Fase 5 Grupo - 121006 - 2.....

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – HSEQ
Fase 4 - Construir plan de auditoría para la empresa bajo estudio
Marolin Pahola Hernández Cod. 1004503754
María Angelica Alfaro Gómez Cód. 1065597713
Oscar Junior Mercado Argote Cód. 1065601684
Grupo: 121006_2
Tutora:
Collazos Garzón Cielo Yamileth
Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD
Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
Valledupar, Cesar
Mayo de 2022
Introducción
Por medio de esta fase podremos reconocer los principios de las auditorías integrales
HSEQ bajo la norma ISO 19011:2018, y con el caso de estudio, se detectan los riesgos
relacionados con cada uno de los sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo) diseñar el plan de auditorías, listas de chequeo y 3 objetivos integrados de
gestión.
Objetivos
Objetivo Principal
Reconocer los principios de las auditorías integrales HSEQ bajo la norma ISO
19011:2018.
Objetivos Específicos
 Identificar riesgos relacionados con cada uno de los sistemas de gestión (calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) para la empresa bajo estudio.
 Diseñar un plan de auditoría integral interna para cada proceso.
 Generar una lista de chequeo para auditar los procesos misionales.
 Diseñar mínimo 3 objetivos integrados de gestión con su plan de mejora.

INFORME DE ANÁLISIS CONSOLIDADO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ASOCIADOS
A TODO EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
Formato 1. MATRIZ MULTICRITERIO PARA SELECCIONAR PROCESOS
PRIORITARIOS ASOCIADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Proceso Criterio 1 Criterio 2 Importancia Criterio 3 Puntuación

Deficiencias del
Estratégico en ejecución del proceso para generar Dificultades para
proceso los
“Gestión de p/s abordar el riesgo
transporte y operacional
Servicios”
Calidad Retraso en el El conductor trata de Tráfico o 3
horario de salida. cumplir todos sus congestión
pedidos a tiempo para vehicular
mejor satisfacción del
cliente
Sobrecarga de Cobertura de Condiciones de las vías, 3
mercancías servicios a nivel especialmente en
nacional. temporada de
Invierno.
Medio ambiente Generación de residuos Registro de la empresa Incremento de 5
contaminantes, como: en un centro de acopio gases
llantas, donde se aprovechen los contaminantes.
baterías, aceites, Residuos sólidos que
etc. ya no están en uso.
Incremento de Usar menos arcillas Los empleadores 5
contaminación. utilizan en grandes
proporciones la arcilla el
cual es mayor índice de
contaminación.
Seguridad y Ambiente laboral Mayor productividad, Presión laboral, estrés y 2

salud en el hostil eficiencia y poca comunicación entre
trabajo cumplimiento de los los trabajadores.
trabajadores.
Accidente laboral Organización y Poca capacitación en el 3
cuidado de las uso de implementos de
mercancías en el seguridad para el
área de trabajador.
almacenamiento.
Escala: 1_Muy Baja/ 2_Baja/ 3_Media/ 4_Alta/5_Muy alta
Formato 2. DE PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA
Proceso/s afectado/s
Contratiempos en el transporte de mercancías
Riesgo operacional activador del plan Consecuencias
Fallo del sistema de monitoreo y El cliente no logra obtener la información
protocolos de acción en prevención de sobre el estado y lugar donde se encuentra su
seguridad de mercancías. envió y las razones de su retraso, desde la
página web que tiene la
empresa.
Activación del plan
En caso del que sistema de monitoreo de envió no funcione al usuario, en 20 minutos la
empresa realizara la comunicación interna con sus colaboradores, por medio de una
Aplicación donde escriban la falencia de la realización de ladrillos y demás.
Responsable de puesta en marcha de este plan de contingencia
Coordinador de transporte será el encargado de activar el plan de contingencia, en caso de su

ausencia, deberá realizarlo el jefe de logística de la empresa.
N° Actividades para poner en marcha Responsable

Coordinador de pedidos
1 Revisión y mejora de la página web, con
el fin de que los usuarios cuenten con un
sistema de envió eficaz y monitorizar su
producto en línea.
Un buen servicio al cliente, donde el Personal de la empresa
2 usuario pueda resolver sus dudas e
inquietudes.
Los usuarios que se han visto afectados Personal de la empresa
3 por la demora en la llegada de sus
mercancías, se les ofrecerá un
envió totalmente gratis a las rutas que la
empresa tenga designadas.
Marolin Pahola Hernández

Proceso Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Puntuación

De apoyo Deficiencias en Importancia del Dificultades para
“Sistemas” ejecución del proceso para generar abordar el riesgo
proceso los p/s operacional
Calidad Mantenimientos de Maquinaria de Acción del operador 3

algunos equipos mal acabados del producto. para ejecutar la
ejecutados. maquinaria.
Operación de Producto acabado. Maquinaria sin 3
maquinaria en mal ejecutar
estado.
Seguridad y salud Manipulación de Ejecutan los procesos El cumplimiento de 4
en el trabajo cargas pesadas y de producción. productos
malas posiciones terminados.
durante los
mantenimientos.
Riesgos Locales y Controla la producción Las tareas son muy 4
equipos de de los p/s seguidas por lo que
producción no dan abastos los
operadores.
Medio Ambiente Emisión atmosférica Es el equipo que se Tiempo de operación 4
que afecta la calidad encarga de la cocción de la maquinaria.
del aire. y el secado artificial
del producto.
Inadecuada Terminación del Disposición 5
disposición de proceso de producción. adecuada de los
residuos sólidos. residuos.
Formato 2. DE PLAN DE CONTINGENCIA
Mantenimiento de equipos de producción.

