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CONTENIDO
I.
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
RESUMEN EJECUTIVO
ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACION
Anlisis de Demanda
Anlisis de Oferta
Balance Oferta - Demanda
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Costos
4.4.2 Costos en la Situacin Sin Proyecto
4.4.3 Costos en la Situacin Con Proyecto
4.6 Beneficios
4.7 Evaluacin Social
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.8.1 Escenario 1
4.8.1 Escenario 2
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Seleccin de las Alternativas
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Organizacin y Gestin
4.14 Matriz Del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
V.
CONCLUSIONES
VI.
ANEXOS
.I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO GENETICO
DE PORCINOS BAJO EL SISTEMA DE CAMA PROFUNDA DE LA ASOCIACION
DE MUJERES EMPRENDEDORAS QORI MAKINCHIC EN LA PROVINCIA DE
CHUPACA JUNN
BENEFICIARIOS
DEMANDA TOT.
OFERTA
DEMANDA
(PERSONAS)
801
EN 1 MOD/3PERS
267
NETA
Alternativa 1
0.00
INSATISFECHA
267
Alternativa 2
801
267
0.00
267
02.00.00
03.00.00
ALIMENTACION
SANIDAD
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
04.00.00
05.00.00
F. Beneficios
TOTAL
300,000.00
32,040.00
16,800.00
9,100.00
22,500.00
380,440.00
19,022.00
11,413.20
19,022.00
5,000.00
434,897.20
365,459.83
TOTAL
325,000.00
40,050.00
16,800.00
9,100.00
22,500.00
413,450.00
20,672.50
12,403.50
20,672.50
5,000.00
472,198.50
396,805.46
11%
41.68%
221,755.13
1.60
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
35.22%
243,808.07
1.84
H. Sostenibilidad
El anlisis de sostenibilidad nos hace saber como el proyecto podr sostenerse despus de la
ejecucin y para garantizar la sostenibilidad se plantea:
A travs de la capacitacin realizada en la fase de inversin se lograra formar una junta de criadores
de la zona.
La concretizacin de los arreglos institucionales con los criadores de la zona a travs de la insercin
en las cadenas productivas le dar mayor rentabilidad en la comercializacin de sus porcinos los
cuales les permitirn la operacin y mantenimiento del proyecto.
Los beneficiarios directos tienen todo el inters y voluntad de que se concretice el proyecto, es as
que se comprometen en aportar con la Operacin y Mantenimiento de los mdulos de sistema de
cama profunda, la madera necesaria para los cobertizos y la mano de obra en toda la fase de
ejecucin del proyecto.
I.
Impacto Ambiental
El rea de estudio comprende cinco Distritos de la Provincia de Chupaca, Chupaca Distrito Capital,
Huachac, 3 de Diciembre, Iscos y San Juan de Jarpa; lugares donde se desarrollaran la crianza de los
porcinos.
Es de vital importancia el desarrollar un estudio de impacto ambiental que considere la construccin de
los mdulos del sistema de cama profunda.
El alcance del proyecto es mitigar los posibles impactos que se susciten en la fase constructiva, en la
fase final de la obra y en la fase operativa, mediante acciones controladas y planificadas en el presente
estudio.
Impactos Negativos
Para la construccin de los mdulos bajo el sistema de cama profunda, es necesario considerar que
los movimientos de tierra requeridos, hagan que se presenten posibles efectos negativos que puede
causar esta obra sobre el Medio Ambiente.
Sin embargo no existe riesgo de impacto negativo hacia el ambiente sino mas bien el proyecto
contribuye a mejorarla.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Se tendr mayor cuidado en las obras de construccin de mdulos bajo el sistema de cama
profunda.
J. Organizacin y Gestin
El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn en la
ejecucin as como en la operacin del proyecto, son:
ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR
INSTITUCIONES y/o
FUNCIONES
BENEFICIARIOS
La Municipalidad Provincial
de Chupaca
La Poblacin Beneficiaria
K. Plan de Implementacin
Fase de Pre inversin: 1 Mes
Para esta fase del proyecto comprende bsicamente la elaboracin del Expediente Tcnico
definitivo.
Fase de inversin: 3 Meses
Comprende principalmente la ejecucin directa del Proyecto en sus diferentes componentes,
asimismo la capacitacin respecto al recurso porcino.
