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CONTENIDO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
2.
INFORMACIN GENERAL
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
ANLISIS TCNICO DEL PIP
COSTOS DEL PIP
EVALUACIN SOCIAL
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
IMPACTO AMBIENTAL
GESTIN DEL PROYECTO
MARCO LGICO
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.1 NOMBRE
2.1.2 LOCALIZACIN
2.1.3 COORDENADAS
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3.
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
3.1.1.1 AMBITO DEL AREA DE ESTUDIO
3.1.1.2 LIMITES
3.1.1.3 ACCESOS
3.1.1.4 EXTENSION DISTRITAL Y ALTITUD
3.1.1.5 CAMINOS VECINALES
3.1.1.6 RECURSOS HDRICOS
3.1.1.7 DIAGNOSTICO PRODUCTIVO
3.1.1.7.1 EXTENSIN DE LA SUPERFICIE AGRICOLA
3.1.1.7.2 TENENCIA DE LA TIERRA
3.1.1.7.3 CLASIFICACION DE TIERRAS
3.1.1.7.4 TOPOGRAFA DE LA SUPERFICIE
2
FORMULACION
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.1 SERVICIOS DEL PROYECTO
4.2.1.2 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
4.2.1.3 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
4.2.1.4 PROYECCION DE LA POBLACIN DEMANDANTE
4.2.1.5 DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA
4.2.2.1 OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
4.2.2.2 OFERTA OPTIMIZADA
4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA
4.2.3.1 BALANCE OFERTA - DEMANDA
4.2.3.2 BALANCE ENTRE LA DEMANDA EFECTIVA Y LA OFERTA
OPTIMIZADA DEL PROYECTO
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1. ASPECTOS TCNICOS
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSIN
4
EVALUACIN
5.1. EVALUACIN SOCIAL
5.1.1.
5.1.2.
BENEFICIOS SOCIALES
5.1.1.1 FLUJOS DE BENEFICIOS SIN PROYECTO
5.1.1.2 FLUJOS DE BENEFICIOS CON PROYECTO
5.1.1.3 FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
COSTOS SOCIALES
5.1.2.1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
DEL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
NOMBRE DEL PIP
Mejoramiento de la prestacin de servicios de Capacitacin - Asistencia Tcnica a
travs de ECAs de la cadena productiva del cultivo de Guanbana en las cinco
Microcuencas del Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo - Junn
LOCALIZACIN
Departamento
Provincia
Distrito
Microcuencas
:
:
:
:
JUNIN
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
RIO BLANCO, NIJANDARIS, VAQUERIA, PUEBLO
PARDO, PUENTE PERENE
COORDENADAS
Coordenadas geogrficas:
Coordenadas UTM:
Latitud Sur
110300
Este
467781.351
Longitud Oeste
751815
Norte
8788074.990
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable de Formular el PIP
Persona Responsable de la U.F.
Cargo
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
O64 531143; 531141
Jr. Callao 354 Centro Cvico La Merced
Econ. Jorge Cerrn Rivera Ing. Agron. Paul Estrada Flores
Ing. Alan Armando Marca Ore
Jefe Unidad Formuladora
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
O64 531143; O64 531141
Jr. Callao 354 Centro Cvico La Merced
Jung Won Jung
Alcalde
ALTERNATIVA 2:
COMPONENTE 1: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Accin 4B: Programa de control de plagas y enfermedades
Accin 4A: Pesticidas y plaguicidas para los agricultores
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES
Accin 1A: Formacin de promotores locales
Accin 1B: Formacin de tcnicos especialistas en Enjertacin
COMPONENTE 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS PRODUCTIVAS
Accin 2A: Capacitacin y Asistencia tcnica a los productores: Escuelas de Campo
Ecas.
Accin 6A: Formalizacin de asociaciones de productores de Guanbana y creacin de
nuevas organizaciones productivas
Accin 6C: Programa de difusin
COMPONENTE 4: IMPLEMENTACIN DE VIVEROS RURALES DE PRODUCCIN DE
PLANTONES DE CALIDAD
Accin 3B: Implementacin de viveros de produccin de plantones de calidad
COMPONENTE 5: GESTION DE NEGOCIOS Y FORMACIN DE EMPRESAS
RURALES
Accin 5B: Gestin de negocios y formacin de empresas rurales
COMPONENTE 6: IMPLEMENTACIN DE EQUIPAMIENTO DE USO COMN
Accin 6B: Equipamiento del proyecto
10
UNIDAD
1
10
DEMANDA PROYECTADA
Poblacin demandante
Productores
1,105
1,149
1,195
1,243
1,293
1,345
1,399
1,454
1,513
1,573
Productores
1,105
1,149
1,195
1,243
1,293
1,345
1,399
1,454
1,513
1,573
Has. Demandadas
Numero
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
OFERTA PROYECTADA
Poblacin beneficiada
Productores
Productores
Has. En produccin
Numero
BALANCE OFERTA
DEMANDA
Poblacin beneficiada
Productores
-1,105 -1,149 -1,195 -1,243 -1,293 -1,345 -1,399 -1,454 -1,513 -1,573
Productores
-1,105 -1,149 -1,195 -1,243 -1,293 -1,345 -1,399 -1,454 -1,513 -1,573
Has. En produccin
Numero
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
ENFOQUE METODOLGICO
En la poblacin rural productora de la selva central, existe la demanda de la poblacin
rural por los servicios asistencia tcnica, crdito agricola, promocin, capacitacin, etc.
para mejorar el manejo de cultivos, incluido el manejo en control de plagas, anlisis de
suelos y trabajos de fertilizacin de los suelos.
Mayor an, en el cultivo de la guanbana, se demanda este servicio en temas como
manejo post cosecha y procesamiento, debido a que este tipo de cultivo es ms variado y
con vocacin agroindustrial. Existen servicios demandados en mejorar los proceso
productivos y desarrollar nuevos, gestin de calidad de los productos, mejorar los medios
de transporte interno en la chacra o en la comunidad.
Asimismo hay importante demanda en los servicios de mercadeo como son los de
identificacin de mercados para los productos, apoyo en la venta y distribucin de
productos, desarrollo de planes de comercializacin de productos y los servicios de
informacin de precios y de mercados actualizado al alcance de los productores.
En los temas de gestin empresarial es importante la demanda en servicios de
identificacin y elaboracin de proyectos, organizacin y gestin empresarial, asimismo
est ligada con la demanda de servicios en el fortalecimiento de sus organizaciones y la
integracin con las instituciones de desarrollo.
NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
Los beneficiarios directos del proyectos son los productores rurales de las cinco
microcuencas que en total llegan a 2,211 productores.
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN, TAMAO Y TECNOLOGA
Considerando que los productores de guanbana del Distrito de Chanchamayo no
cuentan con los conocimientos tcnicos de acuerdo a los avances de la ciencia y
11
DESARROLLO
LOCALES
DE
CAPACIDADES
DE
PROMOTORES
Capacitar para que los Promotores sean capaces de programar, organizar, dinamizar y
evaluar proyectos de Intervencin productiva o Social encaminados al desarrollo
econmico, tcnico y cultural del Medio Rural.
COMPONENTE
2:
DESARROLLO DE
PRODUCTORES
A) CAPACITACIN Y
ASISTENCIA
ESCUELAS DE CAMPO ECAS
CAPACIDADES
TCNICA
TCNICAS
DE
LOS
LOS PRODUCTORES:
Una escuela de campo para agricultores es una escuela sin muros. Un grupo de
agricultores se junta en uno de sus campos juntos para aprender sus cultivos y
aspectos que les afectan. Aprenden cmo ser mejor agricultor al observar, analizar y
probar nuevas ideas en sus campos.
La FAO (Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin)
y otras organizaciones de desarrollo rural han estado promocionando las escuelas de
campo para agricultores, un enfoque innovador que a diferencia de los enfoques
tradicionales para la extensin agrcola, que dependen de trabajadores de extensin
que ofrecen consejo a los agricultores, las escuelas de campo para agricultores
permiten que grupos de agricultores encuentren las respuestas por s mismos. Eso
quiere decir que los agricultores pueden encontrar soluciones a sus propios
problemas.
B) FORMALIZACIN
GUANABANA
META
1
PRESUPUESTO
5
Estudio Definitivo
25,000.00
25,000.00
45,100.00
45,100.00
45,100.00
45,100.00
45,100.00
45,100.00
270,600.00
68,860.00
68,860.00
68,860.00
68,860.00
68,860.00
68,860.00
413,160.00
49,050.00
49,050.00
49,050.00
49,050.00
Parcelas demostrativas
10,694.02
10,694.02
10,694.02
10,694.02
10,694.02
10,694.02
64,164.12
83,700.00
83,700.00
83,700.00
83,700.00
334,800.00
10,500.00
10,500.00
21,000.00
196,200.00
35,126.00
Supervisin (3.%)
Gastos Generales,IGV.
TOTAL PROYECTO
35,126.00
8,160.30
8,160.30
8,160.30
8,160.30
8,160.30
40,801.50
49,868.50
49,868.50
49,868.50
49,868.50
49,868.50
49,868.50
299,211.03
283,698.52
231,732.83
315,432.83
315,432.83
276,882.83
276,882.83
1,700,062.65
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
23,760.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00
10,402.50 1,505.00 2,510.00 3,080.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00
34,162.50 32,465.00 33,470.00 34,040.00 34,295.00 34,295.00 34,295.00 34,295.00
14
EVALUACIN SOCIAL
BENEFICIOS
Los beneficios atribuibles en la situacin con proyecto que va a generar el proyecto se
van a reflejar en incrementos de los indicadores de produccin y productividad en el
cultivo de la guanbana as como prcticas tecnolgicas, mayores capacidades de
gestin de los productores y sus familiares en los Centros Poblados, Anexos y
Comunidades, el Proyecto va a beneficiar a la Poblacin rural que constituyen el 100 %
de beneficiarios directos, y en forma especfica van a beneficiar a la poblacin objetivo
que son los productores de guanabana.
Estos beneficios producirn un impacto positivo en la calidad de vida de los beneficiarios
y en la disponibilidad de mayores recursos y alimentos para las familias.
Existen, adems, otros beneficios atribuibles al proyecto que no se pueden cuantificar, tal
es el caso de su contribucin al uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo,
agua, y las especies forestales, que como consecuencia de las capacitaciones y de los
programas de difusin, se concientizara a la poblacin en general.
