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Proyecto
“Reparación de Pavimentos Sitio N°3 Puerto
de Iquique”
Nº Revisión : 0

PLAN DE AUTOCONTROL
OBRA”REPARACIÓN DE PAVIMENTOS PUERTO
DE IQUIQUE”

Preparado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre Carlos Diaz Matias Erenchun Javier Cordova

Firma

Encargado de Administrador
Cargo Jefe de Terreno
Calidad de Obra
Fecha 30 de Noviembre 1 de Diciembre 4 de Diciembre
2020 2020 2020
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“Reparación de Pavimentos Sitio N°3 Puerto
de Iquique”
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1. OBJETIVO
Este plan tiene por objetivo establecer la coordinación del autocontrol para
cumplir con los requisitos del cliente, expresados en las Especificaciones Técnicas,
Bases Administrativas, y documentos que conforman el contrato, de acuerdo a las
leyes vigentes, en la ejecución del proyecto “Reparación de Pavimentos Sitio N°3
Puerto de Iquique.”
En el PAC de la obra se detallan los aspectos fundamentales que se consideran
en la ejecución, control y seguimiento de la misma para lograr la calidad
especificada. Su característica principal es que es dinámico, se completa y revisa
durante el desarrollo de la obra.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicara al control de todas las actividades del proyecto,

establecidas en es Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto “Reparación de
Pavimentos Sitio N°3 Puerto de Iquique” y descritas más adelante en el Plan de
Aseguramiento de la calidad.

3. RESPONSABILIDADES

Se adjunta el organigrama de la obra, donde se definen las relaciones jerárquicas y funcionales

de la organización de la obra. Las funciones y responsabilidades están definidas en las páginas
siguientes.

Cada vez que se realiza un cambio en la organización se debe actualizar el organigrama, el

responsable de realizarlo y archivarlo es el encargado de calidad.
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ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Es el responsable de programar, coordinar, definir, entregar recursos y asignar
autoridades a todos los participantes involucrados en el proceso de ejecución, para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del contrato.
Es el responsable además, de participar y apoyar en la implementación y uso de este
procedimiento en materias de Prevención de riesgos, aseguramiento de Calidad y
mejora del sistema.
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EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS

Responsable de la implementación total del Plan de Prevención

Aplicar el procedimiento e instruir al personal.
Verificar las condiciones de trabajo en todos los sectores de la obra
Detectar, informar y preveer cualquier anomalía que atente contra la seguridad del
personal.

Supervisar toda la documentación prevención, asegurándose que se preparen lo

informes necesarios, se firmen y archiven de acuerdo con los requisitos definidos por
el programa de prevención.

JEFE DE OFICINA TECNICA

Es responsable por el estudio y la dotación de recursos necesarios para la ejecución
del proyecto. Los recursos ya sean materiales o humanos deben ser suficientes, para
la ejecución de las obras cumpliendo con los requisitos del contrato.
Además colabora activamente con el cumplimiento de los requisitos del contrato,
plan de trabajo, aseguramiento de calidad, Plan de prevención de riesgos, y está
preocupado por mejorar el sistema.

JEFE DE TERRENO

Es responsable de la implementación, ejecución y control de las actividades del

proyecto de manera segura, eficiente y eficaz según programaciones de obra y
programas de Prevención de riesgos, para lo cual solicita recursos (Mano de Obra,
Materiales, maquinarias).

Es responsable de cumplir con los programas y procedimientos de autocontrol y

Muestreos descritos en los documentos del contrato y resumidos en el Plan de
Inspección y Ensaye.

Es responsable de verificar y aprobar los trabajos realizados, por personal a su cargo,

completando registro firmado.
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TOPOGRAFO

Verificar las coordenadas y ubicaciones así como del montaje de los elementos
necesarios para el cumplimiento de las tolerancias.
Trazar ejes y coordenadas para la ejecución de la actividad.
Aprobar y firmar registros para la ejecución de actividades.

