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DATOS GENERALES..........................................................................................................................3
DATOS GENERALES DEL PROYECTO:.......................................................................................3
1. Institucionalidad:.............................................................................................................................................................3
2. Responsabilidad Funcional:.............................................................................................................................................3
3. Nombre de la Inversión:..................................................................................................................................................4
4. Alineamiento del Proyecto de Inversión:........................................................................................................................4
IDENTIFICACION................................................................................................................................5
DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA........................................................5
1. Localización del Area de estudio del Proyecto................................................................................................................5
2. Localización del Area de Influencia del Proyecto:..........................................................................................................5
3. Croquis de Ubicación de beneficiarios a los demandantes de la UP...............................................................................6
DIAGNOSTICO DE UNIDAD PRODUCTORA (UP)......................................................................7
1. Nombre de la Unidad Productora:...................................................................................................................................7
2. Código de la Unidad Productora:....................................................................................................................................7
3. Localización geográfica de la Unidad Productora:..........................................................................................................8
4. Diagnostico de la Unidad Productora:...........................................................................................................................10
DEFINICION DEL PROBLEMA/OBJETIVO................................................................................14
1. Definición del problema, causas y efectos....................................................................................................................14
2. Definición de los Objetivos del proyecto......................................................................................................................15
3. Descripción de las Alternativas de Solución al Problema.............................................................................................16
4. Alternativa De Solución Al Problema...........................................................................................................................17
FORMULACION.................................................................................................................................17
HORIZONTE DE EVALUACION..................................................................................................17
1. Horizonte de evaluación................................................................................................................................................17
BRECHA DE SERVICIO................................................................................................................18
1. Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicio............................................................................18
2. Análisis de la demanda actual (trafico) IMDA..............................................................................................................18
3. Análisis de la demanda del servicio...............................................................................................................................19
4. Análisis de la oferta del servicio....................................................................................................................................20
ANALISIS TECNICO......................................................................................................................22
1. Análisis de tamaño.........................................................................................................................................................22
2. Análisis de localización.................................................................................................................................................22
3. Análisis de tecnología....................................................................................................................................................22
COSTO DEL PROYECTO..............................................................................................................23
1. Costo de la Ejecucion física de las acciones..................................................................................................................23
2. Costo de reinversión:.....................................................................................................................................................24
3. Costo de Operación y Mantenimiento con y sin proyecto.............................................................................................24
4. Cronograma de Inversión de metas financieras.............................................................................................................25
EVALUACION....................................................................................................................................26
EVALUACION SOCIAL.................................................................................................................26
1. Indicadores de rentabilidad social.................................................................................................................................26
2. Beneficiarios sociales....................................................................................................................................................26
3. Costos sociales...............................................................................................................................................................27
SOSTENIBILIDAD.........................................................................................................................29
1. Descripción de las capacidades instituciones en la sostenibilidad del proyecto:..........................................................29
GESTION DEL PROYECTO..........................................................................................................30
1. Plan de implementación.................................................................................................................................................30
2. Modalidad de ejecucion del Proyecto............................................................................................................................31
3. Fuente de financiamiento...............................................................................................................................................31
4. Requerimientos Institucionales y/o normativos.............................................................................................................31
IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................................31
1. Matriz de impacto ambiental.........................................................................................................................................31
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES...............................................................................33
1. Matriz de marco lógico..................................................................................................................................................33
2. Conclusiones y recomendaciones..................................................................................................................................35
Resumen Ejecutivo
A. Información general del proyecto:
Nombre del proyecto:
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. B GARCÍA,
JR. MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T.
GARRIDO DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - PROVINCIA
DE LIMA – DEPARTAMENTO LIMA
Georreferenciación:
Indicador de producto asociado a dicha brecha: Porcentaje de la población urbana sin acceso
adecuados a los servicios de transitabilidad urbana a través de pistas y veredas.
Medios fundamentales:
Alternativas de solución:
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas de
solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si la
alternativa de solución es única se sustentará el resultado.
G. Evaluación Social:
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. B GARCÍA, JR.
MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T. GARRIDO
DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO LIMA
I. Marco Lógico:
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines
directos, precisando los indicadores y metas.
