MAN PETROL I FSE
LUGAR/PROYECTO/SERVICIO PIAS LA PIEDRA 2
TAREA: OBRAS
ASPECTOS A EVALUAR
lSe confeccionó PRP y/o
Permiso de Trabajo? .Se
encuentran confeccionados
correctamente?. Asocian el
CONTROL DEL Análisis del control del trabajo?
TRABAJO/SPT/PRP
lSe verifica en el frente de
trabajo la aplicación de las
medidas de control adoptadas
en la PRP / Permiso de trabajo?
lSe cumple con los standares
de Orden y Limpieza?
ORDENY
LIMPIEZA
� -
lLos operarios gestionan/clasifi-
can los residuos generados de
acuerdo al procedimiento Manejo
de residuos y/o del cliente?
lLos operarios conocen los
detalles de los últimos incidentes
COMUNICACIÓN
DE INCIDENTES en la compañía y las medidas de
control asociadas?
lEI supervisor o responsable de las
tareas cuenta con la Identificación
de Peligros y Evaluación de
IDENTIFICACION,
Riesgos así como la de Aspectos e
ANÁLISISY Impactos Ambientales?
CONTROL DE
PELIGROSY
� -
RIESGOS lLos operarios conocen los
Peligros e Impactos Ambienta-
les presentes en la tarea? Saben
cómo controlarlos?
lLos operarios poseen los EPP
adecuados e indumentaria de
EPP trabajo otorgada por la
Compañía?
lConocen cuales son las
emergencias que se pueden
presentar?
EMERGENCIAS � -
lSaben cuál es su rol ante una
emergencia y su punto de
reunión?
Aplican los procedimientos para
realizar la tarea?. Use el
procedimiento operativo de la
PROCEDIMIENTOS tarea que se está ejecutando
Y SISTEMA DE como "check list" para verificar su
GESTION correcta aplicación.
� -
lPoseen acceso a los procedí-
mientas para consulta?
lEI móvil cuenta con los
accesorios y elementos de
seguridad?
�
lEI móvil y su conductor cuentan
con la documentación vigente?
MOVILESY
EQUIPOS
� -
lEI móvil cuenta con el
mantenimiento vigente?
� -
lLos equipos especiales poseen su
certificación vigente? (Equipos de
izajes, Retroexcavadoras, Camión
cisterna, Compresores, etc)
lLos operarios poseen las
calificaciones de procesos
COMPETENCIA especiales vigentes? (Transpor-
tes, Operadores de equipos de
izajes, etc)
Los instrumentos utilizados para
el control de los procesos de
SMA poseen su calibración
HERRAMIENTASY vigente? (Ej. Medidor de mezcla,
EQUIPO DE SH2. anemómetro, detectores de
tensión, pinza amperométrica,
MEDICIÓN
etc)
� -
lLas máquinas/herramientas se
encuentra en buen estado de
conservación? lSe utilizan
correctamente?
Se evidencia despliege de
INICIATIVAS/ Campañas de Prevención de
CAMPAÑAS SMA?
AUDITOR
(firma y aclaración) Sandrini Walter y Marcelo Barria
SUPERVISOR / RESPONSABLE
DEL EQUIPO AUDITADO Agesta Juan y Guerreiro Mauricio
(firma y aclaración):
FECHA: 28/09/2021
EXPLICACIÓN GUÍA DATOS RELEVADOS (EVIDENCIA) CONFORMIDAD
Se observa control de trabajo, impreso en hoja A3,
Refiere a si han tenido en
cuenta las herramientas de
Distribuido en varias zona de trabajo.
SI NO NA
autorizaciones y evaluaciones
de riesgos del lugar (Permiso y
PRP)
*Solicitar los formularios*
Si las confeccionaron
correctamente y si lo PRP, completada en forma escrita, se recomienda
establecido en los formularios separar los pasos de las tareas y SI NO NA
guarda relación con el lugar y identificar las tareas y los riesgo asociados.
condiciones reales de la tarea.
Se cumple.
Tener en cuenta si es SI NO NA
procedimiento propio o del
cliente, ver correcta �
clasificación y disposición de Se cumple
residuos, orden y limpieza
general de la zona de trabajo.
SI NO NA
Evaluamos aquí mediante el Los operarios tienen conocimiento de los últimos
diálogo, el proceso de comunica- incidente ocurridos en la compaña, también de los
ción de lecciones aprendidas y si SI NO NA
incidente que todavía no salieron los alerta de
hubo algún cambio en sus hábitos seguridad
o equipamiento a raíz de esto.
Los supervisores tienen conocimiento de los aspecto
Verificar si desde la e impacto de sus tarea y los peligros asociados.
planificación han tenido en SI NO NA
cuenta los aspectos de SMA y
las correspondientes medidas
de control. El supervisor debe
contar con esta planificación y
�
los operarios deben conocer y Los operarios tienen conocimiento de los peligros
saber cómo controlar los asociados a sus tareas.
SI NO NA
riesgos detectados en la
misma.
Verificar visualmente los EPP que Se observa los EPP adecuado a las tareas, en buen
se utilizan, si son acordes para estado.
proteger al personal de acuerdo a SI NO NA
los riesgos a los que están
expuestos, si son los provistos por
la compañia. Verificar estado de
conservación (por ej. máscara,
arnés, caretas, etc.)
De acuerdo al lugar y tarea Se le consulta a los operarios por los números de
que realizan, que emergencias emergencia, los mismos responden bien y para SI NO NA
pueden ocurrir? Que deben resaltar lo tienen pegado en sus casco a la vista de
hacer ante esas emergencias?
A quien deben dar aviso?
todos.
Donde deben dirigirse? Los operarios saben y tienen conocimiento de la
Cuentan con sistemas de ubicación del punto de encuentro en caso de una SI NO NA
comunicación para dar aviso? emergencia.
Tienen los procedimientos a vista quien lo quiera ver
Hay procedimientos
específicos para esta tarea?
Recomendaciones realizar procedimiento de alquiler SI NO NA
medida de control?.
de tráileres,verificando las ubicaciones de las
térmica y disyuntores
Quien lo requiera, puede
acceder a estos procedimien-
tos en el sitio donde se realiza
la tarea? Poseen acceso a los procedimiento par quien los
SI NO NA
quieran ver.
Luces, extintores, barra Cumple
antivuelco, barra de tiro, SI NO NA
botiquín, crique!, etc
Verificar documentación y
Cumple
SI NO NA
habilitación de los móviles,
tener en cuenta que hay
vehículos y conductores que
�
Cumple
requieren habilitaciones SI NO NA
especiales (tptes. de sus!.
Peligrosas - grúas /hidrogruas,
etc). Verificar estado general �
de las unidades, stickers de Cumple
mantenimiento, etc. SI NO NA
Cumple
Verificar certificaciones SI NO NA
necesarias de los empleados.
Verificar las fechas en los No aplica
stickers, verificar almacena-
miento y transporte de los
equipos de medición y testeo. SI NO NA
Estado general de la
herramienta, protecciones y
advertencias de seguridad
colocadas, sin partes
modificadas (ausencia de
herramientas "hechizas", Faltaría implementar llaves de alto impacto manual y
mantenimiento vigente, espesores hidráulicos para agilizar los trabajos y SI NO NA
certificaciones o calibraciones evitar accidentes
vigentes (si corresponde).
Verificar si es que se hay Los operarios conocen de las campañas de SMA
conocimiento de campañas de SI NO NA
diferente índole de SMA
desplegada en el frente de
trabajo.
PERSONAL
AUDITADO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 89%
1