Proyeccion de Gestion de Procesos Porta - Sedano Proyecto Final

Código: INCODE-MP
MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Versión: 02
PUBLICIDAD MARKETING AIWA
MANUAL DE GESTIÓN DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO: INCODE-MP
VERSIÓN: 1.0
Revisado por: BALDEON TOVAR MAGNO TEOFILO Firma:
Cargo: Docente
Fecha: 11-05-2022
Aprobado por:Cargo: Firma:

Fecha:
1
Código: INCODE-MP
Versión: 02
-
HOJA DE CONTROL DE CAMBIO
Versión N° Fecha Justificación Responsable
1.0 09-05-2022 Elaboración inicial PORTA

MILLAN
del documento LUCERO
ESTEFFANY
09-05-2022 Elaboración inicial SEDANO

2.0 TRUJILLO KELLY
del documento
22-06-22 Elaboración inicial PORTA MILLAN
3.0 LUCERO ESTEFFANY
del documento
SEDANO TRUJILLO
KELLY
2
Código: INCODE-MP
Versión: 02
-
ÍNDICE
I. OBJETIVO ........................................................................................................................... 4
II. ALCANCE ............................................................................................................................ 4
III. BASE LEGAL ........................................................................................................................ 4
IV. DEFINICIONES .................................................................................................................... 4
V. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MAPA DE PROCESOS ......................................................6
VI. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0 ................................................................................... 7
VII.FICHAS DE MACRO PROCESOS MISIONALES…………………………………………………………………………8
VIII.FICHAS DE MACRO PROCESOS ESTRATEGICOS……………………………………………………………………9
IX.FICHAS DE MACRO PROCESOS DE ENTIDAD……………………………………………………………….…… 12
X.FICHA TECNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 1…………………………………………………………………………13
XI.FICHA TECNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 2 …………………………………………………………………………20
3
Código: INCODE-MP
Versión: 02
-
PUBLICIDAD MARKETING AIWA
UBICACION: Arequipa y ferrocarril nro 188
MISION: Queremos ser una empresa reconocida como el mejor socio estratégico en
publicidad gráfica interior y exterior a nivel nacional y con proyección a la expansión
internacional a través de nuestras unidades de negocios y al crecimiento empresarial.
VISION: Realizamos con pasión cada proyecto en el que trabajamos y estamos

comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes Somos un grupo
interdisciplinario de profesionales, idóneos en diversas áreas como Diseñó Gráfico
4
Código: INCODE-MP
Versión: 02
-
I. OBJETIVO
Organizar y documentar de manera holística los procesos de la empresa
Grafica AIW A Publicidad y Marketing en el marco de las normas sustantivas,
la Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales.
II. ALCANCE
El presente Mapa de Procesos tiene como alcance a los macro procesos
estratégicos, misionales y de soporte que se lleva a cabo en la empresa
Grafica AIWA Publicidad y Marketing
III. BASE LEGAL
3.1 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias.
3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
3.3 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción, y modificatorias.
3.4 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública.
3.5 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
3.6 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP,
que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma
Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las
entidades de la administración pública.
IV. DEFINICIONES
• Administrado: Persona natural o jurídica que, cualquiera sea su
calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento
administrativo.
• Cliente o persona que recibe el producto: Término genérico para
describir al receptor final del producto, pudiendo ser una persona, un
grupo de personas, una organización, otro proceso, entre otros, y
pudiendo recibir de manera general la denominación de usuarios,
beneficiarios, administrados, clientes u otras.
• Dueño del macro proceso: Autoridad que cuenta con competencia
para influir en la gestión de los procesos que son parte de un macro
proceso, pudiendo ser responsable de más de un macro proceso.
• Dueño del proceso: Responsable de la dependencia que tiene
responsabilidad de la totalidad o mayor cantidad de actividades de un
proceso o es responsable de las actividades más relevantes del
proceso, pudiendo ser responsable de más de un proceso.
• Elementos de entrada: Necesidades y expectativas de las personas, las1
cuales ingresan al proceso para ser transformados en los productos.
5
Código: INCODE-MP
Versión: 02
-
• G+rupo de interés o partes interesadas: Persona u organización

quepuede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una
decisión o actividad.
• Macro proceso: Conjunto de procesos que comparten un objetivo
común superior de la entidad.
• Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o
un servicio. Un proveedor puede ser interno o externo a la
organización.
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
productos, luego de la asignación de recursos.
• Población: Conjunto de personas que habitan un determinado lugar.
• Procesos e s t r a t é g i c o s : Son l o s q u e d e f i n e n l a s
p o l í t i c a s , e l planeamiento institucional, las estrategias, los
objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los
recursos necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos
destinados al seguimiento, evaluación y mejora de la entidad.
• Procesos operativos o misionales: Son los que se encargan de
elaborar los productos (bienes y servicios) previstos por la entidad, por
lo que tienen una relación directa con las personas que los reciben.
• Procesos de soporte o de apoyo: Son los que proporcionan los
recursos para elaborar los productos previstos por la entidad.
• Salida o producto: Resultado de un proceso, entendido como los
bienes y servicios que recibe una persona y que satisfacen sus
necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los objetivos
institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Esta
definición incluye como productos a las políticas y a las regulaciones.
6
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
V. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MAPA DE PROCESOS