SUPERVISOR

Aplicar este procedimiento, asegurándose que se preparen lo informes necesarios,

se firmen y archiven de acuerdo con los requisitos del proyecto.
Coordinar los trabajos a ejecutar del personal a su cargo en forma ordenada y en
secuencia acorde con la etapa que se esté abordando.
Solicitar y distribuir materiales para la ejecución de las actividades

JEFE ADMINISTRATIVO

Dirigir, organizar y controlar todos los aspectos administrativos de una obra a fin de
apoyar la estrategia y la misión de CLL asegurando así un crecimiento sostenido en el
tiempo.

ENCARGADO DE BODEGA

Administrar los insumos y equipos recepcionados y despachados desde la obra, por

parte de la Empresa y Subcontratistas, asegurando a la obra un efectivo
almacenamiento y abastecimiento, en los plazos establecidos para su ejecución.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Bases Administrativas
 Especificaciones Técnicas del Proyecto.
 Planos de Referencia

5. TERMINOLOGIA

P.I.E: Plan de Inspecciones y ensayes: Describe responsabilidades, controles y

requerimientos de la especificación técnica y planos, diferenciándolos en controles
visuales y controles de laboratorio. Además establece la frecuencia de los muestreos.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no-conformidad.
Copia Controlada: Es aquel documento que está sujeto a cambios, razón por la cual
debe ser adecuadamente identificado y controlado para asegurar que no se utilicen
versiones no vigentes.

6. ACTIVIDADES DEL PLAN

6.1 Plan de Control

Para la ejecución de las actividades se establece el Plan de control, donde se indican los
documentos necesarios para asegurar la calidad en la ejecución de cada actividad según
su nivel de complejidad, se establecen 3 niveles.

Nivel 1: Nivel de máximos requisitos: Se aplica a las partidas o ítems, materiales y

servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel,
requerirán del desarrollo de los correspondientes procedimientos específicos y del diseño
de formularios para registrar su aplicación.

Nivel 2: Considera el mismo programa complejo de acciones sistemáticas y

documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos específicos.
Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del contrato, en
particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o social que podrían
generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.
Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin
embargo, exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las
actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
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En adelante se muestra itemizado del contrato con las actividades a ejecutar y los
Procedimientos, Instructivos y Protocolos propuestos para realizar las actividades de
acuerdo a las EETT y respetando los estándares de seguridad y cuidado del medio
ambiente:
ITEM ACTIVIDADES
1 REPARACION Y REFUERZO ZONA DELANTAL PROCEDIMIENTOS PROTOCOLOS NIVEL
1.1 REPARACION SUBMARINA MURO DE BLOQUES
1.1.1 Sellado de Juntas entre Bloques PC-04 PT-04-01
1
PT-04-02

1.2 MEJORAMIENTO RELLENO ESPALDON

1.2.1 Compactación Dinámica Zona 1 PC-02 PT-02-01 1
1.2.2 Compactación Dinámica Zonas 2 (Norte & Sur) PC-02 PT-02-01 1
1.2.3 Suministro Material Relleno Complementario INS-02 PT-INS-02-01 2

1.3 DEMOLICION PAVIMENTOS EXISTENTES

1.3.1 Pavimentos de Adocretos INS-03 2
1.3.2 Retiro de Excedentes 3
Excavación Bases y Sub-bases Existentes (fuera área
1.3.3 INS-01 PT-INS-01-01 2
compactación dinámica)

1.4 PAVIMENTOS DE ADOCRETO NUEVOS

1.4.1 Compactación Sub rasante PT-05-01 1
1.4.2 Geotextil PT-05-02 1
1.4.3 Sub-base - Compactación e=40 cm PC-05 PT-05-03 1
1.4.4 Sub-base Compactada - Material PT-05-04 1
1.4.5 Base Granular Compactada e = 30 cm PT-05-05 1
1.4.6 Pavimento de Adocretos e = 8 cm PC-06 PT-06-01 1

2 EXPLANADA SECTOR INTERIOR

2.1 DEMOLICION Y EXCAVACION BASES PAVIMENTOS EXISTENTES
2.1.1 Pavimentos de Hormigón
INS-03 2
2.1.2 Pavimentos de Adocretos
2.1.3 Excavación Bases y Sub-bases Existentes INS-01 PT-INS-01 2
2.1.4 Retiro de Excedentes 3

