030 10
10 Mollebamba 206 520 10
11 Pamapachulla 258 1030 15
12 Sallac 150 800 10
13 Huancara 80 120 08
TOTALES 1537 10974 146
FUENTE: Trabajo de campo 2011- Equipo Consultor.
Dado que el proyecto no está concebido para la provisión de algún o servicio que demande la
construcción de infraestructura menor mediana o mayor no se encuentra expuesta a peligros
que ponga en riesgo la sostenibilidad del presente proyecto, ya que principalmente se trata de
desarrollar capacidades en cada eslabón de la cadena productiva del vacuno de engorde, que
actualmente no pueden desarrollar los pobladores por falta de acceso a acompañamiento
técnico y asesoramiento especializado.
En adelante se realiza el análisis de la oferta actual del servicio o de los servicios que toma en
cuenta el proyecto, inicialmente tomando en cuenta los motivos que generaron la formulación del
presente proyecto, la situación negativa que se intenta modificar, las razones por las que es de
interés de los pobladores para resolver la situación negativa que se intenta solucionar y de los
intentos anteriores de solución.
En el distrito de Urcos que es donde se localiza el proyecto el 30% de la PEA se dedica a trabajo no
calificado y temporal; el 19% a trabajo de agricultura, el 16% al comercio, el 12% a obreros de
construcción civil y el 22% a diversas ocupaciones, también temporales.
Como bien se puede observar no se registra una ocupación permanente y sostenible en el tiempo
para la población de Urcos. Muy a pesar de que su territorio tiene vocación para desarrollar
actividades productivas importantes, como para el presente caso el desarrollo de la cadena
productiva apícola.
Las ventanas de oportunidad que se presentan a nivel nacional e incluso a nivel internacional
indican que este producto esta posesionado en el mercado con una gran demanda insatisfecha,
además de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias directamente beneficiadas con el
aporte de la proteína de origen animal y el excedente al mercado que genere el autoempleo con el
ingreso adicional que permita el acceso a los servicios básicos de las familias dedicadas a esta
actividad, son algunos entre otras las razones que motiva plantear el presente proyecto de
inversión pública en el distrito de Urcos.
Es importante señalar además que actualmente no existe ninguna institución pública, privada u
organización no gubernamental que preste servicios de asistencia técnica de productores y/o
otros apoyos que les permita a los productores mejorar su competitividad en la cadena productiva
apícola.
Si bien hubo intentos anteriores de provisión de asistencia técnica no dio resultado ya que una vez
culminada la programación de actividades, no se dejó a nadie en la comunidad con la suficiente
destreza y liderazgo para continuar brindando los servicios de asistencia técnica.
Según datos oficiales la población de Urcos registra el 45% de tasa de desnutrición, y como se
pudo observar anteriormente la población no cuenta con una actividad laboral sostenible que le
permita mejorar la calidad de vida de su población, cuya característica según los datos vigentes es
la siguiente:
% de la población sin: %
Índice de Quintil del Tasa niños Tasa de
Distrito Población
carencia índice de analfab. de desnutric.
2005 agua Desag./letrin. electric.
s 1/ carencias 2/ mujeres 0-12 1999
años
Urcos 10,402 0.4045 2 14% 30% 19% 29% 31% 45%
FUENTE: Mapa de pobreza FONCODES-2006
Ahora bien el proyecto estar dirigido específicamente a aquellas familias que ya han venido
desarrollando la actividad apícola y además que esta actividad constituya ser una de sus
principales fuentes de ingreso, por lo que según el estudio de campo se ha registrado un total de
146 familias que vienen desarrollando esta actividad, sin embargo 80 cumplen con las
condiciones para impulsar el proyecto.
Siendo por este motivo la meta del proyecto el impulso de 80 familias para el desarrollo
productivo eficiente y como principal fuente de ingreso, la cadena productiva apícola.
En este contexto a pesar de la gran potencialidad de mercado para los productos apícolas, es
evidente que el distrito de Urcos se encuentra en desventaja frente a aquellos productores de
otras regiones y/o provincias que han cuentan y han contado con acompañamiento técnico,
asistencia técnica, capacitación, incluso provisión de infraestructura productiva alcanzando niveles
de producción promedio y altos precisamente porque tuvieron acceso a diversos servicios y
bienes.
Sin embargo también se sabe por conversaciones directas con productores que esta actividad se
hizo sostenible en menos del 50% de la población beneficiaria, ya que al retirarse el apoyo de
instituciones públicas o privadas en el sector de intervención, también culmino el desarrollo de
esta actividad, ya que no contaron con la asistencia técnica y las intervenciones no incorporaron la
estrategia de contrapartidas por lo que no fue implementada.
Las comunidades de Urcos actualmente carecen de apoyo técnico y la actividad apícola de parte
de las familias diagnosticadasobedece a un sistema tradicional sin una cuota de innovación.
Es así que las familias vienen trabajando en promedio con 2 colmenas cada una de las cuales
producen:
Polen 0,25
Propóleos 0,01
Cera 0,3
Jalea Real 0
Nucleo 1
Por lo tanto, es de imperiosa necesidad garantizar un mejor nivel de producción primero para
mejorar la dieta con énfasis en la población infantil y con el excedente su acceso al mercado
regional. Por lo que el presente PIP pretende mejorar este panorama o situación negativa
identificado como producto de un diagnostico distrital resumido en los siguientes puntos:
Es por estas razones que la producción y productividad apícola en las comunidades registran
algunos indicadores como el siguiente:
Principales indicadores
Productores
Urcos
Indicadores promedio
Sin proyecto
con proyecto
Nº de colmenas 2 10
Producción de productos
20% 100%
secundarios.
Expertos criadores en la comunidad 0 + de 1
FUENTE: Trabajo de campo – equipo consultor 2011.
Ahora bien es importante señalar que la vulnerabilidad de la cadena productiva de origen natural
como lluvias intensas, friajes y otros propios de la zona, no afectarían directamente a mermar los
beneficios que genere el proyecto, ya que el manejo productivo que se desarrollara es a nivel
familiar y de corto plazo.
Inicialmente tomaremos en cuenta a los beneficiarios directos como indirectos del proyecto y la
Municipalidad Provincial de Quispicanchi.
Beneficiarios directos:
Los beneficiarios directos son todas aquellas familias que cuentan con condiciones básicas para
impulsar la cadena productiva apícola, como por ejemplo ya estar realizando esta actividad
económica y además constituya ser una de sus principales fuentes de ingreso.
Como se puede observar según la información levantada en campo son 80 las familias que
cuentan con condiciones básicas para impulsar la cadena productiva del proyecto y que además
constituye ser su principal actividad.