-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
VI. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0
Tabla N° 05
Procesos de la entidad - Nivel 0
N° / Responsable o
Tipo Procesos de Nivel 0 Objetivo
Código Dueño
PE01 Gerencia General Dueño de la empresa
Gerente de
Calidad/Ingeniero
ESTRATÉGICOS Industrial
Este proceso tiene como objetivo
PE02 Planificación Financiera Contadora determinar el presupuesto de los
ingresos de la empresa
Gerente de producción transformar los recursos en crear
PM01 Producción la publicidad para presentar al
cliente.
-Encargado de ventas El objetivo de este proceso es

directas lograr concretar ventas y
MISIONALES PM02: Atención al Cliente conseguir la fidelidad de los
clientes.
El objetivo de este proceso es

intercambiar los bienes y
PM03 Ventas Gerente de ventas servicios de la empresa con la
finalidad de generar ganancias
monetarias
PA01 Contabilidad Gerente de logística.
Gestión de Recursos Encargada de Recursos

PA02 Humanos
Humanos
Gerente
SOPORTE PA03 Asesoría legal General/Finanzas.
Mantenimiento de Encargado de
PA04 maquinarias Mantenimiento/Logística
PA05 Asesoría Tecnológica Asesor Publicitario
Elaboración: Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly

-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
VII. FICHAS DE LOS PROCESOS MISIONALES
Tabla N° 06
Procesos de la entidad - Nivel 1
Inventario de procesos
N° /
N° / código Procesos de Nivel 0 código Procesos de Nivel 1
PM01.1 Toma y revisión de pedidos
PM01.2 Planificación de diseño

PM01 Producción
Diseñar los banners publicitarios
PM01.3
PM01.4 Gestión de calidad
Atención al cliente para ventas

PM02.1 directa.
PM02 Atención al Cliente
Atención al cliente para ventas
PM02.2 corporativas
PM03.1 Ventas directas

PM03 Ventas
PM03.2 Ventas corporativas
Elaboración: Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly

-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.5
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO PM01: PRODUCCIÓN
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre: PM01: Producción 4) Responsable: Gerencia de producción
2) Objetivo: diseñar el 5) Requisitos: Directiva N° 3-2020-ITP
producto final que se ofrecerá al cliente.
Este procedimiento abarca a todo el
proceso misional de la empresa, los
cuales son de ayuda a la toma y revisión
de pedidos.
3) Alcance: Planificación de producción. 6) Clasificación: Proceso Misional
Confección de banners
Acabados manuales y gestión de
calidad.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
11) Ciudadano o Destinatario de
7) Proveedores: 8) Entradas: 9) Procesos nivel 1: 10) Salidas:
los bienes y servicios:
• Contrato con el
cliente • Nota de pedido
• Hoja en físico de PM01.1 Toma y revisión de
• Orden de • Jefe de logística
la nota de pedido pedidos producción
PM01.2 Planificación de
• Jefe de logística • Diseñar los diseño. • Banner • Jefe de producción
• Jefe de producción banners PM01.3 Diseñar los banner Diseñado
publicitarios. PM01.4 • D ise ñado res
• Jefe de ventas Gestión de calidad • banner
• Banners terminado • Jefe de calidad
terminados • Ficha de
para aprobación
publicidad.
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones: 13) Recursos: 14) Documentos y formatos:
• NTP ISO 3635:2009; NTP ISO
3758:2011; NTP 231.082:1977;
NTP 231.036:1970 • Dueño del Proceso: empático, responsable
para cumplir las órdenes de producción. • Formato de nota de pedido.
• NTP 232.209: 2016
• Infraestructura: Planta de producción • Formato de orden de producción.
• NTP 231.128:1985
ubicada en Arequipa y Ferrocarril.
• NTP 231.128:1985 • Formato de ficha de aprobación.
• Tecnología: Computadoras, programas
• Revisión legal de contrato de edición y impresoras de tamaño
• Auditoria de control de calidad 3.20m
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