COSTOS SOCIALES DEL PIP
COMPONENTE / ACTIVIDAD
INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO
25,000.00
0.91
270,600.00
270,600.00
FACTOR DE
CORRECCION
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
22,750.00
227,304.00
0.84
609,360.00
227,304.00
511,862.40
413,160.00
0.84
347,054.40
196,200.00
0.84
164,808.00
64,164.12
64,164.12
Modulos Demostrativos
PLAN DE NEGOCIOS Y FORMACIN DE EMPRESAS RURALES
IMPLEMENTACIN DE EQUIPAMIENTO DE USO COMN
0.84
334,800.00
334,800.00
53,897.86
0.91
35,126.00
304,668.00
29,505.84
35,126.00
0.84
29,505.84
21,000.00
0.84
17,640.00
1,360,050.12
53,897.86
304,668.00
1,167,628.10
244,809.02
0.91
222,776.21
Supervisin (3.%)
40,801.50
0.91
37,129.37
54,402.00
0.84
45,697.68
IGV (18%)
TOTAL PROYECTO
1,700,062.65
1,473,231.36
: VAN - TIR
: 9%
Horizonte de evaluacin
: 8 aos
INVERSION
VAN
TIR
ALTERNATIVA 2
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
1,700,062.65
1,473,231.36
2,124,860.00
1,796,588.50
1,562,074.75
1,205,986.12
678,281.99
580,758.36
27.62
25.50
19.12
19.32
16
H.
IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
En el establecimiento del sistema agroforestal produce impactos positivos y negativos
dentro de ellos tenemos como impacto positivo el establecimiento de los cultivos de
guanbana como sistema agroforestal.
Como impactos
ambientales
negativos
encontramos la generacin
de residuos
slidos y lquidos degradables y no degradables como las bolsas plsticas, empaques,
envases de plstico y vidrio de pesticidas en pocas cantidades, las labores culturales del
sistema agroforestal como las podas, control de malezas, labores de manejo de la
platanera producen residuos biodegradables causando impactos ambientales directo
sobre el suelo, en la cosecha y el secado del grano no generan impactos ambientales
negativos.
Efectos componente bitico y abitico. El establecimiento de sistemas agroforestales de
guanabna en la zona es muy reciente, con problemas relativos al manejo, producto de la
ausencia de asistencia tcnica.
17
CAUSA
Siembra
en
bolsa
mantenimiento. poda patrones
Fertilizacin
Control
de
enfermedades
plagas
EFECTO
Residuos vegetales, residuos no
biodegradables; bolsas plsticas,
costales
Residuos
vegetales
no
degradables, bolsas de plstico
Residuos pesticidas diluidos en
agua, partculas al aire, residuos
peligrosos
envases
plsticos
pesticidas
Residuos vegetales degradables
Podas de formacin
Cosecha
Seleccin y empaque
IMPACTO
Contaminacin del suelo
residuos no degradables
por
J. MARCO LGICO
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Se mantenga
disposicin del estado
en seguir apoyando al
desarrollo rural
- 40 % de productores utilizan
tecnologas adecuadas para el
cultivo de la guanbana
- 200 % de incremento de la Fichas de monitoreo y
evaluacin del proyecto
produccin de guanbana
- 100 % de incremento de la
productividad actual
Participacin plena de
la poblacin en el
manejo adecuado del
cultivo de guanbana
OBJETIVOS
INDICADORES
Fin
- Al finalizar el proyecto, se
incrementa en el 30% el
Altos niveles de ingresos en la
ingreso per-cpita por ao de
poblacin rural de las Micro
las familias de
las 5
Cuencas Ro Blanco, Nijandaris,
Microcuencas del distrito de
Vaqueria, Pueblo Pardo y Puente
Chanchamayo
Perene
del
Distrito
de - Mejoramiento de la calidad de
Chanchamayo.
vida de 1,747 beneficiarios al
trmino del proyecto.
Propsito
Altos niveles de produccin y
productividad del cultivo de
guanbana en las Micro Cuencas
Ro Blanco, Nijandaris, Vaquera,
Pueblo Pardo y Puente Perene del
Distrito de Chanchamayo.
Productos
Desarrollo de capacidades de
promotores locales
Desarrollo
de
capacidades
tcnicas productivas ECAs.
Entrenamiento
Tcnica
Asistencia
implementacin de equipamiento
de uso comn
Actividades
Informes de
capacitadores y
facilitadores
Reportes de facilitadores
y especialistas
- 6
Planes
de
Negocios
formulados e implementados
Informes de
- 5
Organizaciones
de
capacitadores y
agricultores creadas, uno en
facilitadores
cada microcuenca.
- 12 cursos de negocios rurales
Reporte de adquisicin
- Equipos adquiridos
de equipos
- N de promotores formados
Formalizacin de asociaciones de
productores de guanbana
Instalacin
demostrativos
mdulos
Las familias de la
zona de aplicacin del
proyecto cuentan con
espacio disponible
para la instalacin de
los mdulos
agroecolgicos
Aceptacin y
aplicacin
Adquisiciones
transparentes
Que exista un
adecuado nivel de
comunicacin y
Registro de instalacin
empata entre los
N de Ecas. Desarrollados
de mdulos
instructores o
facilitadores de los
N de organizaciones creadas Registro de instalacin
mdulos con los
y fortalecidas
de mdulos
participantes.
Aceptacin y
N de Mdulos demostrativos Reportes de facilitadores
aplicacin por los
implementados
y especialistas
productores
Reportes de seguimiento
Disponibilidad de
N de Planes de negocios
y monitoreo de las
especialistas
actividades realizadas
Adquisiciones
N de equipos adquiridos
Reporte de gastos
transparentes
de
Reportes estadsticos
20
Registro de instalacin
de mdulos
CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
21
:
:
:
JUNIN
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
RIO
BLANCO,
NIJANDARIS,
VAQUERIA,
PUEBLO PARDO, PUENTE PERENE
GRAFICO N 01:
LOCALIZACION DEL PROYECTO EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
2.1.3
COORDENADAS
Coordenadas geogrficas
Coordenadas UTM
Latitud Sur
110300
Este
467781.351
Longitud Oeste
751815
Norte
8788074.990
22
2.2
INSTITUCIONALIDAD
A. IDENTIFICACIN
EJECUTORA
DE
LA UNIDAD
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable de Formular el PIP
Persona Responsable de la U.F.
Cargo
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
FORMULADOR
DE
LA UNIDAD
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
O64 531143; 531141
Jr. Callao 354 Centro Cvico La Merced
Econ. Jorge Cerrn Rivera Ing. Agron. Paul Estrada Flores
Ing. Alan Armando Marca Ore
Jefe Unidad Formuladora
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Chanchamayo
O64 531143; O64 531141
Jr. Callao 354 Centro Cvico La Merced
Jung Won Jung
Alcalde
23
2.3
MARCO DE REFERENCIA
2.3.1
2.3.2
Gobierno Regional
El Gobierno Regional Junn de acuerdo a la Ley Orgnica de Gobiernos
Regionales tiene como funcin en materia agraria de Administrar y supervisar
las actividades de servicios agropecuarios, en armona con la poltica y normas
de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales; Fomentar
la investigacin y transferencia de tecnologa y extensin agropecuaria.
El proyecto se enmarca dentro de las competencias del Gobierno Regional, lo
cual se sustenta en las siguiente normatividad:
- El literal f) del Art. 35 de la Ley N. 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacin, estipula como competencia exclusiva del Gobierno
Regional, la de promover la formacin de empresas y unidades econmicas
regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
- El literal m), del Art. 51 de la Ley N. 27867- Ley Orgnica de los
Gobiernos Regionales, establece como funcin del Gobierno Regional en
materia de la Funcin agraria, Fomentar la investigacin y transferencia de
tecnologa y extensin agropecuaria.
- El Literal j) del Art. 15
que es atribucin del
concesin contratos
empresariales, bienes
Ley.
Gobiernos Locales
La Ley Orgnica de Municipalidades establece la siguiente normatividad:
ARTICULO 86.- PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL
1.
2.
Planeamiento, Gestin
Contingencia
Ciencia y tecnologa
Innovacin Tecnolgica:
:
:
Reserva
de
28
CAPITULO III:
IDENTIFICACION
29
3.1. DIAGNSTICO
3.1.1
3.1.1.2
LIMITES
El Distrito de Chanchamayo tiene los siguientes lmites:
Por el Norte :
ACCESOS
Al Distrito de Chanchamayo se pueden acceder por va terrestre desde
la Capital de la Repblica por la va Lima-La Oroya-Tarma-La Merced
(capital del distrito), con una distancia de 305 Km., con carretera
asfaltada, el tiempo promedio de recorrido es de 9 horas en mnibus,
Con relacin a las principales ciudades tanto del centro del pas y la
capital de la repblica,
Desde Huancayo en el Departamento de Junn por la va HuancayoJauja-Tarma-La Merced, con 4:30 horas de recorrido aproximado en
vehculos de servicio de pasajeros, con 173 Km. de distancia; de igual
modo con los servicios de automviles con 3:00 horas de recorrido.
El Distrito est vialmente interconectado con otras ciudades tal como
se presenta en el siguiente cuadro y diagrama:
CUADRO N 01
CUADRO DE DISTANCIAS DE ACCESO INTERPROVINCIAL
VIA DE ACCESO
La Merced-La Oroya-Lima
La Merced-Tarma-Huancayo
La Merced-Peren-Pichanaki-Satipo
Fuente : Cuadro de Distancias M.P.Chanchamayo.
Elab. : Facilitador PDDC-Chanchamayo.
30
KM.
305
173
132
TIEMPO
09.00 Horas
04.30 Horas
02.00 Horas
TIPO VIA
Asfaltado
Asf. y Afirm.
Asfaltado
3.1.1.4
3.1.1.5
CAMINOS VECINALES
El sistema vial con la que cuenta el distrito, se encuentra dividido en
carreteras asfaltadas, las mismas que cruzan por el medio del distrito
concretamente por la ciudad de La Merced, paralelo con el ro
Chanchamayo en lo que se denomina la Carretera Marginal de la
Selva Central, tambin se tiene carretera afirmada que se inicia desde
la reparticin hacia Oxapampa en el punto denominado Puente
Raither; de igual modo se cuenta con las trochas carrozables con las
que cada poblado que en un 90% poseen; as como tambin la
totalidad de los pueblos del interior del distrito cuentan desde antao
con sus respectivos caminos de herradura, los mismos que abarcan
incluso fuera del lmite del distrito. La clasificacin vial que tiene el
distrito se puede considerar de la siguiente manera:
El interior del distrito est vialmente interconectado, conforme se
detalla en el siguiente cuadro:
31
Tipo de Va
Carretera Asfaltada
Carretera Afirmada
Trocha Carrozable
Camino de Herradura
Km.
20 Km.
5 Km.
281 Km.
349 Km.
Casi la totalidad de los poblados del interior del distrito cuentan con
acceso vial como son las trochas carrozables, aperturadas en el mayor
de los casos por la propia necesidad de los habitantes de esos lugares
en el afn de sacar sus productos, con sus recursos y sin un estudio
tcnico adecuado, las vas de acceso que van hacia los Centros
Poblados, Anexos y comunidades Nativas se encuentran a nivel de
superficie de rodadura sin asfalto ni material de compactacin, son
caminos abiertos y se entregan al uso de la poblacin rural, adems
de contar con servicios de transporte de carga de productos de la zona
hacia los centros de acopio o hacia los diferentes mercados.
