FORMATO

MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SGBC

Principio de Procedencia: 4304 Clave: GSAP-2.1-12-121 Versión: 1 Fecha de aprobación: 05/06/2021

DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

Asignar si es: Actividad, Describir como
personal, función, Identificación del Probabilidad Impacto Nivel Control o plan por evaluar la Registro de
Proceso Causa Consecuencia Tratamiento Fecha Inicial Fecha Final Responsables eficacia de las Conclusiones
equipo. Recurso, riesgo u oportunidad Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. implementar seguimiento
infraestructura acciones
 Tabla 1. Probabilidad
Nivel de probabilidad Descripción

Bajo No es esperable que se materialice

Medio Es posible que suceda varias veces

Alto La materialización ocurre con frecuencia

Tabla 2. Impacto
Nivel de impacto Descripción
Bajo No se detectan consecuencias. El riesgo está controlado
Se detectan riesgos con consecuencias poco significativas o
Medio de bajo impacto para la organización o las medidas
preventivas tomadas su eficacia es moderada.
Se detectan riesgos que generan consecuencias significativas
Alto y las acciones preventivas o correctivas son nulas o no
existen.

Tabla 3. Nivel
Nivel Intervalos
I 1--3
II 4--6
III 7--9
Valor por
asignar
1
2

Valor por
asignar
1

Significado
Bajo
Medio
Alto