LICORES .

COM
Las ventas totales (En cajas) de la empresa Licores.com presenta la evolución del cuadro adjunto.
Se tiene la información de los años 2011 al 2014, se desean pronosticar las ventas para el año 2015 y 2016.

Año Mes Ventas (Cj) Año Mes Ventas (Cj)

2011 Ene 656 2013 Ene 943
2011 Feb 574 2013 Feb 803
2011 Mar 656 2013 Mar 793
2011 Abr 738 2013 Abr 1079
2011 May 926 2013 May 1224
2011 Jun 902 2013 Jun 1151
2011 Jul 820 2013 Jul 1101
2011 Ago 721 2013 Ago 1093
2011 Sep 697 2013 Sep 1004
2011 Oct 631 2013 Oct 930
2011 Nov 615 2013 Nov 1365
2011 Dic 672 2013 Dic 1303
2012 Ene 697 2014 Ene 1063
2012 Feb 697 2014 Feb 990
2012 Mar 762 2014 Mar 1030
2012 Abr 779 2014 Abr 1204
2012 May 1025 2014 May 1385
2012 Jun 943 2014 Jun 1371
2012 Jul 836 2014 Jul 1281
2012 Ago 836 2014 Ago 1268
2012 Sep 738 2014 Sep 1181
2012 Oct 639 2014 Oct 1113
2012 Nov 672 2014 Nov 1143
2012 Dic 640 2014 Dic 1151

Como informacíón adicional se tiene:

En Enero de 2013 se inició la venta por contrato de realización de una marca blanca de licores para Tottus.
Esto generó el crecimiento de las ventas. Las Ventas asociadas a los licores marca blanca fue:

Año Mes Ventas (Cj) En Noviembre y Diciembre del 2013 se hizo una venta para campaña navideña de Makro,
2013 Ene 82.00 en esta se colocaron 800 cajas con entregas parciales del 55% en noviembre y el saldo en
2013 Feb 106.00 diciembre
2013 Mar 121.00
2013 Abr 136.00 Considerando que:
2013 May 149.00
2013 Jun 167.00 La tendencia de las líneas propias se va a mantener. (ni tottus ni makro)
2013 Jul 175.00
La Marca blanca de Tottus va a mantener el mismo patrón de crecimiento vegetativo,
2013 Ago 191.00 pero con un incremento de 15% por efecto de apertura de nuevas tiendas a partir de julio
2013 Sep 225.00 de 2015. (se aplica en julio)
2013 Oct 233.00 La capacidad máxima de producción de la planta es de 2500 cajas por mes.
2013 Nov 255.00 Cualquier proyecto de ampliación de planta requiere 4 meses como mínimo.
2013 Dic 277.00 El incremento de capacidad se dá en multiplos de mil cajas.
2014 Ene 300.00 La empresa cuenta con un OEE de 69.3%
2014 Feb 312.00 Por política, se requiere de un 20% de colchón de capacidad.
2014 Mar 310.00 Responda:
2014 Abr 357.00 1. ¿Qué modelo de pronóstico aplicaría y porqué?
2014 May 343.00
2014 Jun 397.00 2. Estime las ventas de la empresa para el 2015 y 2016
2014 Jul 392.00
2014 Ago 421.00 3. ¿Requiere hacer ampliación de planta?, de ser el caso, ¿Cuándo debería iniciar la
2014 Sep 418.00 ampliación?
2014 Oct 435.00
4. Si se estima que las ventas por campaña de Makro generarían una venta de 1000 cajas
2014 Nov 465.00 y 1200 cajas en 2015 y 2016 respectivamente: ¿Se podría cumplir con esta demanda?,
2014 Dic 473.00 ¿ se requiere ampliar la planta para cubrirla?
1. MODELO DE PRONÓSTICO

2. ESTIMACIÓN DE VENTAS
Proyección Proyección Proyección Venta Proyección total CAPACIDAD Utilización Colchón
Año Mes Venta Tottus Venta Makro Propia
2015 Ene
2015 Feb
2015 Mar
2015 Abr
2015 May
2015 Jun
2015 Jul
2015 Ago
2015 Sep
2015 Oct
2015 Nov
2015 Dic
2016 Ene
2016 Feb
2016 Mar
2016 Abr
2016 May
2016 Jun
2016 Jul
2016 Ago
2016 Sep
2016 Oct
2016 Nov
2016 Dic