Fases de post-inversin:
Despus de la ejecucin de la obra, es preciso sealar que las acciones de operacin y
funcionamiento estarn a cargo de los beneficiarios del proyecto.
L. Conclusiones y Recomendaciones
a. Luego de haberse seleccionado y priorizado entre las alternativas, se concluye que la
Alternativa 1 es la ms viable para la solucin del presente Proyecto.
b.
Referente a los impactos negativos, se concluye con el plan de gestin Ambiental del
proyecto Ambiental, se resolvern este conjunto de problemas y se mejoraran la Imagen
ambiental de esta zona por la instalacin de mdulos bajo el sistema de cama profunda.
M. Marco Lgico
Fin
Propsito
Componentes
Acciones
MARCO LGICO
PERFIL MEJORAMIENTO CAPACIDADES DESARROLLO GENETICO DE PORCINOS
BAJO SISTEMA CAMA PROFUNDA
Indicadores
Medios de
Supuestos
verificacin
Reduccin porcentual de los * Estadsticas anuales *Las instituciones comprometidas
niveles de pobreza.
a cargo de la en concertacin participan en el
Incremento del nivel de ingresos Asociacin de mujeres desarrollo sostenible de la Zona
de los beneficiarios en un 60% a emprendedoras QORI del proyecto.
los 10 aos de Ejecucin del MAKINCHIC
Proyecto.
*Incremento de los niveles de *Informacin por parte *Mejoramiento del nivel socio autosuficiencia
de
los de la Municipalidad econmico para los futuros
pobladores.
Provincial
de ciudadanos.
Chupaca.
* Incremento de los rendimientos *Informe
de *Situacin
socio
poltica
en un 50 % a los 5 aos.
evaluacin
del favorable.
*Se
van
incorporar proyecto del rea de
eficientemente 267 mdulos de Estudios y Proyectos
crianza bajo sistema de cama de la Municipalidad
profunda en la produccin Provincial
de
porcina y mejorando su Chupaca.
capacidad productiva.
*Instalacin de 267 mdulos den *Informe
de *Es factible recuperar y producir
crianza porcina (sistema cama evaluacin del perfil los recursos disponibles de la
profunda)
proyecto
por
la zona y darles un valor agregado
*Compra de 801 Reproductores Municipalidad
a dichos productos, como las
entre Yorkshire, Hampshire, Provincial
de chalas de maz, pajas, etc.
Duroc.
Chupaca.
*Condiciones
climticas
*4 talleres de capacitacin
favorables para los reproductores
tcnica
porcinos.
*Un
Expediente *Oportuna
disponibilidad
1. El monto de inversin total del sustentado
con presupuestal.
Factura o Recibo de *Situacin poltica del Gobierno
proyecto es de S/. 365,459.83
Honorarios
Local favorable.
profesionales.
*Informe final de
Ejecucin de obra.
*Liquidacin
*Acta
de
Transferencia de Obra
a los beneficiarios.
Sector
: GOBIERNOS LOCALES
Responsable
: ECONOMISTA
En formular
: INGENIERO
Direccin
b. Unidad Ejecutora:
2.3
Nombre
Sector
: GOBIERNOS LOCALES
Responsable
Direccin
Telfono
: 064-601785
Participacin de Involucrados
Los entes participantes en el presente proyecto, estarn constituidos por las siguientes
entidades.
La Municipalidad Provincial de Chupaca, es un organismo descentralizado que interviene
y apoya infraestructuras productivas como proyectos productivos los cuales son de su
competencia institucional.
Por otra parte los beneficiarios se encargarn de manera organizada de los trabajos de
operacin y mantenimiento en la etapa de funcionamiento del proyecto, mediante la
localizacin y ubicacin del terreno para la construccin de los mdulos bajo el sistema de
cama profunda, aporte en madera de eucalipto para la construccin de los cobertizos y en
manejo y alimentacin de los porcinos y tambin en el aporte de mano de obra no
calificada.
Asimismo es necesario mencionar que el presente proyecto se encuentra enmarcado
dentro de la poltica del Gobierno de Turno, como es la disminucin de la pobreza en que
se encuentra el Departamento de Junn y las zonas del proyecto. Adems el presente
INTERESES
2.4.
