Procedimientos Operaciones ZED Matarani

PROCEDIMIENTO Código: ZEDMRI-DO-PD-003
Versión: 02
PROCEDIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA Revisión: 01
DE MERCANCIAS DE LA ZED MATARANI Fecha Vigencia: 26/04/2021
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Procedimiento sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento

institucional, al documentar en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones de la Dirección de Operaciones, contribuyendo a cumplir la meta y
objetivos de la entidad.
Se ha tratado de optimizar las operaciones, de tal forma que garanticen el normal

desarrollo de las diversas funciones que competen a la Dirección de Operaciones;
tratando de que ante una acción planteada por los trabajadores o por la Alta Dirección
de la entidad, los pasos para desarrollarla sean lo suficientemente claros y directos.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten
modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura
orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del
mismo.
2. OBJETIVOS
Presentar todos los procedimientos que se desarrollan en la Dirección de Operaciones
en forma documentada permitiendo que su aplicación sea de manera eficiente y
práctica.
Permitir definir responsabilidades, comprensión de las tareas a ser desarrolladas y

direccionar su ejecución.
Lograr establecer los procedimientos de la Dirección de Operaciones, que permita

que los resultados finales de su trabajo sean los esperados por la Alta Dirección de la
entidad y los Organismos Gubernamentales correspondientes.
Describir cada procedimiento desarrollando secuencialmente las tareas que

correspondan, incluyendo los formularios y el personal que intervienen durante su
ejecución.
3. ALCANCE
Control de Emisión
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Manuel Apaza Flores Marco Antonio Castro Manrique Marco Antonio Castro Manrique
Director de Operaciones (e) Gerente General Gerente General
Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este documento sin autorización
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Los procedimientos comprendidos son de uso y aplicación obligatoria de todo el

personal de la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani y personal involucrado
en estos procedimientos.
PERSONAL INVOLUCRADO DE ZED:

- Gerente General
- Jefe de la Oficina de Administración
- Tesorero
- Director de Operaciones
- Especialista en Registro y Control
- Inspección y Control
- Personal de balanza
PERSONAL INVOLUCRADO EXTERNO:
- Usuario o su representante
- Personal de Aduanas
- Agencia de Aduanas
- Empresas de Transportes
- Empresa de Seguridad y Vigilancia
4. NATURALEZA Y FINALIDAD.
Es un documento de gestión que de manera sencilla y sistemática describe a un

conjunto de procedimientos que concatenados entre sí y enmarcados en la
normatividad legal y administrativa vigente, se realizan en forma secuencial o
simultánea y permiten a la Dirección de Operaciones cumplir de manera segura y
eficiente con las operaciones, y estar alineado con los objetivos de la entidad.
5. BASE LEGAL
- Ley N° 28569 “Ley que otorga Autonomía a los CETICOS”

- Ley N° 29014 “Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los
Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; la ZOFRATACNA al
Gobierno Regional de Tacna; y ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno”.
- Ley Nº 30446 “Ley que Establece el Marco Legal complementario para las Zonas
Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna”.
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- Decreto Legislativo N° 842 “Declara de interés prioritario el desarrollo de la Zona

Sur del país y crean los CETICOS de Ilo, Matarani y Tacna”.
- Decretos Supremo N° 019-2009-PCM “Reglamento de la Ley N° 29014”.
- Ordenanza Regional N° 411-AREQUIPA, que aprueba el TUPA del Gobierno
Regional de Arequipa, en el extremo referido a los procedimientos administrativos
de la ZED MATARANI.
- Decreto Legislativo N° 1053 “Ley General de Aduana”.
- Ley Nº 30777 “Ley que modifica las disposiciones sobre las Zonas Especiales de
Desarrollo para facilitar sus inversiones”.
- Decreto Supremo Nº 005-2019-MINCETUR “Reglamento de las Zonas Económicas
Especiales –ZED”
- DESPA PG 05 “Exportación Temporal para reimportación en el mismo estado y
exportación temporal para perfeccionamiento pasivo”
- DESPA PG 08 “Procedimiento General de Transito Aduanero”
- DESPA PG 22 “Procedimiento General de las Zonas Especiales de Desarrollo”.
6. CONTENIDO Y ALCANCE
Los procedimientos comprendidos son de uso y aplicación obligatoria de todo el

personal de la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani y personal involucrado
en estos procedimientos.
7. APROBACIÓN
Deberá ser aprobado por la Gerencia General de la ZED Matarani.
8. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
Para la revisión, modificación y/o actualización de los procedimientos, se debe

proceder de la siguiente manera:
Cuando se produzca cambio de procedimientos, ampliación y/o derivación de

funciones o reestructuración orgánica concerniente a la Dirección de Operaciones, la
Jefatura de dicho órgano, será quien proponga la modificación y/o actualización de
los procedimientos.
Control de Emisión