15) Registros: 16) Indicadores:
• El tiempo de la toma y revisión es de 1 hora.
• Registros de Notas de pedido. • El tiempo empleado para la planificación de producción es de
30 min.
• Registros de Ordenes de producción.
• El tiempo empleado para la confección de banners es en función
• Registros de fichas de aprobación. a la planificación de producción.
• Registros de contratos. • El grado de calidad se mide dependiendo a como le guste el
diseño al cliente.
La presente tabla describe la ficha técnica del proceso del nivel 0 en la cual se obtiene la información nombre
de proceso, objetivo, responsable, alcance, descripción del proceso, identificación de recursos críticos, control
de proceso y evidencias e indicadores.
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.6
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO PM02: ATENCIÓN AL CLIENTE.
1) Nombre: PM02: ATENCIÓN AL CLIENTE 4) Responsable:  Encargado de ventas directas

 Encargado de ventas corporativos
El objetivo de este proceso es lograr
2) Objetivo: concretar ventas y conseguir la fidelidad de 5) Requisitos:  Iso 9001
los clientes.
Este procedimiento tiene como finalidad,
brindar una buena atención y
asesoramiento al cliente.
3) Alcance:
Este se puede diferenciar en atención al
6) Clasificación:  Proceso Misional
cliente para ventas directas y atención al
cliente para ventas corporativas.
11) Ciudadano o Destinatario de
los bienes y servicios:
PM02.1Atención al  Cliente satisfecho

cliente para ventas
 Encargado de  Cliente natural directas  Encuesta de
tienda.
 PM02.2 Atención al
satisfacción del  Clientes de la empresa.
 vendedores  Cliente jurídico cliente
cliente para ventas
corporativas
 Dueño del Proceso: Empatía,
cordialidad con los clientes,  Formato de la encuesta de satisfacción del
 Supervisión de atención al cliente responsable en sus funciones. cliente
 Infraestructura: Tiendas  Manual de atención al cliente
 Tecnología:
 El tiempo empleado para la atención en ventas directas es 10

 Registro de formato de la encuesta de satisfacción del cliente
min por cada cliente.
 Registro de manual de atención al cliente.
 El tiempo empleado para la atención en ventas corporativas
es de 15min .
La presente tabla describe la ficha técnica del proceso de atención al cliente del nivel 0 en la cual se obtiene la
información nombre de proceso, objetivo, responsable, alcance, descripción del proceso, identificación de
recursos críticos, control de proceso y evidencias e indicadores.
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.7
FICHO TÉCNICO DEL PROCESO PM02: VENTAS
1) Nombre: PM03: Ventas 4) Responsable:  Encargado de ventas directas

 Encargado de ventas corporativos
El objetivo de este proceso es
intercambiar los bienes y servicios de la
2) Objetivo:
empresa con la finalidad de generar
5) Requisitos:  DIRECTIVA Nº 006-2014-SBN
ganancias monetarias
3) Alcance: 6) Clasificación:  Proceso Misional
11) Ciudadano o Destinatario
de los bienes y servicios:
 Encargado de  PM03.1ventas
 Comprobante de
tienda.  Cliente natural directas

venta  Clientes de la empresa
Vendedores  Cliente jurídico  PM03.2 ventas
 Contrato
 Gerente de ventas corporativos

Dueño del Proceso: Son responsables
de brindar la información y seguimiento
requerido para el cumplimiento del
 Auditoría de ventas procedimiento. Manual del vendedor
Infraestructura: Tiendas Ubicada en un
lugar amplio y ordenado.
Tecnología: Sistema de ventas

 El tiempo empleado para la venta directa es 10 a 15
 Registro de manual de vendedor minutos como máximo.
  El tiempo empleado para las ventas corporativas es de 1
hora.
Elaborado por: Porta Millan Lucero Esteffany – Kelly Sedano Trillo
La presente tabla describe la ficha técnica del proceso del nivel 0 en la cual se obtiene la información nombre de proceso, objetivo,
responsable, alcance, descripción del proceso, identificación de recursos críticos, control de proceso y evidencias e indicadores
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla N° 07 Procesos
de la entidad - Nivel2
Inventario de procesos
N° / Procesos N°/ Procesos de Nivel N°/

Procesos de Nivel 2
código de Nivel 0 código 1 código
Toma y revisión de
PM01.1 pedidos PM01.1.1 Priorización de pedido
PM 01.1.2 Priorizar el diseño

Planificación de
PM01.2 producción
PM01.3.1 Realizar el diseño
PM01 Producción PM01.3.2 Patron de colores

Confección de
PM01.3
banner
PM01.3.3 Armado de banners
publicitarios
PM01.3.4 Acabados
PM01.4.1 Control de procesos

