Formulario base VERFICACIÓN DE ART

DATOS DEL AUDITOR INFORMACIÓN EMPRESA AUDITADA

Nombre Empresa auditada Fecha
Rut Superintendencia Área
Cargo Gerencia Lugar
Supervisor /
Empresa Tarea Responsable

VERIFICACIÓN ART ¿CUMPLE? DESVIACIÓN / OBSERVACIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO TERRENO/TAREA

¿Existe un ART para la tarea en ejecución? Sí No N/A
¿El ART realizado es para la tarea especifica y sus
Sí No N/A
alcances?
¿Los campos con la información necesaria estan
Sí No N/A
bien llenados?
¿Todo el personal involucrado en la tarea firmó la
Sí No N/A
ART?
¿Las Estrategias de Control aplicables a la tarea
Sí No N/A
(Seguridad y Salud) están todas identificadas?
¿El Personal ejecutante comprende las
Sí No N/A
Estrategias aplicables y sus Controles Críticos? Plan de Acción / Medidas Responsa ID Reporte SAP
¿Existe un Paso a Paso establecido para la tarea
Sí No N/A correctivas / Recomendaciones ble (Si aplica)
ejecutada?
¿Las medidas de control definidas en el Paso a
Sí No N/A
Paso, son objetivas, medibles y evidenciables?
¿Existe un procedimiento formal para la
actividad, el personal lo conoce, y está instruido Sí No N/A
formalmente?
En caso de haber trabajos cruzados ¿Se REGISTRO FIRMAS
evaluaron los riesgos y definieron los controles Sí No N/A
entre supervisores?
Si se presentó un cambio en la tarea o actividad
inicialmente evaluada ¿Se volvieron a analizar Sí No N/A
los riesgos en una nueva ART?