“Empresa Comunal de

Servicios Múltiples Yauli”

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SSO-
1-2017
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 Informe SSO-070-2017

Avance de Levantamiento de Observaciones – Auditoría SSO

INFORME No 071-2017-SEG
De : Rolando Ramon Rivera
Supervisor de Seguridad ECOSERMY
A : Jemmy Cahuana Aparco/Luis Chuquin
C.C. : Kerly Quispe/Katerine Contreras/Wilber Cristobal
Asunto : Informe de Avance de Levantamiento de Observaciones
Fecha : 01/11/17

De mi más sincera consideración.

Reciban mi cordial saludo y de la misma forma informarle lo siguiente:

Los días 23 y 24 de Setiembre se llevó a cabo la auditoría del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional por parte de MINERA CHINALCO PERU, a nuestra
representada. En la cual se obtuvo un porcentaje de cumplimiento documentario y en
campo de 72% y 83% respectivamente.

Registrándose 21 observaciones, las cuales se vienen levantando hasta la fecha, con un

porcentaje de 94%.

A continuación, se detalle el estado y comentarios de las observaciones encontradas.

Observación y/o No
N° Requisitos del Sistema / Estandares Evaluados Responsable Estado Comentarios
Conformidad

Programa para el cumplimiento de objetivos y metas.-

Existe un programa documentado y aprobado por el responsable de
OBS.- No se evidencia
área, para el cumplimiento de las metas de seguridad, que indique: Se documento y aprobo los planes de
4.3.4 documentacion, solo el plan Katerine Contreras 100%
Objetivo general y objetivos específicos, actividades específicas, capacitación, anexos PASSO.
de respuesta a emergencias.
responsables de ejecución, responsables de seguimiento, recursos
asignados, indicadores de cumplimiento y cronograma.

Estructura y responsabilidades.- NC.- No se cuenta con un Se tienen mapeados los puestos de trabajo, y
Kerly Quispe
4.4.1 Las responsabilidades de la línea de mando están claramente manual de funciones y 100% regularizo los manuales correspondientes a cada
Rolando Ramon R.
definidas, documentadas y aprobadas por el responsable de área. responsabilidades. puesto.

Capacitación, sensibilización y competencia.-

Se han identificado las necesidades de capacitación del personal, OBS.- Los temas no son
Jimmy Cahuana Se actualizo la matriz de capacitación de la
4.4.2 sobre todo, aquellos cuyo trabajo contiene riesgos potenciales coherentes con la matriz 100%
Katerine Contreras Empresa ECOSERMY.
contra la salud de los trabajadores, (evaluar matrices de fichas de IPERC de linea base.
puesto de trabajo y matriz de capacitación por puesto de trabajo).

Se cuenta con programas de capacitación específicos

Se actualizo la matriz de capacitación de la
(documentados y aprobados), para cada nivel de la organización: Jimmy Cahuana
OBS.- En implementacion 100% Empresa ECOSERMY. Implementación de
Ingenieros y personal administrativo, supervisores de campo y Katerine Contreras
evaluaciones para todas las capacitaciones.
capataces, personal obrero (evaluar programas de capacitación).

Documentación del sistema.- OBS.- Se evidencia en digital.

Los Planes de Seguridad y Salud Ocupacional y todos los No se evidecia acta de Jimmy Cahuana Se cuenta con acta de aprobación del Plan Anual
4.4.4 100%
mecanismos administrativos y operativos que se derivan de ellos, aprobacion del PASSO por Katerine Contreras de Seguridad y Salud Ocupacional.
se encuentran documentados y aprobados. parte del comité de seguridad.
Planes de respuesta ante emergencias.- OBS.- Botiquin vacio y con
Los materiales y equipos requeridos en los planes de respuesta acceso obstaculizado. Falta
Jimmy Cahuana
4.4.7 ante emergencias ocupacionales, se encuentran disponibles en de señaleticas en los puntos 100% Se reubico e implemento el botiquin observado.
Katerine Contreras
cantidad suficiente, ubicados en lugares de fácil acceso, de ubicación de equipos de
SEÑALIZADOS y en perfecto estado de conservación. emergencia.
Monitoreo y medición del desempeño.-
Se cuenta con monitorios de desempeño operacional para cada
4.5.1 peligro asociado a las actividades de obra. Para cada monitoreo, se NC.- Implementar Katerine Contreras 100% Se viene implementando el programa OPT.
han definido criterios de desempeño y frecuencia de medición,
(evaluar matrices de monitoreo).