3.1.1.6
RECURSOS HDRICOS
Respecto a estos recursos podemos mencionar principalmente a los
ros y riachuelos, entre ellas tenemos:
CUADRO N 03:
ROS Y RIACHUELOS DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
NOMBRES
Ro Chanchamayo
Ro Paucartambo
Ro Peren
Ro Huatziroki
Ro Ulcumayo
Ro Colorado
Ro Vaquera
Ro Limonpata
Ro Blanco
Ro Reyter
Ro Toro
Ro Garou
Ro Seco
Ro Penedo
UBICACIN
Cruza por el centro del distrito.
Puente Peren-Puente Reyter
Pampa Michi
Villa Dorada-U. Pampa Hermosa
Nueva Italia-San Juan-Promisora
La Alianza
Vaquera
Limonpata
Santa Blanca
Sector Bellavista
La Merced
La Merced
Ro Seco-San Luis de Shuaro
La Alianza
3.1.1.7
DIAGNOSTICO PRODUCTIVO
3.1.1.7.1
Total
Superficie Bajo Riego En Secano TOTAL
Propiamente
Dichos
Pastos
Cultivados
Cultivos
Forestales
TOTAL
SUPERF.
CULTIVOS
NO
ASOCIADOS AGRICOLA
Agricola
30,302,12
11,804,26
11,785,10 5,228,68
3.1.1.7.2
14,691,01
16,00
5.223,68
53,27
3,287,56
37,075,64
6,00
1,009,20
15,913,60
TENENCIA DE LA TIERRA
PARCELAS
9
636
673
711
388
67
2,484
HAS.
2.12
1,277.67
3,440.06
6,941.85
8,332.82
7,723.34
27,717.86
%
0.01
4.61
12.41
25.04
30.06
27.86
99.99
Fuente: INEI-Junn-2000.
Elab.: Facilitador PDDC-Chanchamayo.
De ellas entre los que tienen hasta hectrea son slo 9 parcelas que
representa el 0.01% del total; de igual modo desde a 4.9 Ha. son
636 parcelas; los que poseen ms de 50 Ha. son en nmero de 67
parcelas.
Del total de parcelas, la cantidad de 655.75 hectreas son de
propiedad comunal y 1,125.20 hectreas son bajo el sistema de
posesionarios, aparceros, mediante hipotecas y anticresis.
3.1.1.7.3
CLASIFICACION DE TIERRAS
CANTIDAD HA.
11,804.26
80,167.74
91,972.00
%
12.83
87.17
100.00
CANTIDAD HA.
4,785.00
7,729.31
3,399.29
15,913.60
%
30.07
48.57
21.36
100.00
34
3.1.1.7.4
TOPOGRAFA DE LA SUPERFICIE
ACTIVIDAD AGRICOLA
Caf
4,286.00
560.00
2,400.00
Precio
Chacra
(S/Kg.)
4.74
Pina
1,019.00
34,787.34
35,448.30
0.61
Platano
1,009.00
9,502.96
9,502.96
0.62
Naranjo
874.00
19,699.20
17,217.10
0.47
Palto
580.00
7,044.05
4,085.55
0.67
Mandarina Tangerina
535.00
10,490.00
5,612.15
0.53
325.00
2,356.31
765.8
0.95
Yuca
244.00
12,428.69
3,032.60
0.71
Tangelo
140.00
11,320.00
1,584.80
0.66
134.00
1,317.00
176.6
2.66
Pasto Elefante
Cultivo
Cosechas
(ha.)
Rendimiento Produccin
(Kg./ha.)
(tn.)
120.00
33,470.00
4,016.40
0.11
Braquearia
57.00
31,930.00
1,820.01
0.13
Papaya
51.00
7,806.67
398.14
0.92
Limon Dulce
37.00
11,930.00
441.41
0.64
Limon Sutil
28.00
9,621.39
269.4
1.18
Mango
26.00
3,200.00
83.2
0.51
Rocoto
25.00
7,700.00
192.5
1.12
Kudzu
22.00
31,780.00
699.16
0.13
Maracuya
22.00
8,950.00
196.9
0.75
Limon
10.00
12,925.00
129.25
0.66
35
Guanabano
9.00
8,309.78
74.79
1.9
Jenjibre
8.00
15,575.00
124.6
0.97
Zapallo
7.00
12,700.00
88.9
0.48
Soya
6.00
1,100.00
6.6
2.61
Toronjo
4.00
16,800.00
67.2
0.79
Cocona (Perm.)
3.00
9,030.00
27.09
0.71
Anona
2.00
8,820.00
17.64
0.6
Pacae O Guabo
2.00
7,700.00
15.4
0.54
Zapote
1.00
7,400.00
7.4
0.78
Achiote
1.00
750
0.75
3.51
3.1.1.7.6
ACTIVIDAD PECUARIA
N
CABEZAS
3,700
290,000
6,500
300,200
ESPECIES
VACUNOS
AVES
PORCINOS
TOTAL
PROV.
4,530
428,000
6,800
439,330
DPTO.
223,600
1032,400
104,400
1360,400
N
01
02
03
36
3.1.1.7.7
ACTIVIDAD TURISTICA
UBICACIN
TIPO
Vaquera
Paisajista
C, TC
7.5 km
10
Nijandaris
Cada Agua
C-TC
9 Km.
35
Pueblo Pardo
Jardn Botnico
10 Km.
20
P. Hermosa
Cada Agua
36 Km.
2:30 Hs.
Balcn de Judas
P. Hermosa
Paisajista
40 Km.
4 Horas
Reserva Turstica
P. Hermosa
Flora/Fauna
C-TC
C-TCCH
TC-CH
El Indio Dormido
Catarata Nijandaris
Jardn
Botnico
Perezoso
Catarata Azul Yacu
El
37
37 Km.
Horas
3.1.1.8
DIAGRAMA N 02:
AMBITO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO
3.1.1.9
3.1.2.1.1
MAPEO DE LA
GUANABANA
CADENA
DE
VALOR
DE
40
LA
3.1.2.1.2
DIAGNSTICO DE LA POTENCIALIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA GUANABANA
42
3.1.2.1.5
TECNOLOGA DE PRODUCCION
43
3.1.2.1.7 MERCADO
SUPERFICIE, PRODUCCION Y RENDIMIENTO POR REGIONES
CUADRO N 12 : SUPERFICIE COSECHADA (HA)
AOS
HUNUCO
ICA
JUNN
LA
LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
PIURA
UCAYALI
2008
16
121
13
36
14
75
2009
16
123
36
24
39
83
101
2010
16
125
36
25
55
82
142
2011
23
36
Fuente:
HUNUCO
ICA
JUNN
LA
LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
PIURA
UCAYALI
2008
43
352
41
14
177
2009
105
20
998
524
21
243
277
83
884
2010
105
20
1,074
527
20
289
383
82
1,275
2011
59
21
945
522
256
318
36
998
Fuente:
HUNUCO
ICA
JUNN
LA
LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
PIURA
UCAYALI
2008
2,688
2,913
1,139
678
2,362
2009
6,563
2,463
8,114
14,549
7,000
10,328
5,653
4,137
8,779
2010
6,563
2,550
8,591
14,627
6,667
11,560
6,964
4,104
9,006
2011
23,199
51,100
39,750
1,000
Fuente:
GRAFICO N 05
VOLUMEN DE VENTAS MENSUAL DE GUANBANA FRESCA DESDE MAYO
DE 2010 A MAYO DE 2012 EN LOS MERCADOS MAYORISTAS DE LIMA
MERCADO EXTERIOR
En el caso de las regiones del pas que exportan este tipo de
producto, slo estn Callao, Lambayeque y Lima, que en los
aos 2010 y 2011 fue la nica regin que export guanbana
fresca. En el cuadro 7 se aprecia cules fueron las
exportaciones regionales en los ltimos cinco aos en kilos.
FOB EN USD
PESO NETO EN TM
2007
59,133
16.61
2008
21,606
5.88
2009
706
0.3
2010
148,471
66.32
2011
120,207
38.72
45
2007
2008
2009
CALLAO
2010
2011
21,190
4,619
30
LAMBAYEQUE
LIMA
33
627
29
EMPRESAS EXPORTADORAS
TROPICAL HARVEST S.A.C.
LAMAS TRADING EXPORT SAC
LA BUENA OLIVA SAC
KUSLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MARTINEZ LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.C
CORPORACION BELLMAR S.A.C.
ATALAYA EXPORT S.A.C.
LARRY A VARGAS RODRIGUEZ
LATIN MARKET S.A.C.
PRONATUR E.I.R.L.
2007
2008
2009
2010
21,189
2011
2753
1297
545
16,3
7,33
0,03
26
6
58
9
627
Fuente: perfil de producto: guanbana, Sierra exportadora,2012, SUNAT, Elaboracin: rea de Comercio
Exterior AREX Lambayeque
CUADRO N 18
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE LA PARTIDA 081090
VALOR EN MILES DE USD
Part. %
China
128,762
200,134
299,600
351,870
569,396
23,66
Var. %
2010 2011
61,82
Rusia
135,260
153,381
165,295
223,415
224,495
9,33
0,48
Hong Kong
95,143
116,285
150,861
124,432
171,169
7,11
37,56
Alemania
139,600
144,712
125,223
128,647
166,976
6,94
29,79
Holanda
119,715
218,999
120,752
172,171
144,292
6,00
-16,19
Indonesia
88,227
81,504
121,156
71,956
124,898
5,19
73,58
Estados Unidos
91,241
95,484
95,818
107,514
113,564
4,72
5,63
Reino Unido
65,945
58,213
47,877
67,984
85,819
3,57
26,23
Francia
101,346
76,763
69,417
71,274
85,710
3,56
20,25
10
Italia
49,161
50,438
56,914
52,212
61,546
2,56
17,88
Importadores
2007
2008
2009
2010
2011
ao 2011
Fuente: perfil de producto: guanbana, Sierra exportadora, 2012 SUNAT, Elaboracin: rea de
Comercio Exterior AREX Lambayeque
3.1.2.1.8
COMERCIALIZACIN
47
3.1.2.1.9
ACCESO FINANCIERO
NIVELES DE PRODUCCIN
Sobre la base del diagnstico realizado en el mbito del Proyecto,
con las encuestas realizadas se ha podido determinar que el mayor
cultivo en el mbito del Proyecto lo constituyen los ctricos, que en
todas las microcuencas estn entre el 26.37 % y el 34,75 % del total
de la produccin, le siguen en importancia los cultivos de pltano,
palto, caf y carambola, la guanbana es el sexto producto en
importancia ya que solo constituye el 3.93 % del total de productos
cultivados en el mbito del proyecto, los detalles se presentan en el
siguiente cuadro.