PROBLEMA
PERCIBIDO
Bajos
ndices
productivos en la
produccin
porcina
Falta de una
adecuada
coordinacin con
la
poblacin
objetivo
CONFLICTOS
- Gobierno Local
- Autoridades
- Poblacin
- Autoridades
Locales
Marco Referencial
La realizacin del presente estudio surge a raz del pedido de la asociacin de mujeres
emprendedoras QORI MAKINCHIC y productores de porcinos de los Distritos involucrados
de la Provincia de Chupaca, quienes han insistido mediante mltiples gestiones ante las
Instituciones Pblicas, con la finalidad de poder lograr el apoyo de la realizacin del
mencionado Proyecto, no logrando la concretizacin del mismo, por lo que
La
III.
IDENTIFICACIN
: Per
Regin
: Junn
Provincia
: Chupaca
Latitud
: 12 04' 00" S
Longitud
b) Extensin y altitud
La superficie total de la Provincia de Chupaca es de 1,153.05 Km2 y se encuentra ubicado a
una altitud de 3263 msnm.
c) acceso
El acceso a la Provincia de Chupaca es por la Provincia de Huancayo, y que esta unida por la
va Huancayo Chupaca de 15 Km. de distancia, a 30 minutos de Huancayo con servicio de
transporte interprovincial.
3.1.1 Caractersticas Agroclimticas
a) Clima
La provincia de Chupaca presenta un clima relativamente variado, fro glaciar en la alta
montaa y en las punas o mesetas, cuyas temperaturas superan los 10C, durante el da y
son menores a 0 C por las noches. Otras localidades de la provincia presentan un clima ms
templado principalmente las que corresponden al valle donde las temperaturas varan entre
0C por las noches y un promedio de 20C en el da. Sin embargo y los contrastes trmicos
son muy marcados entre el sol y la sombra, el medio da, las maanas y la noche. Por otro
lado, el grado de humedad es muy bajo, se trata ms bien de un clima seco.
b) Precipitacin
Las precipitaciones son muy abundantes. En verano hay una marcada disminucin de las
precipitaciones que se registran de Oeste a Este. En la localidad se ha registrado un
promedio anual de 700 mm.
En la Provincia vara de acuerdo a la zona en donde nos encontremos, as frgido en las
zonas altas y menos frio en las zonas bajas, esta variacin es de acuerdo a las altitudes y la
temporada, las temperaturas fluctan entre los 17.6C y 20.6 C. Como mximo y entre
0.6C. y 8.3C. Como mnimo, con una precipitacin pluvial promedio de 630.9 mm/ao.
c) Los recursos biolgicos.
Flora
La distribucin espacial de los recursos vegetales es muy heterognea. Las tierras de las
porciones medias y bajas estn cubiertas de una asociacin de matorrales y cultivos
agropecuarios ocupando ms del 50% de la superficie de la provincia. La asociacin de
pajonal csped de puna corresponde a las zonas altas de superficie provincial. El bosque
hmedo de montaa se sita entre los 3000 y 3700 m.s.n.m. y se caracteriza por la presencia
de una vegetacin de bosque discontinuo o segmentado.
La provincia de Chupaca no presenta recursos forestales de importancia. La especie
cultivada mas relevante es el eucalipto. En algunos distritos con el aumento de la poblacin
de la provincia, se ha incrementado la demanda de lea en niveles mayores a la capacidad
de reposicin natural, traducindose en un dficit no previsto por la poblacin. Esto se
manifiesta en grandes reas descubiertas de vegetacin.
Fauna
La fauna de la zona, se caracteriza por poseer una variedad de aves silvestres, como la
paloma, el chihuaco, el colibr, el yanavico, la perdiz, la tortola, el jilguero, las gallaretas
(huachua), las gaviotas, las garzas, el ganzo andino, las guilas, los bhos, los tucos, los
pitos, los zorzales, los cuervos serranos.
La fauna fluvial y lacustre est conformado por peces y batracios de agua dulce, entre los
cuales sobresalen, por su importancia, los siguientes: la trucha, los sapos y ranas, fauna
ganadera.
d) Poblacin
Demografa.
