Redacción de Documentación

HSEQ: Gestión de Calidad 9001:2015 / Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo 45001:2018 – Decreto 1072:2015 / Gestión Ambiental 14001:2015
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA - SP
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQ
DIRECTORA DE GERENTE GENERAL

CALIDAD
Elaborado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración: 28/10/2016

Código: PR-HSEQ-001
CONTROL DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA Versión: 002
Fecha de 01/09/2018
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQ aprobación:
1. OBJETIVO.
Garantizar el control y manejo de la información documentada del Sistema de

Gestión Integrado HSEQ de Sistra S.A.S
2. ALCANCE.
Aplica para la creación, modificación y/o eliminación de la información

documentada del Sistema de Gestión Integrado HSEQ, y su respectivo control.
3. DEFINICIONES
3.1. Información Documentada: información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
3.2. Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de normas y estándares

internacionales que se interrelacionan entre sí, para hacer cumplir los
requisitos de calidad, que una empresa requiere para satisfacer las
necesidades de los clientes a través de la mejora continua, de una manera
ordenada y sistemática.
3.3. Listado Maestro de Documentos: Formato que recopila todos los
documentos de un sistema de gestión de calidad.
3.4. Formatos: Plantilla que sirve para consignar datos generados de una
actividad, proporciona evidencia de esta o presenta resultados.
3.5. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o
proceso.
3.6. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
3.7. Archivar: Acción de ubicar físicamente los registros para garantizar su
conservación y clasificación ordenada.
3.8. Información documentada obsoleta: Información documentada que ha
perdido vigencia.
3.9. Instructivo: Forma de desarrollar una actividad referida generalmente en
un procedimiento, cuyo fin principal es detallar la actividad en sí.
3.10. Caracterización: Herramienta que ayuda a evidenciar la interacción
entre los procesos.
Fecha de 01/09/2018
3.11. Código: conjunto de letras, número y/o símbolos que permitan

identificar un documento en forma particular.
3.12. Versión: Número que da a conocer, la cantidad de documento que
hay sobre un tema específico.
3.13. Copia Controlada: Copia de un documento del SGC, que permite
asegurar al poseedor del mismo que cuenta con la última versión de éste.
Su distribución es efectuada mediante un registro de entrega de copias
controladas.
3.14. Backup: en tecnologías de la información e informática es una copia
de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio
para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son
útiles ante distintos eventos y usos: recuperar los sistemas informáticos y
los datos de una catástrofe informática, natural o ataque; restaurar una
pequeña cantidad de archivos que pueden
haberse eliminado accidentalmente, corrompido, infectado por un virus
informático u otras causas; guardar información histórica de forma más
económica que los discos duros y además permitiendo el traslado a
ubicaciones distintas de la de los datos originales; etc.
4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
- Control De Documento
Información
N° Actividad Descripción Responsable
documentada
Todo empleado puede
identificar la necesidad de
Identificación crear, modificar o eliminar
y Solicitud de una información
1 Creación, documentada del Sistema de
Modificación Gestión Integrado a través de
o eliminación correo electrónico y luego
de la una solicitud escrita en el
información formato de cambio y
Fecha de 01/09/2018
documentada modificación física que va

dirigida a la Directora de
calidad, quien analizaran la Todos los Cambio y
solicitud junto al Gerente
empleados modificaciones
General.
(física)
La solicitud debe incluir lo
siguiente:
- Nombre de la información
documentada que requiere
tratamiento.
- Código y versión de la
información documentada.
- Descripción de los motivos
de solicitud de creación,
modificación o eliminación
de la información
documentada.
La Directora de calidad,
registraran en el formato
Planificación de los Cambios
(virtual) y analizan la Correo
solicitud, verificando los electrónico
riesgos que se corren por los
respectivos cambios en Formato
Sistema de Gestión Integrado Directora de Planificación de
HSEQ. calidad los Cambios
Análisis y
Al aceptar la solicitud se Gerente
2 aprobación de
procederá a ejecutar la general Listado Maestro
la solicitud
actividad de los cambios. de información
documentada.
Si la solicitud no es
pertinente se informa al Formato Cambio
solicitante del documento, las y Modificaciones
razones por las cuales no I.D.
aplica la solicitud.
Las solicitudes son