2.2 PAVIMENTOS DE ADOCRETO NUEVOS

2.2.1 Compactación Sub rasante PT-05-01 1
2.2.2 Geotextil PT-05-02 1
2.2.3 Sub-base - Compactación e=40 cm PC-05 PT-05-03 1
2.2.4 Sub-base Compactada - Material PT-05-04 1
2.2.5 Base Granular Compactada e = 30 cm PT-05-05 1
2.2.6 Pavimento de Adocretos e = 8 cm PC-06 PT-06-01 1

3 NIVELACION LOSAS DE TRASPASO A SITIO N ° 4

3.1 Desmontaje, Acopio y Montaje de Losas de Traspaso INS-04 2
3.2 Preparación Coronamiento Muro "L" PT-07-01 1
3.3 Anclajes e Insertos PC-07 PT-07-02 1
3.4 Hormigón Armado PT-07-03 1
3.5 Nivelación Fabreekas INS-05 2

4 GENERAL
4.1 Instalación de Faenas PC-01 1
4.2 Movilización y Desmovilización de Equipos 3
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6.2 Plan de Inspección y Ensaye (PIE)

Para el cumplimiento de los requerimientos, se establece un Plan de Inspección y

ensayes, documento que describe responsabilidades, controles y requerimientos de la
especificación técnica y planos, diferenciándolos en controles visuales y controles de
laboratorio. Además establece la frecuencia de los muestreos.

El plan de inspección será independiente para cada partida y se adjuntara a cada

procedimiento, los controles serán clasificados por controles visuales y controles de
laboratorio. Los controles visuales se realizarán en obra por supervisores y jefe de
terreno, y serán aprobados por oficina técnica o por quien este designe.
Los controles de laboratorio los coordinara oficina técnica según programas de obra.

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS "REPARACION PAVIMENTOS SITIO N°3 PUERTO IQUIQUE"

ACTIVIDAD PROCESO O ELEMENTO CONTROL EXIGENCIA MECANISMO CONTROL PERIODICIDAD

identificación sectores a identificación sectores a reparar antes del inicio de la

inspección submarina visual foto/video
reparar actualizando plano N°148-CI-04 actividad

una vez antes de etapa o

limpieza su ejecución eliminación vida marina visual foto/video
actividad siguiente
una vez antes de etapa o
calafateo su ejecución obturación rendijas visual foto/video
actividad siguiente
revisión anclajes anteriores o
colocación de al menos un fierro
una vez antes de etapa o
REPARACION anclajes su ejecución estriado A63, diám.10mm inserto a visual foto/video
actividad siguiente
SUBMARINA presión (taladro neumático) en
MURO DE espacio a rellenar
BLOQUES antes de etapa o actividad
moldajes su ejecución en sectores a rellenar con hormigón visual foto/video
siguiente
en cada espacio a rellenar con
su ejecución visual foto/video al final del proceso
hormigón
Hormigón H-35, con asentamiento
hormigón H35 con 90% cono:15 a 20cm, grava T.Max.: 1 Toma muestras y ensayo
Toma de muestras en cada
nivel de confianza 1/2", dosis de cem.mín.: 350 kg/m3, a compresión (rotura 1
calidad del Hormigón faena de hormigonado o
rel.agua cemento: 0,4, uso de arena probeta a 07 días y 2 a 28
cada 75 m3.
42 a 45%, se sugiere uso días)
plastificante incorporador de aire
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ACTIVIDAD PROCESO O ELEMENTO CONTROL EXIGENCIA MECANISMO CONTROL PERIODICIDAD