PM01.4 Gestión de calidad
PM01.4.1 Control de diseños
PM02.1.1 Recepción al cliente

Atención al cliente
PM02.1
para ventas directas PM02.1.2 Asesoramiento al cliente
Atención al
PM02
cliente Atención al cliente PM02.2.1 Atención presencial
PM02.2 para ventas
corporativas PM02.2.2 Atención Telefónica
PM03.1 Ventas directas PM03.1.1 ventas al por mayor y menor
PM03.2.1 Gestionar venta

PM03 Ventas
PM03.2 Ventas corporativas PM03.2.2 Gestionar pedido
PM03.2.3 Gestionar envío de pedido
Elaboración: Porta Millan Lucero Esteffany – Kelly Sedano Trillo
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 1
Tabla 4.8
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO TOMA Y REVISIÓN DE PEDIDOS.
FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1.1
Proceso Nivel 0 PM01: Producción
Nombre PM01.1 Toma y revisión de pedidos
Objetivo Realizar una revisión y análisis de los pedidos para elaborar un plan de producción.
El área de producción, procede a revisar todos los nuevos pedidos realizados en el último día, y en base
Descripción a distintos parámetros especificados por el gerente de producción, lo cual servirá para realizar la orden
de producción posteriormente.
Alcance Priorización de pedidos
Destinatario de
Proveedor Entrada Lista de Procesos de nivel 2 Salida los bienes y
Servicios
• Gerente de • Gerente de
• Pedidos PM01.1.1 Priorización de pedidos • Notas de pedido
producción producción
Indicadores  El tiempo empleado para realizar el análisis de pedido.

Registros  Registro de notas de pedido
Elaborado por: Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly
Revisado por:
La presente tabla describe la ficha técnica del proceso del nivel 1 la que fue desagregado del nivel 0 del
proceso de producción
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.9
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO CONFECCIÓN DE BANNERS.

Nombre PM01.3: Confección de banners.
Objetivo Este proceso tiene como objetivo producir el producto final que ofrece la empresa
Descripción Este proceso es llevado a cabo en el área de producción, en este se realizar el diseño, elegir
Patrón de colores, armado de banners y acabados.
Alcance Oficina de logística y administración.
Destinatario
Proveedor Entrada Lista de Procesos de nivel 2 Salida de los bienes
y Servicios
• Orden de
producción PM01.3.1 Realizar el • Banner
• Diseñar diseño. diseñado
• Personal de • Utilizar PM01.3.2. Seleccionar • Banner • Área de
producción programas de imprimido. ventas
los patrones de colores
edicion como PM01.3.3. Armado de banners. Banner
herramientas. PM01.3.4 Acabados acabado.
• Banner
Armado.
 El tiempo empleado para el diseño de banner.
 El tiempo empleado para utilizar los programas de diseño.
Indicadores  El tiempo empleado en el armado de banner.
 El tiempo empleado en el acabado de banner.
Registros  Registros de producción

Revisado por:
proceso de producción
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.10
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO CONTROL DE CALIDAD .

Nombre PM01.4: Gestión de calidad
Controlar que los procesos llevados a cabo en el área de producción cumplan con los requisitos y
Objetivo
estándares de calidad definidos por la empresa.
Este proceso es llevado a cabo durante todo el proceso de producción, monitoreando
Descripción constantemente dicho proceso, además también ser realiza un control de calidad sobre las
prendas finalizadas, con el objetivo de asegurar la calidad del producto.
Alcance Área de producción
Entrada Lista de Procesos de nivel 2 Salida Destinatario de los
Proveedor
bienes y Servicios
• Procesos
• Jefe de PM01.4.1 Control de procesos • Ficha de
llevados a cabo • Área de
control de PM01.4.2 Control de banners. aprobación de
en el área de producción
calidad calidad
producción
 El tiempo empleado para el control de procesos

Indicadores  El tiempo empleado para el control de calidad de banners
 La cantidad de observaciones o errores reportados durante el control de calidad
Registros  Ficha de control de calidad
 Ficha de aprobación de calidad
Revisado por:
proceso de producción.
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.11
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE PARA VENTAS DIRECTAS.

