LICORES .

COM
Las ventas totales (En cajas) de la empresa Licores.com presenta la evolución del cuadro adjunto.
Se tiene la información de los años 2011 al 2014, se desean pronosticar las ventas para el año 2015 y 2016.

Año Mes Ventas (Cj) Año Mes Ventas (Cj)

2011 Ene 656 2013 Ene 943
2011 Feb 574 2013 Feb 803
2011 Mar 656 2013 Mar 793
2011 Abr 738 2013 Abr 1079
2011 May 926 2013 May 1224
2011 Jun 902 2013 Jun 1151
2011 Jul 820 2013 Jul 1101
2011 Ago 721 2013 Ago 1093
2011 Sep 697 2013 Sep 1004
2011 Oct 631 2013 Oct 930
2011 Nov 615 2013 Nov 1365
2011 Dic 672 2013 Dic 1303
2012 Ene 697 2014 Ene 1063
2012 Feb 697 2014 Feb 990
2012 Mar 762 2014 Mar 1030
2012 Abr 779 2014 Abr 1204
2012 May 1025 2014 May 1385
2012 Jun 943 2014 Jun 1371
2012 Jul 836 2014 Jul 1281
2012 Ago 836 2014 Ago 1268
2012 Sep 738 2014 Sep 1181
2012 Oct 639 2014 Oct 1113
2012 Nov 672 2014 Nov 1143
2012 Dic 640 2014 Dic 1151

Como informacíón adicional se tiene:

En Enero de 2013 se inició la venta por contrato de realización de una marca blanca de licores para Tottus.
Esto generó el crecimiento de las ventas. Las Ventas asociadas a los licores marca blanca fue:

Año Mes Ventas (Cj) En Noviembre y Diciembre del 2013 se hizo una venta para campaña navideña de Makro, 2013
2013 Ene 82.00 en esta se colocaron 800 cajas con entregas parciales del 55% en noviembre y el saldo en NOVIEMBRE 440 55%
2013 Feb 106.00 diciembre
DICIEMRE 360 45%
2013 Mar 121.00 TOTAL 800 100%
2013 Abr 136.00 Considerando que:
2013 May 149.00 2015
2013 Jun 167.00 La tendencia de las líneas propias se va a mantener. el resto es de otros futuro NOVIEMBRE 550 55%

2013 Jul 175.00 DICIEMRE 450 45%

La Marca blanca de Tottus va a mantener el mismo patrón de crecimiento vegetativo, pero
2013 Ago 191.00 con un incremento de 15% por efecto de apertura de nuevas tiendas a partir de julio de TOTAL 1000 100%
2013 Sep 225.00 2015.
2013 Oct 233.00 La capacidad máxima de producción de la planta es de 2500 cajas por mes. 2016
2013 Nov 255.00 Cualquier proyecto de ampliación de planta requiere 4 meses como mínimo. NOVIEMBRE 660 55%
2013 Dic 277.00 El incremento de capacidad se dá en multiplos de mil cajas. DICIEMRE 540 45%
2014 Ene 300.00 TOTAL 1200 100%
2014 Feb 312.00 Responda:
2014 Mar 310.00 1. ¿Qué modelo de pronóstico aplicaría y porqué?
2014 Abr 357.00 2. Estime las ventas de la empresa para el 2015 y 2016
2014 May 343.00 3. ¿Requiere hacer ampliación de planta?, de ser el caso, ¿Cuándo debería iniciar la
2014 Jun 397.00 ampliación?
2014 Jul 392.00
4. Si se estima que las ventas por campaña de Makro generarían una venta de 1000 cajas y
2014 Ago 421.00 1200 cajas en 2015 y 2016 respectivamente: ¿Se podría cumplir con esta demanda?, ¿ se
2014 Sep 418.00 requiere ampliar la planta para cubrirla?
2014 Oct 435.00
2014 Nov 465.00
2014 Dic 473.00

1. MODELO DE PRONÓSTICO

LICORES.COM Promedio Movil

TOTTUS Progresión Lineal

MAKRO

RESTO Diferencia del total de ventas con Tottus y Makro

2. ESTIMACIÓN DE VENTAS
Año Mes TOTTUS MAKRO RESTO TOTAL VENTAS
2015 Ene 909 0 365 1274
2015 Feb 927 0 362 1289
2015 Mar 944 0 359 1303
2015 Abr 961 0 356 1317
2015 May 978 0 354 1332
2015 Jun 996 0 351 1346
2015 Jul 1165 0 196 1361
2015 Ago 1184 0 191 1375
2015 Sep 1204 0 186 1390
2015 Oct 1224 0 180 1404
2015 Nov 1244 550 -375 1419 2169
2015 Dic 1264 450 -280 1433 1994
2016 Ene 1284 0 164 1448
2016 Feb 1303 0 159 1462
2016 Mar 1323 0 154 1477
2016 Abr 1343 0 148 1491
2016 May 1363 0 143 1506
2016 Jun 1383 0 138 1520
2016 Jul 1402 0 132 1535
2016 Ago 1422 0 127 1549
2016 Sep 1442 0 122 1564
2016 Oct 1462 0 116 1578
2016 Nov 1482 660 -549 1593 2691
2016 Dic 1501 540 -434 1607 2475