CUADRO N : 19
ZONAS PRODUCTORAS DE GUANABANA EN EL AMBITO DEL PROYECTO
Nijandaris
Cultivo
N
enc.
Naranjo
Platano
Rio Blanco
N
enc.
34.78
17.39
Palto
Caf
Carambola
Vaqueria
N
enc.
17
27.87
16
26.23
21.74
15
4.35
13.04
Pueblo Pardo
N
enc.
24
26.37
20
21.98
24.59
19
6.56
Pte. Perene
Total 5
micro
cuencas.
N
enc.
13
28.89
25
29.07
29.40
15.56
16
18.60
19.95
20.88
11.11
18
20.93
19.85
17
18.68
6.67
15
17.44
10.74
3.28
1.10
20.00
Guanbana
7.48
1.64
3.30
8.89
5.81
3.93
Mango
4.92
6.67
1.16
2.55
Anona
3.28
1.16
1.55
3.30
1.16
1.97
Pina
1.10
2.33
0.68
Achiote
3.30
2.33
1.12
Cacao
8.70
Coco
1.64
0.33
Caymito
Total
23
100.00
61
100.00
91
48
100.00
2.22
45
100.00
0.44
86
100.00
100.00
3.1.2.3
CAPACIDADES DE GESTIN
Dentro de la jurisdiccin del distrito no se observa ninguna actividad
de asistencia tcnica ni capacitacin para el cultivo de Guanabana
que fuese asumida por alguna institucin estatal o privada; a pesar
de ser una zona favorable para la produccin de diversos cultivos.
En lo que respecta a la actividad agrcola principalmente, tanto el
Ministerio de Agricultura, Agencia Agraria, Municipio, ONGs, como
otras instituciones del ramo, no tienen acciones directas en el
proceso productivo, por cuanto cada propietario o cada productor
es el nico que se dedica a su proceso productivo el que se realiza
sin tecnologa y en forma rustica.
Existen algunos viveros de algunos agricultores que son llevados
en forma particular y sin asistencia tcnica, principalmente se ha
observado algunos pequeos viveros en los Centros Poblados de
Pueblo Pardo, Pampa Hermosa y Puente Perene.
Tambin existen algunas plantas en las parcelas de algunos
agricultores pero crecen en forma silvestre.
3.1.2.4
PERCEPCIN
SERVICIOS
DE
LOS
USUARIOS
RESPECTO
LOS
EXPOSICIN Y VULNERABILIDAD DE LA UP
La presencia de derrumbes es el evento ms comn, debido a la
fisiografa del terreno, se produce la cada repentina de porciones
de suelo, roca o material no consolidado, por prdida de resistencia
al esfuerzo cortante y a la fuerza de la gravedad, sin presentar
planos de deslizamiento. Este fenmeno est condicionado a la
presencia de discontinuidades o grietas en el suelo con ausencia de
filtraciones, acuferos no freticas, en la zona es permanente
especialmente en temporadas de precipitaciones pluviales por la
topografa abrupta y fuerte pendiente de los suelos, presencia de
depsitos coluviales (suelos deleznables, sueltos e inconsolidados)
que se encuentran en proceso de consolidacin, este evento ocurre
en su mayora en los taludes de los cortes de carreteras de la
provincia.
49
50
ENTIDADES
QUE
APOYARAN
LA
EJECUCIN
LA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La Municipalidad Provincial de Chanchamayo, bajo cuyo mbito de
accin se encuentran las cinco microcuencas productoras de
guanbana, se encargara de la ejecucin del presente proyecto, y
con su personal tcnico vienen articulando y/o coordinando con los
diferentes agentes involucrados con la finalidad de ejecutar y
promover el desarrollo socio econmico de los beneficiarios del
rea rural dentro de su mbito de accin.
Una vez que han sido organizados los productores del cultivo de la
guanbana asumirn los costos de operacin y mantenimiento.
3.1.3.2
51
3.1.3.3
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
CUADRO N 20 : MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Apoyar al agricultor
Municipalidad Obstculos para el
en la produccin
Provincial de desarrollo
sostenible
de
la
Chanchamayo econmico Local
guanabana
Apoyo
en
la
elaboracin del Perfil
de Pre Inversin y
Estudio Definitivo.
Ejecucin
del
Proyecto
Financiamiento del
equipo formulador.
Apoyo
en
el
financiamiento de la
inversin.
Carencia
de
Comit
de
recursos para la
productores
Experiencia en el
ejecucin
de
de
centros
cultivo de guanbana
proyectos
poblados
productivos
Compromiso para la
operacin
y
mantenimiento
del
proyecto
GRUPOS
INTERESES O
MANDATOS
Compromisos
mediante Actas: de
Beneficiarios,
Aumento de reas de Seguimiento a travs
Baja
produccin
la disponibilidad del
Parcelarios de
produccin de sus del
Comit
de
agrcola,
mantenimiento
y
sectores
cultivos.
productores
operacin
del
proyecto
3.1.3.4
POBLACION
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
N FAM.
La Libertad - Predio 1
46
42
88
22
Puente Peren
139
103
242
64
Pampa Hermosa
285
260
545
150
La Rumilda - Nijandaris
98
83
181
36
Ro Blanco
137
136
273
54
Vaqueria
180
90
270
54
Pueblo Pardo
120
116
236
64
1005
830
1.835
444
TOTAL
Fuente:
52
3.1.3.4.2
EDUCACION
CUADRO N 24
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR DISTRITOS DE CHANCHAMAYO
Bsica regular
Superior no Universitaria
Bsica
Bsica
Tcnica
Total
Inici
Alternativa/1
Especial
productiva/2
Primaria Secundaria
Pedag. Tecnolog. Artist.
al
Distrito
Chanchamayo
28
54
10
106
Perene
67
159
36
267
Pichanaqui
37
123
22
193
San Luis de
Shuaro
28
37
San Ramn
32
35
10
83
Vitoc
11
14
170
410
84
16
10
700
Provincia
CUADRO N 25
COBERTURA DE ATENCIN NIVEL PRIMARIO
ALUMN
AULAS
DOCENTES
EST.
INFR.
32
Regular
CE 30915 Ro Blanco
24
Malo
28
Regular
CE 31303 Vaquera
39
Regular
18
Regular
36
Regular
CENTRO EDUCATIVO
3.1.3.4.3
SALUD
53
CUADRO N 26
COBERTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PUEBLO PARDO
CENTRO POBLADO
Pueblo Pardo
Pampa Americana
San Juan
Sector Ro Colorado
Ro Dolores
La Perla
Ro Reyter
TOTAL
3.1.3.4.4
POB.
ATENDIDA
236
206
48
60
289
280
39
1,158
ENERGA
3.1.3.5
RIESGO DE DESASTRES
Durante los meses de lluvias de Setiembre a Abril se presentan
peridicamente deslizamientos que es fundamentalmente el
problema de la zona.
Se han efectuado los anlisis de riesgo y hallado que el proyecto se
encuentra expuesto a riesgos Bajos con una vulnerabilidad Baja.
3.1.3.6
54
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE GUANABANA EN LAS MICRO
CUENCAS RO BLANCO, NIJANDARIS, VAQUERIA, PUEBLO PARDO Y PUENTE
PERENE DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO
55
Sustento - Indicadores
Como resultado de las encuestas realizadas se ha
determinado que el 95 % de la poblacin rural de las 5
Microcuencas del Distrito de Chanchamayo no tienen
capacidades tcnicas suficientes para sostener una
agricultura rentable del cultivo de la guanbana.
59
60
61
Descapitalizacin del
agro
Bajo poder de
negociacin frente a los
comerciantes mayoristas
Incremento de cultivos
ilcitos
Bajos mrgenes de
utilidad del cultivo de
Guanbana
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
Escaza produccin de
Guanbana
Canales de
comercializacin de
Guanbana
inadecuados
Incipiente organizacin
entre los productores de
Guanbana
Causa Indirecta
Inadecuado
manejo
agronmico del
cultivo y de postcosecha
Causa Indirecta
Escaso
asesoramiento y
asistencia tcnica
especializada
Causa Indirecta
Desconocimiento por
los agricultores de
mercados nacional
y exterior
Causa Indirecta
Materiales genticos
de baja
productividad
Causa Indirecta
Escasas
Asociaciones de
productores de
guanbana
Causa Indirecta
Ausencia de
programas de
formalizacin de
los productores
Causa Indirecta
Presencia de plagas
y enfermedades
62
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
DE CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
63
64
RBOL DE OBJETIVOS
Disminucin de cultivos
ilcitos
Altos mrgenes de
utilidad del cultivo de
Guanbana
Altos niveles de
produccin de
Guanbana
Adecuados canales de
comercializacin de
Guanbana
Eficiente organizacin
entre los productores de
Guanbana
Medio
Fundamental 1.1
Desarrollo de
capacidades de
promotores locales
Medio
Fundamental 2.1
Entrenamiento y
Asistencia
Tcnica Parcelas
Demostrativas
Medio
Fundamental 3.1
Plan de Negocios y
formacin de
Empresas Rurales
Medio
Fundamental 1.2
Asesoramiento y
asistencia tcnica
especializada a
agricultores
Medio
Fundamental 2.2
Materiales
genticos
resistentes a
plagas y enferm.
65
Medio
Fundamental 4.1
Implementacin y
Formalizacin de
Asociaciones de
productores
3.3.4
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE
PROMOTORES
LOCALES
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
TECNICAS DE LOS
PRODUCTORES
ENTRENAMIENTO Y
ASISTENCIA
TECNICA
PARCELAS
DEMOSTRATIVAS
MATERIALES
GENETICOS
RESISTENTES A
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
PLAN DE
NEGOCIOS Y
FORMACION DE
EMPRESAS
RURALES
IMPLEMENTACION
Y FORMALIZACIN
DE ASOCIACIONES
DE PRODUCTORES
ACCIONES
ACCION 1A
Formacin de
Promotores
locales
3.3.5
ACCION 2A
Capacitacin y
asistencia
tcnica
Escuelas de
Campo ECAs
ACCION 3A
Instalacin de
mdulos
demostrativos
ACCION 4A
Semillas de alta
resistencia a
plagas y
enfermedades
ACCION 5A
Plan de
negocios
ACCION 6A
Formalizacin
de Asociaciones
de productores
de guanbana
ACCION 3B
Implementacin
de viveros de
produccin de
plantones de
calidad
ACCION 4B
Programa de
control de
plagas y
enfermedades
ACCION 5B
Formacin de
Empresas
rurales
ACCION 6B
Equipamiento
del Proyecto
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Para la determinacin de los Componentes y Acciones del Proyecto se ha
tenido en cuenta parmetros importantes que son:
- Los parmetros establecidos en el Anexo CME 14: Anexo de la Resolucin
Directoral 008-2012-EF/63.01: Contenidos Mnimos Especficos de Estudios
de Pre inversin a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversin Pblica en
apoyo al Desarrollo Productivo.
