Seguimiento y Medicion de Control Interno - Transparencia Activa - Secretaria Nacional Anticorrupcion

Actividades Institucionales - Matriz de Indicadores y Monitoreo

A. Procesos Internos

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

1-Notas de invitaci6n realizadas Registros

Preparatorias para la conformacion del Comite de Rendicion de
2- fotografia
1 Cuentas al Ciudadano (CRCC) Reuniones a Realizar Reunion Planificada / Reuniones realizadas
3- Planilla de
asistencia

2 Conformaci6n del CRCC Designacion de dependencias que integran el CRCC N/A 1- Resolucion de conformaci6n del CRCC

Nomhramiento de Unidad Responsable de Coordinaci6n (Unidad de Nombre del Funcionario Encargado de la Unidad de
3 N/A 1- Resoluci6n de conformaci6n del CRCC
Transparencia y Anticorrupci6n) y tecnicos designados. Transparencia y el Equipo Tecnico

Definicion de Metas, Objetivos de la Rendici6n

4 Mesa de trabajo para la elaboracion de metas y Obetivos Socializacion Planificada / Socializacion Realizada 1- Documento de objetivos
de Cuentas al Ciudadano

Identificaci6n de las areas Misionales y

Designar Misionales y programaticas priorizadas para la
5 programaticas priorizadas para la rendici6n de N° de Areas Misionales 1- Documento
rendici6n de cuentas
cuentas

Identificaci6n y caracterizac i6n de publicos meta para Ia rendici6n

6 Nombre de cada uno de los publicos meta N/A 1- Documento
de cuentas

Establecimiento del cronograma para el proceso de rendici6n de

7 cuentas al Elaboracion del Cronograma de Trabajo / Equipo Tecnico Socializacion Planificada / Planificacion Realizada 1- Documento / Cronograma
ciudadano

B. Procesos Externos: dialogos y audiencias preliminares

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

Identificacion y Caracterizacion del Publico objetivos para las

1 Realizar caracteristicas de las consultas a realizar N/A 1- Documento
consultas

Cantidad de Mesas de Dialogo, grupos focales, audiencias,

1- Informes de Comunicación / Reportes /
2 Establecimiento de las modalidades de participaci6n Conformar mesas de dialogos, grupos, audiencias ect actos / Actividades Programadas para rendicion de Cuentas
Frecuencia
Intermedias

1- Informe del CRCC

2- Registros Fotograficos
3 Mesa de Dialogo Realizar mesas de dialogos Mesas de Dialogos Planificadas / Mesas de Dialogo ejecutadas
3- Planilla
de Asistencia
1- Informe del CRCC
Espacios internos de 2- Registros Fotograficos
4 Realizar Espacios internos de participaci6n ciudadana Grupos Focales Invitados / Grupos Focales Presentes
participaci6n ciudadana 3- Planilla de Asistencia

1- Informe del CRCC

5 Encuentros de Foros Realizaci6n de foros Foros Planificados / Foros Realizados 2- Registros Fotograficos
3- Planilla de Asistencia

1- Informe del CRCC

Audiencias Publicas Planificadas / Audiencias Publicas 2- Registros Fotograficos
6 Audiencia Publica Realizaci6n de Audiencias Publicas
Realizadas 3- Planilla de Asistencia

1- Informe del CRCC

2- Registros Fotograficos
7 Presentaciones de actos Realizaci6n de Actos Actos Planificados / Actos Ejecutados
3- Planilla de Asistencia

1- Informe del CRCC

2 - Registros Fotograficos
8 Presentaciones en medios de Comunicación Realizar presentaciones en medios de Comuniciacion Presntaciones Planificadas / Presentaciones Ejecutadas
3- Planilla de Asistencia

1- Informe del CRCC

Presencia en medios de 2- Registros Fotograficos
9 Convocatoria en los medios de comunicación Cantidad de Presencias en medios de comunicaciones
comunicaci6n 3- Planilla de Asistencia
4- Informe de Monitoreo

1- Informe de la Oficina de acceso a la

10 Acceso a la Informacion Publica Revision de Acceso a la Informacion Publica Cantidad de Solicitudes Realizadas y repondidas
informacion publica / Trimestral