DATOS GENERALES
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
JR. B GARCÍA, JR. MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F
GIL, CALLE C. GIL, JR. T. GARRIDO DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR –DISTRITO
DEL COMAS - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO LIMA
1. Institucionalidad:
Unidad Formuladora:
Cuadro N°1
NOMBRE Subgerencia de Estudios y proyectos
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Comas
RESPONSABLE (UF) Arq. Agustín Jorge Mamani Molina
DIRECCION
CODIGO DE UBIGEO
Fuente: Elaboración propia – Equipo formulador
2. Responsabilidad Funcional:
Responsabilidad Funcional y tipología del proyecto de inversiones
De acuerdo con la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional
de Programación de Multianual de Inversiones, referente al Clasificador de Responsabilidad
Funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se detalla
3. Nombre de la Inversión:
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL JR. B GARCÍA, JR. MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR.
BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T. GARRIDO
DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL
COMAS - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO LIMA"
IDENTIFICACION
1. Localización del Área de estudio del Proyecto : El área de estudio es determinada el área
donde se localiza la infraestructura de las UP a través de los cuales se brinda el servicio sobre el
cual se intervendrá el servicio de servicio de pistas y veredas en el Pueblo Joven Dios es Amor, de
la Zonal 3 y 4 del Distrito de Comas.
a) Población:
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que, al 30 de junio del
presente año, que el del distrito de comas cuenta con 525000 mil habitantes. Se
considera como población de referencia a la población del área urbana del Distrito de
Comas la misma que alcanza con base a la información publicada por el INEI del censo
2017
Cuadro N°4
Población del Distrito de Comas al 2017
DESCRIPCIÓN HABITANTES
Población de Referencia 525000.00
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017-INEI
Características físicas:
a) Geográficas: El Distrito de Comas está ubicado a una altitud que varía desde 150 a
811 m.s.n.m. por lo que está a mayor altitud que otros distritos de Lima
Metropolitana, con una Latitud Sur de 11°56’00” y una Longitud Oeste de 77°04’00”.
Tiene una superficie total de 48.72 km2 que representa el 5 por ciento de la extensión
del territorio de Lima Norte y el 1.7 por ciento de la superficie de Lima
Metropolitana. El Distrito de Comas con aproximadamente 525,000 habitantes, es el
cuarto distrito más poblado del Perú y uno de los 43 que conforman la Provincia de
Lima, Región Lima
vías de comunicación:
a) Accesibilidad: Se ha identificado como las vías principales de acceso al distrito a la
Av. Túpac Amaru, Universitaria y la Panamericana Norte, a la altura de los cruces con
la vía a Trapiche y el óvalo de Puente Piedra.
La avenida Túpac Amaru es la vía principal que interconecta los distritos del Rímac,
Independencia, Comas, Carabayllo y Canta.
Cuadro N°5
Detalle de lotes
Lotes
310
310
1. Z
o
2. P.
J
Di
Sin duda los taxistas son los más perjudicados, pues gran parte de lo que ganan deben invertirlo en
el mantenimiento de sus vehículos, los cuales día a día se ven más dañados a causa de la falta de
una infraestructura vial o de los baches y huecos en las pistas. La población que a diario hacen uso
de las vías en mal estado.
Jr. T Garrido
Calle C. Gil
Calle f.S.Gil
Jr. M. Gómez
Jr. B. García
Panel Fotográfico
En las fotos las vías que serán intervenidas donde se observa que las vías de
transitabilidad vehicular y peatonal se encuentran a nivel de tierra que requieren ser
intervenidas productos a la necesidad de tener vías adecuadas y reducir las
enfermedades dermatológicas producto del polvo, así como los riesgos que este
genera debido a su estado, así también en algunos tramos se requieren de muro de
contención para la estabilidad de vía.
Calle C. Gil: En la fotografía se puede observar la calle C Gil no cuenta con pavimento
y su vía se encuentra en estado natural.
de las vías, y las veredas estas se encuentran a nivel de terreno natural el cual
cuenta con baches y ahuellamientos pronunciados, ocasionados por la capacidad
de deformación de los suelos.