registradas en el formato
Fecha de 01/09/2018
Cambio y Modificaciones I.D.
NOTA: las aprobaciones de

los cambios son realizadas
por parte del Gerente
General.
Para la ejecución de los
cambios, el responsable de
cada proceso realiza los
cambios aprobados en
compañía de la directora de
calidad.
Responsable Instructivo de
Elaboración, Toda la información de los control de la
3
modificación documentada que se Procesos información
o eliminación considere parte del Sistema documentada.
de de Gestión Integrado HSEQ
información debe ser elaborada siguiendo
documentada el esquema establecido para Directora de
su elaboración. (Ver calidad
Instructivo de control de la
información documentada).
La revisión de documentos
consiste en:
✓ Verificar que el contenido

sea correcto a las
aprobaciones realizadas
por el Gerente General.
Revisión y
Formato
Aprobación ✓ Verificar que la Información
4 de la información documentada documentada
información sea conforme con las Obsoleta
documentada condiciones establecidas
en el Instructivo de control
de la información
documentada
Gerente
Una vez el Gerente se General
asegura que el documento es
conforme para su uso, realiza
Fecha de 01/09/2018
la aprobación para que se

proceda a la respectiva
socialización.
En caso de tratarse de una

solicitud de eliminación, el
Gerente aprobará el retiro del
documento del Sistema de
Gestión Integrado HSEQ y
pasará a controlarse como
Información documentada
Obsoleta.
Todas las modificaciones o

Actualización actualizaciones realizadas en Cambios y
de la la información documentada Modificaciones
Directora de
información deben quedar consignadas I.D.
5 calidad
documentada en el Formato de Cambios y
del HSEQ Modificaciones I.D., también Listado Maestro
se actualiza el Listado I.D.
Maestro I.D.
Se actualiza el Listado
Actualización Maestro de control de la
de Listado información Documentada, Directora de
6 Maestro de con el nuevo documento o Listado Maestro
calidad
control de la con la información del I.D.
información documento modificado o
Documentada eliminado.
Una vez aprobada la
información Documentada,
se procede a colocarlos a
disposición del personal de la Carpeta Virtual
Organización en la carpeta . de Dropbox
Publicación
virtual. Directora de
7 de
Documentos calidad
Se realiza la divulgación con Planilla de
el personal Involucrado o Asistencia
afectado por el cambio, de
acuerdo a lo establecido en
el Procedimiento de
Fecha de 01/09/2018
comunicaciones Internas.
DISTRIBUCIÓN:
La información documentada
es controlada en cuanto a su
distribución por medio del
Control de formato copia controlada.
Información
Documentada Para el control de la
distribución de los
procedimientos, instructivos,
guías, manual, se utiliza el
formato en PDF que está
debidamente marcado con el
sello de “copia controlada” en
cada una de las páginas del
documento.
8
ACCESO:
La Directora de calidad es
responsable de controlar el Directora de Formato de
acceso a la información calidad Copia
documentada que se pueda Controlada
modificar, los responsables
Folderes con
de los procesos tendrán
registros del
acceso a la información HSEQ
documentada en PDF
(procedimientos) y en
archivos con otras
extensiones para registros
y/o formatos referentes a las
áreas de cargo para reducir
el riesgo de modificación de
estructura de los mismos.
Fecha de 01/09/2018
RECUPERACIÓN:
Como medio de contingencia

para la recuperación de la
información documentada, se
trabaja en el Dropbox
empresarial ya que este
brinda seguridad al recuperar
la información en cuanto a
las pérdidas de los mismos.
La tecnología no está exenta
de fallas o errores, y los
respaldos de información son
utilizados como un plan de
contingencia en caso de que
una falla o error se presente.
El Dropbox cuenta con una

capacidad de
almacenamiento de un Tera
por cada cuenta y permite
realizar una copia de la
carpeta, en caso tal de que
se pierda el computador
donde está la cuenta se
proceda a que se elimine
toda la documentación del
computador registrado, con el
fin de disminuir la
probabilidad de plagiar la
información.
Una segunda opción de