Proceso Nivel 0 PM02: Atención al cliente
Nombre PM02.1: Atención al cliente para ventas directas
Objetivo Brindar una buena atención al cliente para los casos de ventas directas en las tiendas de la
empresa.
Este proceso es llevado a cabo previo al proceso de ventas, y se encarga de darle al cliente un
Descripción excelente servicio, con el objetivo de aumentar las posibilidades de compra por parte del cliente.
Alcance Área de Ventas
Destinatario de los
Proveedor Entrada Lista de Procesos de nivel 2 Salida
bienes y Servicios
PM02.1.1 Recepción al cliente

• Elección de
• Vendedores • Cliente PM02.1.2 Asesoramiento al cliente • Cliente
diseño de los
banners.
 El tiempo empleado para la recepción del cliente

 La calidad de la recepción al cliente
Indicadores
 El tiempo empleado para asesorar al cliente
 La calidad del trato empleado al asesorar al cliente
Registros Encuestas de satisfacción
Revisado por:
proceso de Atención al cliente.
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.12
FICHA TÉCNICO DEL PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE PARA VENTAS CORPORATIVAS.

Proceso Nivel 0 PM02: Atención al cliente
Nombre PM02.2: Atención al cliente para ventas corporativas
Objetivo Brindas una buena atención al cliente en los casos de ventas corporativas
Este proceso es llevado a cabo previo al proceso de ventas corporativas, en este caso la atención
Descripción es llevada a cabo mayormente de manera presencial en la misma planta de producción, o por
llamada telefónica principalmente para clientes frecuentes.
Alcance Área de ventas
Destinatario de los
bienes y Servicios
• Contrato en
formato físico
• Encargadas PM02.2.1 Atención presencial • Grabación de
contrato • Clientes
de ventas • Cliente PM02.2.2 Atención telefónica
mediante corporativos-
corporativas
llamada
telefónic
a.
 El tiempo empleado para la atención presencial

Indicadores  El tiempo empleado para la atención telefónica
 El grado de satisfacción del cliente con la atención brindada
Registros  Encuestas de satisfacción
Revisado por:
proceso de Atención al cliente.
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.13
FICHA TÉCNICO DEL PROCESO VENTAS DIRECTAS.

Proceso Nivel 0 PM03: Ventas
Nombre PM03.1: Ventas directas
Objetivo Realizar la venta de los productos de la empresa a los clientes que acudan a las tiendas de forma
presencial.
Este proceso es llevado a cabo en las tiendas de la empresa y culmina con la venta de un
Descripción
producto al cliente final.
Destinatario de los
bienes y Servicios
PM03.1.1 Ventas al por mayor y

menor • Comprobante de
• Vendedores • Cliente venta • Cliente
 El tiempo empleado para la realización de la venta

Indicadores
 La cantidad de ventas realizadas
Registros  Registro de comprobantes de venta
Revisado por:
proceso de Ventas.
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.14
FICHA TÉCNICO DEL PROCESO VENTAS CORPORATIVAS.

Proceso Nivel 0 PM03: Ventas
Nombre PM03.2: Ventas corporativas
Objetivo Realizar la venta a los clientes corporativos de la empresa.
Este proceso es llevado a cabo después del proceso de atención al cliente para ventas
Descripción corporativas, y se encarga de realizar la culminación del compromiso del cliente con la empresa.

Destinatario de los
bienes y Servicios
• Nota de pedido
PM03.2.1 Gestionar venta • Ficha de
• Cliente culminación de
• Encargadas PM03.2.2 Gestionar pedido
• Pedido pedido • Clientes
de ventas PM03.2.3 Gestionar envío del
corporativos
corporativas • Orden pedido • Guía de remisión
producida
• Comprobante de
pago
 El tiempo empleado para la gestión de la venta

Indicadores  El tiempo empleado para la gestión del pedido
 El tiempo empleado para la gestión del envío del pedido
 La cantidad de ventas corporativas realizadas
 Registro de notas de pedido
 Registro de fichas de culminación de pedido
Registros
 Registro de guías de remisión
 Registro de comprobantes de pago
Revisado por:
proceso de Ventas.
1
-
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
FICHA TECNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 2
FICHA DE PROCEDIMIENTOS
GENERAR REQUERIMIENTO
Tabla 4.15
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO PRIORIZACIÓN DE PEDIDO
FICHA PROCEDIMIENTO NIVEL 2 - 01.1.1

Proceso Nivel 1 PM01.1 Toma y Revisión de pedidos
Nombre PM01.1.1 Priorización de pedido
Objetivo Agilizar la producción de aquellos pedidos con más valor
Alcance Producción
Descripción de Actividades Destinatario de los
Proveedor Entrada Salida
Actividades Ejecutor bienes y Servicios
• Análisis de
Encargado de diseño
Emisión de
logística y • Análisis de Encargado de Encargado de
pedido nota de
Encargado de balance de Producción producción
gastos e pedido
producción
ingresos
Indicadores  Tiempo de verificación de la nota de pedido

