Fase 4.

Construir plan de auditoría para la empresa bajo estudio

Egled Peñaranda Tellez -Cod: 49661057

Grupo: 121006_4

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Administración de Empresas

Curso: Sistemas Integrados de Gestión HSEQ

Código: 121006

Tutor

Alejandra Munevar Castellanos

Diciembre 08 de 2021
Formato 1. MATRIZ MULTICRITERIO PARA SELECCIONAR PROCESOS PRIORITARIOS ASOCIADOS
AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Proceso Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Puntuación

Misional Deficiencias en Importancia del Dificultades para
“Gestión de ejecución del proceso para abordar el riesgo
transporte de proceso generar los p/s operacional
encomiendas”
Calidad Planificación en las Entregas a tiempo Aumento en los 5
rutas de entrega de las encomiendas tiempos y costos
de entrega de
encomiendas
Almacenamiento y Entrega en buen Bodegas y medios 4
distribución de estado de las de transporte sin
encomiendas encomiendas condiciones
adecuadas para el
almacenamiento
Seguridad y Horarios laborales Servicio óptimo de No contar con 4
salud en el excesivos, entregas de las Horarios laborales
trabajo desgaste físico y encomiendas, con acordes a las
mental del excelente servicio al actividades del
personal cliente personal
establecer
sistemas de
prevención
formales y
sistemáticos, con
el
conductor al
centro de su
estrategia de
seguridad
Transporte de Preservación de la Incorporar en los 5
carga de forma integridad del programas de
segura personal de entregas aseguramiento de
la
calidad los
procedimientos y
auditorías
necesarias para
la gestión de los
 riesgos vinculados
a la seguridad
contando con
sistemas de
seguridad en
carretera y en
bodegas

Medio Ambiente Significante Producto utilizado Dificultad para 3

consumo de para la movilidad de utilizar trasporte
llantas vehículos de aéreo, en vez del
contaminantes del transporte de carga terrestre
suelo, por no tener
un sitio de
disposición apto.
Consumo de Movilidad de la Tránsito y 5
autopartes como carga de movilidad del
frenos, exostos, encomiendas equipo automotor
baterías y encargado de
Sustancias como transportar las
gases, aceites y encomiendas
combustibles
entre otros que
generan residuos
peligrosos,
causando así un
gran impacto y
contaminando el
ambiente
Escala: 1_Muy Baja/ 2_Baja/ 3_Media/ 4_Alta/5_Muy alta

Nota: Las iniciales P y S corresponden a producto y servicio respectivamente.

 Formato 2. EJEMPLO DE PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA

Proceso/s afectado/s

Entrega a tiempo de los servicios de encomienda

Riesgo operacional activador del plan Consecuencias

Cierre de vías de acceso a destinos de Retraso en entrega de encomiendas en los
repartición y entrega de encomiendas tiempos programados y referidos a los
clientes.
Activación del plan
En caso de cierre de las vías de acceso a los destinos de repartición y entrega de encomiendas,
el plan se activará de forma inmediata

Responsable de puesta en marcha de este plan de contingencia

Coordinador de oficinas de despacho de encomiendas, o quien haga sus veces en el momento

de presentarse la situación del riesgo.

N° Actividades para poner en marcha Responsable

Comunicar a la dirección de la entidad de la Coordinador de Despacho
1 situación de cierre de vías y al coordinador
de transporte de carga

Programar unas rutas alternativas que Coordinador de transporte de carga

2 soporten en el menor tiempo la entrega de
las encomiendas, evitando el retraso y el
malestar de los clientes.

3 Transporte aéreo. si se hace necesario, Gerente

contratar el servicio aéreo de carga para
cumplir con los tiempos de entrega.
Enviar mensaje de disculpas en caso de Director de oficina
4 retraso, a los usuarios del servicio
explicando el origen del suceso.