- Los parmetros establecidos en el Anexo 05: Contenidos Mnimos
Generales de Estudios de Pre inversin a Nivel de Perfil de Proyectos de
Inversin Pblica, aprobado con Resolucin Directoral N 003 2012EF/68.01, Resolucin Directoral N 008 2013-EF/63.01, Publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 31 de Octubre de 2013
- Los resultados obtenidos en los Talleres realizados con los agricultores.
- Los resultados de las encuestas realizadas.
66
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES
LOCALES
- Accin 1A: Formacin de promotores locales.
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES TCNICAS DE LOS
PRODUCTORES
- Accin 2A: Capacitacin y Asistencia tcnica a los productores: Escuelas
de Campo ECAs.
- Accin 6A: Formalizacin de asociaciones de productores de guanbana
COMPONENTE 3: ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA
- Accin 3A: Instalacin de mdulos demostrativos
COMPONENTE 4: PLAN DE NEGOCIOS Y FORMACIN DE EMPRESAS
RURALES
- Accin 5A: Plan de negocios
- Accin 5B: Formacin de empresas rurales.
COMPONENTE 5: IMPLEMENTACIN DE EQUIPAMIENTO DE USO
COMN
- Accin 6B: Equipamiento del proyecto
ALTERNATIVA 2:
COMPONENTE 1: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Accin 4B: Programa de control de plagas y enfermedades
Accin 4A: Pesticidas y plaguicidas para los agricultores
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES
LOCALES
Accin 1A: Formacin de promotores locales
Accin 1B: Formacin de tcnicos especialistas en Enjertacin
COMPONENTE
PRODUCTIVAS
3:
DESARROLLO
DE
CAPACIDADES
TCNICAS
VIVEROS
RURALES
DE
DE
NEGOCIOS
FORMACIN
DE
68
69
Inversin
Post Inversin
Estudio
Definitivo
Ejecucin
Operacin y
mantenimiento
1 Mes
2 Meses
3 Aos
8 Aos
UNIDADE DE MEDIDA
CAPACITACION
CAPACITACION
ASISTENCIA TCNICA
ASESORAMIENTO
PROGRAMA DE DIFUSIN
DIFUSION
CAPACITACION
EQUIPAMIENTO
FORTALECIMIENTO
MITIGACION AMBIENTAL
MITIGACION
71
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Area
Urbana
-
Rural
1.835
1.908
1.985
2.064
2.147
2.233
2.322
Poblacin
Total
1.835
1.908
1.985
2.064
2.147
2.233
2.322
72
CUADRO N 31
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
Ao
Poblacin
Total
Poblacin
Demandante
Efectiva
2.007
1.835
918
2.008
1.908
954
2.009
1.985
992
2.010
2.064
1.032
2.011
2.147
1.073
2.012
2.233
1.116
2.013
2.322
1.161
CUADRO N 32
PROYECCION DE LA POBLACION
Ao
Poblacin
Total
Poblacin
Demandante
Efectiva
2.013
2.322
1.161
2.014
2.415
1.207
2.015
2.511
1.256
2.016
2.612
1.306
2.017
2.716
1.358
2.018
2.825
1.412
2.019
2.938
1.469
2.020
3.055
1.528
2.021
3.178
1.589
2.022
3.305
1.652
73
CUADRO N 33
DEMANDA DE SERVICIOS DEL PROYECTO
UNIDADE DE
MEDIDA
SERVICIOS
ESTUDIO DEFINITIVO
DEMANDA DE
SERVICIOS
UNIDAD
CURSOS
36
TALLERES
36
PASANTIAS
18
BOLETINES
TECNICOS
MANUAL
FACILITADOR
3000
6
SESIONES
144
DIAS DE CAMPO
24
TALLER DE
EVALUACION
12
TALLERES
36
CAPACITACION
72
FORMALIZAC.
ASOCIAC.
18
74
PARCELAS
CURSOS
36
TALLERES
36
PLAN DE
NEGOCIOS
18
GLOBAL
MITIGACION AMBIENTAL
GLOBAL
UNIDAD
1
10
DEMANDA PROYECTADA
Poblacin demandante
Productores
1,105
1,149
1,195
1,243
1,293
1,345
1,399
1,454
1,513
1,573
Productores
1,105
1,149
1,195
1,243
1,293
1,345
1,399
1,454
1,513
1,573
Has. Demandadas
Numero
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
OFERTA PROYECTADA
Poblacin beneficiada
Productores
Productores
Has. En produccin
Numero
BALANCE OFERTA
DEMANDA
Poblacin beneficiada
Productores
-1,105 -1,149 -1,195 -1,243 -1,293 -1,345 -1,399 -1,454 -1,513 -1,573
Productores
-1,105 -1,149 -1,195 -1,243 -1,293 -1,345 -1,399 -1,454 -1,513 -1,573
Has. En produccin
Numero
4.2.3.2
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
76
DESARROLLO
DE
CAPACIDADES
PROMOTORES LOCALES
DE
Se realizaran cursos de 2 das por cada curso con una participacin de 25 30 asistentes, permanecern en esta zona los 2 das, en ella comen, viven,
reciben las clases, realizan las practicas, etc. Es una experiencia vivencial
porque conviven con agricultores que proceden de los diferentes Centros
Poblados de las cinco microcuencas del Distrito de Chanchamayo, en los
que viven dedicados a las labores productivas de la guanbana en sus
fundos. Se realizara 1 curso por mes, en diferentes lugares para poder
diversificar la enseanza y en los 3 aos sern entrenadores debidamente
capacitados.
Tambin se realizaran Talleres participativos presnciales para el
intercambio de experiencias entre promotores, se realizara 1 Taller por mes
en la capital Distrital de Chanchamayo, lo que hace en 12 en un ao.
De igual manera se realizaran 6 pasantas por ao a otras zonas
productoras de guanbana y que tienen buenos resultados, se realizara una
pasanta anual para grupos de productores uno anual por cada Centro
Poblado, sern principalmente a la zona de Perene y Rio Negro en la
Provincia de Satipo y otros lugares de produccin de guanbana.
Para la ejecucin de este importante componente se contratara un
profesional especialista en guanbana.
COMPONENTE 2:
A) CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA
PRODUCTORES: ESCUELAS DE CAMPO ECAS
LOS
78
79
80
COMITES
DE
83
Estudio de mercado
Elaboracin de Planes de Negocios
RURALES PRODUCTORAS DE
COMPONENTE / ACTIVIDADES
ESTUDIO DEFINITIVO
CANTIDAD
ANUAL
TOTAL 3
AOS
UNIDAD
CURSOS
12
36
TALLERES
12
36
PASANTIAS
18
87
0
BOLETINES
TECNICOS
1,000
3,000
MANUAL DEL
FACILITADOR
SESIONES
48
144
DIAS DE CAMPO
24
TALLER DE
EVALUAC.
12
TALLERES
12
36
CAPACITACION
24
72
FORMALIZAC.
ASOCIAC.
18
CURSOS
12
36
PLAN DE NEGOCIOS
TALLERES
12
36
PLAN DE
NEGOCIOS
18
GLOBAL
MITIGACION AMBIENTAL
GLOBAL
CUADRO N 36
PRESUPUESTO FORMACION DE PROMOTORES LOCALES
CONCEPTO
UM
Cantidad
por evento
Cantidad
anual
Costo
Anual
Asistentes
30
40.00
1,200.00
12
14,400.00
43,200.00
Asistentes
30
20.00
600.00
12
7,200.00
21,600.00
Materiales de enseanza
Curso
100.00
100.00
12
1,200.00
3,600.00
Pasaje
Gastos varios
Global
30
8.00
240.00
12
2,880.00
8,640.00
50.00
50.00
12
600.00
1,800.00
Asistentes
30
25.00
750.00
12
9,000.00
27,000.00
Materiales de enseanza
Curso
100.00
100.00
12
1,200.00
3,600.00
Gastos varios
Global
50.00
50.00
12
600.00
1,800.00
Pasanta
2,520.00
2,520.00
15,120.00
45,360.00
Profesional
3,000.00
3,000.00
12
36,000.00
108,000.00
dia
20
100.00
2,000.00
12
2,000.00
6,000.00
90,200.00
270,600.00
C.U.
Total
Mensual
Total 3 aos
Cursos
Talleres
Alimentacion (almuerzo 1 dia )
TOTAL
88
CUADRO N 37
PRESUPUESTO CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA - ECAs.
Actividades / Acciones
Cantidad
anual
U. M.
C.U.
Capacitacion Tecnica
Total Anual
Total 3 aos
19,000.00
57,000.00
Millar
1,000.00
1,000.00
3,000.00
Ciento
600.00
600.00
1,800.00
Ciento
600.00
600.00
1,800.00
Curso
12
600.00
7,200.00
21,600.00
Taller
12
300.00
3,600.00
10,800.00
Materiales didacticos
Taller
12
100.00
1,200.00
3,600.00
Gastos diversos
Taller
12
150.00
1,800.00
5,400.00
Imprevistos
Global
3,000.00
3,000.00
9,000.00
4,320.00
12,960.00
Alimentacion facilitador
Sesion
48
20.00
960.00
2,880.00
pasajes facilitador
Sesion
48
40.00
1,920.00
5,760.00
Materiales
Sesion
48
30.00
1,440.00
4,320.00
Ao
20,000.00
20,000.00
60,000.00
46,400.00
139,200.00
Sesiones
Facilitador
1,500.00
36,000.00
108,000.00
Alimentacin
Dia de campo
500.00
4,000.00
12,000.00
Dia de campo
400.00
3,200.00
9,600.00
Materiales
Global
100.00
800.00
2,400.00
Global
300.00
2,400.00
7,200.00
Taller
3,000.00
12,000.00
36,000.00
12
2,500.00
30,000.00
90,000.00
12
500.00
6,000.00
18,000.00
5,000.00
15,000.00
137,720
413,160.00
Taller de evaluacin
Personal tecnico (coordinador ECAs)
Difusion
Mes
Imprevistos
Total
CUADRO N 38
FORMALIZACIN DE ASOCIACIONES Y COMITES DE PRODUCTORES
U. MEDIDA
META
ANUAL
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
ANUAL
COSTO
TOTAL 3
AOS
Talleres de sensibilizacin
Talleres
12
1,000.00
12,000.00
36,000.00
Cursos
24
1,000.00
24,000.00
72,000.00
Asociaciones
500.00
3,000.00
9,000.00
Mes
12
2,000.00
24,000.00
72,000.00
Gastos diversos
Mes
12
200.00
2,400.00
7,200.00
65,400.00
196,200.00
COMPONENTE
Total
89
CUADRO N 39
COSTO DE INSTALACION DE MODULO (PARCELA) DEMOSTRATIVA
Provincia
: Chanchamayo
Nivel Tecnologico :
Distrito
: Chanchamayo
Cultivo
: Guanabana
Fecha de Cosecha
Area
: 0.5 Has.