Si se requiere

Se deberia iniciar fines de junio o comienzo de JULIO

Se podria cumplir con al demanda del año 2015, más no la del año 2016, debido que en Noviembre del 2016 supera nuestra capacidad de producción

Se recomienda una ampliación de planta

 Promedio
Promedio Movil Movil
Año Mes Ventas (Cj) Centrado
2011 Ene 656
2011 Feb 574
2011 Mar 656
2011 Abr 738
2011 May 926
2011 Jun 902 717.33
2011 Jul 820 720.75 719.04
2011 Ago 721 731.00 725.88
2011 Sep 697 739.83 735.42
2011 Oct 631 743.25 741.54
2011 Nov 615 751.50 747.38
2011 Dic 672 754.92 753.21
2012 Ene 697 756.25 755.58
2012 Feb 697 765.83 761.04
2012 Mar 762 769.25 767.54
2012 Abr 779 769.92 769.58
2012 May 1025 774.67 772.29
2012 Jun 943 772.00 773.33
2012 Jul 836 792.50 782.25
2012 Ago 836 801.33 796.92
2012 Sep 738 803.92 802.63
2012 Oct 639 828.92 816.42
2012 Nov 672 845.50 837.21
2012 Dic 640 862.83 854.17
2013 Ene 943 884.92 873.88
2013 Feb 803 906.33 895.63
2013 Mar 793 928.50 917.42
2013 Abr 1079 952.75 940.63
2013 May 1224 1010.50 981.63
2013 Jun 1151 1065.75 1038.13
2013 Jul 1101 1075.75 1070.75
2013 Ago 1093 1091.33 1083.54
 2013 Sep 1004 1111.08 1101.21
2013 Oct 930 1121.50 1116.29
2013 Nov 1365 1134.92 1128.21
2013 Dic 1303 1153.25 1144.08
2014 Ene 1063 1168.25 1160.75
2014 Feb 990 1182.83 1175.54
2014 Mar 1030 1197.58 1190.21
2014 Abr 1204 1212.83 1205.21
2014 May 1385 1194.33 1203.58
2014 Jun 1371 1181.67 1188.00
2014 Jul 1281
2014 Ago 1268
2014 Sep 1181
2014 Oct 1113
2014 Nov 1143
2014 Dic 1151

Pronóstico de Índice
Tiempo Tendencia Estacional
Año Mes
2015 Ene 49 1274.04 0.93
2015 Feb 50 1288.52 0.98
2015 Mar 51 1303.01 1.08
2015 Abr 52 1317.49 1.22
2015 May 53 1331.98 1.10
2015 Jun 54 1346.46 1.11
2015 Jul 55 1360.95 1.03
2015 Ago 56 1375.43 1.13
2015 Sep 57 1389.92 1.11
2015 Oct 58 1404.40 0.95
2015 Nov 59 1418.89 0.81
2015 Dic 60 1433.37 0.86
2016 Ene 61 1447.86 0.93
2016 Feb 62 1462.34 0.98
2016 Mar 63 1476.83 1.08
2016 Abr 64 1491.31 1.22
2016 May 65 1505.80 1.10
2016 Jun 66 1520.28 1.11
2016 Jul 67 1534.77 1.03
2016 Ago 68 1549.25 1.13
2016 Sep 69 1563.74 1.11
2016 Oct 70 1578.22 0.95
2016 Nov 71 1592.71 0.81
2016 Dic 72 1607.19 0.86

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1000
800
600
400
200
0
0 10 20 30 40 50

Venta Tendencia
 t
Ratio Valor Irregular
y/o Estacional MESES

0.93 1
0.98 2
1.08 3
1.22 4
1.10 5
1.11 6
0.88 1.03 7
1.01 INDICE ESTACIONAL 1.13 8
1.06 1 0.93 1.11 9
1.18 2 0.98 0.95 10
1.22 3 1.08 0.81 11
1.12 4 1.22 0.86 12
1.08 5 1.10 0.93 13
1.09 6 1.11 0.98 14
1.01 7 1.03 1.08 15
0.99 8 1.13 1.22 16
0.75 9 1.11 1.10 17
0.82 10 0.95 1.11 18
0.94 11 0.81 1.03 19
0.95 12 0.86 1.13 20
1.09 1.11 21
1.28 0.95 22
1.25 0.81 23
1.33 0.86 24
0.93 0.93 25
1.12 0.98 26
1.16 1.08 27
0.87 1.22 28
0.80 1.10 29
0.90 1.11 30
0.97 1.03 31
0.99 1.13 32
 1.10 1.11 33
1.20 0.95 34
0.83 0.81 35
0.88 0.86 36
1.09 0.93 37
1.19 0.98 38
1.16 1.08 39
1.00 1.22 40
0.87 1.10 41
0.87 1.11 42
1.03 43
1.13 44
1.11 45
0.95 46
0.81 47
0.86 48