contingencia es mantener
copia de la información del
HSEQ en disco duro externo
que se actualiza
mensualmente,
ALMACENAMIENTO:
Toda la información
Fecha de 01/09/2018
documentada del HSEQ que

este en medio magnético se
encuentran ubicados en la
carpeta virtual de Dropbox,
publicados en formato PDF
para evitar posibles cambios
no intencionados,
exceptuando la información
documentada que este en
físico, los cuales serán
almacenados en fólderes
independientes
CONTROL DE CAMBIOS:
Para el control de los
cambios se maneja el
formato de Cambios y
Modificaciones I.D., donde se
controla los cambios que se
realice a la información
documentada modificable,
siguiendo la estructura que
se estipula en el instructivo
de control de la información
documentada.
CONSERVACION:
Para la conservación de la
información documentada se
tienen en cuenta los
requisitos legales aplicables
para la conservación de los
documentos, y el tiempo que
define la organización para el
tiempo de retención de la
información documentada,
Fecha de 01/09/2018
esta es registrada en el
formato de listado maestro de
la información documentada.
DISPOSICION:
se le asigna la disposición
final que tengan al momento
de cumplir con el tiempo de
conservación, ésta es
asignada en el listado
maestro de la información
documentada.
puede tener las siguientes
disposiciones finales:
• Transformarla a medio
magnético.
• Reciclarla.
• Eliminarla.
Para reciclar la información

impresa se procede a marcar
la hoja del lado de la cara de
la impresión para prevenir el
uso mal intencionado de los
mismos.
Observación:
Solo la Directora de calidad
tiene acceso a los
documentos en un formato
diferente al enunciado para
su edición.
Una vez realizados los

10 cambios o eliminaciones, la
Fecha de 01/09/2018
versión obsoleta en físico se

recopila y se recicla o
elimina.
NOTA: la información Carpeta de

Control de documentada para registrar Directora de información
información debe contener una (x) que calidad documentada
documentada identifique que las hojas no Obsoletas
Obsoletas sirve, para prevenir su uso no
intencional.
La información que está en

medios magnéticos es
enviada a la carpeta virtual
“Obsoletos del sistema”.
Para el caso de documentos

externos, los líderes de
procesos serán los
encargados de identificar la
información documentada
externa que se determine
necesaria para la
planificación y operación del Listado Maestro
Sistema de Gestión Integrado de control de la
información HSEQ y la Directora de Directora de información
documentada calidad será la encargada de calidad Documentada.
externa realizar el control en el
11 formato de listado maestro
de los documentos Formato de
externos. Listado Maestro
de Documentos
Una vez aprobado, el Externos.
Ingeniero de proyecto
realizará la actualización y
publicación, divulgando a
todo el personal afectado.
Nota: Los registros externos

se controlan a través del
Formato de Listado Maestro
Fecha de 01/09/2018
de Documentos Externos.
- Control De Registro
Actividad Descripción Responsabl Documento o

N°
e Registro
Control de Todos los registros correspondientes al
Registro Sistema SGC, se diligencian,
almacenan, protegen, recuperan,
retienen y disponen de acuerdo a lo
especificado en el presente
procedimiento.
Todos los registros que hacen parte de
los procesos del SGC se encuentran
relacionados en el “Listado Control de
Registros”.
• Generalidades de los
Listado de
Registros: Los registros del Directora de
1 Control de
SGC, ubicados en el Listado calidad
Registro
maestro de registros vigente, son
diligenciados de acuerdo con los
siguientes requisitos:
- Permanencia: Que no pueda borrarse