Distanciamiento
Fecha
: Marzo 2014
DESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
Medio
verano
CANTIDAD
UTILIZADA
COSTO
UNITARIO
A OBRAS PROVISIONALES
COSTO
TOTAL S/.
665.00
Glb.
1.00
650.00
Traslado cartel
Jorn.
1.00
15.00
B INSUMOS
650.00
15.00
9,209.02
Semillas y plantones
7,800.00
Semillas
Und
0.00
Planton injertado
Und
600.00
8.00
4,800.00
Transporte
Und
600.00
5.00
3,000.00
Urea
Kg.
82.00
1.56
127.92
Roca fosforica
Kg.
500.00
1.30
650.00
Cloruro de potasio
Kg.
150.00
1.50
225.00
Sulfato de magnesio
Kg.
50.00
1.25
62.50
Carbonato de calcio
Kg.
1.00
1.10
1.10
Insecticida
Lt.
2.00
75.00
150.00
Fertilizantes y pesticidas
1409.02
Carburo de Sodio
0.00
Micronutriente
0.00
Guano de corral
tm
3.50
55.00
Preparacion de terreno
Jornal
15.00
15.00
225.00
Siembra de plantones
Jornal
2.00
15.00
30.00
Deshierbo corona
Jornal
3.00
15.00
45.00
Fertilizacion
Jornal
2.00
15.00
30.00
Jornal
2.00
15.00
30.00
Control quimico
Jornal
2.00
15.00
30.00
Cosecha de frutos
Jornal
15.00
0.00
Transporte
Jornal
15.00
0.00
C MANO DE OBRA
192.50
390.00
D EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
430.00
Cavadora
Und.
1.00
25.00
25.00
Machete de sable
Und.
1.00
10.00
10.00
Tijera de podar
Und.
1.00
49.50
49.50
Serrucho de podar
Und.
1.00
14.50
14.50
Pala recta
Und.
1.00
26.00
26.00
Bomba de mochila
Und.
1.00
260.00
260.00
Azadon
Und.
1.00
45.00
45.00
TOTAL
10,694.02
90
Unidad
Cantidad
Parcelas demostrativas
Modulo
Costo
P.U.
Total
10,694.02
64,164.12
PRESUPUESTO TOTAL
64,164.12
CONCEPTO
UM
Cantidad
por
evento
Total
por
evento
C.U.
Cursos
Cantidad
anual
Costo
Anual
Total 3
aos
12
Asistentes
30
30.00
900.00
12
10,800.00
32,400.00
Asistentes
30
20.00
600.00
12
7,200.00
21,600.00
Materiales de enseanza
Curso
100.00
100.00
12
1,200.00
3,600.00
Gastos varios
Global
50.00
50.00
12
600.00
1,800.00
Asistentes
30
30.00
900.00
12
10,800.00
32,400.00
Materiales de enseanza
Curso
100.00
100.00
12
1,200.00
3,600.00
Gastos varios
Global
50.00
50.00
12
600.00
1,800.00
Planes
5,000.00 5,000.00
30,000.00
90,000.00
Mes
12
2,000.00 2,000.00
12
24,000.00
72,000.00
Mes
12
2,000.00 2,000.00
12
24,000.00
72,000.00
Gastos varios
Taller
12
100.00 1,200.00
12
1,200.00
3,600.00
Talleres
12
334,800.00
TOTAL
UM
Cantidad
C.U.
TOTAL
Unidad
3,800.00
7,600.00
Unidad
1,549.00
3,098.00
Impresora laser
Unidad
800.00
800.00
Data show
Unidad
600.00
600.00
Unidad
8,500.00
8,500.00
Scanner
Unidad
300.00
300.00
Unidad
699.00
699.00
Equipo de sonido
2,799.00
2,799.00
Unidad
Unidad
380.00
760.00
Mesa de trabajo
Unidad
380.00
380.00
91
Escritorio
Unidad
160.00
160.00
Sillas de oficina
Unidad
45.00
360.00
Unidad
50
35.00
1,750.00
Mes
36
120.00
4,320.00
materiales de oficina
Imprevistos
Glb
3,000.00
TOTAL
COMPONENTE
35,126.00
COMPONENTE / ACTIVIDAD
TOTAL
25,000.00
ESTUDIO DEFINITIVO
270,600.00
270,600.00
609,360.00
413,160.00
196,200.00
64,164.12
64,164.12
Modulos Demostrativos
334,800.00
334,800.00
35,126.00
35,126.00
21,000.00
1,360,050.12
IGV
244,809.02
Supervisin (3.%)
40,801.50
54,402.00
1,700,062.65
92
CUADRO N 44
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N 02
PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO
PARCIAL
COMPONENTE / ACTIVIDAD
TOTAL
185,000.00
394,440.00
394,440.00
778,160.00
535,160.00
160,200.00
82,800.00
PROGRAMA DE DIFUSIN
IMPLEMENTACIN DE VIVEROS RURALES
201,600.00
280,800.00
280,800.00
GESTIN DE NEGOCIOS
110,000.00
EQUIPAMIENTO
110,000.00
31,000.00
MITIGACION AMBIENTAL
1,981,000.00
Estudio definitivo
25,000.00
Supervisin (3%)
59,430.00
59,430.00
TOTAL PROYECTO
2,124,860.00
OPERACIN
MANTENIMIENTO
SIN
AOS
1
0.00
0.00
2
0.00
0.00
3
0.00
0.00
4
0.00
0.00
5
0.00
0.00
6
0.00
0.00
7
0.00
0.00
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93
4.6.3.2 COSTOS DE
PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Unidad
de
Medida
Cantidad
costo
unitario
Asistente Administrativo
Mes
12
1100
13,200.00
personal de limpieza
Mes
12
600
7,200.00
RECURSOS HUMANOS
20,400.00
3,360.00
Agua potable
Mes
12
30
360.00
Energa
Mes
12
100
1,200.00
Mes
12
150
1,800.00
TOTAL
23,760.00
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
UTILIZADA
COSTO
UNITARIO
A INSUMOS
COSTO
TOTAL S/.
1,268.75
Semillas y plantones
400.00
Semillas
Und
Planton injertado
Und
Transporte
Und
40.00
10.00
400.00
-
Fertilizantes y pesticidas
868.75
Urea
Kg.
165.00
1.25
206.25
Roca fosforica
Kg.
150.00
0.40
60.00
Cloruro de potasio
Kg.
50.00
1.25
62.50
Sulfato de magnesio
Kg.
50.00
1.25
62.50
Carbonato de calcio
Kg.
0.15
750.00
112.50
Insecticida
Lt.
1.00
125.00
125.00
Carburo de Sodio
Micronutriente
Guano de corral
tm
3.00
80.00
Preparacion de terreno
Jornal
1.00
15.00
15.00
Siembra de plantones
Jornal
15.00
15.00
225.00
Deshierbo
Jornal
6.00
15.00
90.00
B MANO DE OBRA
240.00
420.00
94
CON
Fertilizacion
Jornal
2.00
15.00
30.00
Jornal
2.00
15.00
30.00
Control quimico
Jornal
2.00
15.00
30.00
Cosecha de frutos
Jornal
15.00
Transporte
Jornal
15.00
C EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
45.00
Cavadora
Und.
0.00
25.00
Machete de sable
Und.
0.00
10.00
Tijera de podar
Und.
1.00
30.00
30.00
Serrucho de podar
Und.
0.00
25.00
Pala recta
Und.
0.00
20.00
Bomba de mochila
Und.
0.00
400.00
Azadon
Und.
1.00
15.00
15.00
TOTAL (*)
1,733.75
(*) Este costo total de cada Quebrada aplicada a las 6 Quebradas que existen en las 5
Microcuencas da un total de 10,402 en total.
CUADRO N 48
PROYECCION DE COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
AOS
Rubro
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
23,760.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00
10,402.50 1,505.00 2,510.00 3,080.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00
34,162.50 32,465.00 33,470.00 34,040.00 34,295.00 34,295.00 34,295.00 34,295.00
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
23,760.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00
10,402.50 1,505.00 2,510.00 3,080.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00 3,335.00
34,162.50 32,465.00 33,470.00 34,040.00 34,295.00 34,295.00 34,295.00 34,295.00
95
CAPITULO V: EVALUACION
96
5.1.1.2
CUADRO N 50
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA - CON PROYECTO
Concepto
Ao
Ao
Ao
Ao
Nmero de hectreas
1
90.00
2
90.00
3
90.00
4
90.00
Guanabana
90.00
90.00
90.00
Rendimiento (kg/ha)
0.00
0.00
Guanabana
0.00
0.00
1.90
Guanabana
Porcentaje destinado a
mercado
Guanabana
Ao
Ao
Ao
Ao
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
1,500.00
4,200.00
8,310.00
8,310.00
8,310.00
8,310.00
1,500.00
4,200.00
8,310.00
8,310.00
8,310.00
8,310.00
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
256,500.00
Guanabana
0.00
0.00
256,500.00
97
CUADRO N 51
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGRICOLA - CON PROYECTO
Concepto
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
0.00
0.00
256,500.00
Guanabana
0.00
0.00
256,500.00
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
1,733.75
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
Guanabana
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
-156,037.50 -156,037.50
100,462.50
Guanabana
-156,037.50 -156,037.50
100,462.50
5.1.1.3
CUADRO N 52
VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN AGRICOLA
Concepto
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
0.00
0.917
0.842
0.00
0.772
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.00
923,559.00
847,301.83
777,341.13
713,157.00
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,037.50
156,037.50
156,037.50
156,037.50
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
101,413.67
93,040.06
85,357.86
78,309.96
0.00
156,037.50
0.917
0.00
0.842
0.00
0.772
143,153.67
-156,037.50
-156,037.50
0.00
-156,037.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.917
0.842
-143,153.67
-131,333.64
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
77,575.48 398,250.09
822,145.33
754,261.77
691,983.28
634,847.04
98
CUADRO N 53
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N 01
PRECIOS SOCIALES
COMPONENTE / ACTIVIDAD
INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO
FACTOR DE
CORRECCION
25,000.00
0.91
270,600.00
22,750.00
227,304.00
270,600.00
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
0.84
609,360.00
227,304.00
511,862.40
413,160.00
0.84
347,054.40
196,200.00
0.84
164,808.00
64,164.12
53,897.86
64,164.12
Modulos Demostrativos
PLAN DE NEGOCIOS Y FORMACIN DE EMPRESAS RURALES
0.84
334,800.00
304,668.00
334,800.00
0.91
35,126.00
304,668.00
29,505.84
35,126.00
0.84
29,505.84
21,000.00
0.84
17,640.00
1,360,050.12
53,897.86
1,167,628.10
244,809.02
0.91
222,776.21
Supervisin (3.%)
40,801.50
0.91
37,129.37
54,402.00
0.84
45,697.68
IGV (18%)
TOTAL PROYECTO
1,700,062.65
1,473,231.36
CUADRO N 54
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N 02
PRECIOS SOCIALES
INVERSION
FACTOR DE
CORRECCION
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
185,000.00
0.84
155,400.00
394,440.00
COMPONENTE / ACTIVIDAD
394,440.00
331,329.60
0.84
778,160.00
331,329.60
659,450.40
535,160.00
0.84
449,534.40
160,200.00
0.84
134,568.00
PROGRAMA DE DIFUSIN
82,800.00
0.91
75,348.00
201,600.00
0.84
169,344.00
280,800.00
0.91
235,872.00
280,800.00
0.91
235,872.00
GESTIN DE NEGOCIOS
99
EQUIPAMIENTO
110,000.00
92,400.00
110,000.00
0.84
92,400.00
31,000.00
0.84
26,040.00
1,981,000.00
1,669,836.00
Estudio definitivo
25,000.00
0.91
22,750.00
Supervisin (2.5%)
59,430.00
0.91
54,081.30
59,430.00
0.84
49,921.20
TOTAL PROYECTO
5.1.2.2
2,124,860.00
1,796,588.50
CUADRO N 55
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AOS
Rubro
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
: VAN - TIR
: 9%
Horizonte de evaluacin
: 10 aos
inters del capital (r), la duracin del proyecto (n) y la inversin inicial (Io)
referidos con anterioridad. El VAN ser calculado entonces segn la
siguiente frmula:
VAN = - Io + in=1FE / (1 + r)n
El VAN representa la rentabilidad en trminos absolutos de un proyecto de
inversin. Segn este criterio la decisin de inversin se apoya en el
siguiente razonamiento:
Si VAN > 0, la inversin debe llevarse a cabo ya que es rentable
Si VAN < 0, la inversin no debe realizarse porque no es rentable
Si VAN = 0, es igual que la inversin se realice o no ya que no
modifica el patrimonio.