No ejecución de mantenimientos preventivos La no ejecución del mantenimiento general,
para la realización del mantenimiento general ocasiona que la maquina se averíe y se pare y
del equipo de producción. deje de producir.
Si la maquinaria se ve averiada, realizar el ajuste de la parte afectada inmediatamente se de aviso
del mismo.
Jefe de mantenimiento
En caso de ausencia, se encargará el auxiliar de mantenimiento en turno.

Comunicar al departamento de Operador
1 mantenimiento la falla o avería de la
maquinaria.
Después de realizar el mantenimiento y dar Auxiliar de mantenimiento

2 solución a la falla, informar del estado de la
máquina y sus piezas.
Realizar requerimientos de compras de Jefe de mantenimiento

3 piezas dañadas al departamento de compra.
Oscar Junior Mercado Argote

Proceso Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Puntuación

Misional Deficiencias en Importancia del Dificultades para
“Gestión ejecución del proceso para generar abordar el riesgo
Comercial” proceso los p/s operacional
Calidad Atención al cliente Equipo de servicio al Equipo de servicio al 5

ineficiente. cliente capacitado cliente, sin
capacitación y
desconocimiento de
los productos.
Demora en la Entrega de Número de clientes 4
atención de los información, solicitando atención.
clientes. cotizaciones y registro
de órdenes de compra.
Seguridad y salud Estrés y frustración Mejora en la atención Clientes satisfechos 4
en el trabajo ante el manejo de de los clientes. con la atención
clientes difíciles. recibida.
Manejo del estrés y Equipo de servicio Servicio al cliente de 4
control de encargado de ofrecer y calidad y oportuno.
emociones. vender los productos.
Medio Ambiente Alto consumo en Cliente informado por
La documentación 3
papel, con medio físico. para que el cliente
información para el este informado se
cliente. entrega en físico.
Alto consumo de Medio de Entregar en físico la 4
energía. comunicación con el información de
cliente. compra al cliente.
Nota: Las iniciales P y S corresponden a producto y servicio respectivamente.

Formato 2. PLAN DE CONTINGENCIA
Servicio al cliente inadecuado.

Clientes insatisfechos por la ineficiente Disminución en las ventas.
atención, afecta la imagen de la empresa.
Detectado el cliente insatisfecho, se procede a informar a la gerencia comercial, quien entrará a
mediar y conciliar con el cliente.
Asesor comercial,
En caso de ausencia, se encargará el gerente comercial.

Comunicar al gerente comercial, el Asesor
1 incidente con el cliente.
Si hay clientes que recibieron en mal Gerente comercial

2 estado, se informará a producción para
reemplacen los productos.
A manera de disculpa, se ofrece un Gerente comercial.

3 descuento del 10% en la próxima factura.
María Angelica Alfaro

Diseño de planes de auditoría integral interna para cada proceso escogido de la
Ladrillera La Arcillosa S.A.
FECHA DE 21/05/2022 PROCESO A SER Gerencia General

ELABORACIÓN AUDITADO
OBJETIVO DE LA Emitir un diagnóstico del nivel de cumplimiento de los procesos de entrega de materiales (ladrillo) de la empresa de LADRILLERA
LA ARCILLOSA S.A.
AUDITORÍA
Este proceso comprende las actividades de planificación
estratégica de entrega de mercancías, destinación de
recursos para el Sistema Integrado de Gestión de calidad,
diseños de planes y programas institucionales, revisión
ALCANCE DE LA FECHA DE LA
por la dirección, evaluación del desempeño del sistema de 30/05/2022
AUDITORÍA AUDITORÍA
entrega de mercancías y mejora continua del Sistema
integrado de gestión la empresa ladrillera la arcillosa
sas
Principal: Auditor líder

Norma NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO
Observador(es): Persona que
CRITERIOS DE 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018. EQUIPO AUDITOR
acompaña al auditor.
AUDITORÍA Procedimientos del SIG, Requisitos legales, Guías,
instructivos y formatos. Equipo auditor: Auditores
Expertos técnicos
HORA DE 8:00 a.m. LUGAR DE INICIO
Gerencia
INICIO
HORA DE 06:00 a.m. LUGAR DE CIERRE Gerencia
CIERRE
NUMERALES DE LAS NORMAS:
ISO 9001:2015 4 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5 – 5.1 – 5.1.2 – 5.2 – 5.3 – 6 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 7.1.6 – 7.3 – 7.4 – 9.1 – 9.1.2 – 9.1.3 – 9.3 – 9.3.2 – 9.3.3 – 10 - 10.2 -10.3
ISO 14001:2015______________________________________________________________________________________________________________________
ISO 45001:2018_____________________________________________________________________________________________________________________
PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD
Riesgos aplicables al proceso Procedimiento Riesgos y Oportunidad

Riesgo físico. Caída de mercancías, ruido y vibraciones. Riesgo
psicológico: A coso laboral
Indicadores de gestión Procedimiento Partes Interesadas
Desempeño de la empresa trasportes justo a tiempo Desempeño
de los trabajadores
Desempeño del servicio de mensajería
Planeación estratégica (Mapa de procesos, política, misión, visión y Procedimiento Gestión Directiva
objetivos) Planeación estratégica: planeación de los procesos directivos de gestión de la
organización.
Mapa de procesos:
Política
Es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización
de diferentes tipos de ladrillos, como ladrillo común, ladrillo
refractario, ladrillo hueco y ladrillo visto, con una experiencia de
más de 40 años en el mercado de la construcción.
Busca la satisfacción de sus clientes, extrae los materiales, diseña,

fabrica y comercializa diferentes piezas de arcilla tipo ladrillo y
bloque con materiales de alta calidad y buenas prácticas de
manufactura, respondiendo a las necesidades del sector de la
construcción y obras civiles en la región boyacense y a nivel
nacional.
Objetivos de calidad
• El objetivo de La Arcillosa S.A.S es lograr la satisfacción

total del Cliente ofreciéndole un producto seguro y fiable, con los
más altos estándares de calidad.
• Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente

aplicable y demás requisitos que haya suscrito la organización en
Salud, Seguridad en el Trabajo y protección Ambiental.
• Mejorar continuamente la eficacia de los procesos del