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Aprobada la modificación y/o actualización del procedimiento, la Gerencia General

emitirá la Resolución correspondiente la cual deberá ser oportuna y debidamente
difundida precisando la fecha de vigencia de los cambios.
9. LISTADO DE PROCESOS
- Ingreso de mercancías proveniente del exterior a la ZED MATARANI arribadas por

el puerto de Matarani
- Ingreso de mercancías a la ZED MATARANI provenientes de otras jurisdicciones
aduaneras diferentes a la Aduana de Mollendo.
- Ingreso de mercancías a la ZED MATARANI provenientes del resto del territorio
nacional.
- Ingreso de mercancías a la ZED MATARANI aplicando el régimen de Exportación
Temporal para Reimportación en el mismo Estado / Exportación Temporal para
Perfeccionamiento Pasivo.
- Salidas de mercancías de la ZED MATARANI con destino al resto del territorio
nacional aplicando el régimen de Importación para el Consumo.
- Salidas de mercancías de la ZED MATARANI con destino al exterior aplicando la
operación de reexpedición.
- Salidas de mercancías de la ZED MATARANI con destino al exterior aplicando el
régimen de Exportación para el Consumo.
- Salida de Mercancías de la ZED MATARANI con destino al resto del territorio
nacional aplicando el régimen de Reimportación en el Mismo Estado /
Perfeccionamiento Pasivo.
- Traslado de mercancías entre usuarios de la ZED Matarani.
- Proceso para el control durante la permanencia de las mercancias
10. FORMATOS
- Declaración de Ingreso ZED - ZEDMRI-DO-FR-005
- Declaración de Salida de ZED- ZEDMRI-DO-FR-006
- Hoja de Ruta - ZEDMRI-DO-FR-007
- Traslado de Mercancías - ZEDMRI-DO-FR-008
- Acta de Conformidad de Permanencia de Mercancías - ZEDMRI-DO-FR-010
- Trazabilidad de vehículos con mercancías ZEDMRI-DO-FR-011
Control de Emisión

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11. PROCESO PARA EL INGRESO DE MERCANCIAS
RESPONSABLE
Director de Operaciones
RESPONSABILIDADES
- Personal del Registro y Control es responsable de la ejecución los presentes

procedimientos
- El Personal de Inspección y Control de Operaciones es el responsable de verificación
física de las mercancías.
- El Director de Operaciones es responsable de la supervisión de los presentes
procedimientos
- El Personal de Tesorería es el encargado de realizar el cobro por el servicio de
inspección y aprobación para atención en balanza.
- El Encargado de Balanza es responsable del pesaje y registro del mismo en sistema
SIZE
- El Personal de Seguridad es responsable de brindar el Formato ZEDMRI-DO-FR-
011 “Trazabilidad de vehículos con mercancías” a los transportistas al ingreso y
salida de las mercancías, previa coordinación con el personal de la Dirección de
Operaciones.
AREAS RESPONSABLES
- Tesorería
- Seguridad y Vigilancia
DESARROLLO
El Usuario o su Representante tramita su documentación para el ingreso de mercancías a
la ZED Matarani ante la SUNAT – ADUANAS y una vez autorizado solicita ante la
Dirección de Operaciones de la ZED Matarani el ingreso de las mercancías acompañando
la siguiente documentación según corresponda su Régimen, origen o procedencia:
Control de Emisión

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N° PROCEDIMIENTOS DE INGRESO DOCUMENTACION A PRESENTAR

- Solicitud de Traslado Mercancías
INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED - Copia Conocimiento de embarque B/ L
1 MATARANI PROVENIENTE DEL EXTERIOR - Copia de la factura comercial
A LA ZED MATARANI ARRIBADAS POR EL - Copia del documento del transportista
PUERTO DE MATARANI
- Declaración Aduanera de Mercancías de

INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED transito / MIC DTA
MATARANI PROVENIENTES DE OTRAS - Conocimiento de embarque BL / Carta
2 JURISDICCIONES ADUANERAS Porte – Solicitud de transito
DIFERENTES A LA ADUANA DE MOLLENDO. - Copia factura comercial
- Copia de documento del transportista
- Declaración Aduanera de Mercancías de

exportación si cuyo valor supera los $
INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED 5000.00 o Declaración Simplificada de
MATARANI PROVENIENTES DEL RESTO exportación con la respectiva
3 DEL TERRITORIO NACIONAL. Declaración Jurada de Valor, si cuyo
valor no supera los $ 5.000.00
- Copia de la factura comercial
- Copia del documento del transportista
INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED - Declaración Aduanera de Mercancías

MATARANI APLICANDO EL RÉGIMEN DE - Copia de la factura comercial o
EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA declaración jurada de valor.
4 REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO / - Copia del documento del transportista.
EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA - Cuadro insumo – producto, de
PERFECCIONAMIENTO PASIVO. corresponder.
El Personal de Registro y Control verifica la habilitación del Usuario en el sistema SIZE

de la ZED Matarani y procede a emitir la Orden de Servicio para la cancelación del
servicio de verificación e inspección de mercancías en el ingreso de mercancías, según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.
El Usuario o su representante procede a realizar el pago ya sea en efectivo o transferencia
bancaria ante el área de Tesorería, posteriormente esta área da conformidad al pago
realizado en el sistema SIZE para su atención correspondiente.
El Personal Inspector de Operaciones procede a la verificación física de la mercancía de
acuerdo con la documentación presentada (precintos, numero de contenedor de ser el
Control de Emisión

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caso). De encontrarse conforme indica al personal de Seguridad y Vigilancia para que

proceda a su ingreso. De no encontrarse conforme, no permite el ingreso de la mercancía,
debiendo el Usuario o su representante subsanar la documentación.
Previo al ingreso de las unidades de transporte, en la garita de control N° 1, el Área de
Seguridad y Vigilancia entregará al Transportista el Formato ZEDMRI-DO-FR-011 –
“Trazabilidad de vehículos con mercancía”, para su llenado correspondiente y este corra
a través de las partes involucradas (seguridad, balanza, usuario)
Autorizado su ingreso, el personal de Balanza procede al pesaje de la unidad de transporte
con mercancía y registra los datos del transportista en el sistema SIZE (nombre y
apellidos del conductor, numero de documento de identidad, empresa de transporte y su
RUC, placa de la unidad vehicular) corroborando el documento aduanero y la orden de
servicio aprobada y pagada.
El personal de Balanza imprime el ticket de 1er pesaje de la mercancía, el cual refleja el
peso bruto de la unidad de transporte en original y dos copias, quedando de la siguiente
manera:
- Ticket original: para la Dirección de Operaciones
- 1ra copia: para el Usuario.
- 2da copia: para el Transportista.
Posteriormente la unidad de transporte de dirige a las instalaciones del Usuario y se
procede a la descarga de las mercancías, posteriormente se reconoce el total de las
mercancías.
De ocurrir incidencias en el reconocimiento de las mercancías se procederá con lo
siguiente:
- Para los casos de las mercancías sobrantes y/ o faltantes: Se procederá a elaborar un
acta según corresponda, registrándose los hechos ocurridos, donde firmaran el
personal de Inspector de Operaciones y el Usuario. Las mercancías sobrantes serán
retenidas y se comunicará a la ADUANA para su disposición y de encontrarse
faltantes se dará el ingreso por lo encontrado.
Concluida la descarga el Personal Inspector de Operaciones autoriza a la unidad de
transporte dirigirse a la balanza para su segundo pesaje. El personal de Balanza realiza
Control de Emisión

