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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Presentado por:

Juan Carlos Sánchez Bonilla ID 625347


Duban Camilo Mora Cano ID 628141
Manuel José Barragán Zamora ID 599481
Xiomara Pachón Cordoba ID 152510

Tutor:

Giovanny Andrés Cruz

Corporación Universitaria Minuto de Dios –


UNIMINUTO Sede Virtual y a Distancia
Facultad de Ciencias Empresariales Programa Administración
en Salud Ocupacional

2020
NUMERA
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 D

XXXX CONSULTORÍA S.A.S. es una empresa colombiana


especializada en Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo
de todos los sectores economicos pero enfocada a la pr
Servicios de ARL en Gestión del Riesgo y Seguridad Vial.
cuenta con el documento "RC-PD-5 Procedimiento para
Interesadas" el cual indica que este analisis se realiza a t
"RC-DF-8 Analisis de Contexto de la Organización". Igua
analisis de Contexto debe ser revisada como minimo un
4.1. Comprensión de 4.1. Comprensión de 4.1. Comprensión de delimitando parte del contexto interno de la organizació
la Organización y su la Organización y su la Organización y su Para temas ambientales XXXX Consultoría valida cuáles
Contexto Contexto Contexto tonto internamente como externamente establecidas p
sus servicios genera bajo impacto ambiental, sus aspec
residuos (No reciclables - Ordinarios/ reciclables - de ofi
Energia.
Es necesario, aplicar la comprensión del contexto al plan
tenemos en cuenta las cuestiones internas y externas q
Esta idendificación del contexto se mantiene en la mism
este momento de pandemia, se debe evaluar el riesgo q
definir estrategias para sobrellevar y subsistir a esta cris

La organización cuenta con un Procedimiento para el An


Interesadas RC-DP-5 que da cumplimiento al numeral 4
4.2. Comprensión de interesadas, cuenta con una Matriz de Identificación de
4.2. Comprensión de 4.2. Comprensión de las necesidades y identifican las partes interesadas (clientes, proveedores
las necesidades y las necesidades y Expectativas de los para estos y se evidencia el seguimiento.
Expectativas de las Expectativas de las trabajadores y de En este apartado la organización XXXX consultoría S.A.S
Partes Interesdas. Partes Interesdas. otras partes servicios en Seguridad y salud en el trabajo, también va
Interesdas. como ya se explicaba en el apartado 4.1 de la Norma 90
ambiental, por lo tanto se enfoca en no generar ningún
está evitando llegar a tener cualquier tipo de multa o sa

Dentro de las partes interesadas identificadas en la


8, se destacan los siguientes aspectos para el siste
Clientes, proveedores, la comunidad en general, or
a) a) Se tienen en cuenta otras partes interesadas, como
identificando lo questas requieren de nuestro SGSS
en estandares de seguridad como lioneamiento del

Dentro de la Matriz de Identificación de Partes Interesa


donde las necesidades: lo que espera dicha parte intere
promesa de valor y las expectativas: lo deseable.
b) b)
Las necesidades y expectativas de los trabajadores
N.A ambiente de trabajo sano; Por lo menos para Colom
de la organización y ala madiurez de su SGSST
N.A

En especial las necesidades identificadas en los Entes de


mientras las necesidades y expectativas ambientales de
dirección pasa a transformarse en requisitos técnicos ob
La gran cantidad de requisitos legales existentes en SST,
c) c) expectativas que tienen que ver con estos requisitos sea
dispuesto en el decreto 1072 de 2015 y los estandares m
requisitos puntuales como los asociados a COVID-19 o lo
Transporte (Que son los principales Clientes de XXXX) ta
necesidades y expectativas.

La organización establece su alcane en el Manual de Sis


proporciona al ente certificador como evidencia de dete
El Aclance es "Prestación de servicios de Consultoría, As
la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Y Medio Am
De esta manera el alcance permanece disponible y docu
cubiertos.

4.3. Determinación del 4.3. Determinación


4.3. Determinación Igualmente se determina en el Manual, que todos los nu
del Alcance del del Alcance del
Alcance del Sistema de Sistema de Gestión Sistema de Gestión de Se documenta tambien la Misión "RC-DE-2" y la Visión "
Gestión de la Calidad Ambiental la SST sus metas proyectadas a 4 años. Esto tambien delimita
Debido a que la empresa XXXX Consultoría S.A.S cuenta
su contexto ambiental.
XXXX Consultoría; mantiene documentado su alcance en
ha considerado los resultados del analisis de contexto, l
actividades relacionadas con el trabajo. A partir de esto
conocer cuales controla y sobre cuales puede influir.

XXXX Consultoría S.A.S desarrolla la metodología DOFA,


son todas las afectaciones por la crisis económica y las c
dentro de un contexto ambiental (preparación, herrami
a) a) tratamiento de los residuos.)
Se consideran para la determinación del alcance, los res
SGSST. Se tienen en cuenta especialmente los cosntante
en estos como nos ocurre ahora con el PESV

La organización XXXX ha tenido en cuenta los requisitos


una de las líneas de negocio de la empresa, también da
prestación de sus servicios como:
- Segregación, disposición de residuos.
b) b)
- Conservación de recursos naturales.
Tambien se tienen en cuenta para la determinación del
N.A los trabajadores; que son el enfoque principal de la ISO
el bienestar laboral y los espacions de trabajo sanos y se

La organización XXXX cuenta con la oficina principal en e


Bogotá, se consideran estos aspectos por parte ambient
c) c) los frentes de trabajo organizacionales ubicados en la lo
Se tienen en cuenta finalmente las actividades que reali
al SG SST. Es importante dimensionar desde aqui el posi

Se tuvo en cuenta para la determinación del alcance tod


d) N.A
Consultoría S.A.S y sus posibles efectos ambientales.
Debido a que los frentes de trabajo son las localizacione
e) N.A
ejercer control, pero un bajo nivel de influencia sobre e

La organización cuenta con un mapa de procesos codific


formato RC-DE-12, una caracterización de dirección estr
presentación del servicio formato RC-PC-1 una caracter
caracterización de gestión integral formato RC-SC-1; est
se puede evidenciar que la organización determina los p
las salidas y entradas de estos procesos están determin
necesarios para asegurar la operación eficaz y control d
4.4. Sistema de están disponibles se identifican los riesgos y oportunida
4.4. Sistema de 4.4. Sistema de
Gestión de la Calidad y La organización cuenta con un sistema de gestión integr
Gestión Ambiental Gestión de la SST
sus Procesos como mejora de sus desempeño ambiental, procesos ne
de gestión integral y el mapa de procesos muestran las
netamente ambiental, de esta manera se está garantiza
ambiental.
El SIG de XXXX se creo e implementó de manera integra
para la SST, tienen su fundamento en la interacción de p
Caracterizaciones. Igualmente estas ultimas cuentan co
que pueden salir mal y sus posibles acciones.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 D

La organización cuenta con el Procedimiento Para la Rev


las condiciones para la rendición de cuentas dentro del
Tambien demostrando el enfoque al cliente cuenta con
1, este le da entrada a la encuesta de satisfacción del cli
Operativamente y dado a que una de las actividades rea
encontramos el formato RC-DF-13 "Encuesta de Satisfac
Para el cierre de los otros servicios a satisfacción se enc
Servicio"
Asegurando desde la dirección la disponibilidad de los r
5.1. Liderazgo y 5.1. Liderazgo y 5.1. Liderazgo y Planeación HSEQ"
Compromiso Compromiso Compromiso XXXX S.A.S cuenta con una estructura la cual lidera la al
representa los intereses de la organización donde se ha
gestión ambiental la cual establecieron ellos mismos co
con la dirección estratégica y el contexto de la organizac
que piensa tomar en la parte ambiental de la empresa,
presupuesto que se necesita para el sistema.
X
salud e el trabajo teniendo en cuenta el Procedimiento
el gerente es el líder, con el fin de analizar, aportar y me
trabajo.

La alta dirección asume su responsabilidad desde la emi


rendición de cuentas para SGA en los perfiles de cargo.
plasmada y firmada en el documento Programa de Gesti
a) a) Para asumir la res
trabajo se mantiene activo el plan de trabajo de SST y su
involucran todas las áreas de XXXX en el cual se contem
ejecución de dichas actividades.
Teniendo en cuenta el cotexto definido en el numeral 4
organización plasma sus objetivos ambientales siguiend
b) b)
cumplimiento a este numeral XXXX cuenta con la polític
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Para dar el cumplimiento, la alta dirección se asegura qu
ambiental en todos los procesos de negocio y que estos
ayuda la empresa es el procedimiento para la Revisión G
c) c)
XXXX cuenta con un reglamento de higiene y seguridad
sistema de gestión de SST teniendo en cuenta cada área
La empresa XXXX s.a.s realizo un diseño y análisis de los
poder asegurar de que se dispone de los recursos solicit
es el presupuesto de planeación, este presupuesto se d
d) d)
Se cuenta con el presupuesto y planeación anual de HSE
herramientas y demás compendios necesarios para llev
La alta dirección se encarga de comunicar la importanci
empresa se asegura que todo el mundo conozca el siste

Para establecer la comunicación asertiva y efectiva


e) e)
mejoras cumpliendo el ciclo Deming se cuenta con
funciones con personal idóneo ejecutando activante
información relevante y competente al nivel jerárqu

Teniendo en cuenta lo definido en el numeral 4.1 objeti


gestión ambiental, la empresa hace una evaluación de r
consiguiendo los resultados previstos.
f) f)
N.A cumplimiento a este numeral XXXX cuenta con indicado
competencia, indicadores de actividades, indicadores re
evaluar y realizar los resultados previstos.