EFECTO FINAL
“DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE TRANSITA EN EL JR. B GARCÍA,
JR. MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T. GARRIDO
DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO LIMA"
Efecto Indirecto
Bajo crecimiento urbano y subdesarrollo económico
Problema Central
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. B GARCÍA, JR.
MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T. GARRIDO DEL
PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO LIMA"- LIMA - LIMA"
Fin Último
“MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE TRANSITA EN EL JR. B GARCÍA, JR.
MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T. GARRIDO DEL
PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO LIMA"
Fin Indirecto
Mejora en el crecimiento urbano y desarrollo
económico
Objetivo Central
“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. B GARCÍA,
JR. MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T.
GARRIDO DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - PROVINCIA
DE LIMA – DEPARTAMENTO LIMA"- LIMA - LIMA"
ACCIÓN 01 A ACCIÓN 02 A
ACCIÓN 01 A
Construcción de 3782.77m2 de imprimación asfáltica, 3782.77m2 de carpeta
Construcción de 3782.77m2 de imprimación asfáltica, 3782.77m2 de carpeta Demolición de vereda existente 185.88m2, 1549m2 de
asfáltica en caliente E=2” c/equipo, 1301.92m sardinel sumergido de concreto vereda de concreto fc=175kg/cm2, 20und nivelación de cajas
asfáltica en caliente E=2” c/equipo, 1301.92m sardinel sumergido de concreto
fc=175kg/cm2 (0.15x0.30M), 1301.92m pintura lineal continua E=0.15m, de agua, 20und nivelación de cajas de desagüe, 28.80m2 de
fc=175kg/cm2 (0.15x0.30M), 1301.92m pintura lineal continua E=0.15m,
650.96m pintura lineal discontinua E=0.15M, 148.20m2 señalización rampas de concreto, 5und de reubicación de postes de
650.96m pintura lineal discontinua E=0.15M, 148.20m2 señalización
horizontal, 5und de nivelación de techos de buzones energía eléctrica
horizontal, 5und de nivelación de techos de buzones
A
ACCIÓN 03 A C
C
Sembrado de grass de 802.25m2. I
O
N
E
S
ALTERNATIVA UNICA:
Construcción de los servicios
Servicio de Transitabilidad vehicular: pavimento Flexible
Construcción de 3782.77m2 de imprimación asfáltica, 3782.77m2 de carpeta asfáltica
en caliente E=2” c/equipo, 1301.92m sardinel sumergido de concreto fc=175kg/cm2
(0.15x0.30M), 1301.92m pintura lineal continua E=0.15m, 650.96m pintura lineal
discontinua E=0.15M, 148.20m2 señalización horizontal, 5und de nivelación de
techos de buzones
FORMULACION
HORIZONTE DE EVALUACION
1. Horizonte de evaluación
El ciclo de los proyectos de inversión pública tiene tres fases: la Formulación, Ejecución y
funcionamiento; cada uno con una duración distinta. En general, la fase de formulación
comprende la elaboración de las Fichas de acuerdo a la complejidad del proyecto, que garanticen
que el proyecto sea exitoso, usualmente son los estudios de a nivel de estudio de pre inversión; la
fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo (que incluye el Expediente
Técnico y otros estudios de carácter específico) y la ejecución del proyecto; y por último la fase de
Funcionamiento que comprende la Operación y Mantenimiento del PIP y la evaluación Ex-Post
(que incluye el seguimiento del PIP). A continuación, se presenta una breve descripción de la fase
y duración de este para nuestro proyecto. Debemos resaltar que el presente estudio es parte de la
fase de pre-inversión.
Cuadro N°6
Características del Horizonte de Evaluación
RUBRO DURACIÓN PERIODO
Elaboración de Fichas Estándar 01 mes Junio 2021
Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos 01 mes Julio - Agosto 2021
Licitación 01 mes Setiembre 2021
Ejecución: Obras Civiles / Capacit. / Equipo 05 meses Octubre - Diciembre 2021
Operación y Post- Inversión 10 años 2022 - 2032
Fuente: Elaboración propia
BRECHA DE SERVICIO
1. Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicio
Las características de intervención son de transitabilidad vehicular y peatonal, que se encuentra
incluido como prioridad de indicadores en la cartera de inversiones.