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pesaje e imprime el ticket de 2do pesaje de la unidad de transporte en original y dos

copias, el cual refleja el neto de las mercancías, quedando de la siguiente manera:
Teniendo el peso neto de la mercancía, el Usuario llena el Formato ZEDMRI-DO-FR-
005 “Declaración de Ingreso a la ZED”, el cual también es firmado por el Personal
Inspector de Operaciones y esta se adjunta a la documentación presentada para el ingreso
de sus mercancías.
La diligencia en la documentación aduanera de ingreso se realiza de la siguiente manera,
según la procedencia de la mercancía:
N° PROCEDIMIENTOS DE INGRESO DILIGENCIA DE LA DOCUMENTACION
Terminada la descarga el personal de Registro y Control
INGRESO DE MERCANCIAS A LA firma y sella la Solicitud de Traslado con el personal de
1 ZED MATARANI PROVENIENTE ADUANAS, consignando la fecha, hora, cantidad.
DEL EXTERIOR ARRIBADAS POR Posteriormente el Usuario o su representante entrega una
EL PUERTO DE MATARANI. copia original de la Solicitud de Traslado al personal de
Registro y Control.
INGRESO DE MERCANIAS A LA Terminada la descarga el personal de Registro y Control
ZED MATARANI PROVENIENTES firma y sella la DAM de Transito o el MIC/DTA en
2 DE OTRAS JURISDICCIONES conjunto con el personal de ADUANAS, consignando la
ADUANERAS DIFERENTES A LA fecha, hora, peso, cantidad de bultos recepcionados.
ADUANA DE MOLLENDO. Posteriormente el Usuario o su representante entrega una
copia original de la DAM o MIC/DTA al personal de
Registro y Control.
INGRESO DE MERCANCIAS A LA Terminada la descarga el personal de Registro y Control
ZED MATARANI PROVENIENTES firma y sella la DAM o Declaración Simplificada en
3 DEL RESTO DEL TERRITORIO conjunto con el personal de ADUANAS, consignando la
NACIONAL. fecha, hora, peso, cantidad de bultos. Posteriormente el
Usuario o su representante entrega una copia original de la
DAM o Declaración Simplificada al personal de Registro
y Control.
INGRESO DE MERCANCIAS A LA Terminada la descarga el personal de Registro y Control
ZED MATARANI APLICANDO EL firma y sella la DAM y el Usuario consignando la fecha,
RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN hora, peso y bultos de la recepción, quedándose con una
4 TEMPORAL PARA copia original de la DAM. Posteriormente el Usuario o su
REIMPORTACIÓN EN EL MISMO representante remite a la ADUANA la información de la
ESTADO / EXPORTACIÓN mercancía recepcionada para su registro correspondiente.
TEMPORAL PARA
PERFECCIONAMIENTO PASIVO.
Control de Emisión

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Para la salida de la unidad de transporte, el área de seguridad y vigilancia solicita al

transportista el Formato ZEDMRI-DO-FR-011 – “Trazabilidad de vehículos con
mercancía”, corroborando que esté debidamente visado por las partes involucradas, de
ser así autoriza la salida de la unidad de transporte, de no estar conforme retiene la unidad
de transporte y comunica al Director de Operaciones para las acciones correspondiente.
El personal de Registro y Control ingresa la información en el sistema SIZE de la
operación de ingreso de mercancías y archiva el expediente en el file del Usuario.
12. PROCESO PARA LA SALIDA DE MERCANCIAS

RESPONSABLE
RESPONSABILIDADES

procedimientos
procedimientos
- El Personal de Tesorería es el encargado de realizar el cobro por el servicio de
inspección y aprobación para atención en balanza.
- El Encargado de Balanza es responsable del pesaje y registro del mismo en sistema
SIZE
- El Personal de Seguridad es responsable de brindar el Formato ZEDMRI-DO-FR-
011 “Trazabilidad de vehículos con mercancías” a los transportistas al ingreso y
salida de las mercancías, previa coordinación con el personal de la Dirección de
Operaciones.
AREAS RESPONSABLES
- Tesorería
Control de Emisión

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DESARROLLO
El Usuario o su Representante tramita su documentación para la salida de mercancías de la ZED
Matarani ante la SUNAT – ADUANAS y una vez autorizado solicita ante la Dirección de
Operaciones de la ZED Matarani la salida de las mercancías acompañando la siguiente
documentación según su régimen:
N° PROCEDIMIENTO DE SALIDA DOCUMENTACION A PRESENTAR