La empresa se encarga de ayudar o apoyar a los trabaja


contribuye a que allá una mejora continua y una eficien
g) g)
un programa de capacitaciones en seguridad y salud en
jerárquicos esto da cumplimiento a este numeral, con e
apoyando a los colaboradores a su entendimiento y apli

Como se explico en el punto G la mejora continua que r


DEMING con esta estrategia siempre se asegura que allá
las estrategias del verifiacar como medición de indicado
la organización y de esa manera lograr las acciones corr
h) h)
Para la mejora continua se cuenta con la matriz de mejo
Colcola con el fin de determinar los tiempos para su eje
Para hacer cumplimiento a este punto la alta dirección s
diferentes áreas para revisar si solicitan algo y así poder
i) i)
se involucra desde la gerencia con el fin demostrar

j) En cumplimiento a este numeral la compañía cuenta con


políticas y normas y ponerlas en práctica, se apoya con l
funciona positivamente en la recepción del mensaje y la
En cumplimento a este numeral se cuenta con el Copass
k) los colaboradores sobre incidentes y accidentes y demá
N.A
N.A
Para los procesos de consulta y participación XXXX tiene
l)
reporte de condiciones y actos inseguros el cual usa el C
compañía.

m) La organzación dispone de los mecanismos de participa

Para dar cumplimiento al numeral 5.2 política la organiz


donde se evidencia que la alta Dirección establece, imp
contexto de la organización incluye el compromiso de la
aplicables y el compromiso de la organización con la me
5.2. Politica
5.2. Politica 5.2. Politica de la SST Desde la alta dirección se maneja la política ambiental la
Ambiental
naturaleza de la organización, la magnitud y los impacto
los servicios que ofrece XXXX que son las consultorías y
compromiso con el medio ambiente para su protección
pueden ofrecer en cada actividad que se maneja en la o

La alta dirección asume mediante la política integrada e


clientes y sus expectativas mediante el principal servicio
a) a) disminución de residuos que se puedan en el proceso d
XXXX cuenta con una política integral la c
vigente, cuenta con objetivo, alcance, compromiso de m

Los objetivos generales como ambientales de la empres


estos objetivos se plasma la situación deseada a la que s
b) b)
cumplimiento al este numeral se tiene en cuenta los rie
ofrecidas se ejecuta e integra con las empresas las cuale
Esto se encuentra tácito en todas las políticas ambienta
XXXX se compromete a la protección del medioambient
c) c)
requisitos legales y otros requisitos involucrados para e
N.A
XXXX en la política se compromete a cumplir los requisit
a seguir las normas de otra índole como un ejemplo se p
XXXX valla a los campos de Hocol debe hacer disposición
d) d)
colores establecidos por ellos.
Este ítem se cumple c
responsabilidades de cada área en SST con el objetivo p
La empresa media esto con el documento de política int
del sistema de gestión ambiental y también realizan un
actividades que se realizan ya sean de los productos, ca
e) e)
La política integral incluy
continua.

N.A f) Se enfatiza dentro de la comunicación de la política en l


consulta y participación que tiene XXXX como Copasst y
trabajadores.
Los roles, responsabilidades y autoridades por cargo se
Cargos"
Para informar a la Gerencia sobre el desempeño del sist
5.3. Roles, 5.3. Roles, 5.3. Roles, Gestión de las Accions Correctivas y de Mejora"
Responsabilidades Y Responsabilidades Y Responsabilidades Y La alta dirección estable unos roles a personas las
Autoridades en la Autoridades en la Autoridades en la área y hace que se tenga una comunicación para q
Organización. Organización. Organización. busca es que el sistema ambiental no recaiga sobr
La alta dirección se asegura que en cada área allá
el sistema de gestión de sst además de la comunic
documentada ya sea virtual o en físico.

Mediante la distribución de cargos que dio XXXX a un tr


el sistema de gestión ambiental este siendo acatado en
a) a) establecidos y que estos mismo estén siendo compartid
XXXX se asegura que el sistema de gestión de sst se enc
cumplimiento total de los debe y debería.
N.A Para brindar la información pertinente a la alta direcció
sistema de gestión ambiental se envían documentos o r
dé la información concisa de como esta la actividad y un
b) b) que se realiza.
Cada área de la organización debe notificar o inform
el sistema de gestión, esto se debe enviar en un do
observación por la persona encargada.
La consulta y participación de los trabajadores se da por
5.4. Consulta y el COPASST que le permite a los trabajadores reportar y
N.A N.A participacion de los
bienestar y el ambiente de trabajo. La organización tam
trabajadores
que se permite las discusión de nuevos requisitos legale

a) La organzación dispone de los mecanismos de participa

La organización mantiene la información del SIG colgada


b) acceder y de igual manera retroalimenta por medio de fl
consultas, planes de accion del COPASST y demas inform
Se cuenta con un programa de acciones de reconocimie
c)
participación en el SG-SST
N.A N.A
Puntualmente los trabajadores se mantienen constante
Necesidades y expectativas de las partes interesadas, la
definidas en los perfiles, las acciones para responder y c
d) controles operacionales, los controles aplicados a los co
resultados de los indicadores, lo planes en el control me
auditorias internas y externas y las acciones para el mej

Se solicita por medio del SGSST una participación espec


e)
las medidas de control y la investiogacion de accidentes

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 D


La organización da cumplimiento al numeral 6.1 co
riesgo y oportunidades” “RC-DF-10 Matriz de Gesti
Estratégico” En estos documentos se encuentran d
asegura que se da cumplimiento a aumentar los ef
las acciones que se piensan abordar en los riesgos

6.1. Planificación para 6.1. Planificación para 6.1. Acciones para para dar cumplimiento a la normatividad vigente co
Abordar Riesgos y Abordar Riesgos y Abordar Riesgos y numeral en planificación con procedimientos docum
Oportunidades Oportunidades Oportunidades aspectos ambientales el cual se puede validar en la
ambiental RC-SF-30, Identificando los aspectos am
directos e indirectos y de producto, abordando met
estos aspectos ambientales significativos. Por otra
del SGI se incluye el componente ambiental en la M
Direccionamiento Estratégico formato RC-DF-10, P
Oportunidades formato RC-DP-6.
La organización se asegura de evaluar los aspectos signi
aplicadas de acuerdo con la naturaleza y realidad de la o
N.A 6.1.1. Generalidades 6.1.1. Generalidades XXXX realiza un procedimiento de gestión para identific
organización y en base a lo descubierto realizar un plan
gestión alcance los resultados.

La organización en su sistema de gestión ambiental dete


ejecutadas con el fin de controlar e influir en aspectos a
Para ello tiene en cuenta los cambios nuevos o planifica
Covid-19 se contemplan cambios ambientales los cuales
para controlar la recolección de los residuos generados
Comunica estos procesos a todo los niveles de la compa
6.1.2. Identificacion genera, cuenta con el Procedimiento para la identificac
de Peligros y formato RC-SP-8 y un Checklist para identificación
6.1.2. Aspectos
N.A Ambientales Evaluacion de los supuesto con la Matriz de identificación de aspectos e
Riesgos y XXXX realiza una identificación de los peligros por Proce
Oportunidades peligros y evaluación de riesgos, dentro de los mas impo
Publico, R. Seguridad Vial) y lo relacionado con los pelig
Tambien se tienen en cuenta los riesgos y oportunidade
de los futuros controles operacionales a desarrollar.
La metodología que XXXX utiliza para la identificación de
la de metodología para matriz de riesgos y oportunidad

Como cumplimiento a este numeral diseño un Procedim


legales y de otra índole formato RC-SP-9 con el fin de de
identificación y evaluación de requisitos legales y de otr
ambiental y darle una mejora continua todo esto en pro
6.1.3. Determinación requisitos legales y de otra índole.
6.1.3. Requisitos
de los Requisitos Con las metodologías puestas en marcha puede clarame
N.A Legales y Otros
Legales y Otros en este momento se mantiene en marcha el programa d
Requisitos
Requisitos de protección personal.
La organización a identificado los requisitos legales de s
como el decreto 1072 y los estándares mínimos como 0
implementación del RUT y del estándar Norsok S-006 in
la identificación y evaluación de requisitos legales y de o
La organización planifica sus acciones para abordar los r
6.1.4 Planificación de 6.1.4 Planificación de derivados de rus requisitos legales y los derivados de la
N.A
Acciones Acciones
Todas las acciones planeadas se evaluan en su viabilidad

Los planes de acción de sus aspectos legales se pueden


de ambiental "Marcados con una cinta verde" y el segui
mejoramiento.

Los planes de accion para abordar los aspectos ambient


luego de una valoración bajo la metodología Vincent Co
N.A a) a) la matriz de mejoramiento.

A su vez se llevan los riesgos ambientales identificados e


se formulan en la matriz de riesgo corporativo y su desa
XXXX maneja dentro de la organización un procedimien
peligros que se pueden llegar a presentar incluyendo lo
legales incluyendo las capacitaciones para responder an

El sistema de gestión de XXXX es integral, ya que su dise


definidos por la estructura de alto nivel de las normas IS

La eficacia de las acciones se evalua en la matriz de mej


La empresa XXXX SAS aborda los riesgos y oportunidade
N.A b) b)
seguridad y salud en el trabajo, de esta manera planifica
controles, tales como eliminación, sustitución, controles
ejemplo para sustituir el riesgo de viajar por tierra( ya q
entre ciudades y municipios), seria revisar fechas y no v
donde se vaya a ir a dictar capacitaciones por seguridad

La empresa cumple el numeral 6.2 debido a “ El RC-DF-1


encuentran integrados los objetivos, los indicadores de
6.2. Objetivos de la 6.2. Objetivos 6.2. Objetivos de la estándares de desempeño y prioridades “RC-SPL-3 Plan
Ambientales y
Calidad y Planificación SST y Planificación evidencian los objetivos por funciones, niveles pertinen
Planificación para XXXX SAS estableció un objetivo en seguridad y salud en
para Lograrlos para Lograrlos
Lograrlos SST, y este va encaminado a reducir al máximo la mater
pudiese ocasionar alguna lesión a los colaboradores de
interesadas y requisitos legales esto se puede visualizar
que enmarcan el SGA, para su desarrollo se tomaron en
6.2.1 Objetivos 6.2.1 Objetivos dela requisitos legales y los derivados del analisis de los aspe
N.A
Ambientales SST Estos objetivos fueron creados para mejorar el desempe
personal de XXXX SAS, en las inducciones a nuevos traba
La planificación del cumplimiento de estos objetivos se
ahi mismo se realiza su seguimiento a traves de indicado
6.2.2 Planificación de 6.2.2 Planificación de cuenta los recursos disponibles, se definen sus responsa
N.A Acciones para Lograr Acciones para Lograr de su analisis.
los Objetivos los Objetivos de la Al igual que la planificación de los objetivos ambien
Ambientales SST el tablero de mando "Planificación del SIG", se esta
de indicadores puede ser semestral o anual, adicio
entes gubernamentales y otras parte requeridas.
La empresa XXXX, consultoría cuenta con el formato de
gestión del cambio, dentro de este, se le da cumpliment
6.3. Planificación de
N.A N.A para anticiparse a los cambios, ya sean de por infraestru
los Cambios
la certificación, para que el sistema de gestión no pierda
con un formato llamado gestión del cambio RC-SF-4.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 D

La empresa cumple con el numeral 7.1 de acuerdo con “


cual se determinan los recursos necesarios para el desa
objetivos y asegurar la satisfacción de los clientes, “RC-S
encuentra esquematizado en un documento el plan de
implementación, ejecución y sostenimiento del SGC.
XXXX Consultoría S.A.S determino los recursos necesario
poder tener una mejora continua dentro del sistema de
7.1. Recursos 7.1. Recursos 7.1. Recursos teniendo en cuenta la identificación de los aspectos am
las metas, los programas y la planeación de los cambios
de los recursos se tienen en cuenta no solamente econo
XXXX decidió los recursos necesarios los cuales se encue
gestión de seguridad y salud en el trabajo, en los cuales
los trabajadores, los elementos para la empresa (Extinto
emergencia etc.) dentro de este sistema de presupuesto
realizar parte del personal.

