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  • XX-XX-01 Caracterización de Proceso - Auditorías Del SGC v01

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    Este documento proporciona una caracterización del proceso de auditoría del sistema de gestión de calidad. Describe las entradas, actividades, salidas y controles del proceso de auditoría. También identifica los recursos críticos como documentos, puestos, infraestructura y ambiente de trabajo necesarios para la ejecución y control del proceso. Además, detalla los riesgos, oportunidades, comunicaciones, indicadores y registros relacionados con el proceso de auditoría.

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    CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Código: XX-CP-01

    LOGO
    Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad Versión: 01

    OBJETIVO RESPONSABLE

    ALCANCE

    DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


    PROCESOS QUE ENTRADAS CRÍTICAS SALIDAS CRÍTICAS PROCESOS QUE
    ACTIVIDADES REALIZADAS MEDIDAS DE CONTROL
    ENTREGAN (Identificación) (Identificación) RECIBEN
    ● ● ● ● ● ●

    ● ● ● ● ● ●

    IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO


    DOCUMENTOS
    PUESTOS CRITICOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
    Documentos de referencia Formatos
    ● ● ● ●

    REGISTROS QUE SE MANTIENEN


    ●

    RIESGOS Y OPORTUNIDADES
    RIESGOS OPORTUNIDADES
    ● ●
    MATRIZ DE COMUNICACIONES
    QUÉ COMUNICAR CUÁNDO COMUNICAR A QUIÉN COMUNICAR CÓMO COMUNICAR QUIÉN COMUNICA
    ● ● ● ● ●
    INDICADORES
    Indicador Responsable Frecuencia Reportar a
    ● ● ● ●

    FA: Fuera del alcance del SGC. 1 de 1

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