Beneficiarios indirectos:
Los beneficiarios indirectos son todas aquellas familias que cuentan con condiciones básicas para
impulsar la cadena productiva apícola, pero que no necesariamente constituye ser su principal
fuente de ingreso, siendo estas las siguientes:
A raíz de la identificación y conversación directa con cada poblador, durante los talleres
participativos los grupos organizados han podido identificar sus potencialidades por lo que
concluyen en que cuentan con recursos naturales y humanos (participación de toda la familia),
para poder desarrollar este proyecto en las comunidades del distrito.
Sin embargo también manifestaron algo muy importante el cual está relacionado a la
migración temporal a la minería informal de puerto Maldonado, la cual es frecuente por falta
apoyo a las iniciativas productivas que ocupen la mano de obra de la población
económicamente activa.
Matriz de involucrados
PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES INTERESES LIMITACIONES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADAS
1. Beneficiarios Mejorar el sistema de Ausencia de orientación Búsqueda de apoyo para
directos: Productores producción y técnica y entrenamiento para mejorar sus sistemas
dedicados a la comercialización apícola. mejorar la producción y productivos.
actividad apícola y Incrementar su actual productividad apícola. Asumir compromisos para
que además producción y Ausencia de asistencia mejorar su crianza a nivel
constituye ser uno de productividad. técnica permanente y familiar.
los principales a nivel Mejorar el ingreso expertos conocedores de la Disposición para capacitarse
familiar. De las económico por la venta cadena productiva del en las y recibir asistencia técnica.
comunidades de de productos y sub comunidades. Formación de Empresas.
deParoccan, productos apícolas. Baja capacidad asociativa - Familiares.
Pampacamara, Mejorar capacidades empresarial de los
Ccoñamuro, comercialización y de productores.
Ccatacamara, fijación de precio.
Urcospampa, Aplicar mejor tecnología
Muñapata, Kulli, productiva.
Humuto,
Mollebamba,
Pampachulla, Sallac.
Los correspondientes
a Ccatacamara,
Pampacamara y
Machaca se
encuentran
dispersos.
2. Acopiador Lograr el mayor Ninguna. Pagar bajos costos de la miel
beneficio a los menores por deficiencias técnicas de
Ahora bien, una vez desarrollado la matriz de involucrados es importante mostrar las condiciones
socioeconómicas de la población de Urcos, es por este motivo que tenemos:
En el que se toma en cuenta principalmente el IDH, donde el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) ha publicado el Informe sobre Desarrollo Humano Perú - 2005
“Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos”. El mismo contiene los resultados
de la aplicación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los 1828 Distritos del Perú.
Los niveles de pobreza se han incrementado de acuerdo con los resultados de la última encuesta
de la ENAHO 2006, encontrándose los siguientes resultados:
Educación
En cuanto a la educación es importante mencionar que el 81% de la población del distrito sabe
leer y escribir, sin embargo cabe señalar que el 15% de la población no tiene ningún nivel de
estudio aprobado, el 3% a contado con educación inicial, el 40% con educación primaria, el 30%
con educación secundaria, el 6% con educación superior incompleta y el 7% con educación
superior completa, del cual 4% es no universitario.
Principales indicadores
% de la
Educación población de
Urcos
Sabe leer y escribir 81
Sin nivel de estudio 15
Cuenta con educación inicial 3
Cuenta con educación primaria 40
Cuenta con educación secundaria 30
Cuenta con educación superior incompleta 6%
Cuenta con educación superior completa 4%
FUENTE:INEI Censo 2007 – Adaptado equipo consultor 2011.
En base al cuadro anterior se puede concluir que es muy baja el porcentaje de la población que
accede a una educación superior o técnica, motivo por el cual la mano de obra de obra de
nuestras comunidades es tan baja y por lo tanto también su ingreso.
Siendo por este motivo tan importante la implementación de proyectos productivos que
además de desarrollar capacidades en las familias en base a lo que ya conocen, les brinda la
oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, cambiando para mejor la realidad que les
tocó vivir.
Salud
En cuanto al acceso de servicios de salud, Urcos como distrito cuenta con un centro de salud
ubicado en el centro poblado de la ciudad de Urcos, a la cual acuden todas las comunidades del
distrito.
Respecto a los indicadores más importantes de salud para el distrito de Urcos, tenemos que se
registra un 43.9 % de desnutrición crónica.
En el ámbito del PIP, es una zona que se encuentra considerada como de extrema pobreza. La
insuficiente disponibilidad del recurso hídrico reduce las posibilidades de que los pobladores
incrementen sus ingresos provenientes de la producción agrícola sujetándola principalmente al
régimen pluviométrico. En su mayoría, la población se dedica a la actividad agrícola.
Clima.
Otro riesgo son las granizadas y las lluvias que ocasionalmente se presentan con mucha
intensidad sobre todo en los meses de enero a marzo, que inciden en el bajo rendimiento, tanto
agrario como pecuario.
Club de madres. Hay una sola directiva de club de madres centralizado en el Distrito de
intervención del PIP.
Comité de vaso de leche. Organización que fue constituida a iniciativa de sus integrantes para
acceder a productos que otorgue el municipio y el PRONAA. Dicha organización está constituida
por una junta directiva.
Comité de regantes. Encargada de la distribución del agua para actividades agrícolas, siendo la
época de siembra la de mayor conflicto.
APAFAS. Tienen la misión de apoyar al Director del Centro Educativo, dicho apoyo consiste en
todo lo que es obra de infraestructura, equipamiento, biblioteca, y velar por la buena marcha
educacional.
distribución del agua así como las técnicas empleadas en riego y manejo de cultivos a nivel de las
parcelas, para una mejor producción agrícola. Estos componentes están presentes siempre en la
gestión de los sistemas de riego.
En el ámbito del proyecto y de acuerdo a las necesidades, los agricultores se organizan para el
mantenimiento de las acequias en temporada seca y antes de la época de riego para cumplir
tareas de limpieza; puesto que en la generalidad de los casos se practican riegos de pre siembra
y hasta un máximo de dos a tres riegos en toda la campaña y en forma complementaria al aporte
de las lluvias. Ocasionalmente se practican riego de pequeñas áreas de forrajes en temporada de
estiaje en las mismas parcelas.
En cuanto se refiere a los derechos de uso de agua, estos tienen carácter consuetudinario de uso
individual o colectivo, derechos que se ponen en práctica en forma estricta y de acuerdo al
calendario agrícola tanto de la primera como de la segunda campaña agrícola, Cabe remarcar
que, los derechos adquiridos se mantienen vigentes en la medida que cumplen sus obligaciones
de mantenimiento de las acequias mediante el aporte de mano de obra, sustentados
básicamente en acuerdos verbales.
Producción Agrícola
La actividad agrícola se caracteriza por emplear principalmente a los miembros del hogar y
utilizar una tecnología productiva tradicional, excepto en algunos cultivos (maíz y papa) en los
que se han incorporado avances tecnológicos que han permitido incrementar la productividad,
aunque sin superar los estándares de las zonas costeras del país.