Sistema Integrado de Gestión.
• Actuar de forma transparente y responsable, garantizando

las prácticas justas de operación y la Responsabilidad Social hacia
nuestras partes interesadas.
Misión
Ladrillera La Arcillosa es una empresa dedica a la fabricación y

comercialización de diferentes tipos de ladrillos, como ladrillo
común, ladrillo refractario, ladrillo hueco y ladrillo visto, que
contribuyan a la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores,
accionistas y comunidad.
Visión
En el 2024 Ladrillera La Arcillosa S.A.A será una empresa de

clase nacional en la producción y comercialización de materiales
en arcilla, reconocida por su innovación, calidad y sostenibilidad.
Control de la información documentada (Versiones de Gestión comercial VERSION: 001-2022

procedimientos y formatos)
Controles (En cada procedimiento hay un control) Control de gestión calidad de medio ambiente seguridad y salud
en el trabajo.
Auditorias anteriores Se realiza con el fin de mejorar contantemente los procesos de la
organización con el fin de cumplir las metas y objetivos
Mejora continua (Mejoras del proceso y acciones Mejorar el sistema de salud y seguridad en el trabajo previniendo
correctivas) los riesgos laborales que genera el estrés laboral
OBSERVACIONES O SOLICITUDES ESPECIALES
La empresa LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A. es una empresa que presenta fallas en su sistema de gestión de riesgos
teniendo en cuenta que de acuerdo con el análisis se presenta riesgos físicos por caídas golpes ruido riesgo psicológico por
estrés y acoso laboral esto genera
ELABORADO POR:
MAROLIN HERNANDEZ BLANCO
_________________________________________
Nombre del Auditor Principal
FECHA DE 21/05/22 PROCESO A SER Gestión comercial

OBJETIVO DE Cumplimiento de la organización y gestión de la empresa, orientado en la seguridad de los clientes, la
LA AUDITORÍA información que se le entrega a los usuarios y la satisfacción del servicio.
Este proceso abarca las estrategias que opta la
empresa para obtener ventas, lograr captar la
ALCANCE DE FECHA DE LA 21/05/22
atención de los clientes y mantener un clima
LA AUDITORÍA AUDITORÍA
comercial favorable, diferenciándose de la
competencia.
Norma NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO
CRITERIOS DE 14001:2015 y NTC-ISO 45001:2018. Observador(es): Persona que
AUDITORÍA Procedimientos del SIG, Requisitos legales, EQUIPO AUDITOR acompaña al auditor.
Guías, instructivos y formatos.
Equipo auditor: Auditores
Expertos técnicos
HORA DE 12:00 p.m. LUGAR DE INICIO
Gerencia
INICIO
HORA DE 02:00 p.m. LUGAR DE CIERRE Gerencia
CIERRE
NUMERALES DE LAS NORMAS: Norma ISO 9001:2015 REQUISITOS ISO: 5.2, 7.2, 8, 8.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.
REQUISITOS ISO: 5.2, 7.2, 8, 8.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.
Riesgos aplicables al proceso Estrés
Horarios excesivos de trabajo
Indicadores de gestión Satisfacción del cliente
Desempeño de la empresa LADRILLERA LA
ARCILLOSA S.A. Políticas de
comercialización.
Planeación estratégica (Mapa de procesos, política, misión, Mapa de procesos:
visión y objetivos)
Política: Es una empresa que se dedica a la fabricación y

común, ladrillo refractario, ladrillo hueco y ladrillo visto, con una
experiencia de más de 40 años en el mercado de la construcción.
Busca la satisfacción de sus clientes, extrae los materiales,
diseña, fabrica y comercializa diferentes piezas de arcilla tipo
ladrillo y bloque con materiales de alta calidad y buenas prácticas
de manufactura, respondiendo a las necesidades del sector de la
construcción y obras civiles en la región boyacense y a nivel
nacional.
 El objetivo de La Arcillosa S.A.S es lograr la satisfacción

total del Cliente ofreciéndole un producto seguro y fiable,
con los más altos estándares de calidad.
 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente
aplicable y demás requisitos que haya suscrito la
organización en Salud, Seguridad en el Trabajo y
protección Ambiental.
 Mejorar continuamente la eficacia de los procesos del

 Actuar de forma transparente y responsable, garantizando

las prácticas justas de operación y la Responsabilidad
Social hacia nuestras partes interesadas.
Misión

Visión
En el 2024 Ladrillera La Arcillosa S.A.A será una empresa de clase

nacional en la producción y comercialización de materiales en
arcilla, reconocida por su innovación, calidad y sostenibilidad.
Control de la información documentada (Versiones de Gestión comercial VERSION: 001-2022
Controles (En cada procedimiento hay un control) Control de gestión calidad, de medio ambiente, seguridad y salud
en el trabajo.
Auditorias anteriores N/A
Mejora continua (Mejoras del proceso y acciones correctivas) La empresa LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A. evidencia un
alto compromiso con el consumidor,
Ofreciendo todo tipos de ladrillos
N/A
ELABORADO POR:
OSCAR JUNIOR MERCADO ARGOTE
_________________________________________
FECHA DE 21/05/22 PROCESO A SER Gestión de talento humano