Registros  Registros de notas de pedido.
Elaborado:  Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly
La presente tabla describe la ficha de procedimiento del nivel 2 la que fue desagregado del nivel 1 del
proceso de Toma y Revisión de pedidos.
2
Código: INCODE-MP
Versión: 01
Tabla 4.16
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN

Proceso Nivel 1 PM01.3. Planificación de producción
Nombre
Mejorar la productividad, mediante el aumento de la producción a realizar en un determinado plazo
Objetivo
de tiempo, a través de una mejor programación de la producción.
 Verificar cantidad de
banners que se deben  Encargado
confeccionar. de Emisión de Personal de
Encargado de
de nota de pedido  Verificar stock de producción orden de producción(diseñador
producción
materia prima.  Encargado producción )
 Verificar la fecha de de logística
entrega.
Indicadores  Tiempo empleado en la planificación de producción.

Registros  Registros de orden de producción.
proceso de Planificación de producción.
21
Código: INCODE-MP
Versión: 01
Tabla 4.17
-
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO PREPARAR BANNERS

Proceso Nivel 1 PM01.3.Impresion de banners
Nombre PM01.3.1 Preparar banner
Objetivo Preparar el banner para facilitar la impresión de banners, la elaboración de banners.
Alcance Área de Producción
Encargado de • Definir Emitir Personales de

logística y características y Encargado de especificacio producción que se
Orden de producción variables
encargado de Producción nes de encargan de hacer
producción • Tendido de tendido La impresión de
banner banners
Indicadores  Tiempo que toma la preparación de banner

Registros  Registros de hojas de tendido
proceso de preparar banners.
22
Código: INCODE-MP
Versión: 01
Tabla 4.19
-
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ARMADO DE LA BANNERS
FICHA DE PROCEDIMIENTO NIVEL 2 - 01.1.5

Proceso Nivel 1 PM01.3 Confección de Banners
Nombre PM01.3.2 Armado de la banners
Objetivo Medidas de el banners
• Cortar el banners
a la medida que
el cliente desea.
Personales de
Jefe de logística • Planchar el Emisión de
Jefe de banner. hoja de producción que se
Hoja de corte Diseñador
producción • Pegar el banner. armado encargan de hacer
los acabados.
Indicadores  Tiempo que toma realizar el armado de banners

Registros  Registros de hoja de armado.
Elaborado: Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly
proceso de Confección de banners.
23
Código: INCODE-MP
Versión: 01
Tabla 4.20
-
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ACABADOS

Proceso Nivel 1 PM01.3 Confección de banners
Nombre PM01.3.3 Acabados
Objetivo Dar los acabados finales a las banners para su posterior venta.
• Armar banners.
Encargado de
• Pegado correcto Emisión de
logística de banner Equipo de control de
hoja de armado. Diseñador ficha de
Encargado de culminación calidad
producción
Indicadores  Tiempo que toma realizar los acabados de los banners confeccionadas.
Registros  Registros de fichas de culminación
proceso de Confección de prendas de banners.
24
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.21
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO CONTROL DE PROCESOS

Proceso Nivel 1 PM01.3 Gestión de calidad
Nombre PM01.3.4 Control de procesos
Objetivo Controlar la calidad de los procesos dentro del área de producción.
• Revisión de
documentos
• control de Emisión de
Gerencia de Ficha de resultados Área de Gerencia
Gestor de calidad ficha de
producción culminación • Control de tiempo general
aprobación
• Dar
recomendaciones
Indicadores  Tiempo que toma realizar el control de cada proceso

Registros  Registros de fichas de aprobación
proceso de Gestión de calidad.
25
Código: INCODE-MP
Versión: 01
Tabla 4.22
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO CONTROL DE BANNERS

Proceso Nivel 1 PM01.3 Gestión de calidad
Nombre PM01.3.4 Control de banners
Objetivo Aumentar la satisfacción del cliente.
• Selección de
Área de Gerencia
muestra Emisión de
Área de general.
Ficha de culminación • Revisión de Gestor de calidad ficha de
producción calidad Área de Logística
aprobación
Indicadores  Tiempo que toma realizar el control de cada proceso

Registros  Registros de fichas de aprobación
proceso de Gestión de calidad.
26
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.23
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO RECEPCIÓN AL CLIENTE

Proceso Nivel 1 PM02.1 Atención al cliente para ventas directas
Nombre PM0 2.1.1 Recepción al cliente
Objetivo Recibir al cliente con una calurosa bienvenida.
• Saludar
Personal de Clientes de ventas
ventas Cliente • Dar Personal de ventas directas
bienvenid
a
Indicadores  Tiempo que toma realizar el control de calidad de cada banner

