Código : RT-MSGSST-

SISTEMA DE GESTIÓN ROALD

01
TRANSPORT SAC
Versión : 01
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION Fecha : 25/11/2018
DE SEURIDAD Y SALUD EN EL
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TRABAJO

TRABAJO FINAL: SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MÓDULO 2

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ROALD TRANSPORT SAC

RUBRO:

SERVICIO DE TRANSPORTE

FECHA DE ENTREGA:

17/02/2019

LIMA, 2019

Tabla de contenido
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA...................................................................3
1. DESCRIPCION DE LOS CLIENTES PRINCIPALES....................................4

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2. ORGANIGRAMA............................................................................................7
3. MAPA DE PROCESOS..................................................................................8
4. COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO (4.1)............9
5. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES INTERESADAS (4.2)...................................................................10
6. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGSST (4.3)...............................11
7. SISTEMA DE GESTIÓN DEL SST (4.4).....................................................11
8. POLÍTICA DE SST (5.2)..............................................................................12
9. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN (5.3)........................................................................................13
10. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (5.4).........14
11. PROCEDIMIENTO DE IPERC.................................................................18
12. MATRIZ DEL IPERC (6.0)........................................................................18
12.1 Objetivos Generales................................................................................18
12.2 Objetivos Específicos..............................................................................18
13. Procedimientos.........................................................................................18
13.1 Gestión de Cambios................................................................................18
13.2 Gestión de Compras...............................................................................18

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Para el presente informe, se eligió por consenso la empresa ROALD TRANSPORT
S.A.C.

Fundada como empresa familiar con base principal en Lima, ROALD TRANSPORT
S.A.C. apuesta por el desarrollo del transporte integral de carga por carretera. Años
de experiencia acumulada y nuestra permanente orientación al cliente, permitió
acrecentar la confianza de grandes y medianas empresas. En la actualidad estamos
orientados en ofrecer soluciones integrales más completas y dedicadas.

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Hoy en día, ROALD TRANSPORT S.A.C. tiene como visión convertirse en una
empresa líder en su rubro, con personal altamente calificado, adquiriendo tecnología
de vanguardia la cual satisface las necesidades y expectativas más exigentes de sus
clientes. Se caracteriza por trabajar en total sinergia con sus clientes, velando
constantemente por la seguridad vial, ofreciendo así un servicio altamente
personalizado que les permita sentir y tener la tranquilidad deseada.

Misión:

Garantizar un servicio diferente y enfocado a cada necesidad del cliente. Teniendo en

siempre presente nuestra vocación por el servicio, que nos permite ser más dinámicos
y eficientes con el propósito de convertirnos en su socio estratégico más conveniente.

Visión:

Consolidarnos como operador logístico de excelencia en todo el Perú, haciendo uso

de la tecnología que nos permite mejorar la administración del transporte y
distribución, generando rentabilidad en nuestras operaciones y optimizando los costos
de transporte.

SERVICIOS
Transporte de Carga Suelta

En mercancía des consolidada ponemos a su disposición plataformas de 13 mts.,

Unidades de 30 toneladas para el traslado de carga suelta, pallets/tarimas, madera,
sacos, módulos entre otros.

Brindan servicios de transporte de los diferentes tipos de mercaderías tales como:

 Tuberías
 Varilla
 Rollos de Acero
 Módulos

Piloto / Escolta

Así mismo cuentan con unidades de piloto/escolta que cuenta con sus implementos
de seguridad:

 Conos
 Radio intercomunicador
 Entre otros.

Transporte de Carga Pesada

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En el transporte de estructuras, maquinarias y entre otros tenemos unidades Cama

Baja de 13 mts. de largo y 3 mts. de ancho, unidades de 30 toneladas el cual le
brindara mantener la seguridad vial y transporte de la carga.

Así mismo en Cama Bajas, brindan servicios de transporte de los diferentes tipos de
mercaderías tales como:

 Tuberías
 Estructuras
 Varilla
 Rollos de Acero
 Maquinaria

Transporte de Carga Sobre dimensionada

Cuentan con equipo especializado para el transporte de mercancía

sobredimensionada o con sobre peso.

1. DESCRIPCION DE LOS CLIENTES PRINCIPALES

RANSA

Diseña y gestiona soluciones logísticas especializadas para sus clientes, es una

empresa especializada en la atención de clientes de distintos sectores económicos.