Una vez para cada fase o
Replanteo grilla puntos trazado según plano N° centimétrica y materializar ejes con
topográfico cuando sea necesario por
para fases C.D. 148-CI-03 estacas fuera del área de C.D.
la pérdida de marcación
Estabilidad muro bloques
desplazamientos centimétrica topográfico Permanente
durante proceso de C.D.
Control visual previa
masa, altura, número revisión de masa, Permanente, registrando
según proyecto y fase
golpes por punto calibración de altura-grúa y cada golpe por punto
Compactación dinámica marcado grilla puntos
propiamente tal 5 sondajes de aprox.12m,
Sondajes geotécnicos
posteriores a fase 1, en
MEJORAMIENTO compactación Según proyecto C.D. SPT, según Norma ASTM
zona 2 sur, zona 2 norte y
RELLENO D 1586
zona 1.
ESPALDON
retiro 30cm superficiales y
compactación sello 6 pasadas por
Compactación superficial una vez antes de comienzo
compactación punto con rodillo 10T estáticas, Registro número pasadas
terminada la C.D. rellenos
colocar material extraído y
compactar con la misma exigencia
material limpio, sin basura ni materia al inicio o por cambio de
Material relleno calidad material orgánica y CBR mayor o igual a ensayos CBR características material o
complementario (hasta 20% empréstito
alcanzar cotas de según dimensiones de
subrasante) medido en tolva de camión
volumen camión y mediciones con cada camión
(esponjado)
huincha u otro elemento.
DEMOLICION
certificado del lugar de cada vez que se retiren
PAVIMENTOS Retiro de excedentes disposición final botaderos autorizados
disposición final excedentes de la obra
EXISTENTES
Excavaciones (fuera área cotas o sello una vez antes de recepción
de acuerdo a plano N° 148-CI-02 topográfico
C.D.) excavación del sello de excavación

Ensayos para clasificación

cada 500 m3 o cuando se
Acopio para reutilización Características del de acuerdo a proyecto según sea del material (ver
aprecien cambios visuales
material excavado material utilización: sub base o base. carcaterísticas de base y
evidentes
sub base)
cotas y pendientes plano N° 148-CI- una vez antes de entrega
perfilado topográfico
02 (+-1cm) de la superficie
Sub rasante (área bajo la
PAVIMENTOS DE compactación sello 6 pasadas por
subbase)
ADOCRETO compactación punto con rodillo 8T estáticas, registro pasadas rodillo una vez antes entrega
NUEVOS traslapando huella en 50%
geotextil No Tejido tipo TYPAR 3401 una vez si se mantiene el
calidad certificado calidad
o similar, estándar ASTM D 4759 mismo geotextil
con hilo de poliéster o visual (utilizar hilo con
costurado polipropileno de alta resistencia color contraste con una vez todo el costurado
Geotextil según recomendaciones proveedor geotextil)
Traslape en
condiciones una vez al sector con
50 cm de traslape entre paños visual
especiales, aprobado traslape
por ITO
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ACTIVIDAD PROCESO O ELEMENTO CONTROL EXIGENCIA MECANISMO CONTROL PERIODICIDAD

material limpio, sin basura ni materia al inicio y por cambio de
calidad material orgánica y CBR mayor o igual a ensayos laboratorio características material o
Sub-base - Compactación
60% empréstito
e=40 cm
dens.mínima: 95 % de la D.M.C.S u medición densidad por cada 350 m2 por capa
compactación
80% de la densidad relativa laboratorio certificado 30/20 cm espesor
material limpio, sin basura ni materia al inicio y por cambio de
calidad material orgánica y CBR mayor o igual a ensayos laboratorio CBR características material o
Base Granular
60% empréstito
Compactada e = 30 cm
dens.mínima: 95 % de la D.M.C.S u medición densidad por cada 350 m2 por capa 30
compactación
80% de la densidad relativa laboratorio certificado cm espesor
material limpio, sin basura ni materia al inicio y por cambio de
calidad material orgánica y CBR mayor o igual a ensayos laboratorio CBR características material o
material de empréstito 60% empréstito
dens.mínima: 95 % de la D.M.C.S u medición densidad por cada 350 m2 por capa 30
compactación
PAVIMENTOS DE 80% de la densidad relativa laboratorio certificado cm espesor
ADOCRETO cantos angulares, máx.5% de sales al inicio y por cambio de
NUEVOS calidad material solubles, máx.5% de limo o arcilla. ensayos características material o
Granulometría en EETT empréstito
cama arena
al inicio y por cambio de
3 cm, luego de compactación sobre
espesor capa cancha prueba características material o
adocretos
empréstito