La Provincia de Chupaca, segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2007,
concentra una Poblacin de 51,878 habitantes, que representa el 4.15% de la Poblacin
Departamental, con una tasa de crecimiento nter censal 1993-2007 de 1.8%, distribuido con
una poblacin Urbana y Rural de 60.39 % y 39.61% respectivamente con una Densidad
Poblacional aproximada de 41 hab. / Km2. (normalmente habitado).
e) Poblacin Afectada
La poblacin directamente afectada es 801.00 habitantes.
Poblacin econmicamente activa
En la Provincia de Chupaca la PEA de 6 aos a ms segn el censo nacional del ao 2007, alcanza
el total de 19,799 habitantes, distribuidos en 19,037 que representa el 96% de habitantes ocupados
y 762 que representa al 4% de habitantes desocupados. La mayor concentracin de la PEA se
concentra en los distritos de Chupaca, Ahuac y Huamancaca Chico. Tal como se detalla en el
siguiente cuadro.
zanahoria, betarraga, col, lechuga, berros, etc. Igual es notoria la produccin de rboles
frutales (entre ellas se puede mencionar las guindas, membrillo, manzana, pera, ciruelo,
nspero, etc.).
c) La Ganadera
Respecto a la vocacin ganadera que tienen los Distritos se pueden mencionar que estn
ligadas al tipo de produccin que se presentan en mayor escala. As se tiene que en los
Distritos de Yanacancha y San Juan de Jarpa, existe una vocacin ganadera vinculada al
manejo de camlidos sudamericanos domesticados, conocidos como la llama y la alpaca,
debido a la calidad considerable de pastos naturales que son propias de la zona. En menor
porcentaje se presenta la crianza de ovinos y vacunos.
Por otro lado, en los Distritos de Chupaca, Ahuac, San Juan de Iscos y Chongos Bajo existe un
gran nmero de familias especializadas en la crianza de ganado vacuno y en menor escala el
ganado ovino. En estos lugares tambin existe una fuerte vocacin por la crianza de animales
menores como: cuyes y conejos.
En el caso del Distrito de Ahuac, se puede notar el predominio de la crianza de ovinos, sobre
todo en la parte alta (Andamarca y Ninanya). En la zona ms baja es notoria la crianza de
ganado vacuno, porcinos y animales menores pero en menor escala.
c.1) Tecnologa.
Las crianzas de los animales siguen una tecnologa familiar donde los miembros se limitan al
pastoreo, sean en los echadores o rastrojos de las cosechas. No cuentan con
acondicionamiento en la vivienda simplemente cercan la parte posterior de la vivienda para
instalar en este lugar a los animales mayores. Los animales menores viven dentro de la casa.
d) La Artesana
Respecto a la produccin artesanal en la provincia de Chupaca se puede decir que es muy
incipiente y responde principalmente al mercado local. En forma reciente se puede distinguir la
aparicin de establecimientos que comercializan artesana relacionada principalmente a las
festividades religiosas y costumbristas como la Fiesta de los Shapish.
Migracin de la
Poblacin
Abandono de la
actividad pecuaria
E
F
E
C
T
O
S
PROBLEMA
CENTRAL
Desconocimiento
de sistemas de
crianza porcina
Bajo ndices
productivos de la
produccin
porcina
Reproductores de
baja calidad
gentica
C
A
U
S
A
S
Desaprovechamient
o de las reas para
criaderos de
porcinos
Insuficiente
Programas de
Capacitacin,
Asistencia
tcnica
Inexistencia
de
infraestructur
a de crianza
OBJETIVO CENTRAL:
Incremento de la Produccin y
calidad Porcina en la Provincia de
Chupaca
Las causas directas han permitido definir los objetivos especficos del proyecto, que a la vez determinan los
componentes del proyecto y/o productos del mismo. La solucin del problema central, determina el objetivo
principal o propsito del proyecto, quedando definidos los objetivos como se muestran y se detallan en el
rbol de Medios y Fines.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Adecuada oferta de mdulos de crianza porcina bajo el sistema de cama profunda.
El proyecto contar con una gestin y administracin eficiente en la crianza de porcinos,
organizada mediante la asociacin QORI MAKINCHIC.
La junta de usuarios y la administracin tcnica de crianza se organizar para la operacin y
mantenimiento eficiente del proyecto.
