MAN PETROL I FSE
LUGAR/PROYECTO/SERVICIO BASE CERRO DRAGON AIB
TAREA: CONSTRUCCION DE BASES AIB (HORMIGON Y ENCOFRADO)
ASPECTOS A EVALUAR
lSe confeccionó PRP y/o
Permiso de Trabajo? .Se
encuentran confeccionados
correctamente?. Asocian el
CONTROL DEL Análisis del control del trabajo?
TRABAJO/SPT/PRP
lSe verifica en el frente de
trabajo la aplicación de las
medidas de control adoptadas
en la PRP / Permiso de trabajo?
lSe cumple con los standares
de Orden y Limpieza?
ORDENY
LIMPIEZA
� -
lLos operarios gestionan/clasifi-
can los residuos generados de
acuerdo al procedimiento Manejo
de residuos y/o del cliente?
lLos operarios conocen los
detalles de los últimos incidentes
COMUNICACIÓN
DE INCIDENTES en la compañía y las medidas de
control asociadas?
lEI supervisor o responsable de las
tareas cuenta con la Identificación
de Peligros y Evaluación de
IDENTIFICACION,
Riesgos así como la de Aspectos e
ANÁLISISY Impactos Ambientales?
CONTROL DE
PELIGROSY
� -
RIESGOS lLos operarios conocen los
Peligros e Impactos Ambienta-
les presentes en la tarea? Saben
cómo controlarlos?
lLos operarios poseen los EPP
adecuados e indumentaria de
EPP trabajo otorgada por la
Compañía?
lConocen cuales son las
emergencias que se pueden
presentar?
EMERGENCIAS � -
lSaben cuál es su rol ante una
emergencia y su punto de
reunión?
Aplican los procedimientos para
realizar la tarea?. Use el
procedimiento operativo de la
PROCEDIMIENTOS tarea que se está ejecutando
Y SISTEMA DE como "check list" para verificar su
GESTION correcta aplicación.
� -
lPoseen acceso a los procedí-
mientas para consulta?
lEI móvil cuenta con los
accesorios y elementos de
seguridad?
�
lEI móvil y su conductor cuentan
con la documentación vigente?
MOVILESY
EQUIPOS
� -
lEI móvil cuenta con el
mantenimiento vigente?
� -
lLos equipos especiales poseen su
certificación vigente? (Equipos de
izajes, Retroexcavadoras, Camión
cisterna, Compresores, etc)
lLos operarios poseen las
calificaciones de procesos
COMPETENCIA especiales vigentes? (Transpor-
tes, Operadores de equipos de
izajes, etc)
Los instrumentos utilizados para
el control de los procesos de
SMA poseen su calibración
HERRAMIENTASY vigente? (Ej. Medidor de mezcla,
EQUIPO DE SH2. anemómetro, detectores de
tensión, pinza amperométrica,
MEDICIÓN
etc)
� -
lLas máquinas/herramientas se
encuentra en buen estado de
conservación? lSe utilizan
correctamente?
Se evidencia despliege de
INICIATIVAS/ Campañas de Prevención de
CAMPAÑAS SMA?
AUDITOR
(firma y aclaración) DANELLON/ CAMPILLAY
SUPERVISOR / RESPONSABLE
DEL EQUIPO AUDITADO CACERES
(firma y aclaración):
FECHA: 29/09/2021
EXPLICACIÓN GUÍA DATOS RELEVADOS (EVIDENCIA) CONFORMIDAD
SE EVIDNECIA CONTROL DE TRABAJO PRP LA
Refiere a si han tenido en MISMA CUENTA CON CONTROL DE TRABAJO
cuenta las herramientas de DONDE LOS COLABORADORES LO ANALIZAN SI NO NA
autorizaciones y evaluaciones TODOS LOS DIAS
de riesgos del lugar (Permiso y
PRP)
*Solicitar los formularios*
Si las confeccionaron SE HACE REFERENCIA EN MEJORAR LA
correctamente y si lo
establecido en los formularios
CALIDAD DE PRP, SE RECOMIENDA HACER
TALLER O CAMPAÑA DE PRP SI NO NA
guarda relación con el lugar y
condiciones reales de la tarea.