Se cumple en numeral 7.2 ya que se cuenta con “RC-GP


GPR-1 programa de Capacitación” “RC-GI-1 Instructivo p
Inducción y Reinducción” “RC-GF-7 Evaluación de Desem
Procedimiento de Auditoría Interna” “RC-SF-17 Selecció
documentos se evidencia la descripción de los puestos,
educación necesarios para el puesto, que la empresa les
evaluar a los trabajadores.
7.2. Competencia 7.2. Competencia 7.2. Competencia XXXX Consultoría S.A.S realiza un proceso de selección m
perfil que se busca, tomando en cuenta la formación, ed
personas que ocupan los diferentes cargos contribuiran
XXXX realiza un proceso de selección muy minucioso ya
perfil y habilidades incluyendo una prueba que se les re
contratados, XXXX guarda toda información de la person
capacitación sobre el sistema de gestión de la empresa
gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La organización hace cumplimiento con los siguientes d


cual es la norma reguladora que tiene la empresa XXXX
empleado (política y objetivos) “RC-GF-1 Formato de Ind
trabajadores fortalecer la cultura de la organización hac
La empresa enseña a los trabajadores que se tiene una
7.3. Toma de 7.3. Toma de 7.3. Toma de ambientales. adicional a esto genera campañas de educ
conciencia conciencia conciencia conciencia no solamente del cuidado ambiental, de los a
rol y como conttribuye en el desarrollo y cumplimiento
XXXX realiza capacitaciones a sus trabajadores para ens
con esto lo que se busca es que cada trabajador sepa de
solamente recite lo que está en el papel, que haya una c
sepa que sus acciones afectan al sistema cuando no cum
La empresa XXXX hace cumplimiento del numeral 7.4 de
Interno de Trabajo” “RC-SP-10 Procedimiento de motiva
7.4. Comunicacion 7.4. Comunicacion 7.4. Comunicacion
cuales se determina el procedimiento de comunicación
comunica y quien realiza el comunicado

XXXX S.A.S definió un procedimiento y una matriz de co


comunicaciones del gestión ambiental. Se definene can
información a comunicar.
7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades
XXXX en su matriz de comunicaciones tienen incluido un
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
sus responsables.

XXXX S.A.S realiza la transmisión y distribución de inform


llamadas o de manera personal para garantizar que las
generado para ellos.
7.4.2 Comunicacion 7.4.2 Comunicacion
N.A La organización da a conocer la información sobre el sis
Interna Interna carteleras, memorando, llamadas o de manera persona
Además, los procesos de XXXX permiten que el persona

La empresa comunica a sus partes interesadas externas


según el procedimiento de comunicación que tiene XXX
generalmente por correos electronco, oficios formales o
7.4.3 Comunicacion 7.4.3 Comunicacion XXXX comunica a sus partes externar la información que
N.A
Externa Externa
gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo co
debe entregar por email, llamadas o por oficios formale

Se hace cumplimiento a el numeral 7.5 con “RC-SP-1 Pro


incluye en el procedimiento los apartados de uso correc
7.5. Informacion 7.5. Informacion 7.5. Informacion como ente certificador “RC-SF-3 Listado maestro de doc
documentada documentada documentada el nombre del documento, el número de código, respon
documento como la fecha de la vigencia de la última ve
la aplicabilidad a las normas.

La organización tiene su propio servidor para guardar la


que están en proceso como también los documentos de
organización, cada documento se encuentra separado p
registro y un orden de cada documento.
La organización ha documentado en el sistema de gestio
identificacion de aspectos y evaluacion de impactos, la i
N.A 7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
los documentos que considera pertinentes para el contr
XXXX cuenta con su propio servidor en el cual se conser
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y o
divididos por área y orden alfabético. La organización tie
trabajo dentro de la política integral: dentro del docume
capacitaciones, evaluaciones y la vigilancia de los estánd
La empresa construyó una metodología para crear, actu
maneja usualmente el formato electrónico, pero esto pu
XXXX cuenta con la misma metodología para toda la em
de documentos lo que difiere dentro de esta misma me
7.5.2 Creación y 7.5.2 Creación y actualizar se debe de verificar ciertos puntos los cuales
N.A
Actiualización Actualización renovación o eliminación.
Cabe aclarar que para actualizar o eliminar cambian cier
gestión con esto se hace referencia que no son los mism
difieren ya que no son iguales.

El control de la información documentada se da a travé


control de documentos, en este procedimiento se habla
es a través de versiones y como se hace la custodia físic
definidas unas carpetas con colores especiales para cad
documentos electrónicos se les ha designado unas carp
cuenta con un sistema de seguridad que solamente per
a toda la información para explicarlo mejor el sistema ti
puede acceder a los documentos de operaciones y las c
7.5.3 Control de la 7.5.3 Control de la organización los administrativos solo pueden ver lo de a
N.A Información Información gestión. Además, se tienen unos controles para el mane
Documentada Documentada imprimen documentos se imprimen copias no controlad
documento llega a sufrir algún cambio y para mantener
maestro de documentos.
XXXX solo utiliza el listado maestro para saber la vigenci
organización igual que el procedimiento de control de d
solamente se puede dentro de la organización y desde s
de los documentos además cuando se imprime algún do
controlada, la organización cuenta con el estado de doc
que cada área pueda ver los documentos pertinentes de

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 D

La organización planifica, implementa y controla los pro


provisión de servicios estableciéndolos; donde determin
conformidad de estos, generando control documental.
Para el cumplimiento de ello cuenta con los formatos RC
Procedimientos para la prestación de servicios de consu
8.1. Planificacion y 8.1. Planificacion y 8.1. Planificacion y Registro y control de horas extras, RC-SF-10 Cronogram
control operacional control operacional control operacional Llevando el control y trazabilidad de estos planifica los c
mitigación de los efectos adversos provocados por esto
opercionales ha tenido en cuenta criterios ambienta
armonia con el entorno. igualmente dentro de los p
en cuenta evaluar ambientalmente sus resultados p
necesario.

Cuando encontramos escenarios de trabajo donde el c


N.A N.A 8.1.1. Generalidades realizamos reuniones de inicio que nos sirven para cana
hacer entender los nuestros de tal fo
En una perspectiva de ciclo de vida se han analizado los
establecido controles ambientales para cada una de sus
XXXX Consultoría Ha diseñado diferentes controles oper
especialmente la operación realizada en locacionees de
N.A a) a) caso del entrenamiento en emergencias. Dentro de los
propias de la organización se encuentran Preventivos en
Charlas de seguridad, permisos de trabajo, programa RA
se han diseñado nuevos controles acordes a las operaci
salir bien sea a la oficina o a laatención de clientes.

Tambien se han definido requisitos en la parte ambienta


proveedores, igualmente algunos criterios ambientales
N.A b) b) Todos los controles son implementados segun los c
de gestión Integral y dirigidos por el lider de la oper
trabajo de oficina.

Se cuenta con un manual de proveedores, por donde se


organización.
N.A c) c)
De estos controles operacionales mencionados ant
implementación como lo indica cada programa, ins

Se decide suministrar información de los impactos ambi


de los indicadores ambientales. A ellos se puede accedd
mismos impactos.
Especificamente para temas de COVID-q9 se han
N.A d) d)
de trabajo; abrimos paulatinamente la capacitación
realizamos auditorias virtuales bajo un esquema pla
Por otra parte esta los procesos de adaptacion de 1
ciudad de residencia.

8.1.2. Eliminar Los controles establecidos para eliminar o reducir los pe


N.A N.A peligros y reducir con la metodologia GT45 versión 2012 y por ende se en
riesgos para la SST Por el tipo de servicio que prestamos la mayoria de nue

La organización ha logrado implementar la gestión del c


8.1.3. Gestión del planificacion de los cambios, logrando asi generar camb
N.A N.A diseñados antes de su implementación. En el caso de ca
Cambio
prioritaria entre las gerencias y se definene las medidas
operativamente.

Se cuenta con criterios SSTA en para la selección y evalu


N.A N.A 8.1.4. Compras de igual forma se definen criterios en SSTA para realizar
capacitacion, mediciones higienicas, EPPS y Equipos, sum
La organización realiza acciones de comunicación con el
retroalimentación y así generando posibles acciones an
de tratamientos de datos e información formato RC-DE-
DP-2, Procedimiento comercial formato RC-DP-4, para d
requisitos para los productos y servicios, posee cotizació
8.2. Requisitos para 8.2. Preparación y 8.2. Preparación y reclamos quejas y felicitaciones, una propuesta comerci
los productos y Respuesta Ante Respuesta Ante Procedimiento para la identificación y evaluación de
servicios Emergencias Emergencias identificación y evaluación de requisitos legales y de otr
eficiente con el cliente.

La organizacion desarrolló un analisis de vulnerabil


desarrolla el Plan de emergencias y continuidad de
para prevenir y mitigar el impacto de cada uana de

Se cuenta dentro del plan de emergencias, con todo un


N.A a) a) El plan de emergencias cuenta con una respuesta
analis de vulnerabilidad.
Se cuenta con equipo y entrenamiento para responder
necesario.
N.A b) b) La organización cuenta con una brigada de emerge
entrenadores por la Direccion nacional de bombero
por OFDA y Bomberos de Houston
Se cuenta con un programa ambiental y cada capitulo e
forma que se puedan prevenir o mitigar los posibles imp
N.A c) c)
No solamente se prueban las respuestas planificad
talleres practicos de tecnicas de emergencia y uso

Dentro de nuestro plan de simulacros, realziamos una v


fin de poner a prueba nuestros recursos, planes y accion
N.A d) d) De cada uno de los simulacros se realiza un inform
la misma manera en la materialización de emergen
emergencia para analizar oportunidades de mejroa
Aunque aun no han ocurrido emergencias ambientales,
el capitulo ambiental. retroalimentar los controles con b
puedan ocurrir.
N.A e) e)
A cada uno de los trabajadores segun su rol en la o
responsabilidades en el plan de emergencias y esta
cargo y de manera periodica.
La organización cuenta con personal formado para la at
periodicamente brinda capacitaciones sobre los control
respuesta a las emergencias ambientales.
N.A f) f) Debido a nuestro trabajo contamos con un director
municipios del pais. Igualmente la organizacion ha
emergencias que se da a conocer a los visitantes a

Las diferentes partes interesadas se involucran en el pla


N.A N.A g)
sus capacidades o influencia.
La organización establece, implementa y mantiene un p
provisión de productos y servicios determina las etapas
8.3. Diseño y estableciendo las responsabilidades de las autoridades i
desarrollo de los N.A N.A reglamentarios conservando la información documenta
productos y servicios prestación de servicios de consultoría formato RC-PP-1,
informe de mediciones ambientales formato RC-PF-9. T
bien sea para los clientes o se diseñan los modulos de fo

La organización verifica que los procesos, productos y se


requisitos, establece los controles a aplicar cuando un p
externo como resultado de una decisión de la organizac
8.4. Control de los selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación
procesos, productos y requisitos, conserva la información documentada, asegu
servicios N.A N.A externamente no afectan de manera adversa a la capac
suministrados conformes a sus clientes, tiene plena comunicación con
externamente GP-2 Procedimiento de Compras, RC-GP-4 Procedimient
proveedores, RC-GF-9 Selección y Evaluación de Provee
SM-1 Manual del Sistema de Gestión Integral. Se
los convenios hacia el cliente. (Servicios de origen exter

La organización define las condiciones de control para la


de desempeño incluyen la disponibilidad y el uso de los
infraestructura y el entorno adecuados para la operació
realiza identificación y trazabilidad, identifica, verifica, p
8.5. Produccion y proveedores externos suministrada para utilizar dentro
provision del servicio N.A N.A formatos, procedimientos y políticas como: RC-DE-11 fo
RC-DF-4 formato Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicita
RC-SP-7 Procedimiento de fallas de control, incidente
fallas de control.