Los principales cultivos de la provincia acuerdo al Valor Bruto de la Producción (VBP) agrícola de
2007 son: papa, café, maíz amiláceo, yuca y cacao. La producción del café y cacao se da en la
zona de selva de la región, mientras que la producción de los otros se realiza en la zona de sierra.
Productores.
Los productores en su mayoría son minifundistas con bajos niveles de instrucción, baja capacidad
empresarial y bajo poder de negociación en la Cadena.
El 81 % de los productores a nivel nacional posee menos de 5 ha (CENAGRO, 1994). El minifundio
es un factor que incide fuertemente en la falta de producción a mayor escala.
La poca capacidad de gestión directa de los productores, está ligado al nivel de educación. El 60%
de los productores solo tiene grado de instrucción primaria, mientras que solo el 4% tiene grado
de instrucción superior (CENAGRO, 1994).
Los productores se encuentran en la etapa de formación de las organizaciones de base.
Los aspectos de gestión empresarial y formación de líderes son necesarios para el
fortalecimiento de las Organizaciones de base.
Casi la totalidad de las siembras se realizan bajo secano, según el calendario de siembras, la
superficie sembrada se concentra en un 83% entre los meses de Setiembre a Diciembre; época
de ocurrencia de las lluvias.
Los productores en su gran mayoría utilizan su propia semilla, es decir son granos seleccionados
por los propios productores de su producción anterior.
La adquisición de plaguicidas es limitado y el uso del guano de corral es el principal insumo de
fertilización para el caso de la agricultura de autoconsumo o subsistencia que es mayoritaria en
el cultivo de estos productos.
Los servicios de capacitación y asistencia técnica, que tienen el propósito específico de mejorar
las capacidades o habilidades de las personas, ingresan al sistema de cadena productiva y se
depositan en el componente humano que interviene cada uno de los tres procesos principales,
los mismos que le dan estructura y función al sistema.
Los servicios de capacitación y Asistencia técnica son brindados de manera restringida debido al
elevado costo que representa, lo que hace prácticamente imposible que sea asumido por el
productor. Es por eso que Entidades del Estado como Gobiernos locales, regionales y a nivel
central realicen esfuerzos para brindar este servicio a la población rural logrando cubrir
pequeños sectores, Gran ayuda representan los Organismos No Gubernamentales quienes tratan
de intervenir en las zonas donde es más restringido este servicio.
Para el caso del distrito de Urcos los servicios tanto de capacitación y asistencia técnica en las
diversas cadenas productivas es inexistente, ya que actualmente el ámbito de intervención de
instituciones no gubernamentales, se vienen enfocando en los distritos más altos, dejando de
lado erróneamente a distritos como Urcos, que aún no ha recibido el impulso suficiente para
mejorar las condiciones de vida de su población.
Comercialización
Consumidores
Los consumidores son los agentes que asignan valor a los productos de la cadena, siendo el
análisis de sus preferencias determinante para las decisiones de producción, comercialización y
procesamiento.
Los principales consumidores son las familias del sector urbano, mercados regionales e
interregionales al cual concurren consumidores finales.
El precio de los productos apícolas sin asistencia técnica y capacitación respectiva es de S/ 10.00
por Kg. Motivo por el cual la rentabilidad de las familias es bastante bajo, pudiendo vender con el
mismo esfuerzo el mismo Kg. que pueden alcanzar precios de hasta S/18.00 a S/20.00 soles y así
mejorar los ingresos familiares.
Corredores económicos.
Es así que dada la ubicación estratégica del distrito de Urcos se muestra gráficamente su
conexión con los principales ejes económicos.
Estrategias de Competitividad.
Hacer que cada comunidad cuenta con por lo menos un experto en producción y
comercialización de productos apícolas, capaz de garantizar el servicio asistencia técnica
permanente a su comunidad una vez liquidado el proyecto.
Estandarizar el producto (producto principal – miel y derivados), en un número permanente
o básico de producción, para cautivar a los diferentes mercados tanto por producto, precio y
por la garantía de entrega.
Productores y organización de productores con el suficiente conocimiento de las redes del
mercado, para la acertada toma de decisiones.
Con el fin de apoyar el desarrollo del sector agropecuario, muchos países han designado a los
Ministerios de Agricultura como las instituciones encargadas de dirigir la política agropecuaria de
cada país, sin embargo en nuestro país, el centralismo no permite desarrollar de manera
eficiente en las provincias, tal es el caso de Cusco, que para 3 a 4 provincias, el Ministerio de
agricultura de Cusco asigna un solo ingeniero agrónomo para 4 provincias. Y la consecuencia de
la reducción del Estado ha golpeado en gran forma la operación de estos entes
gubernamentales, por lo que los servicios de extensión y asistencia técnica se han visto
reducidos contribuyendo al problema de la poca competitividad de la agricultura y agroindustria.
PROBLEMA CENTRAL
Causas Directas
Causas Indirectas:
Débil desarrollo de capacidades productivas locales.
Inadecuada aplicación de tecnología productiva.
Débil organización de productores.
Inadecuada articulación al mercado.
Debil desarrollo de
Inadecuada aplicación de Debil organización de Inadecuada articulación
capacidades productivas
tecnologia productiva productores al mercado
locales
Análisis de efectos:
1. Bajos incentivos para desarrollar actividades productivas que brinden empleo sostenible a
las familias.
Al no tener los suficientes incentivos para desarrollar actividades productivas en forma más
eficiente, ocasiona que los jefes de familia busquen alternativas económicas que les
garanticen un ingreso permanente, siendo el de mayor perjuicio para la sociedad el de las
actividades extractivas de oro en la selva de Huaypetue y Madre de Dios e incursionando
igualmente Camanti,
Al mismo tiempo si las familias o jefes de familia ven que la actividad productiva apícola no le
renta demasiado, se pierde cualquier iniciativa de emprendimiento a nivel empresarial.
Es por estos motivos que si no se implementa el proyecto, los efectos antes descritos
crecerán en mayor escala, dividiendo a las familias, contribuyendo a la explotación y
contaminación de la naturaleza así como la perdida de iniciativas y desarrollo local o comunal.
Al no tener igualdad de oportunidades y de acceso a una mejor preparación, en este caso del
manejo técnico integral de la cadena productiva apícola, se registra una completa ausencia de
liderazgo para impulsar dicha cadena productiva, tanto a nivel familiar como comunal.
EFECTO FINAL
Tomando en cuenta el problema central identificado para el sector apícola en el distrito de Urcos,
el objetivo central del proyecto planteado para el PIP es:
Medios Indirectos:
Identificación de fines.
Fines directos:
Incentivos para desarrollar actividades productivas que brinden empleo sostenible en sus
comunidades.
Desarrollo de capacidades de acuerdo a la vocación productiva de las familias y comunidades.