OBJETIVO DE Realización de la auditoría interna a los procesos del sistema integral de gestión para verificar el cumplimiento de
LA AUDITORÍA los requisitos aplicables a cada uno de los modelos referenciales que lo componen.
Realización de la auditoría interna al proceso
ALCANCE DE de Gestión del Talento Humano para verificar FECHA DE LA 12/06/22
LA AUDITORÍA el cumplimiento de los requisitos aplicables a AUDITORÍA
la norma ISO 45001:2018
Eduardo Cuellar
NTC-ISO 45001:2018. Procedimientos del Observador(es): Persona que
CRITERIOS DE EQUIPO AUDITOR
SIG, Requisitos legales, Guías, instructivos y acompaña al auditor.
AUDITORÍA
formatos.
Equipo auditor: Auditores
Expertos técnicos
HORA DE 12:00 p.m. LUGAR DE INICIO
Oficina de Talento humano
INICIO
HORA DE 02:00 p.m. LUGAR DE CIERRE Oficina de Talento humano
CIERRE
NUMERALES DE LAS NORMAS: Norma ISO 45001:2018 Numeral: 4, 6, 6.1.2.2, 6.1.3, 7.5.2, 8.1.3, 9.1.1, 9.3, 10, 5.3, 7.4, 10.2.
Riesgos aplicables al proceso Disposición y apertura por parte de todo el equipo para la
ejecución de las auditorías, lo cual facilitó el proceso de
aprendizaje mutuo y de mejoramiento continuo.
Indicadores de gestión Satisfacción de las áreas involucradas
Desempeño de la empresa LADRILLERA LA
ARCILLOSA S.A. Políticas de calidad
Planeación estratégica (Mapa de procesos, política, misión, Mapa de procesos:
visión y objetivos)
Política: Es una empresa que se dedica a la fabricación y

común, ladrillo refractario, ladrillo hueco y ladrillo visto, con
una experiencia de más de 40 años en el mercado de la
construcción.
diseña, fabrica y comercializa diferentes piezas de arcilla tipo
ladrillo y bloque con materiales de alta calidad y buenas
prácticas de manufactura, respondiendo a las necesidades del
sector de la construcción y obras civiles en la región
boyacense y a nivel nacional.
 El objetivo de La Arcillosa S.A.S es lograr la satisfacción

total del Cliente ofreciéndole un producto seguro y fiable,
con los más altos estándares de calidad.
 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente

 Mejorar continuamente la eficacia de los procesos del

 Actuar de forma transparente y responsable, garantizando

las prácticas justas de operación y la Responsabilidad
Social hacia nuestras partes interesadas.
Misión

Visión
En el 2024 Ladrillera La Arcillosa S.A.A será una empresa de clase

nacional en la producción y comercialización de materiales en
arcilla, reconocida por su innovación, calidad y sostenibilidad.
Control de la información documentada (Versiones de Gestión del talento humano VERSION: 001-2022
Controles (En cada procedimiento hay un control) Control de gestión calidad, de medio ambiente, seguridad y salud
en el trabajo.
Auditorias anteriores N/A

Mejora continua (Mejoras del proceso y acciones La empresa evidencia un alto compromiso con el consumidor,
correctivas) ofreciendo un sistema de transporte seguro y eficaz en sus labores
diarias.
N/A
ELABORADO POR:
YANINES MILAGROS MARTINEZ
_________________________________________
FECHA DE 26/05/2022 PROCESO A SER Gestión de producción

OBJETIVO DE LA Verificar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos operacionales en el proceso de producción de la ladrillera la
AUDITORÍA Arcillosa S.A.S
ALCANCE DE LA FECHA DE LA
26/05/2022
AUDITORÍA AUDITORÍA
Principal: MARIA ANGELICA
ALFARO
Norma NTC-ISO 9001:2015, NTC- Observador(es):
CRITERIOS DE ISO 14001:2015 y NTC-ISO
EQUIPO AUDITOR
AUDITORÍA 45001:2018. Procedimientos del SIG, Requisitos Equipo auditor:
legales, Guías, instructivos y formatos.
HORA DE INICIO 7:00 a.m. LUGAR DE INICIO Gerencia

HORA DE CIERRE 12:00 p.m. LUGAR DE CIERRE Gerencia
NUMERALES DE LAS NORMAS:
ISO 9001:2015: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7.
ISO 14001:2015: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
ISO 45001:2018: 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.2.
Riesgos aplicables al proceso Químicos: líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y gases.
Físicos: los ruidos, las vibraciones, la insuficiente iluminación, las
radiaciones y las temperaturas extremas.
Biológicos: los desechos infecciosos.
Psicológicos: provocados por la tensión y la presión.
Ergonomía: mal diseño de las máquinas, los instrumentos y las
herramientas que utilizan los trabajadores; el diseño erróneo de los asientos
y el lugar de trabajo o unas malas prácticas laborales.
Indicadores de gestión  Entrega a tiempo.
 Cumplimiento del cronograma de producción.
 Tiempo total del ciclo.
 Rendimiento
 Tiempo de cambio
Planeación estratégica (Mapa de procesos, política, misión, visión y Procedimiento Gestión Producción
objetivos) Planeación estratégica: planeación de los procesos de producción de
la organización.
Mapa de procesos:
Política
Es una empresa que se dedica a la fabricación y
comercialización de diferentes tipos de ladrillos, como
ladrillo común, ladrillo refractario, ladrillo hueco y ladrillo
visto, con una experiencia de más de 40 años en el mercado
de la construcción.