En el procedimiento de prestación de servicios de consu


8.6. Liberacion de los liberación para cada uno de los servicios, como las revis
productos y servicios N.A N.A los controles en el diseño de proyectos y cursos. Adema
segmento de servicio.

Se cuenta con el procedimiento RC-DP-3 para las gestió


de control a revisar en el servicio antes de que este salg
8.7. Control de las
N.A N.A tiempo las fallas. Si estas se llegaran a presentar se plan
salidas no conformes
procedimiento se complementa con el formato para el t
las acciones que se tomaron una vez se detectó "RC-DF-

NUMER

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 D


La primer determinación de medición se plasma en la m
las metricas a realizar para cada proceso dentro del SGI
indicadores; Cada uno de ellos se complementa con una
9.1. Seguimiento, 9.1. Seguimiento, 9.1. Seguimiento, Se cuenta tambien con el insstructivo para medir la sati
medicion, analisis y medicion, analisis y medicion, analisis y una encuesta de satisfacción en cumplimiento del nume
evaluacion evaluacion evaluacion Formación se cuenta con el RC-DF-13 Que es una encue
se aplica por cada sesion en esa linea de negocio.

La organización realiza un seguimiento, medición, anális


que permiten la evolución de los resultados de ellos, en
que lo rodea.
Para ello cuenta con una matriz de objetivos y metas en
acción derivados de estos, cuenta con una ficha de indic
alertas de ambiente, muestra los puntos débiles y los po
metas concretas de mejora. XXXX cuenta con un pro
periódicamente efectúa las acciones correspondientes p
calibración de estos, garantizando la eficacia del sistema
transmite la información relevante de acuerdo con su je
seguimiento de estos.
N.A 9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades XXXX cumple con la norma ya que da seguimiento y me
una meta, se asegura como empresa que todo lo que se
esta manera está evitando el riesgo de no cumplir un el
Adicional a esto establece procesos relacionados con el
del sistema integrado. La empresa creo una ficha de ind
está dando los métodos con los que va a dar seguimient
se va medir para reportar los resultados y posteriormen

Equipos de medición?

La compañía cuenta con el procedimiento para la identi


y Matriz de identificación y evaluación de requisitos lega
formato RC-SP-9, RC-SF-29, donde plasma en ellas la fre
9.1.2 Evaluación del 9.1.2 Evaluación del planes de acción si dan a lugar y la comprensión de su e
N.A
Cumplimiento Cumplimiento
Para este apartado XXXX Consultoría SAS definió la Mat
de otra índole con código RC-SF-29 para realizar la evalu
requisitos relacionados por un cliente o condición.

Para el Desarrollo de la Auditoría Interna la organización


lineamientos en el "RC-SP-6 Procedimiento de auditoría
9.2. Auditoria interna 9.2. Auditoria interna 9.2. Auditoria interna
(Selección y Evaluación de Auditores, Plan de Auditoría
se plasma en el informe de auditoria RC-SF-20.
La compañía cuenta con un plan de auditoria donde esp
externas con el único propósito de verificar las acciones
acabo en pro de la mejora continua, esto genera una re
ambiental.
La empresa XXXX cumple con este apartado realizando
N.A 9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades
RC-SP-6, Plan de Auditoría RC-SF-15, Informe de audito
objetivo de las auditorias que es proporcionar la inform
en el trabajo, esta norma este implemente adecuadame
sino que se implemente , se revisa como se mide y en fu
eficaz( ciclo DEMING)

XXXX cuenta con un procedimiento de auditoría interna


donde se obtienen las evidencias necesarias para evalu
auditoria, selección y evaluación de auditores, informe d
auditorias externas con el fin de hacer seguimiento a las
RESPEL esto ayuda a XXXX a cumplir con su programa de
La organización XXXX Consultoría SAS creo un programa
numeral de la norma, en el cuales se hace una integraci
N.A 9.2.2 Programa de 9.2.2 Programa de ambiental y seguridad y salud en el trabajo, por otro lad
Auditoria Interna Auditoria Interna cuales son propios de la empresa) de esta forma se está
siendo adecuado, si está siendo efectivo y eficiente, don
ciertos cargos dentro de la empresa.
Los resultados de las auditorias son difundidos para la to
de este modo los colaboradores estén enterados de cóm
para que ellos se impliquen en ello, esto puede ser por l
personal.

Para el cumplimiento de este numeral se cuenta con el


Cuentas RC-DP-1, en este se plasmasn las entradas rerq
revisión, ademas de indicar su periodicidad anual y las p
tambien indica como gestionar las acciones resultantes
Revisión Gerencial y Rendición de cuentas el cual esta s
adecuación y eficacia de este, involucra la Matriz de ide
índole con la que identifica las necesidades y expectativ
9.3. Revision por la 9.3. Revision por la 9.3. Revision por la ambientales, buscando siempre exponer las acciones qu
direccion direccion direccion
Cada año se debe realizar la revisión la alta dirección de
están cumplidas alcanzadas a través de indicadores, ana
también considera el estado de las acciones de la organ
conclusiones y compromiso a los que se llegaron para e
gestionaros y se trabajaron. También tiene en cuenta lo
gestión de seguridad y salud en el trabajo, es necesario
que se van a llevar a cabo.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 D


Se definene las generalidades para la mejora en el proce
condiciones para detectar y tratar todas las acciones de
las mismas se describe en los numerales 10.2 y 10.3
XXXX Consultoría S.A.S para dar cumplimiento a este nu
encontrado en el numeral anterior (9), de esta manera e
disponibles de todas las áreas para la implementación d
10.1. Generalidades 10.1. Generalidades 10.1. Generalidades una mejora y a su vez una corrección en cualquier desvi
mencionado se encuentra en el procedimiento de accio

XXXX en pro del cumplimento de este numeral cuenta c


elaborado en compañía del Copasst el cual cumple una
involucradas, esto hace que se cumpla la mejora contin

La empresa XXXX Consultoría S.A.S da cumplimiento a e


con la implementación del Procedimiento de Acciones C
mencionábamos en el numeral 1.01, adicional a esto cu
con código RC-SF-18, donde se gestionan las acciones re
formalizando las acciones correctivas y de mejora, así có
Verificar: ver lo que está mal, (Detección de Acciones pa
Actuar: corregir y de esta manera poder realizar las mej
planes de accion y verificación de la eficacia).
La empresa garantiza que cuando surja una no conform
es tomar acciones para controlarla y corregirla, en el me
problema no siga creciendo. Inicialmente se busca cual
10.2. No conformidad 10.2. No conformidad 10.2. No conformidad consecuencias, no conformidad , se mira si tuvo algún im
y accion correctiva y accion correctiva y accion correctiva incumplimiento as los requerimiento de las partes inter
revisión de análisis de causa mediante el diagrama Ishik
real, de esta manera garantiza que el plan de acciones c
problema no se presente en otro procesos o área.

La compañía cuenta con un procedimiento de investigac


en el cual se involucra a los integrantes del Copasst, al je
un asesor del ARL de acuerdo a su complejidad, esto se
respecto en aras de buscar la eliminación si es posible d
este proceso se realiza dentro del tiempo establecido po
Se divulga a la mayoría de los colaboradores de XXXX co

En este procedimiento de mejora, se estipula para la he


acciones resultantes del sistema de gestión de la calida
resultados de medición de satisfacción del cliente, evalu
después de eso los tratamos, se le realiza análisis de cau
desarrollan de tal manera que se puedan cerrar las brec
ejecutó, implemento un Procedimiento de acciones cor
XXXX da cumplimiento a este numeral ya que tiende a a
10.3. Mejora continua 10.3. Mejora continua 10.3. Mejora continua para esto se establecieron dos procedimientos: Accione
correctivas y de mejora RC SF 18, es por esta razón que
eso es un ejemplo entre las demás personas, no sobra m
de actividades de la empresa ( estudios de impacto amb
ambiental entre otros.)
XXXX cuenta con
mejora donde involucra las buenas practicas internas y
recomendaciones para lograr un mejor desempeño.
NUMERAL 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
DEBE DEBERÍA

una empresa colombiana que presta servicios de consultoría y asesoría técnica


ridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, disponible para el acompañamiento
cos pero enfocada a la prestación de servicios en el sector Oil & Gas, Proveedor de
el Riesgo y Seguridad Vial. Para dar cumplimiento al numeral 4.1 la organización
-PD-5 Procedimiento para el Analisis del Contexto de la Organización y sus Partes
e este analisis se realiza a traves de un analisis DOFA que se encuentra en el formato
de la Organización". Igualmente el Procedimiento RC-PD-5 Indica que la Matriz de
revisada como minimo una vez al año en la Revisión por la Dirección,tambien
o interno de la organización, se desarrolla el Organigrama "RC-DE-7"
Consultoría valida cuáles podrían ser afectaciones que se pueden llegar presentar
ernamente establecidas por el Sistema de Gestión Ambiental. En la prestación de
acto ambiental, sus aspectos ambientales significativos son la generación de
narios/ reciclables - de oficina) y el consumo de recursos naturales como Agua y

ensión del contexto al plano de la SST, por lo que al realizar la DOFA, tambien
nes internas y externas que pueden influir en el desarrollo del SG-SST.
to se mantiene en la misma dinamica con la que se mueve el mundo; por lo que en
e debe evaluar el riesgo que esta genera sobre las operaciones y se empiezan a
evar y subsistir a esta crisis.