Mediciones de Campo
Debido al flujo vehicular existente se han planteado realizar el aforo vehicular en 3 puntos
que se indican:
Para determinar las horas punta, como el flujo de vehículos que circulan por el área beneficiada
del proyecto, se realizó los conteos vehiculares.
Cuadro N°7
Índice Medio Diario
VEHÍCULOS CANT.
MOTOTAXIS 50
AUTOMOVIL 30
CAMIONETA PICKUP, PANEL, RURAL,
15
COMBI
OMNIBUS MEDIANO 5
OMNIBUS GRANDE 5
CAMION 2 EJES 5
CAMION 3 EJES 3
IMD TOTAL PARCIAL 113
Fuente: Elaboración equipo técnico
Se utilizará esta fórmula para realizar la proyección de las poblaciones efectiva, potencial y
objetivo.
Para proyectar esta demanda se necesita una tasa de crecimiento del 4.55%, la cual
normalmente se usa la tasa de crecimiento poblacional anual por distrito, a continuación, se
muestra las proyecciones de población en el distrito realizadas por el INEI y consignados en el
Plan de Desarrollo Concertado al 2021.
Cuadro N°8
Población proyectada de la población (r = 3%)
Población
PERIO
AÑO demandante
DO
objetivo
0 AÑO 2021 1,240
1 AÑO 2022 1,277
2 AÑO 2023 1,316
3 AÑO 2024 1,355
4 AÑO 2025 1,396
5 AÑO 2026 1,437
6 AÑO 2027 1,481
7 AÑO 2028 1,525
8 AÑO 2029 1,571
9 AÑO 2030 1,618
10 AÑO 2031 1,666
TOTAL 14,642
PROMEDIO 1,464
Fuente: Elaborada por el proyectista
Del cuadro anterior y aplicando la formula anterior mencionada se obtiene una tasa de
crecimiento (r) positivo (3%).
Jr. T Garrido
Calle C. Gil
Calle f.S.Gil
Jr. M. Gómez
Jr. B. García
Las demoras representan costos adicionales para las actividades de todos los usuarios del
sistema de manera directa en forma de tiempos adicionales de viaje, de consumo extra de
energía, de desgaste de motores, de tensión de chóferes y pasajeros y de mayor contaminación
ambiental.
La alternativa única define una situación de vía con Pavimento flexible define una situación de
vía con Pavimento flexible, que mejoran la situación de la infraestructura vial.
En cuanto a la Oferta Optimizada no existe pavimento y la oferta optimizada es cero.
CALZADA
IMD (veh/día) vehículo/día <113
Área Total m2 3782.77
Superficie de rodadura Terreno natural
Mal Estado (terreno
Estado de la via
natural)
Ancho de superficie de rodadura
m 4.00 - 5.40
(m)
Velocidad directriz (Km/hora) km/h 20 - 30
Pendiente Máxima (%) % Variable
Anchos de Bermas m Variable
Bombeo (%) % 1%
VEREDAS
Área m2 1549.00
Estado de Vereda m2 Terreno natural
Vereda demoler M2 185.88
Sembrado de grass M2 802.25
Fuente: Elaboración Propia – Proyectista
Cuadro N°11
VEREDAS:
Cant Area
Descripción
Und m2
Calles
JR. T. GARRIDO
CALLE C. GIL
CALLE F. S. GIL
1.00 1549.00
JR. M. GOMEZ
CALLE F. S. GIL
JR. B. GARCIA G.
TOTAL INTERVENCION 1549.00
Fuente: Elaboración Propia – Proyectista
ANALISIS TECNICO
1. Análisis de tamaño
La intervención será en un área total de 3,782.77m2 de pista con pavimento flexible, y 1,549.00m2
de vereda de concreto.
2. Análisis de localización
La intervención, se ubica en el Pueblo Joven Dios es Amor. Considerándose del área de
intervención de las vías internas de la zonal 3 y 4 del Distrito de comas, Departamento de Lima,
con Coordenadas UTM: -11,9337521, -77.043124.