diseña, fabrica y comercializa diferentes piezas de arcilla
tipo ladrillo y bloque con materiales de alta calidad y
buenas prácticas de manufactura, respondiendo a las
necesidades del sector de la construcción y obras civiles en
la región boyacense y a nivel nacional.
• El objetivo de La Arcillosa S.A.S es lograr la

satisfacción total del Cliente ofreciéndole un producto
seguro y fiable, con los más altos estándares de calidad.
• Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente

• Mejorar continuamente la eficacia de los procesos

del Sistema Integrado de Gestión.
• Actuar de forma transparente y responsable,

garantizando las prácticas justas de operación y la
Responsabilidad Social hacia nuestras partes interesadas.
Misión
Ladrillera La Arcillosa es una empresa dedica a la

fabricación y comercialización de diferentes tipos de
ladrillos, como ladrillo común, ladrillo refractario, ladrillo
hueco y ladrillo visto, que contribuyan a la satisfacción de
nuestros clientes, colaboradores, accionistas y comunidad.
Visión
En el 2024 Ladrillera La Arcillosa S.A.A será una empresa

de clase nacional en la producción y comercialización de
materiales en arcilla, reconocida por su innovación, calidad
y sostenibilidad.
Control de la información documentada (Versiones de procedimientos y Gestión Producción VERSION: 001-2022
formatos)
Controles (En cada procedimiento hay un control) Control de gestión calidad, medio ambiente seguridad y salud
en el trabajo.
Auditorias anteriores Se realiza con el fin de mejorar contantemente los procesos de la
organización con el fin de cumplir las metas y objetivos
Mejora continua (Mejoras del proceso y acciones correctivas) Mejorar el proceso de producción y la calidad de los productos traerá como
consecuencia la reducción de costos de operación, disminución de riesgos,
mejor ambiente de trabajo y clientes completamente satisfechos.
La empresa LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A. es una empresa que presenta fallas en el tiempo de cambio, el tiempo completo necesario para
convertir las materias primas en productos terminados de un extremo de la línea al otro.
ELABORADO POR:
MARIA ANGELICA ALFARO GOMEZ
___________________________________________
LISTAS DE CHEQUEO PARA LOS PROCESOS MISIONALES DE LA LADRILLERA LA
ARCILLOSA S.A.
Lista de Chequeo de Calidad

Empresa de LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A
Primera verificación Calidad
FECHA DE INSPECCIÓN: 30/09/2022
REALIZADA POR: MAROLIN HERNANDEZ
1. TRANSPORTE DE PERSONAS Y ENCOMIENDAS

Numeral ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
CUMP LE CUMPLE PARCIAL NO CUMP LE
4 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
4,1 REQUISITOS GENERALES
La organización ha - establecido, - documentado, -
4.1.1 implementado y - mantenido un Sistema de Gestión de
Calidad y ha mejorado continuamente su eficacia. x
¿Se han identificado los procesos necesarios para el
4,2 sistema de Calidad? ¿Se evidencia su aplicación en toda
la organización? x
4,3 ¿Está determinada la secuencia e interacción de dichos
procesos? x
¿Se ha determinado los criterios y métodos para

asegurar la x
4,4 eficaz operación y control de los procesos?
¿Se asegura la disponibilidad de recursos e información

para x
4,5 apoyar la operación y el seguimiento de procesos?
4,6 ¿Los procesos se siguen? x
4.6.1 ¿Se miden? x
4.6.2 ¿Se analizan? x
¿Se implementan las acciones necesarias para alcanzar: x
4,7
los resultados planificados? x
4.7.1
la mejora continua de los procesos? x
4.7.2
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
4,2
4.2.1 GENERALIDADES
¿La documentación del sistema de gestión de Calidad

incluye:
4.2.1 política y objetivos de Calidad documentados? x
4.2.1.2 un manual de Calidad? x
los procedimientos documentados requeridos por la
4.2.1.3
norma? x
4.2.1.4 ¿Planes de Calidad? x
4.2.1.5 los registros requeridos por la norma? x
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
¿El manual contiene: x
4.2.2.1 el alcance del SGC, incluyendo los detalles y la x
justificación de
cualquier exclusión?
los procedimientos documentados establecidos para el
4.2.2.2
SGC o x
referencia a los mismos?
4.2.2.3 una descripción de la interacción entre los procesos? x
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
¿Se ha establecido un procedimiento documentado que
defina los controles necesarios para: - aprobar los
documentos en lo relativo a su adecuación antes de su
emisión? - revisar y actualizar los documentos cuando
sea necesario y x
4.2.3.1 aprobarlos nuevamente?
revisar y actualizar los documentos cuando sea
4.2.3.2
necesario y x
aprobarlos nuevamente?
4.2.3.3 REQUISITO DEL DOCUMENTO
asegurarse que se identifican los cambios y el estado de
4.2.3.4
revisión x
actual de los documentos?
asegurarse que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentren disponibles en los
puntos de x
4.2.3.5 uso?
4.2.3.6 asegurarse que los documentos permanecen legibles y
fácilmente x
identificables?
asegurarse que se identifiquen los documentos de origen
4.2.3.7
externo x
y se controla su distribución?
prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificación en caso de que
se x
4.2.3.8 mantengan?
4.2.4 CONTROL DE LOS RIESGOS
¿Los registros se establecen y mantienen para
proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así x
4.2.4.1 como de la operación eficaz del SGC?
4.2.4.2 ¿Los registros permanecen:
4.2.4.3 legibles? x
4.2.4.4 fácilmente identificables? x
4.2.4.5 recuperables x
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Compromiso de la Dirección x
¿existen evidencias del compromiso de la Dirección en
5,1
relación
5.1.1 al desarrollo? - la implantación del SGC? x
¿La alta dirección asegura la mejora continua de la
5.1.2
eficacia del x
SGC a través de:
hay comunicación a la organización de la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales
5.1.3 y reglamentarios? x
¿La alta dirección asegura el establecimiento de la
5.1.4
política de x
calidad?
hay aseguramiento que se establezcan los objetivos de
5.1.5
calidad? x
5.1.6 existen revisiones por la dirección y asegurando la x
disponibilidad de recursos?
5,2 ENFOQUE AL CLIENTE
¿La alta dirección asegura la determinación de los
requisitos del cliente y su cumplimiento con el propósito
de
5.2.1 aumentar la satisfacción del cliente? x
5,3 POLITICA DE CALIDAD
¿La alta dirección asegura que la política de calidad:
5.3.1 es adecuada al propósito de la organización? x
- incluye el compromiso - de cumplir con los requisitos?