calidad material material provisto por el mandante

Pavimento de Adocretos e
= 8 cm desnivel máximo 6mm contra regla
niveles y regularidad
de 3m y 2mm entre adocretos con medición con regla 3m toda el área de adocretos
superficial
junta común
Preparación niveles de picado y de3 acuerdo a cotas plano N° 148-CI-
topográfico Antes de hormigonado
Coronamiento Muro "L" moldajes 05
rev.todo acero/un
Anclajes e Insertos calidad material anclajes A63-42H, insertos A36 visual/certificados
NIVELACION certificado
LOSAS Toma muestras y ensayo
Toma de muestras en cada
TRASPASO a compresión (rotura 1
Hormigón Armado calidad material G-30(10) 40/6 faena de hormigonado o
probeta a 07 días y 2 a 28
cada 75 m3.
días)
un certificado si no hay
Nivelación Fabreekas calidad material de 146x305mm, e=19mm, 1500 PSI certificado
cambio de elementos
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6.3 Listado Maestro de Procedimientos y Registros

Se establecerán en Listado maestro de procedimiento y registros los procedimientos

mediante los cuales se controlaran las actividades y registros asociados (Anexo Nº1)

6.4 Comunicación con el cliente

Los medios de comunicación con el Coordinador de Obras Civiles ITI (COCITI) o ITO, serán
mediante correo electrónico y cartas, y se establecerá en libro de Obra y Comunicaciones
para los casos que se estime conveniente.

Las aprobaciones para la ejecución por parte de la ITO serán previas al inicio de las
etapas.

El envío de documentos al Coordinador de Obras Civiles ITI e ITO, para su aprobación se

realizara por correo electrónico o físicamente en caso de encontrarse este en Obra.

6.5 Plazos

La entrega de procedimientos y registros a la ITO deberá hacerse 5 días antes de iniciar la

actividad, y durante este tiempo se harán las correcciones necesarias para su aprobación.

6.6 No Conformidades

Las no conformidades se aplicaran al detectar el incumplimiento de un requisito del

producto, aplicable a materiales o elementos. Pueden ser detectadas por cualquier
trabajador involucrado en las inspecciones a los procesos, situación que es comunicada a
su jefatura directa, jefe de terreno y posteriormente a oficina técnica para dar curso a la
solución del problema, tomando como primera medida una acción de disposición,
siempre que esta se pueda llevar a cabo, para luego iniciar la aceptación de la no-
conformidad, y dejar registro de ella en el formato de no-conformidad. (Anexo Nº2)

Las observaciones del cliente (COC) deberán ser tratadas como no-conformidades y
entregar copia del registro así como de las acciones correctivas.

Los productos no conformes deberán ser marcados para evitar su uso. Además deberán
ser apartadas (de ser posible) para su reparación o cambio.
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Se mantendrá actualizado un listado de resumen de las no conformidades en que se

identifiquen las que están en curso y las que están cerradas.

Una no conformidad será cerrada cuando se eliminen las causas que ocasionan el
incumplimiento.

6.7 Control de Documentos

Para el control de la documentación se establece “Listado de control de documentos” que

identificara aquellos documentos sujetos o controlar. Ver formato en anexo Nº3

Para la distribución de copias controladas se establece “Listado de Distribución de

documentos”. Ver formato en anexo Nº4

Al entregar las copias controladas deberán estar timbradas con timbre de “Documento
Controlado” y deberá registrarse en documento de entrega. En caso de estropeo o
extravió se deberá informar de inmediato a la Oficina Técnica de Obra..

Las copias controladas serán personales e intransferibles, y no se podrán distribuir ni

entregar documentos sin autorización de Oficina Técnica. Las Copias no controladas
como instrucciones, croquis, etc. Serán marcadas con timbre de copia no controlada.