SERVICIOS LOGÍSTICOS

 Alimentos y bebidas
 Retail
 Aeronáutica
 Construcción
 Vehicular
 Minería y energía
 Pesca
 Agroindustria
 Maquinaria industrial
 Tecnología
 Horeca
TRANSPORTE

 Terrestre
 Fluvial

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 Aéreo
 Multimodal
 ON SITE (ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN DEL CLIENTE)

Grupo Graña y Montero

prioriza la concepción de distintos proyectos en todos los sectores de construcción

(infraestructura, energía, minería, gas y petróleo, industria y saneamiento), trabaja con
sus clientes desde la concepción de sus proyectos, brindando un gran soporte que
genera valor en sus negocios al optimizar recursos, plazos y costos.

Debido a la constante actualización de tecnología se garantiza a los distintos clientes

un proyecto con los más altos estándares de seguridad, calidad y a la vez protegiendo
el medio ambiente.

Socorro Cargo Express:

Soluciones integradas de transporte de carga pesada a nivel nacional e internacional.

Transporte de carga por carretera.

La logística del transporte constituye nuestra principal actividad. Gracias a nuestro alto
grado de experiencia, desempeñamos de manera especializada el traslado de
materiales o bienes a nivel Nacional e Internacional.

Soluciones Inteligentes:

 Transporte multimodal
 Cobertura de Transporte en todo el Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia,
Argentina y Chile.
 Homologaciones para ingreso a todos los terminales portuarios del Perú.
 Homologaciones para ingreso en principales minas del Perú
 Óptimo gestiona miento de la movilización y manipulación de bienes y/o
materiales de diversas dimensiones.
 Consolidación de carga a las principales ciudades del Perú.
 Total seguridad de valor de carga.

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2. ORGANIGRAMA

Gerente General

Área
Área Comercial Área de Transporte
administrativa/RR.HH

Coordinador de
Administrador Asistente de RR.HH Coordinador del SGSST Asesor legal Coordinador comercial
transporte

Asistente
Personal de servicios Supervisor del SST Choferes
Administrativo
 S A T IS F A C C IÓ N D E L O S C L IE N T E S
3. MAPA DE PROCESOS
Procesos Estratégicos

Gestión de grupos de Gestión de Mercado y

Plan operativo anual y Desarrollo estratégico
interés y Coordinación planificación de
Marketing y Comunicación
C L IE N T E S interadministrativa estratégias

Procesos Operativos
Envio de transporte al
Recepción del Servicio Orden de Servicio
lugar del producto a
recoger

Despacho del Producto Envio al Almacén Recogo del Producto

Procesos de Apoyo
Gestión administrativa
Mantenimiento RRHH
y financiera

Técnologia de
Gestión Jurídica
Información

Mejora continua
Evaluación y
Control Interno y Gestión de Asuntos
mejoramiento de la
Externo Disciplinarios
Gestión
 4. COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
(4.1)

FORTALEZAS DEBILIDADES

1.- No contar con un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

1.- Cuenta con unidades de trasportes propios
implementado bajo la norma ISO 45001.

INTERNO 2.- Personal con experiencia y comprometido con la cultura de 2.- Limitada cantidad de personal (choferes) que genera dificultad al momento
Seguridad y Salud. de efectuar capacitaciones.

3.-Capacitacion constante a los trabajadores en general : en el 3.- Inexistencia de planes de contingencia para la atención de fallas y
aspecto de seguridad vial y seguridad ocupacional. anomalías en el transcurso del servicio de transporte.
EXTERNO

4.- Adecuada infraestructura 4.- Escasa disponibilidad de recursos financieros.

5.- Seguridad integral de unidades, equipadas con sistema de

5.- No contar con local propio
rastreo satelital GPS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA OFENSIVA ESTRATEGIA ADAPTACIÓN

1.- Clientes buscan empresas que cuenten con

certificación en SGSST

2.- Empresas informales sin certificación en SGSST ni

conforme a la normativa legal al rubro. F1,O5 Implementar el uso de herramientas tecnológicas que den
D2,O5 Implementar capacitaciones de manera virtual.
seguridad durante la ejecución de los servicios.

3.- Ofertas de créditos de instituciones financieras. D4-D5,O4 Acceso a financiamientos de proyectos de inversión.
F3,O1 Difundir en los clientes el nivel capacitación del personal
responsable del servicio.
D3-O1 Implementar planes de contingencia para la atención inmediata ante
4.- Incremento de la inversión publica y privada en emergencias.
F1-f4,O4 Planear proyectos inversión para ampliar rutas y servicios.
provincias

5.- Disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas

relacionados a comunicación y seguridad en vehículos de
trasporte.