- de
5.3.2 mejorar continuamente la eficacia del SGC ? x
proporciona un marco de referencia para establecer y
5.3.3
revisar los x
objetivos de Calidad?
5.3.4 - es comunicada? - entendida dentro de la organización? x
5.3.5 es revisada con relación a su adecuación? x
5,4 PLANIFICACIÓN- OBJETIVOS DE CALIDAD
¿Asegura la alta dirección que los objetivos de la
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los

requisitos del producto, se establecen en las funciones y
niveles pertinentes
dentro de la organización?
5.4.1 x
¿Son los objetivos de calidad medibles y coherentes con
5.4.1.1
la x
política?
5.4.1.2 Planificación del SGC ¿La alta dirección se asegura que:
- la planificación del SGC se realiza con el fin de
cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los
objetivos de
5.4.1.3 calidad? x
se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican
5.4.1.4
e x
implementan cambios en éste?
RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y
5,5
COMUNICACIÓN
¿La alta dirección se asegura que las responsabilidades y
5.5.1 autoridades están definidas y son comunicadas dentro de
la organización? x
Representante de la dirección ¿La alta dirección ha
designado a uno de sus miembros quien, con
independencia de
otras responsabilidades, tenga la responsabilidad y
5.5.1.1
autoridad
para:
asegurar que - se establecen, - implementan y -
5.5.1.2
mantienen los x
procesos necesarios para el SGC?
- informar a la alta dirección sobre el desempeño del
5.5.1.3
SGC y x
cualquier necesidad de mejora?
asegurar que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la
5.5.1.4 organización? x
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
¿La alta dirección asegura que se - establecen los
procesos de comunicación apropiados dentro de la
organización y
- que la comunicación se efectúa en relación a la eficacia
5.5.3.1
del x
SGC?
5,6 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
¿evalúa/revisa la alta dirección el SGC de la

organización, a
5.6.1.1. Intervalos planificados, para asegurar su continua -
conveniencia, - adecuación y - eficacia? x
¿La revisión incluye la evaluación de las oportunidades
de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC,
5.6.1.1. incluyendo la política y objetivos? x
¿Se mantienen registros de las revisiones por la
5.6.1.1.
dirección? x
Información para la revisión ¿La información de entrada
5.6.2.
para la
revisión incluye
5.6.2.1 resultados de auditorías? x
5.6.2.2 retroalimentación de clientes? x
5.6.2.3 desempeño de los procesos y conformidad del servicio? x
5.6.2.4 el estado de las acciones correctivas y preventivas? x
5.6.2.5 acciones de seguimiento de revisiones por la dirección x
previstas?
5.6.2.6 cambios planificados que podrían afectar al SGC? x
5.6.2.7 recomendaciones para la mejora? x
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

5.6.3.1 ¿Incluyen los resultados de la revisión por la dirección
todas las decisiones y acciones relacionadas con:
5.6.3.2 la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos? x
la mejora del producto en relación a los requisitos del
5.6.3.3
cliente x
5.6.3.4 la necesidad de recursos x
6 GESTIÓN DE RECURSOS
6,1 Provisión de recursos ¿La organización determina y
proporciona
los recursos necesarios para:
implementar y mantener el SGC y mejorar
6.1.1
continuamente su x
eficacia?
aumentar la satisfacción del cliente mediante el
6.1.2
cumplimiento de x
sus requisitos?
6,2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
¿Todo el personal que realiza trabajos que afectan la
Calidad del producto es competente con base - en la
6.2.1.1 educación, - formación, - habilidades y - experiencia x
apropiadas?
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación x
¿La organización determina la competencia necesaria
para el personal que realiza trabajos que afectan a la
calidad
6.2.2.1 del servicio? x
6.2.2.2 ¿La organización proporciona la formación o toma otras x
acciones para satisfacer dichas necesidades?
6.2.2.3 ¿Evalúa la eficacia de las acciones tomadas? x
¿Se asegura que el personal es consciente de la
pertinencia e importancia de las actividades y cómo
contribuyen al
6.2.2.4 logro de los objetivos de calidad? x
¿Mantiene los registros apropiados de educación,
6.2.2.5
habilidades y x
experiencia?
6,3 Infraestructura
¿La organización determina, proporciona y mantiene la
6.3.1 infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del servicio? x