Fines indirectos:
Fin Último
Desarrollo de
Adecuada aplicación de Fuerte organización de Adecuada articulación al
capacidades productivas
tecnologia productiva productores mercado
locales
ACCION 1.2
Asistencia técnica especializada
permanente y tranf erencia de
conocimiento en tecnologia para la
optima producción apicola, con
entrenamiento permanente y
transversal del sistema de
producción apicola, durante 36
meses en f orma progresiva en
las 11 comunidades del distrito de
Urcos. CON EL APORTE
PRESUPUESTAL DEL 100% DE
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE QUISPICANCHI.
ACCION 1.3
Formación de 11 expertos
criadores "Kamayoq" (Uno por
comunidad). Mediante ESCUELA
CAMPESINA, con 11 modulos para
la formación de promotores
(varones y mujeres), un dia de
campo (reconocimiento y
acreditación f rente a la maxima
autoridad comunal) y un modulo
formativo de escuela campesina.
CON EL 100% DE APORTE
PRESUPUESTAL DE PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI.
ACCION 1.4
Realización de intercambio de
experiencias con productores de
otras zonas . CON UNA
CONTRAPARTIDA
PRESUPUESTAL DEL 41% DE
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y
UN 59% DE PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
QUISPICANCHI.
ACCION 1.5
Formación de 11 expertos
criadores "Kamayoq" (Uno por
comunidad). Mediante EDUCACION
CONVENCIONAL, con cursos de
especialidad en procesos
productivos, especialización y
comercialización asi como de ALTERNATIVA 1
liderazgo.. CON EL 100% DE
APORTE PRESUPUESTAL DE
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE QUISPICANCHI.
ALTERNATIVA 2
5. FORMULACION Y EVALUACION
4. FORMULACION Y EVALUACION
Como resultado del diagnóstico se puede concluir que no existen los servicios de
capacitación y asistencia técnica en todo lo referente al manejo tanto productivo como de
comercialización y mucho menos la permanencia de un experto criador en la comunidad.
Servicios demandados
UND. DE
EDUCACIÓN CANTIDAD
MEDIDA.
Asistencia técnica permanente Comunidad 11
Entrenamiento en manejo productivo integral. Comunidad 11
Entrenamiento en proceso productivo apícola. Comunidad 11
Permanencia de expertos criadores en la
Persona 11
comunidad.
Visitas técnicas de campo. Comunidad 11
Entrenamiento en proceso de comercialización y
Comunidad 11
asociatividad.
Como ya se había desarrollado en el ítem del diagnóstico se determinó que el ámbito del
proyecto es el distrito de Urcos, así:
Se asume que son las 11 comunidades del distrito de Urcos, las que demandan los
servicios identificados, ya que actualmente no cuentan con una alternativa.
a) Capacidad de producción de bienes y/o servicios que serán intervenidos con el proyecto.
Como resultado del diagnóstico se puede concluir que no existen los servicios de
capacitación y asistencia técnica en todo lo referente al manejo tanto productivo como de
comercialización y mucho menos la permanencia de un experto criador en la comunidad,
por lo que la oferta de los servicios de asistencia técnica permanente, entrenamiento en
manejo productivo integral, capacitación en proceso de beneficio del vacuno de engorde,
permanencia de expertos criadores en la comunidad, visitas técnicas de campo,
entrenamiento en proceso de comercialización y asociatividad:
La oferta sin proyecto está determinada por todos aquellos servicios que no existe
actualmente en el distrito de Urcos, siendo la oferta sin proyecto el siguiente:
Cabe mencionar que los supuestos para la determinación de la oferta, son los siguientes:
c) Oferta optimizada
Se debe indicar que actualmente no existen los servicios antes identificados en el distrito
de Urcos, por lo que la oferta optimizada para el presente caso en “cero” o “nulo”.
Una vez identificados los servicios tanto en la oferta como la demanda, el balance oferta –
demanda es el siguiente:
ALTERNATIVA 1:
Se impulsara el comercio interno a través del registro de marca del producto, participación
en ferias regionales, 8 ferias interdistritales y 3 ferias nacionales, realización de 3 festivales
de productos apícolas y la adquisición de carpas para el expendio de productos.. CON UNA
CONTRAPARTIDA PRESUPUESTAL DE 40% DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y EL 60% DE
PARTE DE LA MUNICIPALIAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI. EXPRESADO EN SOLES A
S/22,360.00 y S/34,250.00 RESPECTIVAMENTE.
ALTERNATIVA 2:
Se impulsara el comercio interno a través del registro de marca del producto, participación
en ferias regionales, 8 ferias interdistritales y 3 ferias nacionales, realización de 3 festivales
de productos apícolas y la adquisición de carpas para el expendio de productos.. CON UNA
CONTRAPARTIDA PRESUPUESTAL DE 40% DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y EL 60% DE
PARTE DE LA MUNICIPALIAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI. EXPRESADO EN SOLES A
S/22,360.00 y S/34,250.00 RESPECTIVAMENTE.
APORTES APORTES
APORTE BENEFICIARIO 158,719.00
APORTE PROYECTO 309,511.00
PRESUPUESTO TOTAL 468,230.00
Nota: El presupuesto detallado se anexa al presente documento.
APORTES APORTES
APORTE BENEFICIARIO 158,719.00
APORTE PROYECTO 442,615.00
PRESUPUESTO TOTAL 601,334.00
Nota: El presupuesto detallado se anexa al presente documento.
Dado que el proyecto se focaliza en desarrollar capacidades para que las familias alcancen una
mejor producción y productividad, se considera los costos de operación mantenimiento, aquellos
costos en los que incurrirían las familias una vez que con todo el conocimiento técnico han
mejorado sus principales centros de producción familiar.
Por la naturaleza del proyecto los costos considerados son los correspondientes a los
costos de producción, siendo estos los siguientes: Estimación de beneficios sin proyecto
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTO SIN PROYECTO
N° de Producción al año
familias a TOTAL COSTO
Nº de
Especies dedicació Colmena Costo de DE PRODUCCION TOTALCOSTO
colmenas
n (KG) producción POR FAMILIA
exclusiva
PRODUCTO PRINCIPAL 146 -
MIEL 40 9.60 2 768.00 112,128.00
PRODUCTOS SECUNDARIOS
POLEN 0.25 45.00 2 22.50 3,285.00
PROPOLEO 0.01 22.50 2 0.45 65.70
CERA 0.3 45.00 2 27.00 3,942.00
JALEA REAL 0 360.00 2 - -
NUCLEO 1 90.00 2 180.00 26,280.00
TOTAL 146 145,700.70
BENEFICIOS
a. Beneficios sociales.
Los beneficios sociales generados por el proyecto son referidos principalmente a la mayor
producción y productividad de las familias criadoras de abejas.
Principales indicadores
Productores
Indicadores Urcos
promedio
Nº de colmenas 2 10
Producción de productos 20% 100%
secundarios.
Expertos criadores en la comunidad 0 + de 1
FUENTE: Trabajo de campo – equipo consultor 2011.
b. Costos sociales.
