Matriz de riesgos y oportunidades

TIPO DE PROCESO OBJETIVO DEL PROCEDIMIE ACTIVIDADES RIESGO Y

PROCESO PROCESO NTO OPORTUNIDAD
evaluativo Auditoria interna Verificar el Seguimiento Realización riesgo
cumplimiento trimestral a de auditorías
de los través de en las
objetivos de la auditorías instalaciones
empresa esporádicas físicas de
empanadicta
evaluativo Control de calidad Mantener Seguimiento Observación oportunidad
estándares de del paso a en la
calidad en los paso en la producción y
productos elaboración distribución
de producto del producto
para
detectar y
corregir
fallas
misional Producción y Planificar la Observación Realizar la oportunidad
comercialización preparación y del paso a respectiva
elaboración de paso de observación
los productos escogencia al manejo de
de los
ingredientes ingredientes
y su sus
disposición cantidades y
final verificar la
calidad de
los mismos
apoyo financiera Inspeccionar Inspeccionar Observar oportunidad
el rendimiento mensualmen detenidamen
económico de te cuentas te ventas
la organización de la diarias
organización ,presupuesto
s ingresos y
egresos de la
organización
estratégico Administración y Proporcionar Planificación Realizar
gerencia satisfacción a organizada actividades oportunidad
los clientes desde la acta como
con productos dirección procesos de
de excelente posicionamie marketing
calidad nto de que den
mercado excelente
imagen a
nuestros
 productos

apoyo Gestión de Garantizar Verificación Realizar oportunidad

compras materia de materia órdenes de
prima para prima compra
elaboración necesaria necesarias para
de productos elaborar
productos
Evaluativo Servicio al Brindar a los Observación Observación oportunidad
cliente clientes en los puntos PQR
atención de ventas de
oportuna de para verificar
acuerdo a sus atención al
necesidades cliente
apoyo Talento Gestionar el Plantear y Realización de oportunidad
humano desarrollo organizar capacitaciones
integral del capacitación trimestralmente
personal al personal