MAN PETROL I FSE
LUGAR/PROYECTO/SERVICIO PIAS Jorge 3
TAREA: Replanteo, movimiento de suelo - Obra civil
ASPECTOS A EVALUAR
lSe confeccionó PRP y/o
Permiso de Trabajo? .Se
encuentran confeccionados
correctamente?. Asocian el
CONTROL DEL Análisis del control del trabajo?
TRABAJO/SPT/PRP
lSe verifica en el frente de
trabajo la aplicación de las
medidas de control adoptadas
en la PRP / Permiso de trabajo?
lSe cumple con los standares
de Orden y Limpieza?
ORDENY
LIMPIEZA
� -
lLos operarios gestionan/clasifi-
can los residuos generados de
acuerdo al procedimiento Manejo
de residuos y/o del cliente?
lLos operarios conocen los
detalles de los últimos incidentes
COMUNICACIÓN
DE INCIDENTES en la compañía y las medidas de
control asociadas?
lEI supervisor o responsable de las
tareas cuenta con la Identificación
de Peligros y Evaluación de
IDENTIFICACION,
Riesgos así como la de Aspectos e
ANÁLISISY Impactos Ambientales?
CONTROL DE
PELIGROSY
� -
RIESGOS lLos operarios conocen los
Peligros e Impactos Ambienta-
les presentes en la tarea? Saben
cómo controlarlos?
lLos operarios poseen los EPP
adecuados e indumentaria de
EPP trabajo otorgada por la
Compañía?
lConocen cuales son las
emergencias que se pueden
presentar?
EMERGENCIAS � -
lSaben cuál es su rol ante una
emergencia y su punto de
reunión?
Aplican los procedimientos para
realizar la tarea?. Use el
procedimiento operativo de la
PROCEDIMIENTOS tarea que se está ejecutando
Y SISTEMA DE como "check list" para verificar su
GESTION correcta aplicación.
� -
lPoseen acceso a los procedí-
mientas para consulta?
lEI móvil cuenta con los
accesorios y elementos de
seguridad?
�
lEI móvil y su conductor cuentan
con la documentación vigente?
MOVILESY
EQUIPOS
� -
lEI móvil cuenta con el
mantenimiento vigente?
� -
lLos equipos especiales poseen su
certificación vigente? (Equipos de
izajes, Retroexcavadoras, Camión
cisterna, Compresores, etc)
lLos operarios poseen las
calificaciones de procesos
COMPETENCIA especiales vigentes? (Transpor-
tes, Operadores de equipos de
izajes, etc)
Los instrumentos utilizados para
el control de los procesos de
SMA poseen su calibración
HERRAMIENTASY vigente? (Ej. Medidor de mezcla,
EQUIPO DE SH2. anemómetro, detectores de
tensión, pinza amperométrica,
MEDICIÓN
etc)
� -
lLas máquinas/herramientas se
encuentra en buen estado de
conservación? lSe utilizan
correctamente?
Se evidencia despliege de
INICIATIVAS/ Campañas de Prevención de
CAMPAÑAS SMA?
AUDITOR
(firma y aclaración) Enrique Fernadez / Ruben Federenco
SUPERVISOR / RESPONSABLE
DEL EQUIPO AUDITADO Mario Chaile
(firma y aclaración):
FECHA: 28/09/2021
EXPLICACIÓN GUÍA DATOS RELEVADOS (EVIDENCIA) CONFORMIDAD
PRP confeccionadas correctamente y muy
Refiere a si han tenido en
cuenta las herramientas de
completa.
SI NO NA
autorizaciones y evaluaciones
de riesgos del lugar (Permiso y
PRP)
*Solicitar los formularios*
Si las confeccionaron
correctamente y si lo Medidas aplicadas
establecido en los formularios SI NO NA
guarda relación con el lugar y
condiciones reales de la tarea.
Se cumple
Tener en cuenta si es SI NO NA
procedimiento propio o del
cliente, ver correcta �
clasificación y disposición de Los residuos se están clasificando en bolsas de
residuos, orden y limpieza
general de la zona de trabajo.
consorcio a la espera de la llegada de los tachos y SI NO NA
bateas.
Evaluamos aquí mediante el Difusiones realizadas, conocimiento del personal de
diálogo, el proceso de comunica- las dos ultimas alertas emitidas y de lincidente
ción de lecciones aprendidas y si SI NO NA
personal ocurrido al manipular platina en PIAS La
hubo algún cambio en sus hábitos Piedra 2
o equipamiento a raíz de esto.
Se encuenra copia de la matrices en obra
Verificar si desde la
planificación han tenido en SI NO NA
cuenta los aspectos de SMA y
las correspondientes medidas
de control. El supervisor debe
contar con esta planificación y
�
los operarios deben conocer y Los operarios reconocen y los aplican en el análisis
saber cómo controlar los realizado en la PRP
SI NO NA
riesgos detectados en la
misma.
Verificar visualmente los EPP que Indumentaria y EPP son correcto. Manifiestan que
se utilizan, si son acordes para no tienen inconvenientes en las reposiciones por
proteger al personal de acuerdo a rotura. SI NO NA
los riesgos a los que están
expuestos, si son los provistos por
la compañia. Verificar estado de
conservación (por ej. máscara,
arnés, caretas, etc.)
De acuerdo al lugar y tarea Si. por accidentes personales, roturas de
que realizan, que emergencias instaciones, vehiculares y por incendio. SI NO NA
pueden ocurrir? Que deben
hacer ante esas emergencias?
A quien deben dar aviso?
Donde deben dirigirse? Se utiliza Punto de encuentro de la estación en
Cuentan con sistemas de acceso. Esta previsto un segundo punto del lado SI NO NA
comunicación para dar aviso? contrario a la estación por las dimensiones de las
mismas.
Los procedimientos se encuentra ne procesos de
ejecución.
Hay procedimientos
específicos para esta tarea? SI NO NA
medida de control?.
Quien lo requiera, puede
acceder a estos procedimien-
tos en el sitio donde se realiza
la tarea? SI NO NA
Luces, extintores, barra
antivuelco, barra de tiro, SI NO NA
botiquín, crique!, etc
Verificar documentación y
Si
SI NO NA
habilitación de los móviles,
tener en cuenta que hay
vehículos y conductores que
�
Si. Se le realiza en forma semanal
requieren habilitaciones SI NO NA
especiales (tptes. de sus!.
Peligrosas - grúas /hidrogruas,
etc). Verificar estado general �
de las unidades, stickers de Se chequea retroexcavadora. Se observa que el
mantenimiento, etc. certificado en papel difiere la fecha con la oblea. ya SI NO NA
que se certifico en el mes de Agosto y no se le
entrego el certificado vigente.
Chofer y Maquinista habilitados, IAPG y IOp. de
Verificar certificaciones retroexcavdora
SI NO NA
necesarias de los empleados.
Verificar las fechas en los
stickers, verificar almacena-
miento y transporte de los
equipos de medición y testeo. SI NO NA
Estado general de la
herramienta, protecciones y
advertencias de seguridad
colocadas, sin partes
modificadas (ausencia de
herramientas "hechizas",
mantenimiento vigente, SI NO NA
certificaciones o calibraciones
vigentes (si corresponde).
Verificar si es que se hay Si. Alertas de SMA: Corte de rienda de poste de
conocimiento de campañas de LMT y Desprendimiento de cupla en gasoducto
SI NO NA
diferente índole de SMA aéreo.
desplegada en el frente de
trabajo.
PERSONAL
AUDITADO
6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 94%
1