APORTES APORTES
APORTE BENEFICIARIO 158,719.00
APORTE PROYECTO 309,511.00
PRESUPUESTO TOTAL 468,230.00
Nota: El presupuesto detallado se anexa al presente documento.
Aporte Aporte
Presupuesto
beneficiarios a Municipalidad
COMPONENTES Y ACCIONES total a precios
precios de MPQ a precios
de mercado
mercado de mercado
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS LOCALES 67,104.00 302,074.00 369,178.00
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL PROCESO
50,904.00 15,000.00 65,904.00
PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD APICOLA
ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE Y TRANSVERSAL EN
0.00 115,870.00 115,870.00
SISTEMAS DE PRODUCCION APICOLA
FORMACION DE EXPERTOS CRIADORES CAMPESINOS
0.00 148,104.00 15,000.00
(KAMAYOQ) POR ESCUELA CAMPESINA
PASANTIAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS 16,200.00 23,100.00 39,300.00
ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 66,605.00 33,030.00 99,635.00
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
2,650.00 9,730.00 12,380.00
PRODUCTORES
ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO 22,360.00 43,950.00 66,310.00
IMPULSO DEL COMERCIO INTERNO 22,360.00 34,250.00 56,610.00
DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 0.00 9700.00 9700.00
TOTAL COSTO DIRECTO 158,719.00 388,784.00 547,503.00
FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 0 8000 8000
MONITOREO Y EVALUACION 0.00 18,000.00 18,000.00
GASTOS GENERALES 0.00 25,031.00 25,031.00
IMPREVISTOS 0.00 10800.00 10800.00
TOTAL INVERSION DEL PIP EN 3 AÑOS 158,719.00 442,615.00 601,334.00
APORTES APORTES
APORTE BENEFICIARIO 158,719.00
APORTE PROYECTO 442,615.00
PRESUPUESTO TOTAL 601,334.00
Nota: El presupuesto detallado se anexa al presente documento.
Alternativa1:
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
COSTO DE
AÑO INVERSIÓN BENEFICIO FLUJO NETO
O&M
Alternativa 2:
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
COSTO DE
AÑO INVERSIÓN BENEFICIO FLUJO NETO
O&M
2011 30.066,70 -30.066,70
2012 210.466,90 239508,0 1.312.760,0 862.785,10
2013 180.400,20 239508,0 1.312.760,0 892.851,80
2014 180.400,20 239508,0 1.312.760,0 892.851,80
2015 239508,0 1.312.760,0 1.073.252,00
2016 239508,0 1.312.760,0 1.073.252,00
5.153.009,37
TASA DE DESCUENTO 0,10 VAN 3.562.440,82
TIR 28,73
B/C 5,77
Alternativa1:
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
COSTO DE
AÑO INVERSIÓN BENEFICIO FLUJO NETO
O&M
2011 20.381,61 -20.381,61
2012 142.671,28 215557,2 1.181.484,0 823.255,52
2013 122.289,67 215557,2 1.181.484,0 843.637,13
2014 122.289,67 215557,2 1.181.484,0 843.637,13
2015 215557,2 1.181.484,0 965.926,80
2016 215557,2 1.181.484,0 965.926,80
4.736.595,67
TASA DE DESCUENTO 0,10 VAN 3.318.595,87
TIR 40,42
B/C 6,45
Alternativa 2:
COSTO DE
AÑO INVERSIÓN BENEFICIO FLUJO NETO
O&M
2011 39.612,29 -39.612,29
2012 277.286,00 215557,2 1.181.484,0 688.640,80
2013 237.673,72 215557,2 1.181.484,0 728.253,08
2014 237.673,72 215557,2 1.181.484,0 728.253,08
2015 215557,2 1.181.484,0 965.926,80
2016 215557,2 1.181.484,0 965.926,80
4.451.847,36
TASA DE DESCUENTO 0,1 VAN 2.994.939,72
TIR 17,44
B/C 4,81
Este punto se respalda en el hecho de que las familias dotadas con las suficientes
capacidades para el manejo integral del sistema de crianza de abejas, asumen al 100% sus
costos operacionales y de mantenimiento de sus respectivas unidades productivas.
Que cualquier costo será asumido por las familias beneficiaras del proyecto, incluso esto
es de forma implícita, ya que cada familia será capaz de gestionar adecuadamente sus
unidades productivas.
Sin embargo como parte del desarrollo de capacidades, las familias estarán preparadas
para la protección y precaución o medidas de contingencia a tomar con la presencia de
probables peligros.
Por la naturaleza del proyecto es improbable que el mismo genere impactos negativos en el
medio ambiente, sino por el contrario, las familias aprenderán a gestionar mejor sus recursos.
B/C 6 ,4 5 6 ,4 5 4 ,8 1 4 ,8 1
Alternativa seleccionada
La propuesta de implementación del presente proyecto es de 36 meses, durante el 2011 con una
inversión equivalente al 5% del costo total del proyecto.
El 2012 con una inversión equivalente del 35% del costo total del proyecto.
El 2013 con una inversión equivalente del 30% del costo total del proyecto.
El 2014 con una inversión equivalente del 30% del costo total del proyecto.
Las unidades familiares intervenidas con el proyecto desarrollaran sus capacidades tanto técnicas,
como de gestión y comercialización para continuar trabajando en forma sostenible la actividad
apícola.
A nivel comunal, cada una de las comunidades contar con un experto criador, el mismo que estará
en la capacidad de brindar cualquier atención técnica u orientación de esa naturaleza, respecto a
la actividad apícola.
CONTRAPARTIDA de cierre de
PRESUPUESTAL DEL 41% DE año , paneles
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS fotograficos de
Y UN 59% DE PARTE DE LA realización de
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL actividades.
DE QUISPICANCHI. Reporte
mensual de
avance
financiero
APLICACIÓN DE Se impulsara una adecuada Informes
TECNOLOGIA aplicación y transferencia de trimestrales,
PRODUCTIVA tecnologiaproductiva , con la semestrales y
instalación de 11 modulos de cierre de
demostrativos de año, paneles
producción, 20 en instalación fotográficos de
de apiarios y 11 en realización de
transformación. . CON UNA actividades.
CONTRAPARTIDA Reporte
PRESUPUESTAL DEL 67% DE mensual de
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS avance
Y 33% DE PARTE DE LA financiero.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Inventario de
DE QUISPICANCHI. infraestructura
EXPRESADO EN SOLES A productiva
S/33,030.00 y S/99,635.00 mejorada. Y
RESPECTIVAMENTE. avance según
base de datos a
partir de la
linea base.
FUERTE Se fortalecerá la organización Informes
ORGANIZACIÓN DE de productores inicialmente a trimestrales,
PRODUCTORES traves del levantamiento de semestrales y
una linea de base para el de cierre de
monitoreo y control de año , paneles
beneficiarios; la constitución fotograficos de
de 11 comites de criadores realización de
por comunidad y 01 actividades.
asociaciondistrital . CON UNA Reporte
CONTRAPARTIDA mensual de
PRESUPUESTAL DE 21% DE avance
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS financiero. Y
YEL 79% DE PARTE DE LA avance según
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL base de datos a
DE QUISPICANCHI. partir de la
EXPRESADO EN SOLES A linea base.