- Copia de levante autorizado
SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED - Copia de la factura comercial
5 MATARANI CON DESTINO AL TERRITORIO - Cuadro insumo producto de
NACIONAL APLICANDO EL REGIMEN DE corresponder.
IMPORTACION PARA EL CONSUMO - Copia del documento del transportista
- Hoja de Ruta – ZEDMRI-O-FR-007

- Copia de Solicitud de Traslado
precedente.
6 SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED - Copia factura comercial
MATARANI CON DESTINO AL EXTERIOR - Garantía a la ZED Matarani (carta fianza)
APLICANDO LA OPERACION DE que cubra el valor del impuesto de
REEXPEDICION. importación de la mercancía, para lo cual
el Usuario o su representante deberá
determinar la liquidación de los
impuestos de importación, según los
criterios de la Ley General de Aduanas.
SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED - Copia del levante autorizado
MATARANI CON DESTINO AL EXTERIOR - Copia de la factura comercial
7 APLICANDO EL REGIMEN DE - Cuadro insumo producto de corresponder
EXPORTACION DEFINITIVA. - Copia del documento del transportista
- Declaración Aduanera de Mercancías

- Copia del levante autorizado.
SALIDA DE MERCANCIAS DE LA ZED - Copia de la factura comercial o
8 MATARANI APLICANDO EL REGIMEN DE declaración jurada de valor.
REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO / - Copia del documento del transportista.
PERFECCIONAMIENTO PASIVO - Cuadro insumo – producto, de
corresponder.
El Personal de Registro y Control verifica la habilitación del Usuario en el sistema SIZE

de la ZED Matarani y procede a emitir la Orden de Servicio para la cancelación del
servicio de verificación e inspección de mercancías para la salida de mercancías, según
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.
Control de Emisión

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El Usuario o su representante procede a realizar el pago ya sea en efectivo o transferencia

bancaria ante el área de Tesorería, posteriormente se da conformidad al pago realizado
en el sistema SIZE para su atención correspondiente.
El Personal Inspector de Operaciones procede a la verificación física de la unidad de
transporte vacía y de encontrarse conforme indica al personal de Seguridad y Vigilancia
para que proceda a su ingreso. De no encontrarse conforme, no permite el ingreso de la
unidad de transporte, debiendo el Usuario o su representante subsanar dicha ocurrencia.
Previo al ingreso de las unidades de transporte, en la garita de control N° 1, el Área de
Seguridad y Vigilancia entregara al Transportista el Formato ZEDMRI-DO-FR-011 –
“Trazabilidad de vehículos con mercancía”, para su llenado correspondiente y este corra
a través de las partes involucradas (seguridad, balanza, usuario)
Autorizado su ingreso de la unidad de transporte, el personal de Balanza procede al pesaje
de la unidad de transporte vacío y registra los datos del transportista en el sistema SIZE
(nombre y apellidos del conductor, numero de documento de identidad, empresa de
transporte y su RUC, placa de la unidad vehicular) corroborando el documento aduanero
y la orden de servicio aprobada y pagada.
El personal de Balanza imprime el ticket de 1er pesaje en original y dos copias, el cual
refleja el peso de la unidad de transporte, quedando de la siguiente manera:
Posteriormente la unidad de transporte de dirige a las instalaciones del Usuario y el
personal Inspector de Operaciones procede a supervisar el embarque de las mercancías,
realizando el debido reconocimiento.
De ocurrir incidencias en el reconocimiento de las mercancías se procederá a levantar un
acta según corresponda.
Concluido el embarque de las mercancías, el Personal Inspector de Operaciones autoriza
a la unidad de transporte dirigirse a la balanza para su segundo pesaje. El personal de
Balanza realiza el pesaje e imprime el ticket de 2do pesaje en original y dos copias, el
cual refleja el peso neto de la mercancía, quedando de la siguiente manera:
Control de Emisión

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Teniendo el peso neto de la mercancía, el Usuario llena el Formato ZEDMRI-DO-FR-
006 “Declaración de Salida de la ZED”, el cual también es firmado por el Personal
Inspector de Operaciones y la adjunta a la documentación presentada para la salida de
sus mercancías.
La diligencia en la documentación aduanera de salida se realiza de la siguiente manera,
según el destino de la mercancía:
N° PROCEDIMIENTO DE SALIDA DILIGENCIA DE LA DOCUMENTACION