Infraestructura incluye, por ejemplo: a) edificios,
espacio de trabajo y servicios asolados, b) equipo para

los procesos (tanto hardware como software), c)
servicios de apoyo como por
6.3.2 ejemplo transporte o comunicación. x
6.3.3 Ambiente de trabajo
¿La organización determina y gestiona el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los
6.3.4 requisitos del producto? x
7 Realización del producto
7,1 Planificación de la realización del producto
¿La organización planifica y desarrolla los procesos
7.1.1
necesarios x
para la realización del servicio?
¿La planificación de la realización del servicio es

coherente con
7.1.2 los requisitos de los otros procesos del SGC? x
¿Durante la planificación de la realización del producto,

la
organización determina, cuando es apropiado, lo
7.1.3
siguiente:
los objetivos de la calidad y - los requisitos para el
7.1.4
servicio? x
la necesidad de establecer - procesos, - documentos y -

de
7.1.5 proporcionar recursos específicos para el servicio? x
las actividades requeridas de - verificación, - validación,
- seguimiento, - inspección y ensayo/pruebas específicas
para el servicio así - como los criterios de aceptación del
7.1.6 mismo? x
7.1.7 #¿NOMBRE? x
- el resultado de esta planificación se presenta de forma
adecuada para la metodología de operación de la
7.1.8 organización? x
7,2 Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
7.2.1
servicio
¿Determina la organización:
- los requisitos especificados por el cliente, incluyendo
los requisitos para las actividades de entrega y las
7.2.2 posteriores a la misma? x
los requisitos no establecidos por el cliente, pero
necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando
7.2.3 sea conocido? x
los requisitos legales o reglamentarlos relacionados con
7.2.4
el x
servicio?
cualquier requisito adicional determinado por la
7.2.5
organización? x
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
¿La organización revisa/evalúa los requisitos
7.2.2.1
relacionados con el x
servicio?
¿Esta revisión/evaluación se efectúa antes de que la
organización se comprometa a proporcionar un servicio

al
7.2.2.2 cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de
contratos o x
pedidos, aceptación de cambios en los contratos o

pedidos)?
¿La organización se asegura que:
7.2.2.3 están definidos los requisitos del servicio? x

están resueltas las diferencias existentes entre los
7.2.2.4 requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente? x
- tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
7.2.2.5
definidos? x
se mantienen los registros de los resultados de la
7.2.2.6
revisión y de x
las acciones originadas por la misma?
¿Cuándo el cliente no proporciona una declaración
documentada
7.2.2.7 de los requisitos, se confirman los requisitos del cliente
antes de la aceptación? x
¿Cuándo se cambian los requisitos del servicio, se
asegura que - la documentación pertinente sea
modificada y -
que el personal correspondiente sea consciente de los
7.2.2.8
requisitos x
modificados?
Comunicación con el cliente ¿La organización
determina e implementa disposiciones eficaces para la
7.2.3 comunicación con los clientes relativa a:
7.2.3.1 información sobre el servicio? x
7.2.3.2 las consultas, - contratos o - atención de pedidos,
incluyendo las x
modificaciones?
7.2.3.3 - la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas? x
7,3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
¿La organización planifica y controla el diseño y
7.3.1.1
desarrollo del x
servicio?

¿Durante la planificación del diseño se determinan las
etapas del diseño, la revisión, verificación y validación

apropiadas para cada etapa del diseño, las
responsabilidades y autoridades para
7.3.1.2 el diseño? x
¿Se gestionan las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseño para asegurarse una
comunicación eficaz y una clara asignación de
7.3.1.3 responsabilidades? x
evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse
8.5.2.5
que X
las no conformidades no vuelvan a ocurrir?
8.5.2.6 determinar e implementar las acciones necesarias? X
8.5.2.7 - registrar los resultados de las acciones tomadas x
8.5.2.8 revisar las acciones correctivas tomadas? X
8.5.3 Acciones preventivas
¿Se determinan acciones preventivas para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir su
8.5.3.1 ocurrencia? x
Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
8.5.3.2
efectos x
de los problemas potenciales. ¿Es así?
¿Existe un procedimiento para definir los requisitos
para: - determinar las no conformidades potenciales y
sus
8.5.3.3 causas? x
- evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
8.5.3.4
ocurrencia x
de no conformidades?
8.5.3.5 - determinar e implementar las acciones necesarias? x
8.5.3.6 registrar los resultados de las acciones tomadas? x
8.5.3.7 - revisar las acciones preventivas tomadas? x
OBSERVACIONES GENERALES:
Con la implementación y documentación de SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN se pretende
que la empresa cumpla con los requisitos mínimos de las
normas establecidas.
MÍNIMO 3 OBJETIVOS INTEGRADOS DE GESTIÓN CON SU PLAN DE
MEJORA.
OBJETIVO DE MEJORA
Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la Empresa
LADRILLERA LA ARCILLOSA S.A
Materia Año Motivación
(Calidad, Sistemas de gestión 2022 Plan de Mejora 2022
de la seguridad y salud en el
trabajo)
biintegrado
OBJETIVO
Diseñar e implementar de Plan de Mejora 2023 con base a los resultados y diagnóstico del
SG-SST obtenido
PLAN DE ACCION
No. Acciones Responsables Plazos Recursos
1 Realizar Coordinad 5 meses Formato de
evaluació or de evaluación
n Calidad
del SG-SST
2 Programa de Coordinador 5 meses Cronograma
capacitación de Calidad De capacitaciones
SST Jefe de talento programadas
humano y SST
OBJETIVO DE MEJORA
Mejorar e implementar estrategias efectivas para el adecuado manejo de los residuos
generados por la ladrillera.
Calidad y medio ambiente 2022 Disminución de la contaminación
(biintegrado) hídrica, Perdida de recursos
naturales orgánicos e inorgánicos.
OBJETIVO
Las estrategias implementadas mejoren el adecuado manejo de los residuos generados por la
ladrillera, para el año 2023.
PLAN DE ACCION