3. Análisis de tecnología
Del planteamiento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el análisis de los aspectos
siguientes:
o Mejoramientos materiales
o Diseño tecnológico que responsan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los
residentes de la zona
o Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topográficas,
clima, intensidad solas, etc.)
o tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc. Además del
análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y económicas por las
cuales se han descartado a prori algunas alternativas
La concepción está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de
Edificaciones RNE, para las características y categorías de la infraestructura.
ALTERNATIVA UNICA
Construcción de los servicios
Servicio de Transitabilidad vehicular: pavimento Flexible
Construcción de 3782.77m2 de imprimación asfáltica, 3782.77m2 de carpeta asfáltica
en caliente E=2” c/equipo, 1301.92m sardinel sumergido de concreto fc=175kg/cm2
(0.15x0.30M), 1301.92m pintura lineal continua E=0.15m, 650.96m pintura lineal
discontinua E=0.15M, 148.20m2 señalización horizontal, 5und de nivelación de
techos de buzones
a) Costos de Inversión
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el
fin de lograr el propósito del Proyecto.
Cuadro N°13
COSTOS DE INVERSION INDIRECTO
CON PROYECTO
DESCRIPCION
ALTER. UNICA
ELABORACION DEL
34,928.03
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION 26,196.02
Liquidación 8,000.00
Fuente: Elaboración propia – Equipo formulador
2. Costo de reinversión: Para la tipología del servicio de pistas y veredas y con las condiciones de la
infraestructura no existe el costo de inversión por lo que es “CERO”.
Cuadro N°14
Alternativa Única
Gastos
Costos
Unida Cantida Generales
Part. Actividad Total, O&M
d d Unitario
Parcial 8%
s
GASTOS DE OPERACIÓN 8,436.72
1.1 Limpieza general de pavimento m2 3,782.77 1.5 5,674.16 453.93 6,128.09
1.2 Limpieza general de veredas m2 1,549.00 1.38 2,137.62 171.01 2,308.63
GASTOS DE MANTENIMIENTO 14,544.68
Señalización de pintura lineal
1.3 m 520.77 14.73 7,670.91 613.67 8,284.59
continua
Señalización de pintura lineal
1.4 m 260.384 12.74 3,317.29 265.38 3,582.68
discontinua
1.5 Señalización horizontal m2 59.28 41.82 2,479.09 198.33 2,677.42
Mantenimiento Periódico:
Mantenimiento que se realiza cada cinco años con acciones periódicas sobre la infraestructura
urbana que comprende obras de sustitución y/o reparación, para que la infraestructura se
encuentre en óptimas condiciones de uso.
Cuadro N°15
Alternativa Única
Gastos
Costos
Unida Generales
Part. Actividad Cantidad Total, O&M
d Unitario
Parcial 8%
s
GASTOS DE OPERACIÓN 8,436.72
Limpieza general de
1.1 m2 3,782.77 1.5 5,674.16 453.93 6,128.09
pavimento
1.2 Limpieza general de veredas m2 1,549.00 1.38 2,137.62 171.01 2,308.63
GASTOS DE MANTENIMIENTO 225,963.01
Señalización de pintura lineal
1.3 m 520.77 14.73 7,670.91 613.67 8,284.59
continua
Señalización de pintura lineal
1.4 m 260.384 12.74 3,317.29 265.38 3,582.68
discontinua
1.5 Señalización horizontal m2 59.28 41.82 2,479.09 198.33 2,677.42
1.5 Reparación de pistas m2 3,782.77 28.97 109,586.85 8766.95 118,353.79
1.5 Reparación de veredas m2 1,549.00 55.63 86,170.87 6893.67 93,064.54
Costo Directo 234,399.73
Fuente: Elaboración propia – Equipo formulador
34,928.03 34,928.03
1 Expediente Técnico
100% 100%
26,196.02 15,415.64 10,780.38
2 Supervisión
100% 59% 41%
10,000.00 10,000.00
3 Liquidación
100% 100%
944,324.86 34,928.03 529,270.44 370,126.39 10,000.00
AVANCE PARCIAL
100% 3.70% 56.05% 39.19% 1.06%
944,324.86 34,928.03 564,198.47 934,324.86 944,324.86
AVANCE ACUMULADO
100% 3.70% 59.75% 98.94% 100.00%
Fuente: Elaboración propia – Equipo formulador
EVALUACION
EVALUACION SOCIAL
1. Indicadores de rentabilidad social
Cuadro N°17
ALTERNATIVA 01
Indicadores de Rentabilidad
PRECIOS SOCIALES
Valor Actual de Costos Totales
750,070.71
(VACT)
Indicador de Efectividad (personas) 1,464
Costos/Efectividad (C/E) 715.146
Fuente: Elaboración propia – Equipo formulador
2. Beneficiarios sociales
c) Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales para el proyecto, está dada por la diferencia entre beneficios
“con proyecto” vs. “sin proyecto”, en el presente caso los Beneficios Incrementales son
iguales a la situación Con Proyecto, debido a que los Beneficios sin proyecto son nulos.