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Avance de Levantamiento de Observaciones – Auditoría SSO

Se viene realizando la programación de monitoreo

Se cuenta con un programa calendarizado de monitoreo donde se
de agentes fiísicos, químicos y ergonómicos.
establezca el responsable de efectuar la medición. Los monitorios
NC.- Implementar Ka terine Contreras 100% Falta realizar cotización con empresas
se ejecutan de acuerdo a lo programado y los valores obtenidos
autorizadas por MCP para monitoreo en la
están dentro de los límites establecidos.
unidad.
Mantiene al día, sus indicadores básicos de desempeño: Índice de
frecuencia (IF), índice de gravedad (IG), índice de capacitación (IC), Se actualizo los indicadores de seguridad
calificación de auditoría (CA). El resultado numérico de cada OBS.- Difundirlos en el ademas del cumplimiento del PASSO.
Rolando Ramon Rivera 100%
indicador se mantiene dentro de los límites establecidos y es Periodico Mural Falta mejorar mapa de riesgos e IPERC base
evaluado en las reuniones del SSO (revisar actas del Comité de para publicación.
Seguridad y Salud Ocupacional).
OBS.- No se evidecia una
Se verifica periódicamente el cumplimiento de las leyes y verificacion o cruce del
Se viene actualizando la matriz de requisitos
reglamentos de seguridad asociados al proyecto (evaluar registros cumplimiento de las leyes con Rolando Ramon Rivera 100%
legales de la empresa.
de conformidad). la matriz de verificacion de
cumplimientos legales.
REVISION DEL SISTEMA DE GESTION
OBS.- No hay evidencia fisica
Se ha instalado el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional,
de los documentos del
4.6 conformado por igual cantidad de representantes de la línea de Rolando Ramon Rivera 100% Se regularizaron actas faltantes.
proceso electoral y
mando y representantes de los trabajadores, incluso (evaluar acta
conformacion del comité.
de instalación del comité).

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.- OBS.- Botiquin principal vacio Jimmy Cahuana

III 100% Se reubico e implemento el botiquin observado.
Botiquín con dotación completa de artículos de primeros auxilios. y con acceso obstaculizado Ka terine Contreras

Almacenaje de productos químicos peligrosos (PQP) Se retiraron los objetos e implemento hojas
OBS.- Estanteria sin puertas Jimmy Cahuana
IV Almacenados en lugar ventilado cerrado bajo llave, aislados de 100% MSDS sobrantes.
y con otros objetos presentes. Ka terine Contreras
productos comunes y combustibles Falta implementar puertas y seguros.

OBS.- Solo en los lubricantes.

Jimmy Cahuana Se implemento las bandejas en el área de
Cobertura de geo membrana en todo el piso del almacén Area de Pinturas y solventes 100%
Ka terine Contreras pinturas.
sin bandejas.

Re e tiquetado de envases registrando: NOMBRE DEL OBS.- Falta rotular productos Se implemento la lista maestra de Sustancias
Jimmy Cahuana
PRODUCTO / EFECTOS NOCIVOS / MEDIDAS PREVENTIVAS / quimicos y lubricantes con 100% Químicas de la empresa y rotulo sustancias
Ka terine Contreras
PRIMEROS AUXILIOS. rombos NFPA químicas.

NC.- Implementar una

Capacitación específica al encargado de almacén que
presentacion y capacitar a Rolando Ramon Rivera 100% Se capacito al personal de almacen en PQP.
manipula PQP
personal de almacén.

Almacenaje de hidrocarburos.-
Área de almacenamiento debidamente señalizada con carteles de:
NO FUMAR, PELIGRO DE EXPLOSION, PROHIBIDO TRABAJOS NC.- Falta señalizacion. Rolando Ramon Rivera 100% Se señalizo el área de lubricantes
EN CALIENTE, carteles de identificación de cilindros vacíos y llenos
indicando su contenido
Extintor de polvo químico seco BC de 12 Kg. con certificación
N.C.- No existe extintor en
UL, (dos unidades) ubicados e n lugar accesible y Se implemento extintor faltante. Se requiere
areas de almacenaje de Silvia Solis 100%
debidamente señalizado, a no más de 6.00 m. del área de contar con 2 extintores extra.
lubricantes.
almacenamiento

MANIPULACION Y USO DE PRODUCTOS QUIMICOS

PELIGROSOS.- OBS.- No cuenta con Se cuenta con el PPT del tema y realizo
V Rolando Ramon Rivera 100%
Manipulación y uso a cargo de personal capacitado con EPP capacitacion. capacitación.
adecuado

INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES.- OBS.- Completar aterramiento Jimmy Cahuana

VIII 20% Falta culminar con aterramiento de containers
Sistema de puesta a tierra operativo en todos los circuitos. a todos los containers Ka terine Contreras

OBS.- implementar
inspeccion de instalaciones Falta completar TAG a tomacorrientes e
Instalaciones eléctricas se encuentran inspeccionadas Ka terine Contreras 50%
electricas en sus formatosde interruptores
inspeccion de areas.

PROMEDIO 94%

NOTA:

-Queda pendiente el aterramiento de containers debido a la falta de materiales.

-Hasta el día 01/11/17 se está a la espera de la visita del ing. Jose Gutierrez para
corroborar el levantamiento de observaciones registradas.

Es todo cuanto informo.

Att. Rolando Ramón Rivera.

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