Criterio de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
La TIR o tasa de retorno de la inversin es el tipo de descuento que
hace igual a cero el VAN de dicho proyecto, es decir:
VAN = -I+ in=1FE / (1+r)n = 0 donde r sera la TIR del proyecto
La TIR representa el porcentaje o tasa de inters ganado sobre el saldo no
recuperado de una inversin. Es la rentabilidad obtenida sobre el capital
mientras est invertido, tras permitir el reembolso parcial de la inversin. La
TIR surge del propio proyecto independientemente de las condiciones de
quien lo evala.
Aunque el perodo de recuperacin y la TIR son criterios ad hoc, la TIR
tiene un abolengo ms respetable y es recomendada en muchos textos
financieros. Podemos decir que la TIR proporciona un criterio de
rentabilidad de forma actual y relativa, es decir al escoger la alternativa que
tericamente es mejor, escogemos la que nos proporcionan mayor beneficio
por unidad monetaria invertida, Kelety (2000). La decisin sobre el proyecto
se plantea as:
Si TIR > r, la inversin puede realizarse porque la rentabilidad que nos
ofrece el proyecto es mayor que la que ofrece el mercado.
Si TIR < r, no interesa llevar a cabo la inversin porque la rentabilidad que
nos ofrece el proyecto es menor que la que ofrece el mercado.
Si TIR = r, la situacin es de indiferencia,
La aplicacin prctica de este criterio presenta algunos problemas de
clculo, especialmente si la inversin es no simple (presenta ms de un
flujo de caja negativo), ya que se tendr una ecuacin de grado n con n
races y soluciones, en las que puede haber varias positivas y otras
negativas o imaginarias. En la inversin simple solo existe una solucin
positiva. En cualquier caso es necesario el uso de tablas financieras.
Aparte de la posible existencia de tasas de rendimiento interno
101
102
CUADRO N 56
INDICADORES VAN TIR PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
Concepto
Valor de la produccin (VBP)
(1)
(2)
Estudio Definitivo
Total
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Valor
Proyecto
Actual
0.00
-156,037.50
-156,037.50
100,462.50
0.00
-156,037.50
-156,037.50
100,462.50
1,700,062.65
610,465.57
550,339.57
539,257.51
34,040.00
34,295.00
34,295.00
34,295.00
34,295.00 1,937,217.65
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
270,600.00
90,200.00
90,200.00
90,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,600.00
413,160.00
137,720.00
137,720.00
137,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
413,160.00
196,200.00
65,400.00
65,400.00
65,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,164.12
Parcelas demostrativas
Gestin de negocios y formac. de empresas rurales
64,164.12
32,082.06
32,082.06
334,800.00
111,600.00
111,600.00
111,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
334,800.00
Equipamiento
35,126.00
35,126.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,126.00
Mitigacin ambiental
21,000.00
0.00
0.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,801.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299,211.03
34,040.00
34,295.00
34,295.00
34,295.00
34,295.00
237,155.00
Supervision
40,801.50
Gastos Generales
299,211.03
(2)
13,600.50
99,737.01
13,600.50
99,737.01
13,600.50
99,737.01
0.00
32,465.00
33,470.00
(3)
-766,503.07
-706,377.07
-438,795.01
FACTOR DE ACTUALIZACIN
(4)
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
(5)
-703,213.83
-594,543.45
-338,830.26
374,135.29
799,855.93
733,812.78
673,222.74
(6)
27.62
103
CUADRO N 57
INDICADORES VAN TIR PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Valor
Actual
0.00
-156,037.50
-156,037.50
100,462.50
0.00
-156,037.50
-156,037.50
100,462.50
2,124,860.00
784,684.33
759,684.33
759,684.33
59,731.00
59,731.00
59,731.00
59,731.00
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
185,000.00
61,666.67
61,666.67
61,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185,000.00
394,440.00
131,480.00
131,480.00
131,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
394,440.00
535,160.00
178,386.67
178,386.67
178,386.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,160.00
160,200.00
53,400.00
53,400.00
53,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,200.00
Concepto
Valor de la produccin (VBP)
(1)
(2)
Estudio Definitivo
Programa de difusion
59,731.00 2,602,708.00
82,800.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,800.00
201,600.00
67,200.00
67,200.00
67,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201,600.00
Gestin de negocios
280,800.00
93,600.00
93,600.00
93,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280,800.00
110,000.00
36,666.67
36,666.67
36,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
Mitigacin ambiental
31,000.00
10,333.33
10,333.33
10,333.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,000.00
Supervision
59,430.00
19,810.00
19,810.00
19,810.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,430.00
Gastos Generales
59,430.00
19,810.00
19,810.00
19,810.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,430.00
59,731.00
59,731.00
59,731.00
59,731.00
59,731.00
59,731.00
59,731.00
59,731.00
477,848.00
(2)
(3)
-940,721.83
-915,721.83
-659,221.83
FACTOR DE ACTUALIZACIN
(4)
0.917
0.842
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
(5)
-863,047.55
-770,744.75
-482,017.32
330,967.19
715,252.17
644,371.32
580,514.71
522,986.22
(6)
19.12
104
678,281.99
CUADRO N 58
INDICADORES VAN TIR PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Concepto
Valor de la produccin (VBP)
(1)
(2)
Estudio Definitivo
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Valor
Actual
0.00
-131,071.50
-131,071.50
84,388.50
0.00
-131,071.50
-131,071.50
84,388.50
1,501,569.79
535,360.49
510,375.25
511,219.45
28,593.60
28,807.80
28,807.80
28,807.80
28,807.80 1,700,779.99
22,750.00
22,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,750.00
227,304.00
75,768.00
75,768.00
75,768.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
227,304.00
347,054.40
115,684.80
115,684.80
115,684.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
347,054.40
164,808.00
54,936.00
54,936.00
54,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,808.00
Parcelas demostrativas
53,897.86
17,965.95
17965.9536
17965.9536
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,897.86
304,668.00
101,556.00
101,556.00
101,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304,668.00
Equipamiento
29,505.84
29,505.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,505.84
Mitigacin ambiental
17,640.00
5,880.00
5,880.00
5,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,640.00
Supervision
37,129.37
12,376.46
12,376.46
12,376.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,129.37
296,812.32
98,937.44
98,937.44
98,937.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296,812.32
28,593.60
28,807.80
28,807.80
28,807.80
28,807.80
199,210.20
Gastos Generales
Costos de Operacin y mantenimiento
0.00
27,270.60
28,114.80
(3)
(2)
-666,431.99
-641,446.75
-426,830.95
FACTOR DE ACTUALIZACIN
(4)
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
(5)
-611,405.50
-539,892.90
-329,591.81
314,273.65
671,878.98
616,402.74
565,507.10
(6)
25.50
105
CUADRO N 59
INDICADORES VAN TIR PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Valor
Actual
0.00
-131,071.50
-131,071.50
84,388.50
0.00
-131,071.50
-131,071.50
84,388.50
1,796,588.50
641,453.54
641,453.54
641,453.54
50,174.04
50,174.04
50,174.04
50,174.04
22,750.00
22,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,750.00
155,400.00
51,800.00
51,800.00
51,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,400.00
331,329.60
110,443.20
110,443.20
110,443.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
331,329.60
449,534.40
149,844.80
149,844.80
149,844.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
449,534.40
134,568.00
44,856.00
44,856.00
44,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134,568.00
Concepto
Valor de la produccin (VBP)
(1)
(2)
Estudio Definitivo
Programa de difusion
50,174.04 2,175,230.82
75,348.00
25,116.00
25,116.00
25,116.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,348.00
169,344.00
56,448.00
56,448.00
56,448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169,344.00
Gestin de negocios
235,872.00
78,624.00
78,624.00
78,624.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
235,872.00
92,400.00
30,800.00
30,800.00
30,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,400.00
Mitigacin ambiental
26,040.00
8,680.00
8,680.00
8,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,040.00
Supervision
54,081.30
18,027.10
18,027.10
18,027.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,081.30
Gastos Generales
49,921.20
16,640.40
16,640.40
16,640.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,921.20
50,174.04
50,174.04
50,174.04
50,174.04
50,174.04
50,174.04
50,174.04
50,174.04
401,392.32
(2)
(3)
-772,525.04
-772,525.04
-557,065.04
FACTOR DE ACTUALIZACIN
(4)
0.917
0.842
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
(5)
-708,738.57
-650,218.87
-407,321.16
278,012.44
600,811.82
541,271.91
487,632.35
439,308.43
(6)
19.32
106
580,758.36
LAS
FASES DE
107
Objetivo Especfico
El estudio en profundidad de la problemtica de la sostenibilidad evidencia la
importancia de la fase de diseo de la intervencin, desde el proceso de
maduracin de la idea de proyecto hasta su formulacin final. La sostenibilidad
de una intervencin se gesta fundamentalmente en esta etapa
Principios que determinan la sostenibilidad
Toda accin de desarrollo, para mejorar sus condiciones de sostenibilidad,
deber buscar el cumplimiento de los siguientes principios:
CONFLICTOS SOCIALES
No existen riesgos de conflictos sociales en el mbito del Proyecto debido a
que las instituciones, las organizaciones sociales como el asi como la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo, no se oponen al Proyecto, muy al
contrario, son los ms interesados en la ejecucin del Proyecto lo cual han
demostrado en los documento que han hecho llegar al Municipio solicitando la
pronta ejecucin del proyecto obra y su respaldo social.