3. Costos sociales
Cuadro N°18
Factor de Corrección
Cuadro N°19
Alternativa 01:
Cuadro N°20
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA
UNICA
PRECIOS FACTOR DE
PRECIOS
RUBRO INCIDENCIA PRIVADOS CORRECCI
SOCIALES (S/)
(S/) ON
EXPEDIENTE TECNICO 34,928.03 34,928.03 29,584.04
Expediente Técnico 100% 34,928.03 0.847 29,584.04
TRANSITABILIDAD
644,717.99 644,717.99 509,327.21
VEHICULAR
Mano de obra calificada 5% 32,235.90 0.79 25,466.36
Mano de obra no calificada 62% 399,725.15 0.79 315,782.87
Mano de obra semicalificada 20% 128,943.60 0.79 101,865.44
Bienes transables 5% 32,235.90 0.79 25,466.36
Bienes no transables 8% 51,577.44 0.79 40,746.18
TRANSITABILIDAD
228,482.81 228,482.81 180,501.42
PEATONAL
Mano de obra calificada 5% 11,424.14 0.79 9,025.07
Mano de obra no calificada 62% 141,659.34 0.79 111,910.88
Mano de obra semicalificada 20% 45,696.56 0.79 36,100.28
Bienes transables 5% 11,424.14 0.79 9,025.07
Bienes no transables 8% 18,278.62 0.79 14,440.11
COSTO DIRECTO 873,200.80 689,828.63
Supervisión de obra 26,196.02 0.847 22,188.03
Gastos de liquidación 10,000.00 0.847 8,470.00
COSTO TOTAL DE
944,324.86 750,070.71
INVERSION
Fuente: Elaboración propia – Equipo formulador
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
DESCRIPCION
ALTER. UNICA
Costo de Operación y
17,236.04
mantenimiento Rutinario
Costo de Operación y
175,799.80
mantenimiento Periódico
Fuente: Elaboración propia – Equipo formulador
ALTERNATIVA UNICA:
Cuadro N°22
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS FACTOR DE VALOR
INVERSION COSTOS POBLACION
AÑOS INCREMNET ACTUALIZA ACTUAL DE
ES DE O&M BENEFICIARIA
ALES CION COSTOS
SOSTENIBILIDAD
1. Descripción de las capacidades instituciones en la sostenibilidad del proyecto:
Habiendo demostrado la rentabilidad social del proyecto y existiendo una política definida de la
Municipalidad Distrital de Comas de creación de las vías Vehiculares como peatonales en el
Pueblo Joven Dios es Amor de la Zonal 3 y 4, asignando los montos requeridos para este tipo de
inversiones. Es necesario abordar la sostenibilidad del proyecto.
De acuerdo con la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años,
igualmente para cuestiones de evaluación, de identificación, de formulación y evaluación
social de proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como
periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el
Proyecto.
Cuadro N°23
ALTERNATIVA 01
Indicadores de Rentabilidad
PRECIOS SOCIALES
Valor Actual de Costos Totales
750,070.71
(VACT)
Indicador de Efectividad (personas) 1,464
Costos/Efectividad (C/E) 715.146
3. Fuente de financiamiento
En la Fase de Inversión, se considera con presupuesto de la Municipalidad Distrital de Comas
y buscar los mecanismos e instrumentos de ejecución.