AMENAZAS ESTRATEGIA DEFENSIVA ESTRATEGIA SUPERVIVENCIA

1.- Aumento de empresas informales que ofertan

servicios económicos.

F2,A1 Difundir en los clientes la experiencia y compromiso en el

2.- Rutas accidentadas con alto riesgo de accidentes.
rubro, a través de datos estadísticos de cumplimientos de servicio D2,A1 Evaluar la contratación de personal tercerizado para cubrir ausencia
sin contratiempos. de personal por capacitación.
3.- Bajo crecimiento económico, que impulsa a los
F5,A2 Seguimiento en tiempo real a las unidades con mayo D3-A2 Reforzar el mantenimiento preventivo de las unidades de transporte.
clientes a reducir costos.
riesgo de accidentes.

4.- Inestabilidad política que origina cambios seguidos en

las normativas legales aplicables a este rubro.
 5. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES INTERESADAS (4.2)

PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVAS REQUISITOS

  Estabilidad laboral.   La empresa cumpla con los   Seguridad laboral.

A S lineamientos establecidos y A
  Implementación de los capacitaciones constantes para aplicar   Índice de accidentabilidad con
EMPLEADOS
Actividad del Proceso principal EPP. sus actividades con seguridad. tendencia a ¨Cero¨.
Producto o Servicio Aplicación de dichos productos
o cadena de valor
 Condiciones de trabajo
seguro, para prevenir
riesgos laborales.
▪     Transporte de carga suelta

  Buena gestión, eficiencia y

posicionamiento.
Transporte integral de carga ▪     Transporte de carga Pesada
Distribución de mercancía a nivel local y nacional
por carretera

▪     Transporte de carga sobre dimensionada

  No contar con antecedentes o
  Cumplir con las   Cumplimiento de los requisitos
multas, sanciones o demandas por
ACCIONISTAS YGERENTES normativas legales aplicables incumplimiento de requisitos legales en aplicables en la Matriz de Requisitos
▪     Acompañamiento de carga conde
Piloto Legales.
en materia de SST. materia SST./ Escolta

ALCANCE: Servicio de transporte de carga suelta, de carga pesada, de carga sobre dimensionada y acompañamiento de carga con Piloto
  Información actual
y escolta, para la ydistribución de mercancía a nivel local y nacional
oportuna para la toma de
decisiones.

  Informe técnico del

  Cumplimiento en la entrega   Equipos y unidades bien
CLIENTES y el buen servicio.
mantenimiento continuo de las
sofisticadas y seguras.
unidades.

  Realizar un buen   Cumplimiento en los

manteniendo en todas las mantenimientos continuos de las   Cumplimiento con el contrato.
unidades de la empresa. unidades.
CONTRATISTAS - IPERC
- SCTR
- PETAR
- EPP

  Cumplimiento de la   Reducir el índice de accidentabilidad

  Cumplimento en los lineamientos
SUNAFIL normativa legal en materia de en la organización.
de SST, basado en la Ley 29783
SST.

  Proteger y prevenir la salud   Disminuir lesiones y enfermedades   Personal colegiado habilitado con
AREA DE SEGURIDAD
de los trabajadores ocupacionales 3 años mínimo de experiencia

6. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGSST (4.3)

 7. SISTEMA DE GESTIÓN DEL SST (4.4)

S A T IS F A C C IÓ N D E L O S C L IE N T E S
Procesos Estratégicos

Gestión de grupos de Gestión de Mercado y

Plan operativo anual y Desarrollo estratégico
interés y Coordinación planifi cación de
Marketing y Comunicación
interadministrativa estratégias
C L IE N T E S

Procesos Operativos
Envio de transporte al
Recepción del Servicio Orden de Servicio
lugar del producto a
recoger

Despacho del Producto Envio al Almacén Recogo del Producto

Procesos de Apoyo
Gestión administrativa
Mantenimiento RRHH
y financiera

Técnologia de
Gestión Jurídica
Información

Mejora continua
Evaluación y
Control Interno y Gestión de Asuntos
mejoramiento de la
Externo Disciplinarios
Gestión

8. POLÍTICA DE SST (5.2)

ROALD TRANSPORT SAC, empresa dedicada a prestar servicios de

transporte integral de carga pesada por carretera. Se compromete a prevenir
todo tipo de accidente que implique daños personales y materiales, así como
también las enfermedades ocupacionales, identificando o eliminando los riesgos
de seguridad asociados a nuestras operaciones. Para lo cual hemos establecido:

 Proteger la integridad y la salud de los trabajadores, la seguridad de las

instalaciones y proporcionar ambientes de trabajo seguros dentro de un
proceso de mejora continua.
 Establecer y revisar objetivos, mecanismos de capacitación y control de los
servicios que potencialicen la adopción de buenas prácticas de Seguridad y
Salud en el trabajo, para minimizar la probabilidad de incidentes y accidentes
en la empresa.
 Prevenir los peligros y reducir los riesgos a los que pueden estar expuestos los
empleados.
 Sensibilizar al personal sobre la importancia del SGSST tanto en la
organización, como en su cuidado personal.
 Responder en forma eficaz y segura a emergencias o accidentes que resulten
como consecuencia de las operaciones de la empresa.
 Reiterar a todos los empleados, contratistas o entidades que trabajen en
nombre de la empresa su responsabilidad de realizar
 Garantizar que los trabajadores sean consultados y participen activamente en
todos los elementos del SGSST.
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la empresa se
adhiera al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Comunicar nuestra política de SST a todos los niveles de la empresa y partes
interesadas.
 9. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN (5.3)

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Asignar los roles y responsabilidades para
asegurarse de que el sistema de gestión Hacer cumplir los compromisos
se encuentra conforme a los requisitos adquiridos en materia de SST.
que presenta la norma ISO 45001.

GERENTE Asegurar la disponibilidad de los recursos Aprobar las acciones de mejora del
GENERAL necesarios para el funcionamiento y SGSST.
desarrollo óptimo del SGSST.
Garantizar la disponibilidad de personal
competente para liderar y controlar el Suspender cualquier actividad cuando
desarrollo de la seguridad y salud en el exista un riesgo inminente o se visualice
trabajo. un incumplimiento legal.

Diseñar, planear, organizar, dirigir,

desarrollar e implementar el SGSST.

Promover la participación de todos los Suspender cualquier actividad que afecte

miembros de la empresa en el SGSST. a la salud y seguridad de los trabajadores
Mantener informada a la alta dirección
CORDINADOR DEL sobre el funcionamiento y los resultados
SISTEMA DE GESTION del SGSST.
DE SEGURIDAD Y Amonestar e informar a Gestión Humana
SALUD EN EL TRABAJO Promover la comprensión de la política en sobre el incumplimiento de normas de
todos los niveles de la organización. seguridad por parte de los trabajadores
Gestionar los recursos para cumplir con
el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
y hacer seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de
capacitación en materia de prevención Exigir el uso adecuado de los equipos de
según los riesgos prioritarios y los niveles seguridad ademas del cumplimiento de los
de la organización. reglamentos de seguridad establecidos
Conocer, entender y aplicar la política de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Conocer los riesgos de Seguridad y Salud
en el Trabajo de sus actividades y aplicar Exigir implementos de seguridad en buen
las medidas para controlarlos . estado
Cumplir con las normas, reglamentos e
instrucciones del SGSST
CONDUCTORES
Procura el cuidado integral de su salud.
Participar activamente en los simulacros y
capacitaciones programados por la Abstenerse a realizar alguna actividad que
organización. sea riesgosa
Cuidar y utilizar adecuadamente los
elementos de protección personal que
sean requeridos en el puesto de trabajo.
 10.CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
(5.4)

1. OBJETO
Promover las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, salud, integridad
física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de las causas
de accidentes y de enfermedades ocupacionales.

2. ALCANCE
Se aplica a todas las actividades, por ende, a todo el personal. Así mismo
a todos los contratistas, proveedores, visitantes y otros cuando se
encuentren en nuestras instalaciones.

3. RESPONSABLES
Todo personal asume la responsabilidad de acatar disposiciones de seguridad y
salud en concordancia con las Leyes, Reglamentos, etc. vigentes.
De la misma manera las contratas son responsables de la seguridad y salud de
su personal.

4. DEFINICIONES.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartido y paritario
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores que tiene
por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el
cumplimiento de los dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y
apoyando el desarrollo del empleador.