o modificarse sin dejar evidencia de
cualquier cambio.
- Legibilidad: Que pueda leerse
fácilmente; en letra clara, sin
enmendaduras o tachones.
- Exactitud: Que incluya cálculos y datos
Fecha de 01/09/2018
correctos y completos.
- Claridad: Que todo el que lo lea pueda
entenderlo de la misma forma.
Identificación del Registro: consiste
en asignar un código, nombre, fecha de
vigencia y número de la versión a todos
los registros que conforman el Sistema
de Gestión Integrado HSEQ. Ver
Control de Registro.
Lugar de Almacenamiento: Cada área
tiene la responsabilidad de archivar y
conservar los registros propios de sus
procesos en una carpeta (virtual o
física) debidamente identificada,
garantizando así su disponibilidad al
momento de ser requeridos. Esta
información se registra en el control de
Registro.
Protección: El responsable de archivar
cada tipo de registro establece las
condiciones que minimicen el riesgo de
pérdida o deterioro por accidentes,
condiciones ambientales, entre otros,
con el propósito de garantizar la
integridad física y la conservación de la
información consignada en ellos.
Se deben determinar los cargos que
pueden tener acceso al archivo de los
registros, teniendo en cuenta que si una
persona no autorizada requiere algún
registro debe consultarlo a través de los
cargos autorizados. Esta información se
registra en el Control de Registros.
Recuperación: El responsable del
registro guardará copias de seguridad
Fecha de 01/09/2018
de la información, bien sean físicas o

virtuales para asegurar su recuperación.
Ver Control de Registro
Tiempo de Retención: El tiempo de
retención de los registros antes de
pasar a inactivos será el estipulado en
el Listado Control de Registros. Ver
Control de Registro
Disposición: Una vez culminado el
tiempo de retención de los registros, el
responsable de su resguardo deberá
destruir los registros físicos y los
virtuales se almacenarán en la Carpeta
Virtual de “Archivo Inactivo. Ver
Control de Registro
5. RESPONSABLES
Los responsables del desarrollo de éste procedimiento son:

- Directora de Calidad
- Gerente General
5. CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES
Paginas Fecha de
Versión N° Descripción del cambio
afectadas actualización
001 Todas Creación del Documento 28/10/2016
Debido a la integración de las

002 Todas tres normas se buscó que este 01/09/2018
procedimiento cumpliera los
Fecha de 01/09/2018
requisitos que estipula cada una

y se hizo el cambio del cargo de
la persona encargada del
sistema integrado.
HSEQ: Gestión de Calidad 9001:2015 / Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo 45001:2018 – Decreto 1072:2015 / Gestión Ambiental 14001:2015 /
Gestión de Seguridad de la Información 27001:2013
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE LA
INFORMACION DOCUMENTADA - SP
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQ Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIRECTORA DE
CALIDAD
GERENTE GENERAL
Elaborado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración: 23/02/2016

Código: IN-HSEQSI-001
Versión: 003
Fecha de
15/05/2020
aprobación:
INSTRUCTIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQ Y SGI
1. OBJETIVOS
Indicar de forma detallada la estructura metodológica para la elaboración y codificación

de los documentos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y Seguridad de la
Información de SISTRA S.A.S
2. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos e instructivos del Sistema Integrado de Gestión

HSEQ y Seguridad de la Información de SISTRA S.A.S
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
3.1. Información Documentada: información que una organización tiene que

controlar y mantener, y el medio que la contiene.
3.2. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
3.3. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o

proceso.
3.4. Instructivo: Forma de desarrollar una actividad referida generalmente en un

procedimiento, cuyo fin principal es detallar la actividad en sí.
3.5. Caracterización: Herramienta que ayuda a evidenciar la interacción entre los

procesos.
3.6. Manual: Especificación para el sistema de gestión de una organización.
3.7. Indicador: Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de

un proceso
4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Versión: 003
Fecha de
15/05/2020
aprobación:
4.1. Encabezado de la información documentada.
El encabezado se ubica en la parte superior del cuerpo de los documentos y está

conformado por:
1. Logotipo de la empresa
2. Nombre de la información documentada
3. Código
4. Versión
5. Fecha de aprobación
6. Tipo de la información documentada
7. Nombre del subproceso
4.1.1. Descripción gráfica de los elementos, ejemplo
Código:3 PR-HSEQ-001
2
1 CONTROL DE LA INFORMACION Versión: 4 001
DOCUMENTADA
Fecha de
23/08/2018
7 GESTION DEL SISTEMA INTEGRADOS aprobación: 5
6 PROCEDIMIENTO
HSEQ
4.1.2. El encabezado se aplicará a los siguientes documentos:
PR Procedimientos
MA Manual
IN Instructivos
CR Caracterización de Proceso
MT Matriz
FR Formatos
PL Plan
CO Consolidados
PT Política
PG Programas
Versión: 003
Fecha de
15/05/2020
aprobación:
CONDICIÓN: En los encabezados de los documentos no debe incluirse ningún

