LICORES .

COM
Las ventas totales (En cajas) de la empresa Licores.com presenta la evolución del cuadro adjunto.
Se tiene la información de los años 2011 al 2014, se desean pronosticar las ventas para el año 2015 y 2016.

Año Mes Ventas (Cj) Año Mes Ventas (Cj)

2011 Ene 656 2013 Ene 943
2011 Feb 574 2013 Feb 803
2011 Mar 656 2013 Mar 793
2011 Abr 738 2013 Abr 1079
2011 May 926 2013 May 1224
2011 Jun 902 2013 Jun 1151
2011 Jul 820 2013 Jul 1101
2011 Ago 721 2013 Ago 1093
2011 Sep 697 2013 Sep 1004
2011 Oct 631 2013 Oct 930
2011 Nov 615 2013 Nov 1365
2011 Dic 672 2013 Dic 1303
2012 Ene 697 2014 Ene 1063
2012 Feb 697 2014 Feb 990
2012 Mar 762 2014 Mar 1030
2012 Abr 779 2014 Abr 1204
2012 May 1025 2014 May 1385
2012 Jun 943 2014 Jun 1371
2012 Jul 836 2014 Jul 1281
2012 Ago 836 2014 Ago 1268
2012 Sep 738 2014 Sep 1181
2012 Oct 639 2014 Oct 1113
2012 Nov 672 2014 Nov 1143
2012 Dic 640 2014 Dic 1151

Como informacíón adicional se tiene:

En Enero de 2013 se inició la venta por contrato de realización de una marca blanca de licores para Tottus.
Esto generó el crecimiento de las ventas. Las Ventas asociadas a los licores marca blanca fue:

Año Mes Ventas (Cj) En Noviembre y Diciembre del 2013 se hizo una venta para campaña navideña de Makro, en
2013 Ene 82.00 esta se colocaron 800 cajas con entregas parciales del 55% en noviembre y el saldo en 440
2013 Feb 106.00 diciembre
360
2013 Mar 121.00
2013 Abr 136.00 Considerando que:
2013 May 149.00
2013 Jun 167.00 La tendencia de las líneas propias se va a mantener.
2013 Jul 175.00
La Marca blanca de Tottus va a mantener el mismo patrón de crecimiento vegetativo, pero
2013 Ago 191.00 con un incremento de 15% por efecto de apertura de nuevas tiendas a partir de julio de
2013 Sep 225.00 2015.
2013 Oct 233.00 La capacidad máxima de producción de la planta es de 2500 cajas por mes.
2013 Nov 255.00 Cualquier proyecto de ampliación de planta requiere 4 meses como mínimo.
2013 Dic 277.00 El incremento de capacidad se dá en multiplos de mil cajas.
2014 Ene 300.00
2014 Feb 312.00 Responda:
2014 Mar 310.00 1. ¿Qué modelo de pronóstico aplicaría y porqué? Modelo pultiplicativo y regresion lineal
2014 Abr 357.00 2. Estime las ventas de la empresa para el 2015 y 2016 Listo
2014 May 343.00 3. ¿Requiere hacer ampliación de planta?, de ser el caso, ¿Cuándo debería iniciar la No
2014 Jun 397.00 ampliación?
2014 Jul 392.00 si
4. Si se estima que las ventas por campaña de Makro generarían una venta de 1000 cajas y
2014 Ago 421.00 1200 cajas en 2015 y 2016 respectivamente: ¿Se podría cumplir con esta demanda?, ¿ se no ampliacion planta
2014 Sep 418.00 requiere ampliar la planta para cubrirla?
2014 Oct 435.00
2014 Nov 465.00
2014 Dic 473.00

1. MODELO DE PRONÓSTICO

Se realizo un analisis del comportamiento de la data por canal (por separado)