Procedimiento para el Análisis del Contexto de la Organización y sus Partes


umplimiento al numeral 4.2 Comprensión de necesidades y expectativas de partes
Matriz de Identificación de Partes Interesadas formato RC-DF-9, en estos formato se
das (clientes, proveedores, distribuidores, reguladores, accionistas), los requisitos
guimiento.
ón XXXX consultoría S.A.S, además de estar enfocado en la prestación de sus
en el trabajo, también va de la mano con la preservación del medio ambiente,
artado 4.1 de la Norma 9001 una de sus líneas de trabajo es la asesoría en gestión
oca en no generar ningún tipo de perjuicio contra el medio ambiente y de paso se
alquier tipo de multa o sanción.

adas identificadas en la Matriz de Análisis de partes interesadas RC – DF –


s aspectos para el sistema de gestión ambiental:
omunidad en general, organismos de control, accionistas, dueños entre otros.
artes interesadas, como proveedores, clientes, comunidad, gobierno, etc;
uieren de nuestro SGSST, ya sea en estandares como garantía del trabajo o
d como lioneamiento del trabajo (Caso Proveedores)

cación de Partes Interesadas RC-DF-9, se identifican las necesidades y expectativas,


espera dicha parte interesada dentro de la organización, en cumplimiento a la
ativas: lo deseable.
ivas de los trabajadores, generalmente van ligadas al bienestar y a un
Por lo menos para Colombia esto va ligado directamente al desempeño legal
diurez de su SGSST
entificadas en los Entes de control Ambiental, se convierten en requisitos legales,
pectativas ambientales de otras partes interesadas como los clientes y la misma alta
e en requisitos técnicos obligatorios.
legales existentes en SST, hacen que la comprensión de las necesidades y
er con estos requisitos sean de necesaria implementación. En primera medida lo
de 2015 y los estandares minimos de la Resolucción 11 de 2019. Sin embargo, otros
asociados a COVID-19 o los directamente asociados al sector Oil & Gas o al
pales Clientes de XXXX) tambien generan la obligacion de satisfacer esas

lcane en el Manual de Sistema Integrado de Gestión RC-SM-1. Dicho alcance se


or como evidencia de determinación de los limites del sistema Integrado de gestión.
ervicios de Consultoría, Asesoría y Asistencia Técnica Empresarial para la Gesión de
n el Trabajo, Y Medio Ambiente".
manece disponible y documentado, proporcionando información sobre los servicios

l Manual, que todos los numerales son aplicables a la organización.

ón "RC-DE-2" y la Visión "RC-DE-3" donde se plasma el hacer de la organización y


os. Esto tambien delimita el alcance de la organización desde la parte estrategica.
X Consultoría S.A.S cuenta con un Sistema de gestión integrado ha tenido en cuenta

ocumentado su alcance en el Manual SIG; para la determinación de dicho alcance


del analisis de contexto, los requisitos legales y tecnicos y puntualmente las
l trabajo. A partir de esto define las actividades a realizar partiendo del principio de
re cuales puede influir.

olla la metodología DOFA, donde las cuestiones externas: amenaza y oportunidad


la crisis económica y las cuestiones internas son debilidades y fortalezas analizadas
ntal (preparación, herramientas de disposición de residuos, convenios para el

nación del alcance, los resultados del analisis DOFA y su posible impacto sobre el
pecialmente los cosntantes cambios en la legislasión y la posibilidad de participar
ra con el PESV

o en cuenta los requisitos legales y técnicos ambientales, dado que hacen parte de
e la empresa, también da cumplimiento a requisitos legales ambientales a la
mo:
de residuos.
s naturales.
para la determinación del alcance las necesidades relacionadas directamente con
nfoque principal de la ISO 45001. Aqui se tiene que analizar todo lo relacionado con
cions de trabajo sanos y seguros.

on la oficina principal en el barrio campin, el cual limita con la liga de tenis de


spectos por parte ambiental para la determinación del alcance, teniendo en cuenta
cionales ubicados en la localización de sus clientes a nivel nacional.
e las actividades que realiza la organización y como desde ellas se puede impactar
nsionar desde aqui el posible control que se pueda llegar a tener sobre estas.

erminación del alcance todas las actividades y servicios que presta la empresa XXXX
s efectos ambientales.
abajo son las localizaciones del cliente, XXXX cuenta con una alta capacidad de
nivel de influencia sobre estos controles.

mapa de procesos codificado formato RC-DE-1, con una interacción de procesos


erización de dirección estratégica formato RC-DC-1, una caracterización
ato RC-PC-1 una caracterización gestión administrativa formato RC-GC-1, una
egral formato RC-SC-1; estos documentos dan cumplimiento al numeral 4.4 donde
ganización determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad,
procesos están determinadas tienen interacción aplican los criterios y los métodos
eración eficaz y control de estos, definen explícitamente las responsabilidades,
n los riesgos y oportunidades que pueden incidir en cada proceso.
sistema de gestión integrado que cumple con lo definido en la NTC - ISO 1400,
ño ambiental, procesos necesarios y sus interacciones, dentro de la caracterización
de procesos muestran las interacciones de los procesos desde un enfoque
manera se está garantizando el debido cumplimiento del sistema de gestión

mentó de manera integral. Por lo que todos los controles operacionales diseñados
ento en la interacción de procesos de finida en el Mapa de Procesos y Sus
estas ultimas cuentan con un analisis de riesgos que en que se evaluan las cosas
sibles acciones.

NUMERAL 5. LIDERAZGO
DEBE DEBERÍA

Procedimiento Para la Revisión Gerencial y Rendición de Cuentas" en el se definene


ón de cuentas dentro del Sistema de Gestión.
que al cliente cuenta con el Instructivo para medir la Satisfacción del Cliente RC-DI-
esta de satisfacción del cliente "RC-DF-6"
una de las actividades realizadas por la organización es la capacitación,
F-13 "Encuesta de Satisfacción para las Actividades de Formación"
icios a satisfacción se encuentra el formato RC-PF-1 "Recibo a Satisfacción del

n la disponibilidad de los recursos encontramos el formato "RC-SF-8 Presupuesto -

ructura la cual lidera la alta dirección que tiene una mayor participación, esta
organización donde se hace responsable que allá una eficacia en el sistema de
blecieron ellos mismos con los objetivos y política ambiental estos son compatibles
el contexto de la organización haciendo esto XXXX S.A.S demuestra el compromiso
ambiental de la empresa, además de los estudios financieros para el crear el
ara el sistema.
XXXX S.A.S. se compromete con liderazgo en seguridad y
cuenta el Procedimiento Para la Revisión Gerencial y Rendición de cuentas donde
n de analizar, aportar y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el

ponsabilidad desde la emisión de la planeación estrategica, ha determinado la


A en los perfiles de cargo. Cuenta con una declaración de compromiso ambiental
umento Programa de Gestión Ambiental.
Para asumir la responsabilidad y rendir cuentas de seguridad y salud en el
plan de trabajo de SST y sus respectivos planes de acción y mejora donde se
XXXX en el cual se contempla los espacios, elementos y recursos humanos para la
s.
definido en el numeral 4 y la filosofia organizacional previamente definida, la
tivos ambientales siguiendo las directrices de la politica integrada.
En
XXXX cuenta con la política integral en donde se plasma la responsabilidad del
ad y salud en el trabajo.
ta dirección se asegura que allá un integración de los requisitos de gestión
os de negocio y que estos sean cumplidos, uno de los documentos con los que se
imiento para la Revisión Gerencial y Rendición de cuentas.

to de higiene y seguridad y salud en el trabajo donde integra los requisitos del


endo en cuenta cada área de la compañía.
un diseño y análisis de los costos para el sistema de gestión ambiental a fin de
one de los recursos solicitados necesarios, uno de los documentos que avala esto
ón, este presupuesto se desarrolló mediante la estructura de plan de trabajo anual.

y planeación anual de HSEQ con el fin de definir el recurso humano, elementos,


ndios necesarios para llevar acabo el SGSST.
e comunicar la importancia que tiene el sistema de gestión ambiental con esto la
el mundo conozca el sistema de gestión ambiental.

ación asertiva y efectiva del sistema de gestión SST de sus cambios y


Deming se cuenta con el COPASST y COCOLA los cuales ejercen
neo ejecutando activante las funciones de estos comités, trasmitiendo la
mpetente al nivel jerárquico y a toda la compañía.

o en el numeral 4.1 objetivos y alcance que se piensan tener mediante el sistema de


hace una evaluación de revisión y análisis en la cual se valora si se están
evistos. En
XXXX cuenta con indicadores de resultado, indicadores de capacidad y
actividades, indicadores reactivos (de frecuencia, gravedad, incidencia) con el fin de
os previstos.

dar o apoyar a los trabajadores haciendo un ciclo DEMING y guiándolos, con esto se
ora continua y una eficiencia en toda la empresa.
XXXX cuenta con
s en seguridad y salud en el trabajo lo cual hace que interactúe todos los niveles
nto a este numeral, con el fin de contribuir a la eficacia del SG-SST de forma integral
a su entendimiento y aplicación, apoyando los procesos.

la mejora continua que realiza empresa XXXX s.a.s lo hace mediante el ciclo
empre se asegura que allá una mejora continua en todas las áreas. Implementando
omo medición de indicadores, inspecciones, revisiones por los diferentes niveles de
ra lograr las acciones correctivas y de mejora.

enta con la matriz de mejoras y su socialización en los comités de SST, Copasst y


ar los tiempos para su ejecución y cumplir con este numeral.
e punto la alta dirección se encarga de tener una comunicación constante con las
i solicitan algo y así poder apoyarlos si se puede.
El área de SST
cia con el fin demostrar el liderazgo en la compañía.

al la compañía cuenta con un líder e SST en cada área con el fin de reforzar las
en práctica, se apoya con las arl de forma lúdica ya que es una estrategia que
ecepción del mensaje y la adquisición de la cultura en SST.
al se cuenta con el Copasst y Cocola los cuales dentro de sus funciones informa a
entes y accidentes y demás temas relacionados de sst.
y participación XXXX tiene activo el Copasst y Cocola, donde existe un formato de
s inseguros el cual usa el Copasst para dar soluciones oportunas y positivas en la

mecanismos de participación y se encarga de mantenerlos en funcionamiento

eral 5.2 política la organización cuneta con una política integral formato RC-DE-4,
Dirección establece, implementa y la mantiene, es adecuada al propósito y
cluye el compromiso de la organización con el cumplimiento de los requisitos
la organización con la mejora del SGC.
eja la política ambiental la cual está asociada al contexto aquí se incluye la
la magnitud y los impactos ambientales de las actividades con las que se trabaja y
que son las consultorías y capacitaciones, XXXX como organización tiene un
biente para su protección, siempre está mirando la prevención ambiental que ellos
dad que se maneja en la organización.

nte la política integrada en la cual se encuentra escrito que se debe satisfacer a los
diante el principal servicio de XXXX el cual es de consultorías y hacer la mayor
e puedan en el proceso de prestar el servicio.
on una política integral la cual hace cumplimiento a este numeral y a la resolución
alcance, compromiso de mejoramiento, recursos humanos y tecnológicos.

ambientales de la empresa XXXX s.a.s salen de la política integrada o de gestión, en


tuación deseada a la que se pretende lograr.
En
se tiene en cuenta los riesgos y peligros de sst de la compañía y en las asesorías
con las empresas las cuales toman este servicio.
das las políticas ambientales que maneja XXXX en la cual queda estipulada que
ección del medioambiente y a la prevención de la contaminación.
XXXX identifico los
isitos involucrados para el diseño de la política integral.

mete a cumplir los requisitos legales tanto los de primera instancia como los demás,
dole como un ejemplo se puede tomar a Hocol S.A este cliente indica que cuando
col debe hacer disposición de los residuos en las canecas según en código de

Este ítem se cumple con el compromiso gerencial teniendo en cuenta las


a en SST con el objetivo principal de reducir los riesgos y eliminar los peligros.
documento de política integral en el cual esta descrito los compromisos de mejora
tal y también realizan un seguimiento mediante controles de los impactos de las
sean de los productos, capacitaciones o servicios de consultoría que ofrece XXXX.

