Código: F-MAM-026

EVALUACION AUDITORES Versión: 1.0

INTERNOS
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PIEDECUESTA

“Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditorías internas de calidad. El SIG desea conocer su
opinión en referencia al desarrollo de la misma”.

Por favor diligencie el siguiente formato:

Ejemplo
1. DATOS GENERALES

FECHA DE AUDITORÍA Día: 29 Mes: SEPTIEMBRE Año 2018

Nombre del auditor líder: Nombre del auditor a evaluar:

Nombre del Evaluador (opcional): Cargo:

PROCESOS AUDITADOS PROCESOS AUDITADOS

X Planeación Estratégica Seguridad, justicia y convivencia ciudadana

Gestión de la comunicación Gestión de las finanzas públicas
Gestión Infraestructura Física Gestión administrativa
Gestión Riesgo y Desarrollo Sostenible Gestión del talento humano
Gestión Desarrollo Social Gestión jurídica
Desarrollo Económico y Rural X Tics
X Gestión Integral de Salud Control interno disciplinario
Movilidad Control interno de gestión
Servicio de Educación Medición, análisis y mejora
Gestión Cultural y Deportiva
SUBPROCESOS AUDITADOS:

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una (X) en una escala de
valores así: (E = Excelente, B = Bueno, R = Regular y D = Deficiente.)

2. DESEMPEÑO DE HABILIDADES

CALIFICACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR
E B R D
¿El auditor ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo descrito en el Plan de Auditoría?
¿Durante el desarrollo de la auditoría, considera que las preguntas fueron objetivas, claras y
precisas?
¿El auditor es diplomático, cuidadoso y da tiempo para contestar las preguntas formuladas?

¿Se cumplió con las fechas y horario acordados en el Plan de auditoría?

¿El auditor dio orientación clara y precisa de los aspectos o mejoras durante el desarrollo de
las entrevistas?

¿En términos generales cómo calificaría el desempeño del auditor?

3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
CALIFICACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR
E B R D

¿Cuál fue su percepción frente al desarrollo de la auditoría interna de calidad?

4. ASPECTOS A EVALUAR POR PARTE DEL AUDITOR LIDER (exclusivo para el auditor líder)
CALIFICACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR
E B R D

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Elaboró: Área SIG Revisó: Líder CALIDAD Aprobó: SiG

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EVALUACION AUDITORES Versión: 1.0

INTERNOS
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PIEDECUESTA

¿Apoya el auditor al auditor líder en la elaboración del Plan de auditoría, listas de

verificación e informes de auditoría?
¿Cómo considera la participación y apoyo del auditor en la preparación y elaboración del
informe de auditoría?
¿Cómo califica la interpretación de la norma por parte del auditor en referencia a las
situaciones evidenciadas en la auditoría?

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS FIRMA AUDITOR LIDER

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Firma
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Cargo:

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