Para Cliente TOTTUS se realizo regresion lineal simple

Para cliente Otras Lineas, se utilizo modelo multiplicativo con indices estacionales
2. ESTIMACIÓN DE VENTAS
Año Mes TOTTUS MAKRO RESTO TOTAL VENTAS
2015 Ene 496.11 0.00 819.78 1315.89
2015 Feb 513.33 0.00 732.90 1246.23
2015 Mar 530.56 0.00 762.26 1292.81
2015 Abr 547.78 0.00 907.05 1454.83
2015 May 565.00 0.00 1111.98 1676.98
2015 Jun 582.22 0.00 1033.32 1615.54
2015 Jul 689.36 0.00 947.53 1636.89
2015 Ago 709.17 0.00 899.29 1608.46
2015 Sep 728.97 0.00 811.14 1540.11
2015 Oct 748.78 0.00 720.52 1469.30
2015 Nov 768.58 600.00 715.84 2084.42
2015 Dic 788.39 600.00 724.16 2112.55
2016 Ene 808.19 0.00 847.92 1656.12
2016 Feb 828.00 0.00 757.99 1585.99
2016 Mar 847.80 0.00 788.28 1636.08
2016 Abr 867.61 0.00 937.93 1805.53
2016 May 887.41 0.00 1149.73 2037.14
2016 Jun 907.22 0.00 1068.30 1975.52
2016 Jul 927.02 0.00 979.51 1906.53
2016 Ago 946.83 0.00 929.57 1876.40
2016 Sep 966.63 0.00 838.37 1805.00
2016 Oct 986.44 0.00 744.64 1731.08
2016 Nov 1006.25 600.00 739.73 2345.98
2016 Dic 1026.05 600.00 748.27 2374.32

NO AMPLIACION DE PLANTA,

La proyecciones del 2015 y 2016 estan por debajo de 2500 cajas mensuales

4
Considerando que la campaña para makro soles es para los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE con rpomesas de entregas de un maximo de 1200 cajas

Aplicando una extrategia de entrwegas parciales enestos meses, estariamos dentro de la capacidad de la planta (por debajo de los 2500 mnes)

NO, se requeire hacer ampliacion de planta

 LICORES.COM Soluciones} 1er se aplico modelo multiplicativo estacional para ve
2do se calculo las ecuaciones para cada modelo de p

Ventas Pronostico
Periodo Año Mes Total Ventas Tottus Tottus

1 2011 Ene 656

2 2011 Feb 574
3 2011 Mar 656
4 2011 Abr 738
5 2011 May 926
6 2011 Jun 902
7 2011 Jul 820
8 2011 Ago 721
9 2011 Sep 697
10 2011 Oct 631
11 2011 Nov 615
12 2011 Dic 672
13 2012 Ene 697
14 2012 Feb 697
15 2012 Mar 762
16 2012 Abr 779
17 2012 May 1025
18 2012 Jun 943
19 2012 Jul 836
20 2012 Ago 836
21 2012 Sep 738
22 2012 Oct 639
23 2012 Nov 672
24 2012 Dic 640
1 25 2013 Ene 943 82
2 26 2013 Feb 803 106
3 27 2013 Mar 793 121
4 28 2013 Abr 1079 136
5 29 2013 May 1224 149
6 30 2013 Jun 1151 167
7 31 2013 Jul 1101 175
8 32 2013 Ago 1093 191
9 33 2013 Sep 1004 225
10 34 2013 Oct 930 233
11 35 2013 Nov 1365 255
12 36 2013 Dic 1303 277
13 37 2014 Ene 1063 300
14 38 2014 Feb 990 312
15 39 2014 Mar 1030 310
16 40 2014 Abr 1204 357
17 41 2014 May 1385 343
18 42 2014 Jun 1371 397
19 43 2014 Jul 1281 392
20 44 2014 Ago 1268 421
21 45 2014 Sep 1181 418
22 46 2014 Oct 1113 435
23 47 2014 Nov 1143 465
24 48 2014 Dic 1151 473
25 49 2015 Ene 1315.9 496.1
26 50 2015 Feb 1246.2 513.3

27 51 2015 Mar 1292.8 530.6

28 52 2015 Abr 1454.8 547.8
29 53 2015 May 1677.0 565.0
30 54 2015 Jun 1615.5 582.2
31 55 2015 Jul 1636.9 689.4
32 56 2015 Ago 1608.5 709.2
33 57 2015 Sep 1540.1 729.0
34 58 2015 Oct 1469.3 748.8
35 59 2015 Nov 2084.4 768.6
36 60 2015 Dic 2112.6 788.4
37 61 2016 Ene 1656.1 808.2
38 62 2016 Feb 1586.0 828.0
39 63 2016 Mar 1636.1 847.8
40 64 2016 Abr 1805.5 867.6
41 65 2016 May 2037.1 887.4
42 66 2016 Jun 1975.5 907.2
43 67 2016 Jul 1906.5 927.0
44 68 2016 Ago 1876.4 946.8
45 69 2016 Sep 1805.0 966.6
46 70 2016 Oct 1731.1 986.4
47 71 2016 Nov 2346.0 1006.2
48 72 2016 Dic 2374.3 1026.1
o multiplicativo estacional para ventas de "Otras lineas" y regresion lienea para Tottus"
cuaciones para cada modelo de proyeccion

Ventas Otras Pronostico Ventas Promedio Movil Promedio Movil Ratio Valor
Irregular y/o
lineas Otras lineas Makro (mensual) Centrado Estacional