La política integral incluye en el área de SST el ciclo DEMING lo cual da la mejora

nicación de la política en las inducciones y reinducciones los mecanismo de


ene XXXX como Copasst y Cocola y la existencia de los miembros por parte de los
autoridades por cargo se encuentran en el documento RC-GF-8 "Descripción de

bre el desempeño del sistema de gestión se cuenta con el Formato "RC-SF-18


tivas y de Mejora"
os roles a personas las cuales cumplen con un perfil que se busca en cada
na comunicación para que todos tengan la misma información y lo que se
mbiental no recaiga sobre una sola persona.
a que en cada área allá una persona asignada según las competencias para
además de la comunicación entre ellas dejando toda la información
o en físico.

rgos que dio XXXX a un trabajador de cada área estos hacen una verificación de que
al este siendo acatado en los apartados con todos los requisitos que están
o estén siendo compartidos.
a de gestión de sst se encuentre unificado con la iso 45001 para que esta tenga un
e y debería.
rtinente a la alta dirección de como esta el proceso sobre el desempeño del
se envían documentos o reportes y en última instancia una reunión, en los cuales se
omo esta la actividad y una descripción detallada sobre cada desempeño ambiental

ón debe notificar o informar a la alta dirección sobre el desempeño que tiene


se debe enviar en un documento en el cual allá una descripción y
encargada.
los trabajadores se da por diversos mecanismos, el mas representativo de ellos es
os trabajadores reportar y sugerir cambios en el SGSST en pro de mejorar el
bajo. La organización tambien impulsa la participación por medio de paneles en los
e nuevos requisitos legales o los mas importantes.

mecanismos de participación y se encarga de mantenerlos en funcionamiento

formación del SIG colgada en una nube, donde todos los trabajadores pueden
roalimenta por medio de flayers y diferentes publicaciones los resultados de las
l COPASST y demas información pertinenete para los trabajadores.
e acciones de reconocimiento que de alguna manera impulsa a los trabajadores a la

s se mantienen constantemente informados de los resultados de la matriz de


las partes interesadas, la politica y los ojetivos, las responsabilidades y autoridades
ciones para responder y cumplir con los requisitos legales, la determinación de
ontroles aplicados a los contratistas para la adquisicion de bienes y servicios, Los
lo planes en el control metrologico de los equipos de medicion, el resultado de las
y las acciones para el mejorcontinuo.

T una participación especial en la identificación de peligros, ala implementacion de


estiogacion de accidentes e incidentes.
NUMERAL 6. PLANIFICACIÓN
DEBE DEBERÍA
miento al numeral 6.1 con “El RC-DP-5 procedimiento para la gestión de
C-DF-10 Matriz de Gestión del Riesgo Corporativo- Direccionamiento
mentos se encuentran determinados los riesgos y las oportunidades y se
iento a aumentar los efectos deseables y lograr la mejora, también confirma
n abordar en los riesgos y oportunidades de la organización.
Cuenta con una estructuración en procedimientos
normatividad vigente con base a la Iso 14001 de 2015 y cumple con este
n procedimientos documentados para la identificación y evaluación de los
al se puede validar en la Matriz de identificación de aspectos e impactos
ificando los aspectos ambientales en condiciones normales, anormales,
oducto, abordando metodología adecuada para realizar la evaluación de
significativos. Por otra parte dentro del analisis de riesgos y oportunidades
onente ambiental en la Matriz de Gestión del Riesgo Corporativo-
co formato RC-DF-10, Procedimiento para la Gestión del Riesgo y
DP-6.
evaluar los aspectos significativos resultantes de la aplicación de las metodologías
aturaleza y realidad de la organización.
o de gestión para identificar los riesgos y las oportunidades que se presentan en la
scubierto realizar un plan de acción, con esto XXXX se asegura de que el sistema de

de gestión ambiental determina los aspectos ambientales de las actividades


olar e influir en aspectos ambientales.
ambios nuevos o planificados, en este caso con respecto a la emergencia sanitaria
ios ambientales los cuales la organización ha planificado y ejecuta procedimientos
e los residuos generados por elementos de protección personal.
do los niveles de la compañía y especifica los impactos ambientales que esto
miento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales
t para identificación de aspectos ambientales formato RC-SF-9 y por
entificación de aspectos e impactos ambiental formato RC-SF-30.
n de los peligros por Procesos / Cargos creando así la matriz de identificación de
os, dentro de los mas importantes encontramos las condiciones de seguridad (R.
relacionado con los peligros de Origen Biomecánico.
os riesgos y oportunidades identificads desde el contexto como base fundamental
cionales a desarrollar.
za para la identificación de los peligros es la guía técnica colombiana 45 (GTC 45) y
de riesgos y oportunidades esta basada en la ISO 31000

meral diseño un Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos


to RC-SP-9 con el fin de determinar los aplicables a la organización la Matriz de
requisitos legales y de otra índole permite mantener el sistema de gestión
continua todo esto en pro de mantener información documentada de estos
ole.
en marcha puede claramente ver los resultados y los riesgos como oportunidades,
e en marcha el programa de recolección de residuos generados por los elementos

los requisitos legales de sst en los cuales encontramos la normatividad importante


tándares mínimos como 0312 y en base a los otros requisitos XXXX hace
estándar Norsok S-006 incluyéndolos así en el documento de Procedimientos para
de requisitos legales y de otra índole.
cciones para abordar los riesgos ambientales tando corporativos del 4.1, los
ales y los derivados de la compresnsión de sus aspectos ambientales significativos.

se evaluan en su viabilidad teniendo en cuenta los recursos disponibles.

pectos legales se pueden observar en la matriz de rerquisitos legales en la división


una cinta verde" y el seguimiento resultante a los mismos se detalla en la matriz de

rdar los aspectos ambientales significativos se planear en la matriz Ambientalm


a metodología Vincent Connesa. Las acciones a lugar se centralizan igualmente en

mbientales identificados en la herramienta de contexto, donde sus planes de accion


esgo corporativo y su desarrllo se detalla igualmente en la matriz de mejoramiento.
anización un procedimiento en el cual se incluye una planificación para controlas los
a presentar incluyendo los planes de acción para abordar el SST y los aspectos
aciones para responder ante las situaciones de emergencia.

es integral, ya que su diseño partió del desarrollo de los elementos comunes


alto nivel de las normas ISO 9001 e ISO 14001

valua en la matriz de mejoramiento.


os riesgos y oportunidades van enfocados a riesgos corporativos, del contexto y de
o, de esta manera planifica acciones en donde se puedan ejercer la jerarquía de los
ión, sustitución, controles de ingeniería, elementos de protección personal, un
o de viajar por tierra( ya que los colaboradores de XXXX tienen que desplazarse
seria revisar fechas y no viajar en puentes ni en fechas que hallan fiestas para
acitaciones por seguridad de los colaboradores.

l 6.2 debido a “ El RC-DF-12 Matriz de objetivos y metas” en este documento se


etivos, los indicadores de desempeño que están en estado crítico, como también los
rioridades “RC-SPL-3 Plan de Trabajo Anual HSEQ” En estos documentos se
unciones, niveles pertinentes y procesos del sistema de gestión de calidad.
vo en seguridad y salud en el trabajo, este a su vez es coherente con la política se
educir al máximo la materialización de accidentes, incidentes y enfermedades que
ón a los colaboradores de la empresa, adicional a esto XXXX tiene en cuenta partes
s esto se puede visualizar en la matriz de objetivos y metas RC DF -12
desarrollo se tomaron en cuenta los riesgos y oportunidades ambientales,
os del analisis de los aspectos ambientales significativos.
s para mejorar el desempeño de SST, adicional a esto son difundidos a todo el
nducciones a nuevos trabajadores, en capacitaciones, por vía mail, de forma directa
nto de estos objetivos se estructura en el tablero de mando "Planificación del SIG" y
miento a traves de indicadores de gestión. Para la fomulación de estos se tienen en
s, se definen sus responsables y se delimitan en el tiempo las acciones resultantes

de los objetivos ambientales se realizan de manera integrada los de SST, en


cación del SIG", se establecerán fechas para su debida revisión por medio
emestral o anual, adicional a esto estarán disponibles para autoridades,
ras parte requeridas.
cuenta con el formato de procedimiento “ RC-SP-4”, llamado procedimiento de
este, se le da cumplimento al numeral 6.3, ya que viene planeado con lo necesario
, ya sean de por infraestructura, aumentar o disminuir actividades, por el alcance de
tema de gestión no pierda su integridad como sistema, adicional a esto se cuenta
ón del cambio RC-SF-4.

NUMERAL 7. APOYO

DEBE DEBERÍA

meral 7.1 de acuerdo con “RC-SM-1 manual del Sistema de Gestión Integral” en el
os necesarios para el desarrollo del sistema de gestion de calidad, alcanzar los
ción de los clientes, “RC-SF-8 presupuesto - Planeación HSEQ” en el cual se
un documento el plan de inversiones y recursos economicos destinados a la
ostenimiento del SGC.
mino los recursos necesarios a partir de un presupuesto – planeación HSEQ, para
nua dentro del sistema de gestión ambiental de la organización esto se planea
cación de los aspectos ambientales significativos, también se incluyen los objetivos y
planeación de los cambios. Estos recursos son dados por la alta dirección. (Dentro
uenta no solamente economicos, sino tambien de infraestructura y humanos)
esarios los cuales se encuentra en el presupuesto de planeación. Para el sistema de
n el trabajo, en los cuales se encuentran los elementos de protección personal para
s para la empresa (Extintores, señalización, un cuadro que indica la ruta de
te sistema de presupuestos también se encuentran integrados los viajes que

que se cuenta con “RC-GP-1 procedimiento de Gestión del Talento Humano” “RC-
ón” “RC-GI-1 Instructivo para la Evaluación del Desempeño” “RC-GF-1 Formato de
GF-7 Evaluación de Desempeño” “RC-GF-8 Descripción del Cargo” “RC-SP-6
terna” “RC-SF-17 Selección y Evaluación de Auditores” En los siguientes
escripción de los puestos, que los trabajadores tengan la competencias y la
puesto, que la empresa les brinde diferentes capacitaciones como una forma de

un proceso de selección mediante tres pasos para saber si la persona cumple con el
en cuenta la formación, educación y experiencia. con el fin de garantizar que las
entes cargos contribuiran al cumplimiento de los objetivos ambientales
ección muy minucioso ya que se debe saber si la persona cumple al 100% con el
una prueba que se les realiza para saber que si identifican los peligros. Después de
a información de la persona y se les proporciona a los trabajadores una
de gestión de la empresa esto lo realiza para que la persona conozca el sistema de
n el trabajo.