El proyecto contar con un adecuado nivel tecnolgico para la produccin adecuada, por la
asistencia tcnica que efectuara la asociacin QORI MAKINCHIC.
Las reas del proyecto se incrementaran al igual que la produccin de los porcinos y se
programaran la produccin de acuerdo a la clasificacin de los mismos.
El proyecto tendr una produccin porcina a gran escala.
El proyecto contara con un adecuado desarrollo pecuario auto sostenible.
Los beneficiarios organizadamente comercializarn mediante cadenas productivas a nivel local
y regional.
A continuacin se presenta el rbol de Medios y Fines:
Permanencia de la
Poblacin
Continuidad de la
actividad pecuaria
F
I
N
E
S
Mejores Ingresos de
las Familias en la
zona del Proyecto.
Incremento de la Produccin y
calidad de la produccin
porcina en la Provincia de
Chupaca
OBJETIVO
CENTRAL
Conocimiento de
la porcicultura
Incremento en los
ndices
productivos de la
produccin
porcina
Aprovechamiento
de las reas para
crianza
Dotacin de
Reproductores de
alta calidad
gentica
Existencia de
Infraestructur
a de crianza
M
E
D
I
O
S
Suficiente
Programas de
Capacitacin,
Asistencia
tcnica
Incremento en los
ndices productivos
de la produccin
porcina
Aprovechamien
to de las reas
para crianzas
de cerdos
Existencia de
Infraestructur
a de crianza
Dotacin de
Reproductores
de alta calidad
gentica
1
ACCIONES
(OBJ ESPEC)
ACTIVIDADES:
3.4.
Adquisicin de 801
reproductores
Yorkshire,
Hampshire, Duroc
y botiqun
veterinario
Instalacin de 267
mdulos de crianza
Mejoramient
o del
Sistema de
crianza
Construccin de
mdulos de
crianza sistema
cama profunda
Conocimiento de
la Tecnologa
pecuaria
Suficiente
Programas de
Capacitacin y
Asistencia Tcnica
3
Capacitacin a
los beneficiarios
en el manejo y
crianza de
cerdos
- Capacitacin en crianza y
seleccin de porcinos.
- Capacitacin en manejo del
sistema de cama profunda.
- Capacitacin en
Alimentacin, manejo,
Sanidad y mejoramiento
gentico
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
El planteamiento general del proyecto consiste en el mejoramiento de las capacidades para el
desarrollo gentico de porcinos bajo el sistema de cama profunda, mejoramiento gentico de los
porcinos mediante la tcnica de la monta natural con reproductores Yorkshire, Hampshire, Duroc y
para su adecuada sostenibilidad se complementara con talleres de capacitacin tcnica productiva.
Alternativa 1
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLO GENETICO DE PORCINOS BAJO
SISTEMA DE CAMA PROFUNDA CON INFRAESTRUCTURA DE MADERA
Alternativa 2
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLO GENETICO DE PORCINOS BAJO
SISTEMA DE CAMA PROFUNDA CON INFRAERSTRUCTURA DE ALBAILERIA
El planteamiento de la segunda alternativa es similar a la primera variando principalmente que en
la instalacin y construccin de los mdulos de crianza bajo el sistema de cama profunda se har
uso de ladrillo y concreto en parte de su construccin, que en la primera alternativa se usa solo
materiales artesanales como la madera y la mano de obra no calificada de la comunidad, del
anlisis de los medios fundamentales y considerando que es importante potenciar la actividad
pecuaria, que haga factible el aprovechamiento del
mejoramiento gentico, pero primero garantizando los mdulos de crianza para los animales se
debe introducir los reproductores de raza, son alternativas tcnicas posibles de solucin,
tcnicamente viables.
IV.
FORMULACIN Y EVALUACION
Horizonte del Proyecto
Para determinar el horizonte del proyecto, se ha tomado en cuenta las recomendaciones del sistema
Nacional de inversin Pblica, los mismos que indican como horizonte de evaluacin un perodo de
10 aos.
4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE MODULOS DE CRIANZA DE PORCINOS BAJO EL SISTEMA
DE CAMA PROPFUNDA
licencia ambiental para la produccin de cerdos o para ampliar las producciones existentes,
se presenta la necesidad de instalaciones ms econmicas para enfrentar la produccin
porcina, estos factores indudablemente afectan la produccin de carne de cerdo en la
Provincia y por consiguiente, la disponibilidad de esta fuente de protena.