CUMPLE CON LOS STANDARES DE ORDEN Y
Tener en cuenta si es
LIMPIEZA, SI NO NA
procedimiento propio o del
cliente, ver correcta �
clasificación y disposición de SE VISUALIZA CESTOS DE BASURA BIEN
residuos, orden y limpieza
general de la zona de trabajo.
CLASIFICADOS
SI NO NA
Evaluamos aquí mediante el SE EVIDENCIA LA ULTIMA DIFUSION DE
diálogo, el proceso de comunica- ACCIDENTOLOGIA
ción de lecciones aprendidas y si SI NO NA
hubo algún cambio en sus hábitos
o equipamiento a raíz de esto.
SE VERIFICA DOCUMENTACION LA MISMA
ESTABA LA MATRIZ DE MEDIO AMBIENTE Y
Verificar si desde la
planificación han tenido en
SEGURIDAD SI NO NA
cuenta los aspectos de SMA y
las correspondientes medidas
de control. El supervisor debe
contar con esta planificación y
�
los operarios deben conocer y
saber cómo controlar los SI NO NA
riesgos detectados en la
misma.
Verificar visualmente los EPP que LOS EPP SON ADECUADOS AMBOS OPERARIOS
CONTABAN CON MAMELUCO ( RECLAMAN
se utilizan, si son acordes para
proteger al personal de acuerdo a STOCK DE LOS MISMO Y TAMBIEN MEJORAR LA
CALIDAD DE LAS BOTAS DEBIDO A QUE LAS
SI NO NA
los riesgos a los que están
expuestos, si son los provistos por
QUE ENTREGARON NO SON COMODAS PARA
DESARROLLAR LA TAREA
la compañia. Verificar estado de
conservación (por ej. máscara,
arnés, caretas, etc.)
CONOCEN EL ROL DE EMERGENCIA, SABEN
De acuerdo al lugar y tarea
que realizan, que emergencias
DONDE BUSCAR, SI NO NA
pueden ocurrir? Que deben
hacer ante esas emergencias?
A quien deben dar aviso? SE IDENTIFICA PUNTO DE REUNION
Donde deben dirigirse?
Cuentan con sistemas de
SI NO NA
comunicación para dar aviso?
SE VERIFICAN PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Y TAMBIEN ASOCIADOS A LA TAREA
Hay procedimientos
específicos para esta tarea? SI NO NA
medida de control?.
Quien lo requiera, puede
acceder a estos procedimien-
tos en el sitio donde se realiza
SE EVIDENCIA EN SECTOR LOS
la tarea? PROCEDIMIENDO SI NO NA
Luces, extintores, barra
antivuelco, barra de tiro, SI NO NA
botiquín, crique!, etc
TODA DOCUMENTACION VIGENTE
Verificar documentación y SI NO NA
habilitación de los móviles,
tener en cuenta que hay
vehículos y conductores que
�
requieren habilitaciones SI NO NA
especiales (tptes. de sus!.
Peligrosas - grúas /hidrogruas,
etc). Verificar estado general �
de las unidades, stickers de
mantenimiento, etc. SI NO NA
AMOLADOR
Verificar certificaciones SI NO NA
necesarias de los empleados.
Verificar las fechas en los DISPONEN DE ANEMOMETRO EN OBRA
stickers, verificar almacena-
miento y transporte de los
equipos de medición y testeo. SI NO NA
Estado general de la
herramienta, protecciones y
advertencias de seguridad
colocadas, sin partes
modificadas (ausencia de
herramientas "hechizas",
HERRAMIENTAS CON CABO DE MADERA, NO
CON MANGO INTEGRADO EJEMPLO MAZA
mantenimiento vigente,
MARTILLO SI NO NA
certificaciones o calibraciones
vigentes (si corresponde).
SI ESTAN EN EVIDENCIAS LAS CAMPAÑAS
Verificar si es que se hay
conocimiento de campañas de SI NO NA
diferente índole de SMA
desplegada en el frente de
trabajo.
PERSONAL
AUDITADO
CUADRILLA DE BASES AIB/AINOL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 90%
1