S/2650.00 y S/9730.00
RESPECTIVAMENTE.
ADECUADA Se impulsara el comercio Informes
ARTICULACION AL interno a traves del contacto trimestrales,
MERCADO con principales actores de la semestrales y
cadena productiva, de cierre de
participación en 03 ferias año, paneles
regionales, 08 distritales, 03 fotograficos de
5. CONCLUSIONES
Los resultados de la evaluación social son favorables para ambas alternativas de solución
planteadas.
Sin embargo es la alternativa 1 la que presenta mejores indicadores, por lo que se recomienda su
implementación en beneficio de las familias beneficiarias.
6. ANEXOS.
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO:FORTALECIMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD APICOLA EN EL DISTRITO DE URCOS - QUISPICANCHI
Aporte Aporte
Unidad Cantida Precio Aporte unitario Aporte unitario beneficiarios a Municipalidad MPQ Presupuesto total a
N° COMPONENTES Y ACCIONES
medida d Unitario beneficiario MPQ precios de a precios de precios de mercado
mercado mercado
2.1 Asistencia tecnica a familias en la unidad productiva Criador 200 504,00 504,00 0,00 100.800,00 100.800,00
2.3 Beneficios Sociales Año 3 1.400,00 1400,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Equipos Gbl 1 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00
Vestuario Gbl 1 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00 1.070,00
FORMACION DE EXPERTOS CRIADORES CAMPESINOS
3 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
(KAMAYOQ) POR ESCUELA CAMPESINA
3.1 Escuela campesina de promotores (varones y mujeres) Modulo 1 14.000,00 14000,00 0,00 14.000,00 14.000,00
3.2 Dia de campo de la escuela campesina dia 1 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00
Modulos formativos de escuela campesina Modulo 1 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00
4 PASANTIAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS 5.400,00 7700,00 16.200,00 23.100,00 39.300,00
4.1 Intercambios de experiencia con productores de otras zonasViaje 3 13.100,00 5.400,00 7.700,00 16.200,00 23.100,00 39.300,00
5 ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 5.335,00 2.430,00 66.605,00 33.030,00 99.635,00
5.1 Instalacion de modulos demostrativos por comunidad Módulo 11 955,00 455,00 500,00 5.005,00 5.500,00 10.505,00
5.2 Instalacion de apiarios Modulo 20 1.580,00 880,00 700,00 17.600,00 14.000,00 31.600,00
5.3 Instalacion de modulos de transformacion para Capacitacion
Modulo 11 5.230,00 4.000,00 1.230,00 44.000,00 13.530,00 57.530,00
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
6 1.650,00 8.430,00 2.650,00 9.730,00 12.380,00
PRODUCTORES
6.1 Constitucion de comites de criadores por comunidad Comité 11 230,00 100,00 130,00 1.100,00 1.430,00 2.530,00
Linea de base Estudio 1 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
6.2 Constitucion de la Asociacion Distrital de Apicultores - Asociacion 1 1.850,00 1.550,00 300,00 1.550,00 300,00 1.850,00
7 Urcos
ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO 6.820,00 19.350,00 22.360,00 43.950,00 66.310,00
IMPULSO DEL COMERCIO INTERNO 6.820,00 9.650,00 22.360,00 34.250,00 56.610,00
7.1 Registro de marca del producto Marca 1 2.000,00 900,00 1.100,00 900,00 1.100,00 2.000,00
7.2 Participacion en ferias regionales Feria 3 3.160,00 1.960,00 1.200,00 5.880,00 3.600,00 9.480,00
7.3 Participacion en ferias Distritales Feria 8 1.540,00 740,00 800,00 5.920,00 6.400,00 12.320,00
7.4 Participacion a ferias nacionales Feria 3 2.920,00 1.720,00 1.200,00 5.160,00 3.600,00 8.760,00
7.5 Incersion al mercado regional (Festival de Productos Festival 3 6.350,00 1.500,00 4.850,00 4.500,00 14.550,00 19.050,00
Apícolas)
Adquisición de carpas para exposición en eventos. Und. 10 500,00 500,00 0,00 5.000,00 5.000,00
8 DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 0,00 9700,00 0,00 9700,00 9700,00
8.1 Difusion de los resultados del Proyecto Difusion 1 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00
TOTAL COSTO DIRECTO 20.771,00 66.184,00 158.719,00 255.680,00 414.399,00
Formulacion del Expediente Tecnico Expediente 1 8.000,00 8000 0 8000 8000
MONITOREO Y EVALUACION 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00
Evaluacion Ex ante del Proyecto Servicio 1 4.000,00 4000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
Evaluacion Intermedia del Proyecto Servicio 1 6.000,00 6000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
Liquidacion Tecnica y Financiera del Proyecto Servicio 1 8.000,00 8000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
GASTOS GENERALES 0,00 25.031,00 0,00 0,00 25.031,00
Materiales de Oficina Global 1 1.461,00 1461,00 0,00 1.461,00 1.461,00
Servicios Global 1 1.350,00 1350,00 0,00 1.350,00 1.350,00
Combustible y Lubricantes Global 1 14.220,00 14220,00 0,00 14.220,00 14.220,00
Imprevistos Mes 36 300,00 300,00 0,00 10800,00 10800,00
TOTAL INVERSION DEL PIP EN 3 AÑOS 20.771,00 109.515,00 158.719,00 309.511,00 0,00
130286,00
APORTES
APORTE BENEFICIARIO 158719,00 0,3389766
APORTE PROYECTO 309.511,00 0,6610234
PRESUPUESTO TOTAL 468230,00
Aporte Aporte
Unidad Cantida Precio Aporte unitario Aporte unitario beneficiarios a Municipalidad MPQ Presupuesto total a
N° COMPONENTES Y ACCIONES
medida d Unitario beneficiario MPQ precios de a precios de precios de mercado
mercado mercado
2.1 Asistencia tecnica a familias en la unidad productiva Criador 200 504,00 504,00 0,00 100.800,00 100.800,00
2.3 Beneficios Sociales Año 3 1.400,00 1400,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Equipos Gbl 1 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 9.800,00
Vestuario Gbl 1 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00 1.070,00
FORMACION DE EXPERTOS CRIADORES CAMPESINOS
3 0,00 12.342,00 0,00 148.104,00 148.104,00
(KAMAYOQ) POR ESCUELA CAMPESINA