En cuanto al sistema de cama profunda la demanda va orientada para el habitad de los
animales porcinos de los propios beneficiarios en la Provincia de Chupaca, existen
mayormente mdulos de crianza artesanales, actualmente sin embargo
no son las
adecuadas.
USO DEL SISTEMA DE CAMA PROFUNDA EN LA PROVINCIA DE CHUPACA
El sistema de cama profunda puede ser una alternativa viable en la produccin porcina a
pequea y mediana escala que contribuya al incremento de la produccin de carne de cerdo
en la Provincia con un menor impacto ambiental, este sistema de crianza se define bajo el
concepto de proveer al animal la habilidad de seleccionar y modificar su propio micro
ambiente a travs del material de la cama.
Este sistema consiste en la produccin de cerdos en instalaciones donde el piso de concreto
se sustituye por una cama de 50-60 cm de profundidad que puede estar constituida por heno,
cascarilla de arroz o de caf, hojas de maz, bagazo de caa o una mezcla de varios de estos
materiales bien deshidratados, entre otros.
Es un sistema ms econmico que la crianza en piso de concreto slido, pues permite reciclar
Instalaciones en desuso o construir instalaciones nuevas empleando materiales localmente
disponibles. Tambin genera un ahorro considerable de agua, y es adems un sistema
amigable con el medio ambiente por la baja emisin de residuos, la reduccin considerable de
malos olores y la baja presencia de moscas, adems se obtiene un fertilizante orgnico de
excelente calidad para su uso en agricultura.
El objetivo de este estudio fue evaluar la tecnologa de cama profunda como alternativa en los
sistemas de engorde y reproduccin de cerdos en el sector campesino de los Distritos de
Chupaca, Huachac, Tres de Diciembre, Iscos y Jarpa de la Provincia de Chupaca.
4.4 COSTOS
4.4.1 Costos en Situacin Sin Proyecto
Son los costos que asumen los productores, estos costos se reflejan en la baja
productividad de los porcinos, en la situacin en que se encuentran con animales
solamente criollos, sin una infraestructura alternativo para su crianza y sin salir a vender
buenos lechones y productos derivados en el mercado; es un camino a la pobreza y
postergacin en que se encuentran los criadores de cerdos.
Los costos de la situacin Sin Proyecto, al no existir intervencin, entonces el costo es igual a
cero.
REPRODUCCION
PRECIO MERCADO
(Crias/ao)
12
12
(S/./UNID. CERDO)
200
400
Se aprecia que los ingresos brutos son nfimos y si a esto le restamos la inversin en comida,
mano de obra etc. La rentabilidad de la crianza de porcinos en condiciones desfavorables para
los productores es insignificante e insuficiente para elevar su nivel de vida.
02.00.00
03.00.00
ALIMENTACION
SANIDAD
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
04.00.00
05.00.00
TOTAL
300,000.00
32,040.00
16,800.00
9,100.00
22,500.00
380,440.00
19,022.00
11,413.20
19,022.00
5,000.00
434,897.20
365,459.83
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
ITEM
DESCRIPCIN
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
TOTAL
325,000.00
40,050.00
16,800.00
9,100.00
22,500.00
413,450.00
20,672.50
12,403.50
20,672.50
5,000.00
472,198.50
396,805.46
Los presupuestos de obra obtenidos se muestran en los Anexos, el cual se ha realizado en el programa S10
de Presupuesto.
4.5 BENEFICIOS:
4.5.1 Beneficios en Situacin Sin Proyecto
Son los que asumen los productores de porcinos.
Cualitativos:
Cuantitativas:
Ingresos con porcino chusco: 300 a 400 soles por porcino al ao.
Cuantitativos:
Ingresos con lechones: 600 a 800 nuevos soles por porcino cada 6 meses.
COSTO
MOD
1 Mod
TEMARIO
UNITARIO
CANT.
1
300,000.00
UND
800.00
375
300,000.00
32,040.00
GLB
30,000.00
125
30,000.00
Operacin y mantenimiento
GLB
2,040.00
er
Porcinos de raza
2do Mod
Infraestructura
3er Mod
Alimentacin
Alimentacin
4to Mod
RAC.