En el caso de emitirse una nueva revisión con modificación de un documento distribuido,

deberán reemplazarse las copias controladas, cambiar los listados de control de
documento y retirar la copia obsoleta que será destruida o timbrada como “Documento
Obsoleto”
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7. REGISTROS

7.1 Registros del procedimiento de autocontrol

Para la gestión del autocontrol y mejora continua del sistema se mencionan los siguientes
registros:

 Organigrama de la Obra
 Plan de Control
 Plan de Inspección y Ensaye
 Listado maestro de procedimientos y registros
 No-conformidad
 Listado de control de documentos
 Listado de Distribución de documentos

7.2 Registros de control de actividades

Cada partida del contrato deberá ser controlada por lo menos con un formato de registro
para la recepción total de esta. En el caso de recepciones parciales se deberá controlar el
correlativo de registros hasta completar la actividad. Además se considera el uso de
croquis para la identificación y control de los sectores a entregar.

Los formatos de los registros podrán utilizarse para más de un ítem considerando la
compatibilidad de controles y verificaciones.

El control de los registros será realizado por el encargado de calidad, quien los dispondrá en
archivadores con separadores por ítem, hasta la entrega provisoria del contrato.

Se entregara copia de los registros firmados al inspector fiscal y se dispondrá archivador para
estos efectos, el que será dispuesto según este lo estipule.

En el punto 8 se adjuntan ejemplos de formatos de registros.

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8. FORMATOS DE REGISTRO DE LOS ANEXOS QUE SE INDICAN

 ANEXO Nº1: Listado maestro de procedimientos y registros

 ANEXO Nº2: Formato No-Conformidad
 ANEXO Nº3: Formato de Control de documentos
 ANEXO Nº4: Formato de Listado de Distribución de documentos
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ANEXO Nº1: Listado Maestro de Procedimientos y Registros

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ESPECIFICOS
REPARACION PAVIMENTOS SITIO N°3 PUERTO DE IQUIQUE
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Envio a ITO Respuesta ITO

CODIGO FECHA
DOCUMENTO
REVISION PROCEDIMIENTOS Y PLANES ESTADO MEDIO FECHA MEDIO ESTATUS OBSERVACIONES
RESPUESTA

PC-01 0 Procedimiento Instalación de Faenas

PC-02 0 Procedimiento Compactación Dinámica

PC-04 0 Procedimiento Sellado de Juntas entre Bloques

0 Procedimiento Construcción Paquete Estructural

PC-05
Pavimentos

PC-06 0 Procedimiento Pavimentos Adocretos

PC-07 0 Procedimiento Nivelación Asiento Losas de Traspaso

INS-01 0 Instructivo Excavación Subbases y Bases

INS-02 0 Instructivo Suministro Material Relleno Complementario

INS-03 0 Instructivo Demolición Pavimentos Hormigón y Adocretos

INS-04 0 Instructivo Desmontaje/Montaje Losas de traspaso

INS-05 0 Nivelación Fabreekas

PT-02-01 0 Protocolo Registro de Puntos Compactación Dínámica Asociado a Procedimiento PC-02

0 Protocolo Sellado de Juntas entre Bloques (Check list

PT-04-01 Asociado a Procedimiento PC-04
general)

PT-04-02 0 Protocolo Registro Puntos Hormigonados Asociado a Procedimiento PC-04

PT-05-01 0 Protocolo Subrasante Compactada Asociado a Procedimiento PC-05

PT-05-02 0 Protocolo Colocación Geotextil Asociado a Procedimiento PC-05

PT-05-03 0 Protocolo Colocación Subbase Compactada Asociado a Procedimiento PC-05

PT-05-04 0 Protocolo Provisión material Subbase Asociado a Procedimiento PC-05

PT-05-05 0 Protocolo Colocación Base Compactada Asociado a Procedimiento PC-05

PT-06-01 0 Protocolo Colocación Adocretos Asociado a Procedimiento PC-06

PT-07-01 0 Protocolo Preparación Coronamiento Muro "L" Asociado a Procedimiento PC-07