Realizar Jefe de recursos Equipo de video,
capacitaciones al humanos. equipo de
personal de la cómputo,
empresa sobre papelería.
1 3 meses
separación de
residuos en la
fuente y código
de colores
Reutilizar y/o Socios y Residuos sólidos
reciclar los trabajadores de la aprovechables.
2 3 meses
residuos ladrillera.
generados.
OBJETIVO DE MEJORA
Eliminar los desperdicios y reducir los costos de producción, obteniendo de esta manera
productos o servicios que satisfagan los requerimientos de los clientes, y generen un
razonable margen de utilidad.
Triintegrado (Calidad, Medio 2022 El informe de costos presenta alto
Ambiente, Sistemas de gestión de grado de desperdicios de materia
la seguridad y salud en el trabajo) prima, alto consumo de energía e
incremento en los accidentes
laborales
OBJETIVO
Aumentar la producción de ladrillos en un 10%, disminuyendo el consumo de energía en el
proceso de cocción 5% y disminuyendo en un 5% los accidentes laborales en el proceso.
PLAN DE ACCION

1 Capacitar a los Jefe de 2 meses Equipo de video,
empleados en Producción equipo de
los componentes cómputo,
mineralógicos papelería.
de la materia
prima principal
Arcilla.
2 Capacitar en Jefe de 2 meses Hornos, Arcilla,
utilización de Producción maquinaria.
maquinaria para
el proceso de
moldeado y en
el empleo de
hornos más
sofisticados para
la fase de
cocción.
CONCLUSIONES
Las auditorias integrales como una herramienta de evaluación preventiva, permiten que
validemos los sistemas administrativos, financieros y de gestión que hacen parte de la empresa,
con el propósito de que generaremos alternativas para el logro de objetivos planteados y con la
finalidad de obtener aprovechamiento de los recursos en cada gestión de la empresa. En esta fase
debimos afianzar conceptualización de los sistemas integrados HSEQ, en cuanto a auditorias,
listas de chequeo, análisis de riesgo y objetivos de mejora. María Angelica Alfaro.
Con este trabajo logramos identificar que las auditorias integradas tiene una ventaja muy
importante en la organización, estas ayudad a identificar las fallas y dificultades en cada
departamento de la empresa, realizando ajustes y evaluaciones que permitan mejorar y lograr
alcanzar objetivos propuestos por la empresa. Oscar Junior Mercado.
Con la realización del presente trabajo se logra reconocer los principios de las auditorias
integrales HSEQ bajo la norma ISO 19011:2018, como requisito importante para la apropiación
de gestión de auditorías de los sistemas de gestión y el mejoramiento de las compañías tanto
interno como externo. Marolin Hernandez

REFERENCIAS
Calso Morales, N. Calso Morales, N. y Pardo Álvarez, J. M. (2018). Guía práctica para la
integración de sistemas de gestión. ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. AENOR - Asociación
Española de Normalización y Certificación.
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/53626?page=143
ICONTEC. (2018). Norma Internacional Directrices para auditar sistemas de gestión —
ISO 19011.
Otero Mateo, M. y Otero Mateo, M. (2013). Sistemas integrados de gestión. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/33897
Pardo Álvarez, J. M. (2017). Gestión por procesos y riesgo operacional. AENOR -
Asociación Española de Normalización y Certificación. (pp. 89- 109). https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/53618?page=1
Ricart Costa, J. E. (2004). Coordinación de los sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente y salud laboral. Parte I. Harvard Deusto. Ediciones Deusto - Planeta de Agostini
Profesional y Formación S.L.
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/97415?page=5
Sanabria Torres, L. M. (2020). Investigación en Sistemas de Gestión: avances y retos de
la gestión integral. Ediciones USTA. (pp.119- 147). https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/140717?page=8
Sevilla Tendero, J. (2019). Auditoría de los sistemas integrados de gestión ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. FC Editorial. https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/titulos/130251

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Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

salud en el trabajo) diseñar el plan de auditorías, listas de chequeo y 3 objetivos integrados de

medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) para la empresa bajo estudio.

 Diseñar un plan de auditoría integral interna para cada proceso.

 Generar una lista de chequeo para auditar los procesos misionales.

 Diseñar mínimo 3 objetivos integrados de gestión con su plan de mejora.

A TODO EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

Formato 1. MATRIZ MULTICRITERIO PARA SELECCIONAR PROCESOS

PRIORITARIOS ASOCIADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Proceso Criterio 1 Criterio 2 Importancia Criterio 3 Puntuación

Seguridad y Ambiente laboral Mayor productividad, Presión laboral, estrés y 2

Escala: 1_Muy Baja/ 2_Baja/ 3_Media/ 4_Alta/5_Muy alta

Formato 2. DE PLAN DE CONTINGENCIA

Responsable de puesta en marcha de este plan de contingencia

Coordinador de transporte será el encargado de activar el plan de contingencia, en caso de su

N° Actividades para poner en marcha Responsable

Marolin Pahola Hernández

PRIORITARIOS ASOCIADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Proceso Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Puntuación

Calidad Mantenimientos de Maquinaria de Acción del operador 3

Mantenimiento de equipos de producción.

Riesgo operacional activador del plan Consecuencias

Responsable de puesta en marcha de este plan de contingencia

N° Actividades para poner en marcha Responsable

Después de realizar el mantenimiento y dar Auxiliar de mantenimiento

Realizar requerimientos de compras de Jefe de mantenimiento

Oscar Junior Mercado Argote

Proceso Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Puntuación

Calidad Atención al cliente Equipo de servicio al Equipo de servicio al 5

Nota: Las iniciales P y S corresponden a producto y servicio respectivamente.

Servicio al cliente inadecuado.

Riesgo operacional activador del plan Consecuencias

Responsable de puesta en marcha de este plan de contingencia

N° Actividades para poner en marcha Responsable

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