Registros  Registro de encuestas de satisfacción del cliente
proceso de Atención al cliente para ventas directas
27
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.24
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ASESORAMIENTO AL CLIENTE

Proceso Nivel 1 PM02.1 Atención al cliente para ventas directas
Nombre PM0 2.1.2 Asesoramiento al cliente
Objetivo Asesorar al cliente en la elección de su producto
Alcance Área de Atención al cliente
• Mostrar medidas
Vendedor de banners Elección de Cliente interesado de
Saludo y bienvenida • Mostrar catálogo Asesor de ventas banner ventas directas
Área de ventas
de diseño de los
banners
Indicadores  Tiempo que toma realizar el asesoramiento al cliente

Registros  Registro de encuestas de satisfacción del cliente
28
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.25
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ATENCIÓN PRESENCIAL

Proceso Nivel 1 PM02.2 Atención al cliente para ventas corporativas
Nombre PM0 2.2.1 Atención presencial
Objetivo Brindar atención de manera personalizada a cada cliente que acuda a las oficinas de la empresa.
• Recepción en la
oficina.
• Escoger
características del Contrato de
Vendedor Cliente interesado de
Elección de diseño de el banners. Vendedor servicio de
Área de ventas banner. ventas corporativas
• Detalles de pedido confección
(Tiempo, cantidad
y otros)
Indicadores  Tiempo que toma realizar la atención presencial al cliente

Registros  Registros de encuestas de satisfacción
proceso de Atención al cliente para ventas directas.
29
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.26
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO ATENCIÓN PRESENCIAL

Proceso Nivel 1 PM02.2 Atención al cliente para ventas corporativas
Nombre PM0 2.2.2 Atención Telefónica
Objetivo Dar atención mediante llamadas a los clientes interesados en realizar pedidos de prendas.
Proveedor Entrada Salida bienes y Servicios
Actividades Ejecutor
• Recepcionar
llamadas.
• Escoger Grabación
Vendedor
características del Vendedor que del contrato Cliente de ventas
Área de ventas por servicios directas por llamada
clientes producto. atiende por
Encargado de de
• Detallar pedido llamada telefónica
ventas directas confección
(tiempo, cantidad y
otros).
Indicadores Tiempo que toma realizar la atención telefónica al cliente

Registros Registro de la atención por llamadas telefónicas
30
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.27
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Proceso Nivel 1 PM03.1 Ventas directas
Nombre PM0 3.1.1 Ventas al por mayor y menor
Culminar el proceso de ventas del producto de la empresa, de los clientes considerados como
Objetivo personas naturales.
• Elaborar
• Vendedor
comprobante de
• Área de
pago Emitir
ventas Cliente de ventas
Pedido del cliente Vendedor comprobante
• Encargado directas
• Entrega de de venta
de ventas producto
directas
Indicadores Tiempo que toma concretar la venta

Registros Registro de comprobantes de ventas
Elaborado:  Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly
proceso de Ventas Directas.
31
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.28
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO GESTIONAR VVENTA

Proceso Nivel 1 PM03.1 Ventas Corporativas
Nombre PM0 3.1.2 Gestionar venta
Objetivo Planificar y controlar todo el proceso de ventas corporativas.
• Vendedor
• Área de Emitir nota
ventas • Realizar contrato Encargado del de pedido Cliente de ventas
Pedido del cliente Comprobant corporativas
• Encargado • Realizar pedido área de ventas
de ventas e de venta
corporativas
Indicadores Tiempo que toma realizar la gestión de venta

Registros Registro de notas de pedido y comprobantes de ventas
Elaborado:  Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly
proceso de Ventas Corporativas
32
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.29
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO GESTIONAR PEDIDO

Nombre PM0 3.2.1 Gestionar pedido
Objetivo Controlar el avance de la producción y los procesos relacionados con el manejo de pedidos.
Alcance Área de Logística
• Seguimiento del
• Área de Emitir ficha
pedido en
Logística producción de
Encargado del Cliente de ventas
• Encargado nota de pedido • Confirmar culminación
área de ventas corporativas
de ventas culminación de de
corporativas pedido producción
Indicadores Tiempo que toma realizar gestionar un pedido

Registros Registro de pedidos y fichas de culminación de producción.
Elaborado:  Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly
33
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
Tabla 4.30
FICHA DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO GESTIONAR PEDIDO

Nombre PM0 3.2.3 Gestionar envío de pedido
Objetivo Asegurarse de que el envío del pedido llegue a su destino correctamente.
• Área de • Realizar Emitir guía

Logística Emisión de ficha de seguimiento de de remisión
envío. Encargado del y Cliente de ventas
• Encargado culminación de
Confirmar entrega área de ventas comprobante corporativas
de ventas producción •
corporativas de pedido. de pago
Indicadores Tiempo que toma realizar gestionar el envío de un pedido