iento con los siguientes documentos “RC-DE-6 Reglamento Interno de Trabajo” El


ue tiene la empresa XXXX para las relaciones que tiene la empresa hacia el
) “RC-GF-1 Formato de Inducción y Reinducción” capacitación la cual se le da a los
ura de la organización hacia el empleado o enseñarle.
jadores que se tiene una política integral que cumple con los lineamientos
genera campañas de educacion ambiental que buscan que el trabajador tome
uidado ambiental, de los aspectos e impactos de su actividad economica. Sino de su
esarrollo y cumplimiento de los objetivos ambientales.
sus trabajadores para enseñarles sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo
e cada trabajador sepa de qué forma su puesto contribuye en el sistema de sst y no
n el papel, que haya una compresión más allá de lo superficial que está escrito que
al sistema cuando no cumple con los requisitos del sistema.
miento del numeral 7.4 debido a los siguientes documentos “RC-DE-6 Reglamento
Procedimiento de motivación, comunicación, participación y consulta” en los
imiento de comunicación interna como externa de cómo, cuándo, a quien, que se
municado

miento y una matriz de comunicaciones interna y externa para todas las


mbiental. Se definene canales de comunicación, responsables, periodicidad y la

aciones tienen incluido un apartado de cómo se debe comunicar cuando se trata


uridad y salud en el trabajo, teniendo definido así los canales para la comunicación y

ón y distribución de información mediante correos, carteleras, memorandos,


al para garantizar que las personas pertinentes reciban la información que se ha

a información sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo mediante correos,


das o de manera persona para asegurar que la información le llegue al personal.
permiten que el personal pueda comunicar para exista una mejora continua.

rtes interesadas externas información pertinente del sistema de gestión ambiental


municación que tiene XXXX S.A.S para compartir este tipo de información. Esta se dá
ctronco, oficios formales o llamadas tlefonicas.
xternar la información que la organización considera pertinente del sistema de
n el trabajo de acuerdo con lo que está en el apartado de comunicación de XXXX: se
adas o por oficios formales.

meral 7.5 con “RC-SP-1 Procedimiento de Control de documentos y registros” Se


s apartados de uso correcto de la marca (logo) de Bureau Veritas Certification,
-3 Listado maestro de documentos” En este listado de la organización se identifica
número de código, responsable de custodia, la fecha de elaboración de cada
a vigencia de la última versión, la versión, las observaciones de gestión de cambio y

o servidor para guardar la documentación de los trabajos que se han realizado y los
mbién los documentos del sistema de gestión ambiental y los de otras áreas de la
o se encuentra separado por área y orden alfabético esta manera se logra tener un
ocumento.
ado en el sistema de gestion ambiental fuera de la politica integral, sus objetivos, la
valuacion de impactos, la identificación y evaluacion de los requisitos legales y todos
a pertinentes para el control ambiental de sus actividades.
vidor en el cual se conservan todos los documentos que tienen que ver con el
ad y salud en el trabajo y otras áreas de la empresa, todos los documentos están
bético. La organización tiene documentado el sistema de seguridad y salud en el
tegral: dentro del documento se encuentra objetivos, metas, regulaciones legales,
y la vigilancia de los estándares de seguridad.
todología para crear, actualizar o eliminar documentos del sistema de gestión, XXXX
o electrónico, pero esto puede llegar a variar según la necesidad.
todología para toda la empresa en cuanto a la creación, eliminación y actualización
dentro de esta misma metodología es cuando se valla a eliminar un documento o
ciertos puntos los cuales si se cumplen en su totalidad se puede realizar la

ar o eliminar cambian ciertos aspectos cuando se tratan de diferentes sistemas de


encia que no son los mismos puntos para revisar en un sistema A a un sistema B

ocumentada se da a través de las metodologías definidas en el procedimiento de


te procedimiento se habla sobre como se controla la vigencia de la información que
o se hace la custodia física o electrónica de los documentos, para esto XXXX tiene
olores especiales para cada proceso de los documentos físicos y para los
s ha designado unas carpetas en el servidor de la organización, este servidor
uridad que solamente permite que los computadores accedan a la información y no
plicarlo mejor el sistema tiene unos perfiles donde el área de operaciones solamente
tos de operaciones y las cosas pertinentes del sistema de gestión y así es en toda la
os solo pueden ver lo de administración y las cosas pertinentes del sistema de
os controles para el manejo de la información en digital lo que causa que cuando se
rimen copias no controladas lo que no obliga a XXXX a actualizar las copias si el
cambio y para mantener la información vigente solamente se manipula el listado

estro para saber la vigencia de los documentos esto se aplica en general para la
edimiento de control de documentos, pero para acceder a la información
e la organización y desde sus computadores, XXXX siempre cuenta con un respaldo
ando se imprime algún documento siempre se imprime un copia la cual no está
enta con el estado de documentos físicos o electrónicos y el sistema solo permite
ocumentos pertinentes del sistema de seguridad y salud en el trabajo u otros.

NUMERAL 8. OPERACION

DEBE DEBERÍA

ementa y controla los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para la
iéndolos; donde determinan cuáles son los recursos necesarios para lograr la
ndo control documental.
uenta con los formatos RC-PPL-1Plan de trabajo de proyectos, RC-PP-1
ción de servicios de consultorías, RC-PF-4 Base datos formación a clientes, RC-GF-5
tras, RC-SF-10 Cronograma de HSE de proyectos.
dad de estos planifica los cambios de la operación tomando acciones para
rsos provocados por estos. la organización al establecer sus lineamientos
uenta criterios ambientales que permitan desarrollar las operaciones en
almente dentro de los procedimientos para la gestión del cambio ha tenido
lmente sus resultados para mitigar efectos adversos cuando esto sea

rios de trabajo donde el control de los riesgos lo compartimos con otras empresas,
o que nos sirven para canalizar y entender los controles de las otras organizaciones y
nder los nuestros de tal forma que pdodamos trabajar en armonia
vida se han analizado los servicios ofrecidos por la organización y se han
ales para cada una de sus fases
diferentes controles operacionales en SSTA para soportar su operación,
alizada en locacionees del cliente o en pistas de entrenamiento contratadas, para el
mergencias. Dentro de los Controles Operacionales que soportan las actividades
encuentran Preventivos en seguridad vial y Riesgo Publico, Pruebas de Alcohol,
s de trabajo, programa RACI, entre otras / Para afrontar la pandemia del COVID 19
oles acordes a las operaciones de trabajo en casa y las esporadicas que requieren
atención de clientes.

sitos en la parte ambiental que insiden en la selección y evaluación de los


nos criterios ambientales propios de los productos comprados.
plementados segun los criterios definidos, son asesorados por el Coordinador
os por el lider de la operación en campo y directamente por la gerencia en el

roveedores, por donde se le comunican a ellos los requisitos ambientales de la

onales mencionados anteriormente se guardan registros que evidencien su


dica cada programa, instructivo o procedimiento mandatorio de la actividad.

ción de los impactos ambientales generados a algunas partes interesadas por medio
s. A ellos se puede accedder por medio de auditorias o en el analisis de estos

s de COVID-q9 se han realizado programs de adpatación ala nueva forma


amente la capacitación virtual, luego la consultoría y a este momento ya
les bajo un esquema planeado con los debidos protocolos de seguridad. //
esos de adaptacion de 1 dia que se hacen cuando hay trabajos fuera de la

a eliminar o reducir los perligros identificados en la matriz de peligros se gestionan


ón 2012 y por ende se encuentran jeraquizados de acuerdo la Norma ISO 45001.
stamos la mayoria de nuestros controles son de tipo administrativo.

plementar la gestión del cambio de tal manera que analiza los Riesgos SSTA en la
ogrando asi generar cambios de bajo impacto y con controles operacionales
entación. En el caso de cambios Subitos como el COVID-19 se realiza reunion
y se definene las medidas a seguir. hemos logrado asimilar la emergencia

n para la selección y evaluación periodica de los proveedores de alto impacto al SIG,


erios en SSTA para realizar las compras de alto impacto como IPS, proveedores
enicas, EPPS y Equipos, suministros de botiquin, entre otros.
es de comunicación con el cliente relativa a los servicios buscando una
ando posibles acciones ante la contingencia, es por eso que cuenta con una Política
ormación formato RC-DE-11, Procedimiento para la gestión de PQRS formato RC-
l formato RC-DP-4, para dar cumplimento al numeral 8.2.2 Determinación de los
y servicios, posee cotización con formato RC-DF-1, formato RC-DF-4 de Peticiones
es, una propuesta comercial RC-DF-11, RC-PF-2 información de actividades, RC-SP-9
ficación y evaluación de requisitos legales y de otra índole y RC-SF-29 Matriz de
requisitos legales y de otra índole, con el fin de generar una comunicación eficaz y

un analisis de vulnerabiliad donde evalua las posibles amenazas y sobre ella


encias y continuidad de negocios asi como planes operativos normalizados
pacto de cada uana de la amenazas.

emergencias, con todo un componente para emergencias de tipo ambiental.


nta con una respuesta planificada para cada amenaza identificada en el

namiento para responder a emergencias de tipo ambiental, si esto se hace

una brigada de emergencias formada por bomberos avalados como


on nacional de bomberos de Colombia y un equipo de rescatistas certificados
Houston
mbiental y cada capitulo enfocado a los diferentes componentes ambientales, de tal
o mitigar los posibles impactos
as respuestas planificadas por medio de simulacros sino que se arman
as de emergencia y uso de los equipos.

ulacros, realziamos una vez al año un simulacro de emergencia ambiental; con el


s recursos, planes y acciones enc aso de materialziarce una emergencia real
ros se realiza un informe para analizar las brechas sobre los planificado, de
erialización de emergencias se tienen planeadas las reuniones post
portunidades de mejroa.
emergencias ambientales, tenemos en cuenta dentro de el plan de emergencias en
mentar los controles con base en el analisis de las emergencias ambientales que

ores segun su rol en la organización se le han asignado deberes y


n de emergencias y estas se le informan en la inducción, en la recepcion del
a.
rsonal formado para la atención de las emergencias ambientales posibles y
taciones sobre los controles ambientales establecidos y lo planeado para dar
mbientales.
ntamos con un directorio de emergencias que cubre el 80% de los
ente la organizacion ha diseñado un informativo sobre la respuesta a
onocer a los visitantes al ingreso a sus instalacinoes.