3.1 Curso de especialidad en procesos productivos Persona 12 4.114,00 4114,00 0,00 49.368,00 49.368,00
3.2 Cursos de especialización en comercialización Persona 12 4.114,00 4114,00 0,00 49.368,00 49.368,00
Cursos de especialización en liderazgo Persona 12 4.114,00 4114,00 0,00 49.368,00 49.368,00
4 PASANTIAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS 5.400,00 7700,00 16.200,00 23.100,00 39.300,00
4.1 Intercambios de experiencia con productores de otras zonasViaje 3 13.100,00 5.400,00 7.700,00 16.200,00 23.100,00 39.300,00
5 ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 5.335,00 2.430,00 66.605,00 33.030,00 99.635,00
5.1 Instalacion de modulos demostrativos por comunidad Módulo 11 955,00 455,00 500,00 5.005,00 5.500,00 10.505,00
5.2 Instalacion de apiarios Modulo 20 1.580,00 880,00 700,00 17.600,00 14.000,00 31.600,00
5.3 Instalacion de modulos de transformacion para Capacitacion
Modulo 11 5.230,00 4.000,00 1.230,00 44.000,00 13.530,00 57.530,00
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
6 1.650,00 8.430,00 2.650,00 9.730,00 12.380,00
PRODUCTORES
6.1 Constitucion de comites de criadores por comunidad Comité 11 230,00 100,00 130,00 1.100,00 1.430,00 2.530,00
Linea de base Estudio 1 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
6.2 Constitucion de la Asociacion Distrital de Apicultores - Asociacion 1 1.850,00 1.550,00 300,00 1.550,00 300,00 1.850,00
7 Urcos
ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO 6.820,00 19.350,00 22.360,00 43.950,00 66.310,00
IMPULSO DEL COMERCIO INTERNO 6.820,00 9.650,00 22.360,00 34.250,00 56.610,00
7.1 Registro de marca del producto Marca 1 2.000,00 900,00 1.100,00 900,00 1.100,00 2.000,00
7.2 Participacion en ferias regionales Feria 3 3.160,00 1.960,00 1.200,00 5.880,00 3.600,00 9.480,00
7.3 Participacion en ferias Distritales Feria 8 1.540,00 740,00 800,00 5.920,00 6.400,00 12.320,00
7.4 Participacion a ferias nacionales Feria 3 2.920,00 1.720,00 1.200,00 5.160,00 3.600,00 8.760,00
7.5 Incersion al mercado regional (Festival de Productos Festival 3 6.350,00 1.500,00 4.850,00 4.500,00 14.550,00 19.050,00
Apícolas)
Adquisición de carpas para exposición en eventos. Und. 10 500,00 500,00 0,00 5.000,00 5.000,00
8 DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 0,00 9700,00 0,00 9700,00 9700,00
8.1 Difusion de los resultados del Proyecto Difusion 1 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00
TOTAL COSTO DIRECTO 20.771,00 63.526,00 158.719,00 388.784,00 547.503,00
Formulacion del Expediente Tecnico Expediente 1 8.000,00 8000 0 8000 8000
MONITOREO Y EVALUACION 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Evaluacion Ex ante del Proyecto Servicio 1 4.000,00 4000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
Evaluacion Intermedia del Proyecto Servicio 1 6.000,00 6000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
GASTOS GENERALES 0,00 25.031,00 0,00 25.031,00 25.031,00
Liquidacion Tecnica y Financiera del Proyecto Servicio 1 8.000,00 8000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
Materiales de Oficina Global 1 1.461,00 1461,00 0,00 1.461,00 1.461,00
Servicios Global 1 1.350,00 1350,00 0,00 1.350,00 1.350,00
Combustible y Lubricantes Global 1 14.220,00 14220,00 0,00 14.220,00 14.220,00
Imprevistos Mes 36 300,00 300,00 0,00 10800,00 10800,00
TOTAL INVERSION DEL PIP EN 3 AÑOS DE IMPLEMENTACION 20.771,00 106.857,00 158.719,00 442.615,00 601.334,00
Aporte Aporte
Unidad Cantida Precio Aporte unitario Aporte unitario beneficiarios a Municipalidad MPQ Presupuesto total a
COMPONENTES Y ACCIONES
medida d Unitario beneficiario MPQ precios de a precios de precios de mercado
mercado mercado
Asistencia tecnica a familias en la unidad productiva mES 36 2.520,00 2520,00 0,00 90.720,00 90.720,00
Beneficios Sociales Año 3 1.260,00 1260,00 0,00 3.780,00 3.780,00
Equipos Gbl 1 8.428,00 0,00 8.428,00 0,00 8.428,00 8.428,00
Vestuario Gbl 1 898,80 0,00 898,80 0,00 898,80 898,80
FORMACION DE EXPERTOS CRIADORES CAMPESINOS
0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00
(KAMAYOQ) POR ESCUELA CAMPESINA
Escuela campesina de promotores (varones y mujeres) Modulo 1 12.600,00 12600,00 0,00 12.600,00 12.600,00
Dia de campo de la escuela campesina dia 1 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00
Modulos formativos de escuela campesina Modulo 1 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00
PASANTIAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS 4.656,00 6744,00 13.968,00 20.232,00 34.200,00
Intercambios de experiencia con productores de otras zonasViaje 3 11.400,00 4.656,00 6.744,00 13.968,00 20.232,00 34.200,00
ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 4.481,40 2.089,20 55.948,20 28.435,20 84.383,40
Instalacion de modulos demostrativos por comunidad Módulo 11 832,20 382,20 450,00 4.204,20 4.950,00 9.154,20
Instalacion de apiarios Modulo 20 1.345,20 739,20 606,00 14.784,00 12.120,00 26.904,00
Instalacion de modulos de transformacion para Capacitacion
Modulo 11 4.393,20 3.360,00 1.033,20 36.960,00 11.365,20 48.325,20
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
1.419,00 7.579,20 2.259,00 8.671,20 10.930,20
PRODUCTORES
Constitucion de comites de criadores por comunidad Comité 11 193,20 84,00 109,20 924,00 1.201,20 2.125,20
Linea de base Estudio 1 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Constitucion de la Asociacion Distrital de Apicultores -
Asociacion 1 1.605,00 1.335,00 270,00 1.335,00 270,00 1.605,00
Urcos
ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO 5.878,80 17.169,00 19.292,40 38.367,00 57.659,40
IMPULSO DEL COMERCIO INTERNO 5.878,80 8.439,00 19.292,40 29.637,00 48.929,40
Registro de marca del producto Marca 1 1.746,00 756,00 990,00 756,00 990,00 1.746,00