5.3.6
RIESGOS DE DESASTRES
El anlisis de riesgo tiene como finalidad reducir los riesgos a los que se
enfrentara el proyecto, ms que analizar los riesgos que genere el proyecto por
su ejecucin, lo cual se determina en el Anlisis de Impacto Ambiental.
Dado que el proyecto est inmerso en un entorno cambiante y dinmico, que
incluye no solo las condiciones econmicas y sociales sino tambin las
condiciones fsicas, para ello es necesario evaluar como estos cambios pueden
afectar el proyecto y tambin como la ejecucin del mismo puede afectar a
dichas condiciones.
108
GENERALIDADES
La Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que analiza y
109
111
5.4.4
5.4.5
ASPECTOS GENERALES
Todos los ecosistemas o en sentido amplio los sistemas
ambientales, tienen umbrales de tolerancia para amortiguar
alteraciones, que si son sobrepasados el sistema puede ser
modificado temporalmente hasta su destruccin parcial o total.
En tal sentido, la incidencia de las actividades humanas sobre
los sistemas ambientales da lugar a transformaciones que de
modo genrico se denominan impactos.
5.4.5.2
112
CUADRO N 65
DIAGRAMA O RED DE RELACIONES CAUSA-EFECTO-IMPACTO AMBIENTAL
CAUSA
Siembra
en
bolsa
mantenimiento. poda patrones
Fertilizacin
Control
de
enfermedades
plagas
EFECTO
Residuos vegetales, residuos no
biodegradables; bolsas plsticas,
costales
Residuos
vegetales
no
degradables, bolsas de plstico
Residuos pesticidas diluidos en
agua, partculas al aire, residuos
peligrosos
envases
plsticos
pesticidas
Residuos vegetales degradables
Podas de formacin
Cosecha
Seleccin y empaque
METODOLOGA
AMBIENTALES
PARA LA
IMPACTO
Contaminacin del suelo
residuos no degradables
por
EVALUACIN DE
IMPACTOS
113
CUADRO N 66
INDICADORES Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIN
DE IMPACTOS AMBIENTALES
Probabilidad de ocurrencia define el grado de certeza que se tiene o no sobre
la presencia del impacto
Carcter define la consecuencia benfica o negativa del impacto sobre el
medio ambiente en comparacin con su estado inicial
Intensidad es el grado de cambio producido por un impacto en un
componente ambiental
Duracin es el tiempo en el que puede permanecer activo el impacto
Cobertura indica el sitio y/o rea de influencia del impacto
Tendencia indica el cambio progresivo o regresivo del impacto
Posibilidad de recuperacin antrpica es la probabilidad de hacer un impacto
desaparezca mediante intervencin humana
1=Bajo
2=Medio
3= Alto
(+)
(-)
1=Bajo
2=Medio
3= Alto
1=Corto
2=Medio
3= Largo
1=Localizada
2=Extensa
1=A mejorar
2=A empeorar
1=Alta
2=Media
3= Baja
114
TOTAL
VALOR
ORDEN DE PRIORIDAD
MEDIDA
REQUERIDA
(-)
8/16.
0.52
Preventiva
(-)
6/16.
0.38
Mitigacin
CARCTER(+/-)
POSIBILIDAD DE RECUPERACIN
residuos
TENDENCIA
por
COBERTURA
DURACIN
IMPACTO
INTENSIDAD
ACTIVIDAD
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CALIFICACIN AMBIENTAL
Fertilizacin
(-)
7/16.
0.44
Preventiva
(-)
7/16.
0.44
Preventiva
Podas de formacin
(-)
7/16.
0.44
Preventiva
(-)
6/16.
0.38
Mitigacin
(-)
6/16.
0.38
Mitigacin
(-)
6/16.
0.38
Mitigacin
115
5.4.7
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
Las reas donde estn establecidos los cultivos de guanbana se han
presentado eventos como las inundaciones, incendios, intoxicaciones de
obreros por el mal manejo de agroqumicos. El plan de contingencia ambiental
es un instrumento de gestin que define las situaciones de emergencia
previsibles, detalla los medios tcnicos para actuar frente a cada situacin, la
forma en que deben utilizarse tales medios y organiza los recursos humanos
disponibles para tal utilizacin bajo el punto de vista de la recuperacin medio
ambiental de dichas situaciones. A continuacin se incluyen las emergencias
previsibles desarrolladas en la produccin del cultivo de guanbana.
Incendios. Los incendios provocados en las prcticas agrcolas, un buen
porcentaje del rea est comprendida por pastos y cultivos, como es
costumbre realizar quemas en el periodo de verano y comienzos del
invierno con el objeto de renovar los pastos, muchas de las ocasiones se
les sale de la manos estos manejos al agricultor o ganadero afectando los
relictos boscosos y cultivos perennes. Impacto medioambiental:
Desastre total biolgico, Contaminacin atmosfrica y ruido. Riesgo Alto.
Inundaciones. Se presentan inundaciones en la poca de invierno,
causando daos a cultivos, potreros, las inundaciones son causadas por la
gran intervencin que se ha realizado sobre el medio ambiente. Impacto
medioambiental: Perdidas de la biodiversidad, cultivos, pastos.
Contaminacin del suelo, flora y fauna. Riesgo Alto.
Lesiones fsicas, Casos fortuitos por intoxicaciones por
agroqumicos. Como situaciones de emergencia prevenibles se puede
sealar: se pueden presentar cadas, accidentes en especial cortadas por
herramientas como machetes, guadaas, motosierras, picaduras o
mordidas por algn animal presente en la ruta, (reptiles, anfibios,
117
CUADRO N 68
COSTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
5.4.10
119
120
Actividades
1
Estudio Definitivo
Formacin de promotores locales
Capacitacin y asistencia tcnica - Ecas.
Formalizacin de asociaciones de productores
Viveros de produccion de plantones de calidad
Parcelas demostrativas
Gestin de negocios y formac. de empresas
rurales
Equipamiento
Mitigacin ambiental
Supervision
Gastos Generales
Costos de Operacin y mantenimiento
121
122
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
- Al finalizar el proyecto, se
incrementa en el 30% el
ingreso per-cpita por ao
de las familias de las 5
Microcuencas del distrito
de Chanchamayo
- Mejoramiento de la calidad
de vida de 1,747
beneficiarios al trmino del
proyecto.
SUPUESTOS
Fin
Altos niveles de ingresos en la
poblacin rural de las Micro
Cuencas Ro Blanco, Nijandaris,
Vaqueria, Pueblo Pardo y Puente
Perene
del
Distrito
de
Chanchamayo.
Se mantenga
disposicin del estado
en seguir apoyando al
desarrollo rural
Propsito
Altos niveles de produccin y
productividad del cultivo de
guanbana en las Micro Cuencas
Ro Blanco, Nijandaris, Vaquera,
Pueblo Pardo y Puente Perene
del Distrito de Chanchamayo.
- 40 % de productores
utilizan
tecnologas
adecuadas para el cultivo
de la guanbana
Fichas de monitoreo y
- 200 % de incremento de la evaluacin del proyecto
produccin de guanbana
- 100 % de incremento de la
productividad actual
Participacin plena de
la poblacin en el
manejo adecuado del
cultivo de guanbana
Productos
Desarrollo de capacidades de
promotores locales
Desarrollo
de
capacidades
tcnicas productivas ECAs.
123
Entrenamiento
Tcnica
Asistencia
implementacin de equipamiento
de uso comn
productores
- 8 das de campo.
facilitadores
- 5 Mdulos demostrativos
implementados
Reportes de facilitadores
y especialistas
- 6 Planes de Negocios
formulados
e
implementados
Informes de
- 5
Organizaciones
de
Aceptacin y
capacitadores y
agricultores creadas, uno
aplicacin
facilitadores
en cada microcuenca.
- 12 cursos de negocios
rurales
Reporte de adquisicin de Adquisiciones
- Equipos adquiridos
equipos
transparentes
Actividades
Que exista un
adecuado nivel de
comunicacin y
Registro de instalacin de
empata entre los
N de Ecas. Desarrollados
mdulos
instructores o
facilitadores de los
N
de
organizaciones Registro de instalacin de
mdulos con los
creadas y fortalecidas
mdulos
participantes.
N de Mdulos
Aceptacin y
Reportes de facilitadores
demostrativos
aplicacin por los
y especialistas
implementados
productores
Reportes de seguimiento
Disponibilidad de
N de Planes de negocios
y monitoreo de las
especialistas
actividades realizadas
Adquisiciones
N de equipos adquiridos
Reporte de gastos
transparentes
- N de promotores formados
Formalizacin de asociaciones de
productores de guanbana
Instalacin
demostrativos
mdulos
de
124
Registro de instalacin de
mdulos
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
-
El proyecto Mejoramiento de la prestacin de servicios de Capacitacin Asistencia Tcnica a travs de ECAs de la cadena productiva del cultivo de
Guanbana en las cinco Microcuencas del Distrito de Chanchamayo, Provincia
de Chanchamayo - Junn tiene como objetivo conseguir Altos niveles de produccin
y productividad del cultivo de guanabana en las Micro Cuencas Ro Blanco,
Nijandaris, Vaqueria, Pueblo Pardo Y Puente Perene Del Distrito De Chanchamayo.
La poblacin rural total beneficiaria del mbito del Proyecto es de 2.211 habitantes.
INVERSION
VAN
TIR
1,700,062.65
ALTERNATIVA 2
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
1,700,062.65
1,473,231.36
2,124,860.00
1,796,588.50
1,562,074.75
1,205,986.12
678,281.99
580,758.36
27.62
25.50
19.12
19.32
La sostenibilidad del presente proyecto est asegurada debido a que los beneficios
atribuibles al proyecto son amplios ya que generaran ingresos que impactaran
directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria y existe el compromiso
de ellos y una participacin total con el proyecto.
125
RECOMENDACIONES
-
126