elemento diferente a los formulados.
Las versiones se identifican numéricamente y se inician con 001; en la medida

en que se generen cambios o modificaciones sustanciales, se asignará el
número consecutivo que describe la versión a que corresponde el nuevo
documento.
La fecha, indica el día, mes y año en que se aprueba y entra en vigencia el

documento. La fecha del encabezamiento corresponde a la de aprobación del
documento y no debe confundirse con la fecha de diligenciamiento o registro
del formato.
4.2. CODIFICACIÓN DE INFORMACION DOCUMENTADA
La codificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y

Seguridad de la Información de SISTRA S.A.S de SISTRA S.A.S, se hará en una
combinación de números y letras en mayúsculas, tomando como referencia el
proceso o subproceso responsable.
Se inicia con la primera o las dos primeras letras del nombre del tipo de documento
que se está trabajando, seguido de dos letras del nombre del subproceso
responsable y por último el número consecutivo del documento a tres dígitos
iniciando con 001.
Ejemplo:
1. Tipo de 3. Consecutivo
documento Numérico
XX-NN-000
2. Sub
proceso
Versión: 003
Fecha de
15/05/2020
aprobación:
4.2.1. PROCESO O SUBPROCESO RESPONSABLE NN
CODIGO TIPO DE DOCUMENTO

DE Direccionamiento Estratégico
HSEQ Gestión de Sistemas Integrados
CG Gestión Comercial
DP Diseño del Producto
PD Desarrollo del Producto
AD Administrativo
TH Talento Humano
SSAT Seguridad, Salud y Ambiente
Seguridad de la Información y Gestión
SI
Tecnológica
4.2.2. TIPO DE DOCUMENTO XX:
CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO

PR Procedimiento
CR Caracterizaciones
IN Instructivo
MN Manual
MT Matriz
FR Formato
PL Plan
CO Consolidado
PG Programas
4.3. Estructura del contenido de la información documentada
4.3.1. Contenido de la información documentada
4.3.1.1. Contenido de los Procedimientos

Versión: 003
Fecha de
15/05/2020
aprobación:
Los Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y Seguridad de

la Información deben contener:
• Encabezado: Debe tener la estructura descrita en la actividad 4.1 del

instructivo de control de la información documentada
• Objetivo: Define el propósito del procedimiento.
• Alcance: Indica el límite de aplicación del procedimiento.
• Definiciones: Especifica los términos que se consideran necesarios
para el claro entendimiento del procedimiento.
• Desarrollo de las actividades: Descripción de las actividades que se
realizan para ejecutar un procedimiento.
En este se relaciona el nombre de la actividad, descripción,
responsable e Información documentada.
• Indicadores: Para los caracterizaciones y procedimientos (Si Aplica).
Responsable: Es el responsable de velar porque el procedimiento se
cumpla y este actualizado según las necesidades del proceso.
• Cambios y modificaciones: Se especifica el número de revisión, la
descripción del cambio y la fecha de emisión del cambio.
4.3.1.2. Contenido de los Instructivos:
Los Instructivos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y Seguridad de la

Información deben contener:

instructivo de control de la información documentada
• Objetivo: Define el propósito del instructivo.
• Alcance: Indica el límite de aplicación del procedimiento.
• Contenido del instructivo: Es libre de acuerdo con la necesidad de
cada instructivo.
4.3.1.3. Contenido de los Manuales
Los Manuales del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y Seguridad de la