Participacion en ferias regionales Feria 3 2.654,40 1.646,40 1.008,00 4.939,20 3.024,00 7.963,20
Participacion en ferias Distritales Feria 8 1.305,60 633,60 672,00 5.068,80 5.376,00 10.444,80
Participacion a ferias nacionales Feria 3 2.500,80 1.492,80 1.008,00 4.478,40 3.024,00 7.502,40
Incersion al mercado regional (Festival de Productos
Festival 3 5.523,00 1.350,00 4.341,00 4.050,00 13.023,00 17.073,00
Apícolas)
Adquisición de carpas para exposición en eventos. Und. 10 420,00 420,00 0,00 4.200,00 4.200,00
DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 0,00
8730,00 0,00 8730,00 8730,00
Difusion de los resultados del Proyecto Difusion 1 8.730,00 0,00 8.730,00 0,00 8.730,00 8.730,00
TOTAL COSTO DIRECTO 17.753,52 60.638,20 134.322,00 226.532,20 360.854,20
Formulacion del Expediente Tecnico Expediente 1 7.200,00 7.200,00 0 7200 7200
MONITOREO Y EVALUACION 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00 16.200,00
Evaluacion Ex ante del Proyecto Servicio 1 3.600,00 3600,00 0,00 3.600,00 3.600,00
Evaluacion Intermedia del Proyecto Servicio 1 5.400,00 5400,00 0,00 5.400,00 5.400,00
Liquidacion Tecnica y Financiera del Proyecto Servicio 1 7.200,00 7200,00 0,00 7.200,00 7.200,00
GASTOS GENERALES 14.306,04 0,00 14.306,04 0,00 14.306,04 14.306,04
Materiales de Oficina Global 1 1.227,24 1227,24 0,00 1.227,24 1.227,24
Servicios Global 1 1.134,00 1134,00 0,00 1.134,00 1.134,00
Combustible y Lubricantes Global 1 11.944,80 11944,80 0,00 11.944,80 11.944,80
Imprevistos Mes 36 252,00 252,00 0,00 9072,00 9072,00
TOTAL INVERSION DEL PIP EN 3 AÑOS DE IMPLEMENTACION 17.753,52 98.596,24 134.322,00 273.310,24 407.632,24
119660,96
APORTES
APORTE BENEFICIARIO 134322,00 0,3295176
APORTE PROYECTO 273.310,24 0,6704824
PRESUPUESTO TOTAL 407632,24
Aporte Aporte
Unidad Cantida Precio Aporte unitario Aporte unitario beneficiarios a Municipalidad MPQ Presupuesto total a
COMPONENTES Y ACCIONES
medida d Unitario beneficiario MPQ precios de a precios de precios de mercado
mercado mercado
Asistencia tecnica a familias en la unidad productiva Mes 36 2.520,00 2520,00 0,00 90.720,00 90.720,00
Beneficios Sociales Año 3 1.260,00 1260,00 0,00 3.780,00 3.780,00
Equipos Gbl 1 8.428,00 0,00 8.428,00 0,00 8.428,00 8.428,00
Vestuario Gbl 1 898,80 0,00 898,80 0,00 898,80 898,80
FORMACION DE EXPERTOS CRIADORES CAMPESINOS
0,00 11.107,80 0,00 133.293,60 133.293,60
(KAMAYOQ) POR ESCUELA CAMPESINA
Curso de especialidad en procesos productivos Persona 12 3.702,60 3702,60 0,00 44.431,20 44.431,20
Cursos de especialización en comercialización Persona 12 3.702,60 3702,60 0,00 44.431,20 44.431,20
Cursos de especialización en liderazgo Persona 12 3.702,60 3702,60 0,00 44.431,20 44.431,20
PASANTIAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS 4.656,00 6744,00 13.968,00 20.232,00 34.200,00
Intercambios de experiencia con productores de otras zonasViaje 3 11.400,00 4.656,00 6.744,00 13.968,00 20.232,00 34.200,00
ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 4.481,40 2.089,20 55.948,20 28.435,20 84.383,40
Instalacion de modulos demostrativos por comunidad Módulo 11 832,20 382,20 450,00 4.204,20 4.950,00 9.154,20
Instalacion de apiarios Modulo 20 1.345,20 739,20 606,00 14.784,00 12.120,00 26.904,00
Instalacion de modulos de transformacion para Capacitacion
Modulo 11 4.393,20 3.360,00 1.033,20 36.960,00 11.365,20 48.325,20
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
1.419,00 7.579,20 2.259,00 8.671,20 10.930,20
PRODUCTORES
Constitucion de comites de criadores por comunidad Comité 11 193,20 84,00 109,20 924,00 1.201,20 2.125,20
Linea de base Estudio 1 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00
Constitucion de la Asociacion Distrital de Apicultores -
Asociacion 1 1.605,00 1.335,00 270,00 1.335,00 270,00 1.605,00
Urcos
ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO 5.878,80 17.169,00 19.292,40 38.367,00 57.659,40
IMPULSO DEL COMERCIO INTERNO 5.878,80 8.439,00 19.292,40 29.637,00 48.929,40
Registro de marca del producto Marca 1 1.746,00 756,00 990,00 756,00 990,00 1.746,00
Participacion en ferias regionales Feria 3 2.654,40 1.646,40 1.008,00 4.939,20 3.024,00 7.963,20
Participacion en ferias Distritales Feria 8 1.305,60 633,60 672,00 5.068,80 5.376,00 10.444,80
Participacion a ferias nacionales Feria 3 2.500,80 1.492,80 1.008,00 4.478,40 3.024,00 7.502,40
Incersion al mercado regional (Festival de Productos
Festival 3 5.523,00 1.350,00 4.341,00 4.050,00 13.023,00 17.073,00
Apícolas)
Adquisición de carpas para exposición en eventos. Und. 10 420,00 420,00 0,00 4.200,00 4.200,00
DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 0,00
8730,00 0,00 8730,00 8730,00
Difusion de los resultados del Proyecto Difusion 1 8.730,00 0,00 8.730,00 0,00 8.730,00 8.730,00
TOTAL COSTO DIRECTO 17.753,52 58.246,00 134.322,00 346.325,80 480.647,80
Formulacion del Expediente Tecnico Expediente 1 7.200,00 7.200,00 0 7200 7200
MONITOREO Y EVALUACION 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00 16.200,00
Evaluacion Ex ante del Proyecto Servicio 1 3.600,00 3600,00 0,00 3.600,00 3.600,00
Evaluacion Intermedia del Proyecto Servicio 1 5.400,00 5400,00 0,00 5.400,00 5.400,00
Liquidacion Tecnica y Financiera del Proyecto Servicio 1 7.200,00 7200,00 0,00 7.200,00 7.200,00
GASTOS GENERALES 14.306,04 0,00 14.306,04 0,00 14.306,04 14.306,04
Materiales de Oficina Global 1 1.227,24 1227,24 0,00 1.227,24 1.227,24
Servicios Global 1 1.134,00 1134,00 0,00 1.134,00 1.134,00
Combustible y Lubricantes Global 1 11.944,80 11944,80 0,00 11.944,80 11.944,80
Imprevistos Mes 36 252,00 252,00 0,00 9072,00 9072,00
TOTAL INVERSION DEL PIP EN 3 AÑOS DE IMPLEMENTACION 17.753,52 96.204,04 134.322,00 393.103,84 527.425,84
119660,96
APORTES
APORTE BENEFICIARIO 134322,00 0,2546747
APORTE PROYECTO 393.103,84 0,7453253
PRESUPUESTO TOTAL 527425,84