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Informe Final

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

Informe sobre Ia gesti6n de rendici6n de cuentas Publicas al

1 Realizar informe de Gestion Presentacion de Informe / Anual 1- Informe del CRCC con sus evidencias
ciudadano

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Informe Parciales

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

Informe sobre Ia gesti6n de rendici6n de cuentas Publicas al

1 Realizar informe de Gestion Presentacion de Informe / Trimestral 1- Informe del CRCC con sus evidencias
ciudadano

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Audiencias Publicas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

1 Audiencias Publicas Realizar las audiencias teniendo en cuenta el publico meta Numero de audiencias y Asistentes 1- lnformes de CRCC

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Medios de Comunicación

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

Monitorear el alcance de
1 Cobertura de los medios N/A 1- Informe de Comunicación
cobertura de medios

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Redes Sociales

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

1 Cobertura de las Redes Sociales Reporte de Trafico N/A 1- Informe de Comunicación

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Productos Comunicacionales

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

Realizar Materiales de socializaci6n 1- Informe de Direcci6n de

1 Socializaci6n en diferentes formatos Cantidad de Materiales
en diferentes formatos Comunicaci6n

Numero de herramientas
Facilitar el acceso de Ia
Acceso de Ia informacion al ciudadano creadas y mantenimiento 1- In forme de Direcci6n
2 informacion al ciudadano
y Ia interacci6n con el Estado de p lataformas de Tecnologia
y Ia interacci6n con el Estado
tecno16gicas

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Verificacion de Satisfaccion al Publico

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

Numero de encuestas
1 Satisfacci6n del publico objetivo Verificaci6n de satisfacci6n del publico objetivo 1- lnformes de CRCC
Planificadas / Encuestas realizadas
 Seguimiento y Medicion de Control Interno - Transparencia Activa - Secretaria Nacional Anticorrupcion

Actividades Institucionales - Matriz de Indicadores y Monitoreo

A. Procesos Internos

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

Preparatorias para la conformacion del 1-Notas de invitaci6n realizadas Registros

Comite de Rendicion de Cuentas al Reunion Planificada / Reuniones 2- fotografia
1
Ciudadano (CRCC)
Reuniones a Realizar
realizadas 3- Planilla de
1 1
asistencia

2 Conformaci6n del CRCC Designacion de dependencias que integran el CRCC N/A 1- Resolucion de conformaci6n del CRCC 1 1

Nomhramiento de Unidad Responsable de

Nombre del Funcionario Encargado de la Unidad de
3 Coordinaci6n (Unidad de Transparencia y N/A 1- Resoluci6n de conformaci6n del CRCC 1 1
Transparencia y el Equipo Tecnico
Anticorrupci6n) y tecnicos designados.

Definicion de Metas, Objetivos de la

Socializacion Planificada /
4 Rendici6n Mesa de trabajo para la elaboracion de metas y Obetivos 1- Documento de objetivos 1 1
Socializacion Realizada
de Cuentas al Ciudadano

Identificaci6n de las areas Misionales y

programaticas priorizadas para la rendici6n Designar Misionales y programaticas priorizadas para la
5
de rendici6n de cuentas
N° de Areas Misionales 1- Documento 1 1
cuentas

Identificaci6n y caracterizac i6n de publicos

6
meta para Ia rendici6n de cuentas
Nombre de cada uno de los publicos meta N/A 1- Documento 1 1

Establecimiento del cronograma para el

Socializacion Planificada /
7 proceso de rendici6n de cuentas al Elaboracion del Cronograma de Trabajo / Equipo Tecnico 1- Documento / Cronograma 1 1
Planificacion Realizada
ciudadano

7 7 100%

B. Procesos Externos: Dialogos y Audiencias Preliminares

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

Identificacion y Caracterizacion del Publico

1
objetivos para las consultas
Realizar caracteristicas de las consultas a realizar N/A 1- Documento 1 1

Cantidad de Mesas de Dialogo,

Establecimiento de las modalidades de grupos focales, audiencias, actos / 1- Informes de Comunicación / Reportes /
2
participaci6n
Conformar mesas de dialogos, grupos, audiencias ect
Actividades Programadas para Frecuencia
1 1
rendicion de Cuentas Intermedias