das se involucran en el plan de emergencias y ayuda mutua dependiendo su rol y


plementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo adecuado para asegurar la
cios determina las etapas y controles realizando verificación y validación,
dades de las autoridades involucradas teniendo en cuenta requisitos legales y
a información documentada para esto cuenta con el Procedimiento para la
sultoría formato RC-PP-1, con un informe de auditoria a clientes RC-PF-6, con un
ntales formato RC-PF-9. Tambien Diseña los modulos de los cursos que se dictan
diseñan los modulos de formación para oferta de Bureau Veritas.

s procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme con los


oles a aplicar cuando un proceso, o parte de él, es proporcionado por un proveedor
a decisión de la organización, determina y aplica criterios para la evaluación,
sempeño y la reevaluación de los proveedores externos, de acuerdo con los
ación documentada, asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios
e plena comunicación con los proveedores externos para ello posee formatos RC-
ras, RC-GP-4 Procedimiento de Selección y evaluación de contratistas y
ón y Evaluación de Proveedores y contratistas RC-GF-11 Lista de Proveedores RC-
de Gestión Integral. Se verifican los modulos de capacitación que se dictan bajo
(Servicios de origen externo)

diciones de control para la producción y provisión del servicio implementa controles


ponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados, uso de la
decuados para la operación de los procesos, designación de personas competentes,
idad, identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad del cliente o de
trada para utilizar dentro de los productos y servicios, para esto cuento con los
olíticas como: RC-DE-11 formato política de tratamiento de datos de la información,
Quejas, Reclamos y Felicitaciones, RC-DP-2 Procedimiento para la Gestión de PQRS,
las de control, incidentes y enfermedades laborales, RC-SF-1 formato Reporte de

ción de servicios de consultoría RC-PP-1, se determinan las condiciones de


s servicios, como las revisiones periodicas en el caso de los proyectos a largo plazo,
royectos y cursos. Ademas de todos los puntos de control adicionales por cada

o RC-DP-3 para las gestión del servicio no conforme, en este se plantean los puntos
cio antes de que este salga con destino hacia el cliente, asi se podran detectar a
garan a presentar se plantean diferentes opciones para su tratamiento, este
ta con el formato para el tratamiento de servicios no conformes donde se registran
na vez se detectó "RC-DF-5"

NUMERAL 9. EVALUACION DE DESEMPEÑO

DEBE DEBERÍA
edición se plasma en la misma matriz de objetivos y metas ya que alla se inscriben
da proceso dentro del SGI y ademas se lleva el tablero de mando y control de estos
s se complementa con una ficha de indicador donde se hace su respectivo analisis.
ructivo para medir la satisfacción del cliente "RC-DI-1" Que se complementa con
en cumplimiento del numeral 9.1.2, Puntualmente para las actividades de
C-DF-13 Que es una encuesta de satisfación para las actividades de formación, esta
sa linea de negocio.

uimiento, medición, análisis y evaluación ambiental con el fin de diseñar estrategias


os resultados de ellos, en pro de la mejora continua de la compañía y del ambiente

iz de objetivos y metas en la cual plasma lo que se tiene, se quiere y el plan de


nta con una ficha de indicadores de gestión la cual ayuda a detectar rápidamente
los puntos débiles y los potenciales de optimización con esto se pueden determinar
XXXX cuenta con un programa de inspección de equipos de medición donde
ciones correspondientes para su mantenimiento preventivo y correctivo y
ndo la eficacia del sistema de gestión ambiental, con el plan de comunicaciones
ante de acuerdo con su jerarquía para llevar acabo los controles necesarios del

que da seguimiento y medición (monitorear para dar cumplimiento legal) más que
mpresa que todo lo que se estableció como requisito legal se está cumpliendo, de
iesgo de no cumplir un el requisito.
cesos relacionados con el seguimiento, medición evaluación análisis del desempeño
resa creo una ficha de indicadores de gestión con código RC SF 28 de esta manera
os que va a dar seguimiento medición evaluación análisis del desempeño, cada año
esultados y posteriormente comunicarlos.

ocedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole


aluación de requisitos legales y de otra índole en cumplimiento a este numeral
onde plasma en ellas la frecuencia con la que se evaluara el cumplimiento los
y la comprensión de su estado, conserva la información como evidencia.

ultoría SAS definió la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y


SF-29 para realizar la evaluación del cumplimento de requisitos legales y otros
cliente o condición.

ría Interna la organización raeliza el ejercicio una vez al año y ha determinado sus
rocedimiento de auditoría interna" . Esto se complementa con diferentes formatos
ditores, Plan de Auditoría y Programa de Auditoría) Toda la información resultante
ditoria RC-SF-20.
an de auditoria donde especifica la periodicidad de ejecución de estas, internas y
o de verificar las acciones allí ejecutadas y si dan a lugar a planes de acción llevarlos
tinua, esto genera una responsabilidad eficaz y eficiente del sistema de gestión

este apartado realizando procesos tales como: Procedimiento de Auditoría Interna


-SF-15, Informe de auditoría RC-SF-20, de este modo está cumpliendo con el
es proporcionar la información acerca del sistema de gestión de seguridad y salud
implemente adecuadamente, no solo se tiene que planificar en base a la norma,
evisa como se mide y en función de los resultados comprobar si está siendo

iento de auditoría interna el cual es independiente, documentado y sistemático


cias necesarias para evaluar de manera objetiva, plan de auditoria, programa de
ón de auditores, informe de auditoría, para el manejo ambiental se contempla
de hacer seguimiento a las entidades que prestan el servicio de recolección de
umplir con su programa de auditorias y cumplimiento de este numeral.
oría SAS creo un programa de Auditoria RC-SF-16 para dar cumplimiento a este
ales se hace una integración donde están los tres esquemas de gestión, calidad,
en el trabajo, por otro lado se le suman los programas de auditoria interna( los
esa) de esta forma se está entregando valor acerca de como el sistema integral esta
o efectivo y eficiente, donde se establecen roles, responsabilidades a definir por
presa.
s son difundidos para la toma de acciones, al personal para la toma de conciencia, y
es estén enterados de cómo funciona el sistema de seguridad y salud en el trabajo
n ello, esto puede ser por la página de la empresa, en capacitaciones o de forma

numeral se cuenta con el Procedimeinto para la Revisión Gerencial y Rendición de


lasmasn las entradas rerqueridas en la norma para que sean tenidas en cuenta en la
periodicidad anual y las personas que deben participar y firmar las actas. este
r las acciones resultantes de este ejercicio. XXXX diseño un Procedimiento Para la
n de cuentas el cual esta supervisado por la alta dirección en pro de velar por la
involucra la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y de otra
necesidades y expectativas de entorno externo con respecto a sus aspectos
re exponer las acciones que se van a realizar con total claridad.
evisión la alta dirección del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, como van si
través de indicadores, analizarlo y posteriormente tomar acciones correctas,
e las acciones de la organización y la revisión previa para saber cuáles fueron las
los que se llegaron para en la siguiente revisión que esos compromisos ya se
ambién tiene en cuenta los riesgos y oportunidades que genera el sistema de
n el trabajo, es necesario la revisión por alta dirección para considerar las acciones

NUMERAL 10. MEJORA

DEBE DEBERÍA
para la mejora en el procedimiento RC-SP-3, Alli se encuentran todas las
atar todas las acciones de mejroa y correctivas resultantes del SGI. EL desarrollo de
numerales 10.2 y 10.3
ar cumplimiento a este numeral ha tenido en cuenta la evaluación del desempeño
erior (9), de esta manera está colocando a disposición cada uno de los recursos
para la implementación de acciones necesarias con las cuales se está realizando
rección en cualquier desviacion que pueda tener el SGA, lo anteriormente
el procedimiento de acciones correctivas y de mejora.

de este numeral cuenta con Procedimiento de acciones correctivas y de mejora


opasst el cual cumple una función importante de comunicación con las partes
e cumpla la mejora continua.

S.A.S da cumplimiento a este numeral de no conformidad y acciones correctivas


cedimiento de Acciones Correctivas y de mejora con código RC- SP-3, el cual lo
l 1.01, adicional a esto cuanta con un formato de Gestión de acciones Correctivas
e gestionan las acciones resultantes de todo el Sistema de Gestión de Calidad (SGC),
ectivas y de mejora, así cómo el ciclo PHVA( Deming):
(Detección de Acciones para la mejora)
era poder realizar las mejoras correspondientes. (Tratamiento, analisis de causas,
de la eficacia).
ndo surja una no conformidad, ante una situación o problema lo primero que hace
larla y corregirla, en el menor tiempo posible, con esto se garantiza que el
nicialmente se busca cual fue el motivo del error (causa raiz), se hace frente a las
d , se mira si tuvo algún impacto al medio ambiente, alguna afectación o algún
miento de las partes interesadas acción control . XXXX Consultoría S.A.S realiza una
mediante el diagrama Ishikawa (espina de pescado) donde identifica el problema
que el plan de acciones cubra esa necesidad sistemática y que de este modo este
tro procesos o área.

ocedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales


egrantes del Copasst, al jefe inmediato, al implicado, líder de HSEQ y si da lugar a
a su complejidad, esto se lleva a cada reunión del Copasst donde se discute al
eliminación si es posible del riesgo o peligro causante del incidente o accidente,
del tiempo establecido por la ley.
colaboradores de XXXX con el fin de evitar que sucedan estos sucesos.

ora, se estipula para la herramienta de mejoramiento que se deben traen todas las
ma de gestión de la calidad(SGC), es decir traemos resultados de la alta dirección,
tisfacción del cliente, evaluación de proveedores ( todo lo referente a la calidad),
se le realiza análisis de causas, determinación de planes de acciones y se
se puedan cerrar las brechas entre la forma como se planeó el proceso y como se
dimiento de acciones correctivas y de mejora con el código RC- SP-3.
numeral ya que tiende a adecuarse para buscar la eficacia en carácter ambiental,
procedimientos: Acciones correctivas y de mejora RC SP 3 y gestión de acciones
18, es por esta razón que la empresa siempre trata de mejorar cada vez más, por
más personas, no sobra mencionar que el tema ambiental está ligado a una línea
estudios de impacto ambiental, diseño e implementación de planes de manejo

XXXX cuenta con un procedimiento de gestión de acciones correctivas y de


enas practicas internas y externas de las partes involucradas sugerencias y
un mejor desempeño.
RÍA PUEDE

Dado a que la metodología usada es DOFA se


tienen en cuenta Aspectos positivos
(Oportunidades y Fortalezas) y Aspectos
Negativos (Debilidades y Amenazas)
RÍA PUEDE
RÍA PUEDE
Dentro de esta matriz de riesgos, se incluye evitar
algunos riesgos y asumir otros de manera
controlada en busca de arovechar las
oportunidades.

Para el caso actual, se asumió el riesgo de


mantener la nomina y realizar actividades
controladas y se reinventaron y crearon nuevos
servicios en referencia a la prevenciòn del COVID-
19
RÍA PUEDE
RÍA PUEDE
RÍA PUEDE
RÍA PUEDE

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