IMPACTO AMBIENTAL
1. Matriz de impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo,
se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los
que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
o Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
Impactos Positivos
o Generación de puestos de trabajo durante la ejecución del proyecto de carácter
temporal.
o Concluida la etapa de ejecución del proyecto, permitirá el paseo peatonal y vehicular
de manera eficiente en toda época del año, mejorando el medio social y económico de
la zona y por consiguiente la calidad de vida de la población beneficiaria.
o Generación de Empleo:
En la etapa de construcción el proyecto incrementará la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y beneficios para los residentes de la zona de
influencia y más aún empleos generados indirectamente.
Cuadro N°24
1. Matriz de marco lógico
MARCO LÓGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
“MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
POBLACIÓN QUE TRANSITA EN EL JR. B GARCÍA,
Encuestas de opinión a la
JR. MANUEL GÓMEZ HASTA EL JR. BALTAZAR Efectiva participación
Fin Necesidades básicas insatisfechas mejoradas al término Población
GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. GIL, JR. T. ciudadana
de la ejecución del proyecto. Registros Policiales en la
GARRIDO DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES AMOR –
Zona.
ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - PROVINCIA
DE LIMA – DEPARTAMENTO LIMA".
“ADECUADAS CONDICIONES DE
Reduccion de 70% de accidentes de personas.
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN Se lleva a cabo oportunamente
Los Pobladores del entorno gozan de adecuada Entrevista con Directivos
EL JR. B GARCÍA, JR. MANUEL GÓMEZ HASTA EL la operación y el mantenimiento
infraestructura de transitabilidad. de las Organizaciones de
JR. BALTAZAR GRADOS Y CALLE F GIL, CALLE C. en el horizonte del proyecto por
Propósito 40% reduccion de casos de enferemedades respiratorias Pobladores.
GIL, JR. T. GARRIDO DEL PUEBLO JOVEN DIOS ES parte de la Municipalidad.
a partir del primer año de ejecucion del proyecto. Entrevistas a pobladores
AMOR – ZONAL 3 Y 4 DISTRITO DEL COMAS - Los beneficiarios contribuyen en
Aumento del valor de los predios aledaños al area del que transitan por la vía.
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO LIMA"- la preservación y el uso
proyecto.
LIMA - LIMA". adecuado.
Reportes de Incremento de las actividades
Las Vías adecuadas con infraestructura El terreno estará totalmente habilitado con la
Construcción de la Obra. de transito sin producir
pavimentada construcción de la pavimentación y las veredas
Componentes Reportes de Seguimiento enfermedades cutáneas.
Las vías adecuadas con infraestructura La vía estará a disposición de los usuarios desde el año
y Monitoreo de Alargamiento de la vida útil de
peatonal. 1 en que entre en operación.
actividades realizadas. vehículos de transporte.
Acciones El Plan de producción es la ejecución del proyecto: Resolución de Ejecución de la obra bajo la
Expediente Técnico: S/. 34,928.03 Aprobación del modalidad de contrata.
Servicio de Transitabilidad vehicular: pavimento Expediente Técnico. Disponibilidad de contratistas y
flexible Costo directo : S/. 643,478.85
Presentación de facturas profesionales.
Construcción de 3782.77m2 de imprimación y comprobantes de venta Financiamiento apropiado y
asfáltica, 3782.77m2 de carpeta asfáltica en caliente Gastos Generales : S/. 51,478.31
por compras y/o oportuno.
E=2” c/equipo, 1301.92m sardinel sumergido de
Utilidad : S/. 45,043.52 servicios. Participación de la sociedad
concreto fc=175kg/cm2 (0.15x0.30M), 1301.92m
pintura lineal continua E=0.15m, 650.96m pintura Informes de civil.
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
2. Conclusiones y recomendaciones.
Se concluye lo siguiente:
Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe
soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Se recomienda lo siguiente:
ANEXOS
PRESUPUESTO
DE LA
ALTERNATIVA UNICA
PLANO DE PLANTA
Y
DETALLES
ACTA DE ACUERDO
Y
COMPROMISOS
RESOLUCION
DE LA
JUNTA DIRECTIVA