1- Informe del CRCC

Mesas de Dialogos Planificadas / 2- Registros Fotograficos
3 Mesa de Dialogo Realizar mesas de dialogos
Mesas de Dialogo ejecutadas 3- Planilla
1 1
de Asistencia
1- Informe del CRCC
Espacios internos de Grupos Focales Invitados / 2- Registros Fotograficos
4
participaci6n ciudadana
Realizar Espacios internos de participaci6n ciudadana
Grupos Focales Presentes 3- Planilla de Asistencia
1 1

1- Informe del CRCC

Foros Planificados / Foros
5 Encuentros de Foros Realizaci6n de foros
Realizados
2- Registros Fotograficos 1 1
3- Planilla de Asistencia

1- Informe del CRCC

Audiencias Publicas
2- Registros Fotograficos
6 Audiencia Publica Realizaci6n de Audiencias Publicas Planificadas / Audiencias
3- Planilla de Asistencia
1 1
Publicas Realizadas

1- Informe del CRCC

Actos Planificados / Actos 2- Registros Fotograficos
7 Presentaciones de actos Realizaci6n de Actos
Ejecutados 3- Planilla de Asistencia
1 1

1- Informe del CRCC

Presntaciones Planificadas / 2 - Registros Fotograficos
8 Presentaciones en medios de Comunicación Realizar presentaciones en medios de Comuniciacion
Presentaciones Ejecutadas 3- Planilla de Asistencia
1 1

1- Informe del CRCC

Presencia en medios de Cantidad de Presencias en medios 2- Registros Fotograficos
9
comunicaci6n
Convocatoria en los medios de comunicación
de comunicaciones 3- Planilla de Asistencia
1 1
4- Informe de Monitoreo

1 1
Cantidad de Solicitudes 1- Informe de la Oficina de acceso a la
10 Acceso a la Informacion Publica Revision de Acceso a la Informacion Publica
Realizadas y repondidas informacion publica / Trimestral
10 10 100%

C. Informes para el Publico y Evaluaciones de Ia Rendicion de Cuentas al Ciudadano / Informe Final

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

1 1

Informe sobre Ia gesti6n de rendici6n de

1 Realizar informe de Gestion Presentacion de Informe / Anual 1- Informe del CRCC con sus evidencias
cuentas Publicas al ciudadano

1 1 100%

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Informe Parciales

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

1 1

Informe sobre Ia gesti6n de rendici6n de Presentacion de Informe /

1 Realizar informe de Gestion 1- Informe del CRCC con sus evidencias
cuentas Publicas al ciudadano Trimestral

1 1 100%

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Audiencias Publicas

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

1 1

Numero de audiencias y
1 Audiencias Publicas Realizar las audiencias teniendo en cuenta el publico meta 1- lnformes de CRCC
Asistentes

1 1 100%

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Medios de Comunicación

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

1 1
Monitorear el alcance de
1 Cobertura de los medios N/A 1- Informe de Comunicación
cobertura de medios
 Monitorear el alcance de
1 Cobertura de los medios N/A 1- Informe de Comunicación
cobertura de medios

1 1 100%

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Redes Sociales

Compromiso
N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias
Asumido

1 1

1 Cobertura de las Redes Sociales Reporte de Trafico N/A 1- Informe de Comunicación

1 1 100%

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Productos Comunicacionales

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

Realizar Materiales de socializaci6n 1- Informe de Direcci6n de

1 Socializaci6n en diferentes formatos
en diferentes formatos
Cantidad de Materiales
Comunicaci6n
1 1

1 1
Numero de herramientas
Facilitar el acceso de Ia
Acceso de Ia informacion al ciudadano creadas y mantenimiento 1- In forme de Direcci6n
2 informacion al ciudadano
y Ia interacci6n con el Estado de p lataformas de Tecnologia
y Ia interacci6n con el Estado
tecno16gicas
2 2 100%

C. Informes para el publico y evaluaciones de Ia rendicion de Cuentas al Ciudadano / Verificacion de Satisfaccion al Publico

Actidades Realizadas

N° Compromiso Actividad a realizar Formula de Aplicación % de Aplicación Evidencias

P E

1 1

Numero de encuestas
1 Satisfacci6n del publico objetivo Verificaci6n de satisfacci6n del publico objetivo Planificadas / Encuestas 1- lnformes de CRCC 1 1
realizadas

2 2 100%