656
574
656
738
926
902 717
820 721 719 1.140
721 731 726 0.993
697 740 735 0.948
631 743 742 0.851
615 752 747 0.823
672 755 753 0.892
697 756 756 0.922
697 766 761 0.916
762 769 768 0.993
779 770 770 1.012
1025 775 772 1.327
943 772 773 1.219
836 786 779 1.073
836 786 786 1.064
738 778 782 0.944
639 792 785 0.814
672 796 794 0.846
640 799 798 0.802
861 807 803 1.072
697 812 810 0.861
672 816 814 0.825
943 821 818 1.152
1075 821 821 1.310
984 823 822 1.198
926 815 819 1.131
902 813 814 1.109
779 817 815 0.956
697 809 813 0.857
670 440 806 808 0.830
666 360 805 806 0.827
763 802 804 0.949
678 798 800 0.848
720 796 797 0.903
847 795 796 1.065
1042 795 795 1.311
974 796
889
847
763
678
678
678
819.8
732.9

762.3
907.0
1112.0
1033.3
947.5
899.3
811.1
720.5
715.8 600
724.2 600
847.9
758.0
788.3
937.9
1149.7
1068.3
979.5
929.6
838.4
744.6
739.7 600
748.3 600
i) MODELO MULTIPLICATIVO (OTRAS LINEAS)

Indice Ventas
Mes Periodo Mes Desestaciona
estacional lizadas

Ene 0.98124 1 Ene 668.5

Feb 0.87475 2 Feb 656.2
Mar 0.90720 3 Mar 723.1
Abr 1.07646 4 Abr 685.6
May 1.31594 5 May 703.7
Jun 1.21940 6 Jun 739.7
Jul 1.11501 7 Jul 735.4
Ago 1.05528 8 Ago 683.2
Sep 0.94917 9 Sep 734.3
Oct 0.84078 10 Oct 750.5
Nov 0.83300 11 Nov 738.3
Dic 0.84035 12 Dic 799.7
13 Ene 710.3
14 Feb 796.8
15 Mar 839.9
16 Abr 723.7
17 May 778.9
18 Jun 773.3
19 Jul 749.8
20 Ago 792.2
21 Sep 777.5
22 Oct 760.0
23 Nov 806.7
24 Dic 761.6
25 Ene 877.5
26 Feb 796.8
27 Mar 740.7
28 Abr 876.0
29 May 816.9
30 Jun 807.0
 31 Jul 830.5
32 Ago 854.7
33 Sep 820.7
34 Oct 829.0
35 Nov 804.3
36 Dic 792.5
37 Ene 777.6
38 Feb 775.1
39 Mar 793.7
40 Abr 786.8
41 May 791.8
42 Jun 798.8
43 Jul 797.3
44 Ago 802.6
45 Sep 803.9
46 Oct 806.4
47 Nov 813.9
48 Dic 806.8

ii ) MODELO REGREESIO LINEAL (TOTTUS)

y = 17.222x + 65.562 a =
b =

Chart Title
1200

1000

f(x) = 17.2217391304348 x + 65.5615942028985

800

600

400
600

400

200

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 y = 2.3904x + 718.32 a = 718.32
b = 2.3904

Pronóstico Pronóstico
Índice
Año Mes Tiempo de mensual
Estacional
Tendencia (miles)

2015 Ene 49 835.45 0.98124 819.8

2015 Feb 50 837.84 0.87475 732.9
2015 Mar 51 840.23 0.90720 762.3
2015 Abr 52 842.62 1.07646 907.0
2015 May 53 845.01 1.31594 1112.0
2015 Jun 54 847.40 1.21940 1033.3
2015 Jul 55 849.79 1.11501 947.5
2015 Ago 56 852.18 1.05528 899.3
2015 Sep 57 854.57 0.94917 811.1
2015 Oct 58 856.96 0.84078 720.5
2015 Nov 59 859.35 0.83300 715.8
2015 Dic 60 861.74 0.84035 724.2
2016 Ene 61 864.13 0.98124 847.9
2016 Feb 62 866.52 0.87475 758.0
2016 Mar 63 868.92 0.90720 788.3
2016 Abr 64 871.31 1.07646 937.9
2016 May 65 873.70 1.31594 1149.7
2016 Jun 66 876.09 1.21940 1068.3
2016 Jul 67 878.48 1.11501 979.5
2016 Ago 68 880.87 1.05528 929.6
2016 Sep 69 883.26 0.94917 838.4
2016 Oct 70 885.65 0.84078 744.6
2016 Nov 71 888.04 0.83300 739.7
2016 Dic 72 890.43 0.84035 748.3
 65.562
17.222

Chart Title

.5615942028985
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48