Pronóstico
Periodo Venta Tendencia
1182.78 1 656
1267.63 2 574
1407.03 3 656
1604.33 4 738
1459.67 5 926
1496.15 6 902
1407.54 7 820
1556.37 8 721
1538.04 9 697
1339.18 10 631
1146.67 11 615
1236.77 12 672
1344.15 13 697
1438.63 14 697
1594.73 15 762
1815.99 16 779
1650.16 17 1025
1689.29 18 943
1587.31 19 836
1753.05 20 836
1730.38 21 738
1504.92 22 639
1287.14 23 672
1386.75 24 640
25 943
26 803
27 793
28 1079
29 1224
30 1151
31 1101
32 1093
33 1004
34 930
35 1365
36 1303
37 1063
38 990
39 1030
40 1204
41 1385
42 1371
43 1281
44 1268
45 1181
46 1113
47 1143
48 1151
49 1274
50 1289
51 1303
52 1317
53 1332
54 1346
55 1361
56 1375
57 1390
 58 1404
59 1419
60 1433
30 40 50 60 70 80 61 1448
62 1462
Venta Tendencia Column N
63 1477
64 1491
65 1506
66 1520
67 1535
68 1549
69 1564
70 1578
71 1593
72 1607
 Yt
Ventas
Desestacionalizadas

706.61
583.46
607.50
606.05
844.99
811.75
792.86
637.18
629.87
661.73
761.00
778.82
750.78
708.49
705.66
639.72
935.33
848.65
808.33
738.81
666.93
670.12
831.53
741.73
1015.76
816.23
734.37 Ventas Desestacionalizadas
886.09 1800.00
1116.92 1600.00

1035.84 1400.00

1064.56 1200.00 f(x) = 14.4846585949577 x + 564.27014456076

965.93 1000.00
800.00
600.00
400.00
 1400.00
1200.00 f(x) = 14.4846585949577 x + 564.27014456076
1000.00

907.31 800.00
600.00
975.30
400.00
1689.04
200.00
1510.12
0.00
1145.02 0 10 20 30 40 50 60

1006.32
953.85
988.74 b a
1263.83 Pendiente Intercepto
1233.83 14.485 564.27
1238.60
1120.59
1067.26
1167.21
1414.34
1333.96
1183
1268
1407
1604
1460
1496
1408
1556
1538
1339
1147
1237
1344
1439
1595
1816
1650
1689
1587
1753
1730
1505
1287
1387
tacionalizadas

14456076
14456076

30 40 50 60
 500

450

Año Mes Ventas (Cj) 400

f(x) = 208.833333333333 x − 420205.083333333
2013 Ene 82 350

2013 Feb 106 300

2013 Mar 121 250

2013 Abr 136 200

2013 May 149 150
2013 Jun 167 100
2013 Jul 175 50
2013 Ago 191 -
2012.8 2013 2013.2 2013.4 2013.6 2013
2013 Sep 225
2013 Oct 233
2013 Nov 255
2013 Dic 277 b a
2014 Ene 300 Pendiente Intercepto
2014 Feb 312 17.222 65.562
2014 Mar 310
2014 Abr 357
2014 May 343
2014 Jun 397
2014 Jul 392
2014 Ago 421
2014 Sep 418
2014 Oct 435
2014 Nov 465
2014 Dic 473
 Tiempo Pronóstico de
Tendencia
Año Mes
3333333333 x − 420205.083333333
2015 Ene 49 909
2015 Feb 50 927
2015 Mar 51 944
2015 Abr 52 961
2015 May 53 978
2015 Jun 54 996
2015 Jul 55 1013
2015 Ago 56 1030
2 2013.4 2013.6 2013.8 2014 2014.2
2015 Sep 57 1047
2015 Oct 58 1064
2015 Nov 59 1082
2015 Dic 60 1099
2016 Ene 61 1116
2016 Feb 62 1133
2016 Mar 63 1151
2016 Abr 64 1168
2016 May 65 1185
2016 Jun 66 1202
2016 Jul 67 1219
2016 Ago 68 1237
2016 Sep 69 1254
2016 Oct 70 1271
2016 Nov 71 1288
2016 Dic 72 1306
909
927 1600

944
1400
961
978
1200
996
1165 1000
1184
800
1204
1224
600
1244
1264 400
1284
1303 200

1323
0
1343 2014.8 2015 2015.2 2015.4 2015.6 2015.8 2016 2016.2

1363
1383
1402
1422
1442
1462
1482
1501
2016.2