134.40
GLB
4,450.00
Curso
5625.00
Mejoramiento gentico
Curso
Sanidad
5to Mod
COSTO
2,040.00
125
16800.00
125
16800.00
9,100.00
9,100.00
22,500.00
5625.00
5625.00
5625.00
Curso
5625.00
5625.00
Evento
5625.00
Manejo Sanitario
r
COSTO PARCIAL
UND
5625.00
380,440.00
434,897.20
365,459.83
NOTA: Para la Ejecucin de los componentes de la Capacitacin se contratan Consultores en los temas
referidos.
4.5.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los de inversin, se complementaran con requerimiento de recursos para su operacin y
mantenimiento durante el horizonte del proyecto, los mismos que estarn a cargo de los
beneficiarios.
4.5.6 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin proyecto
Los Costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto son los que realizan los productores
actualmente.
UNIDAD
METRADO
COSTO UNIT
A PRECIOS
A PRECIOS
DE PRIVADOS
DE SOCIALES
Gbl
200.31
200.31
238.37
Gbl
238.00
238.00
200.00
Gbl
12
77.55
930.58
782.00
Gbl
12
81.32
PRESUPUESTO TOTAL
975.80
820.00
2427.60
2040.00
UNIDAD
METRADO
COSTO UNIT
A PRECIOS
DE
PRIVADOS
A PRECIOS
DE
SOCIALES
Gbl
354.22
354.22
Gbl
595.00
595.00
500.00
Gbl
12
160.58
1927.00
1620.00
Gbl
12
176.77
PRESUPUESTO TOTAL
297.66
2121.18
1782.50
4998.19
4200.16
COSTO
UNIT
UNID
METRADO
GBL
200.00
200.00
200.00
GLB
150.00
150.00
150.00
61.50
350.00
350.00
143.50
SUB TOTAL
PARCIAL
GASTOS GENERALES 6%
TOTAL
A PRECIOS
DE
PRIVADOS
A PRECIOS
DE
SOCIALES
82.00
21
21
8.61
371.00
371.00
152.11
11%
41.68%
221,755.13
1.60
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
35.22%
243,808.07
1.84
11%
32.85%
192,596.28
1.46
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
19.10%
92,688.33
1.26
11%
31.02%
140,070.47
1.36
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
28.47%
170,497.31
1.58
Escenario 2:
Calculo al 20% de sensibilidad
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
20.20%
58,385.82
1.14
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
21.38%
97,186.55
1.35
11%
21.50%
101,485.55
1.24
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
10.90%
-1,072.56
1.07
Escenario 2:
Calculo al 20% de sensibilidad
ALTERNATIVA 1
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
8.63%
10,374.82
1.04
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
1.23%
-94,833.44
0.91
de
las
aguas,
puede
alterar
tas
interacciones
de
los
componentes interactuantes.
Medidas de Mitigacin en el Medio Fsico.
-
empleando
los
criterios
indicados,
para
ello
se
ha
En el agua.
El riesgo de alteracin de las aguas superficiales por el vertido de
materiales, desperdicios, grasas y lavado de herramientas; ha sido
calificado como de magnitud moderada, extensin local duracin de corto
plazo y de significacin moderada y significancia cuantitativa 5.
En el suelo.
El riesgo de alteracin de la calidad del suelo por la construccin y
operacin de campamento y disposicin del material en botaderos ha sido
calificado como de moderada magnitud, extensin local, duracin de corto
plazo y de significancia moderada, cuantitativa 5.
En el relieve y el paisaje.
El riesgo de alteracin del relieve y paisaje ha sido calificado como de
moderada magnitud, extensin local, duracin corta y de significancia
moderada segn cuantitativa 5.
En la flora y fauna.
La reduccin de la vegetacin local y la perturbacin de la fauna local, por
la construccin del campamento y movimiento de tierra, ha sido calificada
como magnitud variable entre leve y moderada, extensin local, duracin
corta de significancia entre poca y moderada (de PS a MS) significancia 5.
En la economa.
La dinamizacin del comercio local y generacin del empleo local se vera
incrementado por el desarrollo de todas las actividades del mejoramiento
de la infraestructura de riego, este impacto positivo ha sido evaluado como
de moderada significancia.
En el aspecto social.