El personal de Registro y Control corrobora que la
SALIDA DE MERCANCIAS DE LA documentación presentada esté autorizada por la
5 ZED MATARANI CON DESTINO ADUANA (levante autorizado)
AL TERRITORIO NACIONAL
APLICANDO EL REGIMEN DE
IMPORTACION PARA EL
CONSUMO
Terminada el embarque el personal de Registro y Control
SALIDA DE MERCANCIAS DE LA firma y sella el Formato ZEDMRI-DO-FR-007 “Hoja de
ZED MATARANI CON DESTINO Ruta” en conjunto con el personal de ADUANAS,
6 AL EXTERIOR APLICANDO LA consignando la fecha, hora, cantidad de bultos de la
OPERACION DE REEXPEDICION. mercancía. Posteriormente el Usuario o su representante
entrega una copia original del Formato ZEDMRI-DO-FR-
007 “Hoja de Ruta” al personal de Registro y Control.
SALIDA DE MERCANCIAS DE LA El personal de Registro y Control corrobora que la
ZED MATARANI CON DESTINO documentación presentada esté autorizada por la
7 AL EXTERIOR APLICANDO EL ADUANA (levante autorizado)
REGIMEN DE EXPORTACION
DEFINITIVA.
SALIDA DE MERCANCIAS DE LA El personal de Registro y Control corrobora que la

ZED MATARANI APLICANDO EL documentación presentada esté autorizada por la
REGIMEN DE REIMPORTACION ADUANA (levante autorizado)
8 EN EL MISMO ESTADO /
PERFECCIONAMIENTO PASIVO
Para la salida de la unidad de transporte, el área de seguridad y vigilancia solicita al

transportista el Formato ZEDMRI-DO-FR-011 – “Trazabilidad de vehículos con
mercancía”, corroborando que esté debidamente visado por las partes involucradas, de
Control de Emisión

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ser así autoriza la salida de la unidad de transporte, de no estar conforme retiene la unidad
de transporte y comunica al Director de Operaciones para las acciones correspondientes.
El personal de Registro y Control ingresa la información en el sistema SIZE de la
operación de ingreso de mercancías y archiva el expediente en el file del Usuario.
13. PROCESO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIAS ENTRE USUARIOS

RESPONSABLE
RESPONSABILIDADES

procedimientos
procedimientos
AREAS PARTICIPANTES
SOBRE EL TRASLADO DE MERCANCIAS ENTRE USUARIOS

El Usuario o su representante solicita a la Dirección de Operaciones el Traslado de
mercancías a otro Usuario de la ZED Matarani y presenta 03 juegos del Formato
ZEDMRI-DO-FR-008 “Traslado de Mercancías”:
- Original para el Usuario que entrega la mercancía
- Copia para el Usuario que recibe la mercancía
- Copia para la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani
El personal de Registro y Control verifica que los datos consignados en la documentación
se encuentren conformes.
Control de Emisión

Versión: 02
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El personal Inspector de Operaciones realiza la verificación física de la mercancía a ser

traslada y autoriza el ingreso de la Unidad de Transporte a las instalaciones del Usuario,
realizando tomas fotográficas de las mercancías al momento de la entrega y recepción de
la misma, firmando el Formato ZEDMRI-DO-FR-008 “Traslado de Mercancías”, en
señal de conformidad.
El Director de Operaciones comunica a la ADUANA la operación realizada y se archiva
la documentación.
14. PROCESO PARA EL CONTROL DURANTE LA PERMANENCIA DE LAS

MERCANCÍAS
RESPONSABLE
RESPONSABILIDADES

procedimientos
SOBRE EL CONTROL DE LAS MERCANCIAS DURANTE SU

PERMANENCIA EN LA ZED MATARANI
La Dirección de Operaciones establece inspecciones de control de mercancías inopinadas
a los Usuarios en forma aleatoria, debiendo realizarse una (01) inspección como mínimo
en forma anual, las que serán ejecutadas por el Personal de Inspección y Control de
Operaciones.
Previo a la ejecución de la inspección, el Personal de Inspección y Control de
Operaciones obtiene del sistema SIZE el stock actualizado de la mercancía del Usuario,
y procede a la constatación física y documentaria del stock de mercancías del Usuario,
así como el correcto almacenamiento dentro de la infraestructura del Usuario.
Una vez ejecutada la inspección genera el formato ZEDMRI-DO-FR-010 “Acta
Conformidad de Permanencia de Mercancías” en dos (02) copias:
Control de Emisión