Registros Registro de envío de pedidos
Elaborado:  Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly
34
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
MAPA DE FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO
PM01: PRODUCCIÓN
PM01.1: TOMA Y REVISIÓN DE PEDIDOS
PM01.1.1: PRIORIZACIÓN DE PEDIDO
PM01.2 PLANIFICACIÓN DE PRODUCCION
35
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
M01.3.1: PREPARAR DISEÑOS
36
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
PM01.3.3: ARMADO DE BANNERS
37
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
PM01.4.1 Control de procesos
PM01.4.2 Control de banners
38
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
M02 Atención al cliente

M02.1. Atención al cliente para ventas directas
PM02.1.1: RECEPCIÓN AL CLIENTE
PM02.1.2: ASESORAMIENTO AL CLIENTE
39
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
PM02.2.1 ATENCIÓN PRESENCIAL
PM02.2.2 ATENCIÓN TELEFÓNICA
40
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
M03.1 Ventas directas

PM03.1.1 ventas al por mayor y menor
M03.2 Ventas corporativas

M03.2.1 Gestionar ventas
41
Código: INCODE-MP
Versión: 01
-
M03.2.2 Gestionar pedido
M03.2.3 Gestionar envío de pedido
42

Proyeccion de Gestion de Procesos Porta - Sedano Proyecto Final

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Proyeccion de Gestion de Procesos Porta - Sedano Proyecto Final

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Código: INCODE-MP

MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PUBLICIDAD MARKETING AIWA

Aprobado por:Cargo: Firma:

HOJA DE CONTROL DE CAMBIO

Versión N° Fecha Justificación Responsable

1.0 09-05-2022 Elaboración inicial PORTA

09-05-2022 Elaboración inicial SEDANO

VII.FICHAS DE MACRO PROCESOS MISIONALES…………………………………………………………………………8

VIII.FICHAS DE MACRO PROCESOS ESTRATEGICOS……………………………………………………………………9

IX.FICHAS DE MACRO PROCESOS DE ENTIDAD……………………………………………………………….…… 12

X.FICHA TECNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 1…………………………………………………………………………13

XI.FICHA TECNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 2 …………………………………………………………………………20

PUBLICIDAD MARKETING AIWA

UBICACION: Arequipa y ferrocarril nro 188

VISION: Realizamos con pasión cada proyecto en el que trabajamos y estamos

• G+rupo de interés o partes interesadas: Persona u organización

V. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MAPA DE PROCESOS

VI. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0

-Encargado de ventas El objetivo de este proceso es

El objetivo de este proceso es

PA01 Contabilidad Gerente de logística.

Gestión de Recursos Encargada de Recursos

PA05 Asesoría Tecnológica Asesor Publicitario

Elaboración: Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly

VII. FICHAS DE LOS PROCESOS MISIONALES

PM01.1 Toma y revisión de pedidos

PM01.2 Planificación de diseño

PM01.4 Gestión de calidad

Atención al cliente para ventas

PM03.1 Ventas directas

Elaboración: Porta Millan Lucero Esteffany – Sedano Trillo Kelly

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0

1) Nombre: PM02: ATENCIÓN AL CLIENTE 4) Responsable:  Encargado de ventas directas

 El tiempo empleado para la atención en ventas directas es 10

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0

1) Nombre: PM03: Ventas 4) Responsable:  Encargado de ventas directas

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

15) Registros: 16) Indicadores:

N° / Procesos N°/ Procesos de Nivel N°/

PM 01.1.2 Priorizar el diseño

PM01.3.1 Realizar el diseño

PM01 Producción PM01.3.2 Patron de colores

PM01.4.1 Control de procesos

PM02.1.1 Recepción al cliente

PM03.1 Ventas directas PM03.1.1 ventas al por mayor y menor

PM03.2.1 Gestionar venta

PM03.2.3 Gestionar envío de pedido

Elaboración: Porta Millan Lucero Esteffany – Kelly Sedano Trillo

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DEL NIVEL 1

Indicadores  El tiempo empleado para realizar el análisis de pedido.

FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1.1

Registros  Registros de producción

FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1.1

 El tiempo empleado para el control de procesos

FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1.1

PM02.1.1 Recepción al cliente

 El tiempo empleado para la recepción del cliente

FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1.1

 El tiempo empleado para la atención presencial

FICHA TÉCNICO DEL PROCESO VENTAS DIRECTAS.

FICHA TECNICA DEL PROCESO NIVEL 1 - PROCESO 1.1

PM03.1.1 Ventas al por mayor y