PT-07-02 0 Protocolo Anclajes e Insertos Asociado a Procedimiento PC-07

PT-07-03 0 Protocolo Hormigón Armado Asociado a Procedimiento PC-07

Protocolo Suministro Material Relleno Complementario

PT-INS-02-01 0 Asociado a Instructivo INS-02
sector compact.dinámica

PT-INS-01-01 0 Protocolo sello excavación subrasante Asociado a Instructivo INS-01

ANEXO Nº2: Formato No-Conformidad

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“Reparación de Pavimentos Sitio N°3 Puerto
de Iquique”
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Código: RE-PAC-02
INFORME DETECCIÓN NO CONFORMIDAD
Página: 1 de 1

1 NC. Nº : 8 ORIGEN DE DETECCIÓN

2 CENTRO DE GESTIÓN NOMBRE:

3 ELEMENTO O DOCUMENTO A FECTA DO CARGO:

4 ÍTEM, PA RTIDA , ARTÍCULO: 9 Á REA A FECTA DA

5 A CTIVIDA D:

6 RESPONSA BLE DEL Á REA : 10 ESPECIA LIDAD AFECTA DA

INCUMPLIMIENTO DE UN
11 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDA D 12 REQUISITO
OBSERVA CIÓN 13 CLA SIFICA CIÓN

MENOR

MAYOR

CRÍTICA
A DJUNTA
14 DOCUMENTOS
SI
NO

15 INVOLUCRA COSTO

POTENCIAL
ADQUIRIDO
NO INVOLUCRA

16 CA USA PROBABLE 17 GENERA

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
GENERA PRODUCTO
NO CONFORME

A CEPTA R REPA RAR RECHA ZA R REFORMULA R COMUNICA R

17 ACCIÓN CORRECTIVA Nº

NOMBRE Y CA RGO DEL RESPONSA BLE: PLA ZO:

18 ACCIÓN PREVENTIVA Nº

NOMBRE Y CA RGO DEL RESPONSA BLE: PLA ZO:

La acción Propuesta genera nuevos peligros o cambios a los peligros existentes?

19 En caso afirmativo se debe reinstruir al personal y darlos a conocer.
SI NO

La acción Propuesta genera nuevos controles o cambios a los controles existentes?

20 En caso afirmativo ingresar el peligro al Programa de Prevención.
SI NO

CUMPLIMIENTO DE
21 VERIFICA CIÓN DE LA EFICACIA (OBSERVA CIONES) 22 LA S ACCIONES
CUMPLE
NO CUMPLE

23 EMITIDO POR 24 A CCIÓN INMEDIA TA CERRADA POR 25 VERIFICA CIÓN CERRADA POR

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA:

ANEXO Nº3: Formato de Listado de Control de Documentos

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CONTROL DE PROCESOS: CONTROLES DE TERRENO

OBRA: REPARACIÓN DE PAVIMENTOS SITIO N°3 PUERTO DE IQUIQUE

CÓDIGO NÚMERO FRECUENCIA ELEMENTO UBICACIÓN DEL CANTIDAD FECHA DE

ITEM NOMBRE DE LA PARTIDA UNIDAD
REGISTROS REGISTRO DE MEDIDA CONTROLADO CONTROL CONTROLADA INICIO
ESPECÍFICOS
 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REF:PAC - 01 Página 18 de
Proyecto 18
“Reparación de Pavimentos Sitio N°3 Puerto
de Iquique”
Nº Revisión : 0

ANEXO Nº4: Formato de Listado de Distribución Control de Documentos

Código RE-PAC-04
LISTADO DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página 1 de 1

OBRA : REPARACIÓN DE PAVIMENTOS SITIO N°3 PUERTO DE IQUIQUE

ITEMIZADO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN LINEA DE MANDO

SUPERVISOR BUZOS

Jefe de Obras OOCC

JEFE DE TERRENO
PROF. RESIDENTE

JEFE DE OBRA

TOPOGRAFIA
OF. TÉCNICA

Subcontrato
CUMPLIMIENT

Prevención
TIPO DE FECHA FECHA DE FECHA INICIO O DIFUSIÓN A
ITEM COD. DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN PARTIDA LA LINEA DE
MANDO