Versión: 02
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- Original para la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani

- Copia para el Usuario
En caso de encontrarse diferencias, el Director de Operaciones comunica a la ADUANA
para que tome las medidas aplicables.
Control de Emisión


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PROCEDIMIENTO Código: ZEDMRI-DO-PD-003

El presente Procedimiento sirve de instrumento de apoyo en el funcionamiento

Se ha tratado de optimizar las operaciones, de tal forma que garanticen el normal

Permitir definir responsabilidades, comprensión de las tareas a ser desarrolladas y

Lograr establecer los procedimientos de la Dirección de Operaciones, que permita

Describir cada procedimiento desarrollando secuencialmente las tareas que

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Los procedimientos comprendidos son de uso y aplicación obligatoria de todo el

PERSONAL INVOLUCRADO DE ZED:

Es un documento de gestión que de manera sencilla y sistemática describe a un

- Ley N° 28569 “Ley que otorga Autonomía a los CETICOS”

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

- Decreto Legislativo N° 842 “Declara de interés prioritario el desarrollo de la Zona

Los procedimientos comprendidos son de uso y aplicación obligatoria de todo el

Deberá ser aprobado por la Gerencia General de la ZED Matarani.

Para la revisión, modificación y/o actualización de los procedimientos, se debe

Cuando se produzca cambio de procedimientos, ampliación y/o derivación de

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Aprobada la modificación y/o actualización del procedimiento, la Gerencia General

- Ingreso de mercancías proveniente del exterior a la ZED MATARANI arribadas por

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

11. PROCESO PARA EL INGRESO DE MERCANCIAS

- Personal del Registro y Control es responsable de la ejecución los presentes

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

N° PROCEDIMIENTOS DE INGRESO DOCUMENTACION A PRESENTAR

- Declaración Aduanera de Mercancías de

- Declaración Aduanera de Mercancías de

INGRESO DE MERCANCIAS A LA ZED - Declaración Aduanera de Mercancías

El Personal de Registro y Control verifica la habilitación del Usuario en el sistema SIZE

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

caso). De encontrarse conforme indica al personal de Seguridad y Vigilancia para que

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

pesaje e imprime el ticket de 2do pesaje de la unidad de transporte en original y dos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Para la salida de la unidad de transporte, el área de seguridad y vigilancia solicita al

12. PROCESO PARA LA SALIDA DE MERCANCIAS

- Personal del Registro y Control es responsable de la ejecución los presentes

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

N° PROCEDIMIENTO DE SALIDA DOCUMENTACION A PRESENTAR

- Hoja de Ruta – ZEDMRI-O-FR-007

- Declaración Aduanera de Mercancías

El Personal de Registro y Control verifica la habilitación del Usuario en el sistema SIZE

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

El Usuario o su representante procede a realizar el pago ya sea en efectivo o transferencia

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

- 1ra copia: para el Usuario.

N° PROCEDIMIENTO DE SALIDA DILIGENCIA DE LA DOCUMENTACION

SALIDA DE MERCANCIAS DE LA El personal de Registro y Control corrobora que la

Para la salida de la unidad de transporte, el área de seguridad y vigilancia solicita al

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

13. PROCESO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIAS ENTRE USUARIOS

- Personal del Registro y Control es responsable de la ejecución los presentes

SOBRE EL TRASLADO DE MERCANCIAS ENTRE USUARIOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

El personal Inspector de Operaciones realiza la verificación física de la mercancía a ser

14. PROCESO PARA EL CONTROL DURANTE LA PERMANENCIA DE LAS

- El Personal de Inspección y Control de Operaciones es el responsable de verificación

SOBRE EL CONTROL DE LAS MERCANCIAS DURANTE SU

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

- Original para la Dirección de Operaciones de la ZED Matarani

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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