El riesgo de afectacin a la salud pblica personal y de seguridad pblica
en todas las actividades del proyecto han sido evaluadas como una
significancia entre poco y moderada significara cuantitativa.
INSTALACION
OPERACIN
ASISTENCIA PRODUCCION
PRODUCCION
AMBIENTALES
DE PASTOS
SIST. DE
TECNICA
AGRICOLA
PECUARIA
Aire
CULTIVADOS
4
RIEGO
4
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Fauna Acutica
Esttico/Inter.
Humano
Socioeconmico
a. Efecto adverso no significativo
.a Efecto desconocido
( ) No existe efecto
11%
41.68%
221,755.13
1.60
ALTERNATIVA 2
TASA DE INTERES
TIR
VAN
B/C
11%
35.22%
243,808.07
1.84
Efectundose las comparaciones entre las Alternativas 1 y 2 a precios sociales que se van ha
ejecutar en la realidad y se tiene que la Alternativa 1 es la ms viable para la solucin del
presente Proyecto porque sus indicadores econmicos son mayores.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
Plan de Implementacin
La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes:
ORGANIZACIN Y GESTION
El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participarn en la
ejecucin as como en la operacin del proyecto son:
ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR
INSTITUCIONES y/o
FUNCIONES
BENEFICIARIOS
Municipalidad provincial de
Chupaca
Municipalidad Distritales
La Poblacin beneficiaria
MARCO LGICO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO:
Resumen de objetivos
Fin
Mejores Ingresos de las Familias en
la zona del Proyecto.
Propsito
Componentes
Indicadores
Reduccin porcentual de los
niveles de pobreza.
Incremento del nivel de ingresos
de los beneficiarios en un 60% a
los 10 aos de Ejecucin del
Proyecto
*Incremento de los niveles de
autosuficiencia
de
los
pobladores.
* Incremento de la produccin de
Incremento de la Produccin y calidad carne porcina en un 35 % a los 5
de la produccin porcina en la
aos.
Provincia de Chupaca
*Se
van
incorporar
eficientemente 500 cabezas de
porcino de calidad al mercado
local.
Componente 1: Adquisicin de porcinos
*Adquisicin de 375 porcinos de
de raza.
raza.
Componente 2.-Infraestructura
*Construccin de 125 mdulos e
Componente 3.- Alimentacin
crianza.
Componente 4.- Sanidad animal
Componente53.- Capacitacin y Asistencia *Adquisicin de 125 raciones de
alimento
balaceado
para
Tcnica.
porcinos.
* 2 Asistencia sanitaria.
* 4 Capacitacin y asistencia
tcnica.
Medios de
verificacin
*Informacin
estadstica INEI.
* Estadsticas anuales
de
la
Direccin
Regional
de
Agricultura
Supuestos
*Las instituciones comprometidas
en concertacin participan en el
desarrollo sostenible de la Zona
del proyecto.
*Mejoramiento del nivel socio econmico para los futuros
ciudadanos.
*Informe
de *Situacin
evaluacin
del favorable.
proyecto del rea
ambiental
y
econmica de la
municipalidad y ONG.
*Informe
de
evaluacin del perfil
proyecto
por
la
Municipalidad
Provincial de Chupaca
y ONG.
*Informacin Tcnica
del Ministerio de
Agricultura.
socio
poltica
Acciones
*Un
Expediente
sustentado
con
1. El monto de inversin total del Factura o Recibo de
Honorarios
proyecto es de S/. 365,459.83
profesionales.
*Informe final de
Ejecucin de obra.
*Liquidacin
*Acta
de
Transferencia de Obra
a los beneficiarios.
*Oportuna
disponibilidad
presupuestal.
*Situacin poltica del Gobierno
Regional favorable.
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
o Referente a los impactos negativos, se concluye con el plan de gestin Ambiental del
proyecto Ambiental, se resolvern estos conjuntos de problemas y se mejoraran la Imagen
ambiental de esta zona por los trabajos que sern realizados por los mismos beneficiarios
del Proyecto.
Aplicar tcnicas de crianza de los porcinos con el sistema cama profunda las cuales tener
en cuenta todo el aspecto tcnico del sistema.
Panel Fotogrfico
1.- Mapa de la Provincia de Chupaca y Distritos Involucrados