5. ABREVIATURAS.
GG : Gerente General
JSST : Coordinador del SST
SSST : Supervisor del SST

6. DESARROLLO
Matriz de comunicación

Inter Exter ¿Qué se ¿Cuándo se ¿A quién se ¿Cómo se ¿Quién

na na Comunica? comunica? comunica? comunica? comunica?
 Reuniones
Periódico Mural
Redes sociales
Cuando se
A todas las Banner
Políticas de diseñe las
partes Cartillas/Folletos
Seguridad y campañas Coordinador
X X interesadas Capacitaciones
Salud en el de de SGSST
de la Charlas
Trabajo sensibilizaci
empresa. Página Web
ón
Inducción
Reinducción
Correo electrónico

Durante la
implementac
Objetivos y A todas las
ión de la
metas de partes Reuniones
ISO Coordinador
X X Seguridad y interesadas Carteleras
45001:2015. de SGSST
Salud en el de la Redes sociales
Cuando se
Trabajo empresa.
diseñe y
actualice.
Al inicio de
un nuevo
Partes
Planeación año Supervisor de
X Interesadas Reuniones
Estratégica Luego de sst
Pertinentes
revisión por
la Dirección
Procedimien Cuando se A todas las Reuniones
tos y diseñe, partes Capacitaciones
Coordinador
X programas modifique o interesadas Charlas
de SGSST
definidos en surja la de la Entrega del
el SGSST necesidad. empresa. documento
Cuando
Acciones surjan las Partes Reunión
correctivas y acciones Interesadas Informe verbal / Coordinador
X oportunidad correctivas u Pertinentes escrito de cada áreas
es de oportunidad Procesos Documento de involucradas
mejora es de involucrados acciones tomadas
mejora
Informes de
auditorías
No Cuando se A todas las
Informes de quejas
Conformida presente partes Coordinador
y reclamos
X X des y una no interesadas de cada áreas
Reuniones
Planes de conformidad de la involucradas
Correo electrónico
Acción . empresa.
Informe verbal /
escrito
Cada que se A todas las
Identificació
modifiquen o partes Asesorías Administrador
n de
X X surjan interesadas Reuniones / Coordinador
requisitos
nuevas de la Correo electrónico de SGC
legales
normativas. empresa.
 A todas las
partes Carteleras
Desempeño
X Anual. interesadas informativas Administrador
del SGSST
de la Reuniones
empresa.
A todos los
Programa De acuerdo procesos
Coordinador
X X de a la involucrados Correo electrónico
de SGSST
auditorías periodicidad , y auditores
internos
Modificación
de los A todas las
Responsabili contenidos, partes Inducción y
X dades y cambio de interesadas reinducción Administrador
Autoridades funciones, de la Capacitaciones
inducción y empresa.
re inducción.
Responsabl
Programació
e del
n de Coordinador
X Mensual proceso y Correo electrónico
capacitacion de SGSST
personal
es
involucrado
Reuniones
Programa Periódico Mural
de A todas las Banner
implementac partes Cartillas/Folletos
Coordinador
X ión de Anual interesadas Capacitaciones
de SGSST
supervisor de la Charlas
de empresa Inducción
seguridad Reinducción
Correo electrónico
Procedimien A todas las
to de partes
Reuniones Coordinador
X X implementac Mensual interesadas
Correo electrónico de SGSST
ión de la de la
Matriz IPER empresa
A todas las Reuniones
partes Periódico Mural
interesadas Banner
de la Cartillas/Folletos
Coordinador
X X Matriz IPER Mensual empresa, Capacitaciones
de SGSST
cuando se Charlas
apruebe la Inducción
difusión Reinducción
IPER Correo electrónico
Modificación
Carteleras
Mapa de de procesos, A partes
X X informativas Administrador
procesos cuando sea interesadas
Reuniones
necesario
Evaluación y
Todos los
Reevaluació Coordinador
X X Anual proveedores Reuniones
n de de logística
y contratista
proveedores
 Cuando
exista la
necesidad
Requerimien Todos los
de comprar Coordinador
X X to de proveedores Reuniones
material, de logística
recursos y contratista
equipos o
requerir un
servicio

 Los trabajadores a través de sus representantes, participan en:

-La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles.
-Participación en la investigación de incidentes, incidentes peligrosos,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
-Consultas sobre cambios realizados en los servicios y organización del
trabajo que repercuta en su seguridad y salud ocupacional en el trabajo.
-Las capacitaciones en SST.

11.PROCEDIMIENTO DE IPERC

12.MATRIZ DEL IPERC (6.0)

12.1 Objetivos Generales
12.2 Objetivos Específicos
Recursos
Perfil de puestos
Toma de conciencia

13.Procedimientos
13.1 Gestión de Cambios
13.2 Gestión de Compras