Información deben contener:
• Portada: Contiene el logo de la empresa, título del manual, elaborado

y aprobado por.
• Objetivo: Define el propósito del manual.
• Alcance: Indica el límite de aplicación del manual.
Versión: 003
Fecha de
15/05/2020
aprobación:
• Definiciones: Especifica los términos que se consideran necesarios

para el claro entendimiento del manual.
• Contenido del manual: Es libre de acuerdo con la necesidad de cada
manual.
• Control de cambios y modificaciones: Se especifica el número de
revisión, las páginas afectadas, la descripción del cambio y la fecha
de emisión del cambio.
4.3.1.4. Contenido de los Formatos:
Los formatos tienen contenidos que varían de acuerdo con el destino de uso,
pero deben contener lo siguiente:

instructivo de control de la información documentada.
• Contenido: Lo que se quiere recoger en el formato.
4.3.1.5. Pie de Página: Identifica la página del documento y debe estar al

centro. Aplica para todos los documentos del Sistema Integrado de
Gestión HSEQ y Seguridad de la Información, a excepción de
formatos, matriz, consolidadas y plan.
NOTA: La información documentada que requieran verificación y aprobación será

realizada por el Gerente General.
5. CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES
Versión Fecha de
Paginas afectadas Descripción del cambio
N° Actualización
001 Todas Creación del Documento 23/02/2016
Se actualizo el instructivo para que

reúna todos los sistemas de Gestión
que estamos trabajando actualmente,
002 Todas 24/8/2018
se agregó un nuevo tipo de documento
y se cambió el nombre de un
subproceso.
Versión: 003
Fecha de
15/05/2020
aprobación:
Se actualizo el instructivo con inclusión

del Sistema de Gestión de Seguridad
003 15/05/2020
de la Información, se agregó un nuevo
proceso.
Código FR-HSEQ-008
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS - P
Versión 002
Fecha de
FORMATO SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS HSEQ 24/08/2018
Elaboración
UBICACIÓN DISPOSICIÓN
PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO EDITOR
Física Magnética ACTIVO INACTIVO

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HSEQ: Gestión de Calidad 9001:2015 / Gestión de Seguridad y Salud en el

trabajo 45001:2018 – Decreto 1072:2015 / Gestión Ambiental 14001:2015

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQ

DIRECTORA DE GERENTE GENERAL

Fecha de elaboración: 28/10/2016

Garantizar el control y manejo de la información documentada del Sistema de

Aplica para la creación, modificación y/o eliminación de la información

3.2. Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de normas y estándares

3.11. Código: conjunto de letras, número y/o símbolos que permitan

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

documentada modificación física que va

Las solicitudes son

Cambio y Modificaciones I.D.

NOTA: las aprobaciones de

✓ Verificar que el contenido

la aprobación para que se

En caso de tratarse de una

Todas las modificaciones o

Como medio de contingencia

El Dropbox cuenta con una

Una segunda opción de

documentada del HSEQ que

Para reciclar la información

Una vez realizados los

versión obsoleta en físico se

NOTA: la información Carpeta de

La información que está en

Para el caso de documentos

Nota: Los registros externos

Actividad Descripción Responsabl Documento o

- Permanencia: Que no pueda borrarse

de la información, bien sean físicas o

Los responsables del desarrollo de éste procedimiento son:

5. CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES

001 Todas Creación del Documento 28/10/2016

Debido a la integración de las

requisitos que estipula cada una

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO HSEQ Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha de elaboración: 23/02/2016

Indicar de forma detallada la estructura metodológica para la elaboración y codificación

Aplica a todos los procedimientos e instructivos del Sistema Integrado de Gestión

3.1. Información Documentada: información que una organización tiene que

3.2. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

3.3. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o

3.4. Instructivo: Forma de desarrollar una actividad referida generalmente en un

3.5. Caracterización: Herramienta que ayuda a evidenciar la interacción entre los

3.6. Manual: Especificación para el sistema de gestión de una organización.

3.7. Indicador: Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

4.1. Encabezado de la información documentada.

El encabezado se ubica en la parte superior del cuerpo de los documentos y está

4.1.1. Descripción gráfica de los elementos, ejemplo

4.1.2. El encabezado se aplicará a los siguientes documentos:

CONDICIÓN: En los encabezados de los documentos no debe incluirse ningún

Las versiones se identifican numéricamente y se inician con 001; en la medida

La fecha, indica el día, mes y año en que se aprueba y entra en vigencia el

4.2. CODIFICACIÓN DE INFORMACION DOCUMENTADA

La codificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y

4.2.1. PROCESO O SUBPROCESO RESPONSABLE NN

CODIGO TIPO DE DOCUMENTO

4.2.2. TIPO DE DOCUMENTO XX: