Matriz Iso 9001

CAPITULOS Y NUMERALES DE LA NORMA
CAPITULO 4 . CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÒN

ISO 9001 DE 2015
Ingenería Solida S.A.S, es una

centro operativo es en municipi
principalmente a la construcció
4.1. COMPRENSIÒN DE LA ORGANIZACIÒN Y DE SU
comodidad y restabilidad para l
CONTEXTO
factores internos como: Organi
servicios que esta brinda y clim
clientes,proveedores, comunida
ISO 14001 2015
La empresa Ingenierìa Sòlida sa

4.1. COMPRENSIÒN DE LA ORGANIZACIÒN Y DE SU
internas y externas para alcanza
CONTEXTO
ambiental.
ISO 9001 DE 2015
En la empresa Ingenería Solida

calidad a sus clientes y proveed
innovación, un buen servicio y
4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y
organización son sus colaborad
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
ofrece estabilidad laboral, remu
proveedores se busca tener prec
los tiempos establecidos.
a) La empresa Ingenieria Solida

realacion constante con algunas
gestion ambiental.
ISO 14001 2015
4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y b) La Empresa Ingenieria Solid

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS hacen parte del Sistema de Ges
expectativa en las partes interes
ISO 14001 2
4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
c) La empresa tiene un procedim

requierimientos de la partes inte
pueden llevar acabo y cuales no
ISO 9001 DE 2015
El alcance del Sistema de Gesti

4.3 DETERNIMACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE
organización y sus procesos , e
GESTIÓN DE LA CALIDAD
interesadas como fueron enume
La empresa Ingeniería Solida S

Gestión Ambiental según su sec
lineamientos que aun no tiene c
b) La empresa Ingeniería Solida

programas ambientales identific
empresa
ISO 14001 2015
4.3 DETERNIMACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE c) La empresa Ingeniería Solida

GESTIÓN DE LA CALIDAD organizativas, sus funciones y s
d) La empresa Ingeniería Solida

cuestiones ambientales, basado
teniendo en cuenta el ciclo de v
e) La empresa Ingeniería Solida

mantiene una mejora continua d
acuerdo con lo que establece la
interes en la mejora continua.
En cada uno de los procesos qu

claras algunas de las actividade
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS en cada trabajo específico a rea
PROCESOS el sistema de gestión de la calid
acciones preventivas y correctiv
menos de 80% en cuanto al sist
5
Se cuenta con algunas actividad
son las entradas y salidas de los
A. Entradas requeridas y salidas esperadas de los procesos
Como no se cuenta con el item
definida de los procesos.
B. Secuencia e interacció n de los procesos
ISO 9001 DE 2015
No posee criterios y métodos p

C. Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse procesos
de la operació n eficaz y el control de los procesos
No se ha establecido los recurso

D. Determinar los recursos necesarios para estos procesos y Sólida S.A.S
asegurarse de su disponibilidad.
Por el momento no se cuenta co

estos procesos
E. Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos
Se tiene identificado algunos ri
F. Abordar riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los empresa
requisitos del apartado 6.1
G. Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario

para asegurarse de que estos procesos logran los reasultados No cuenta con procesos definid
previstos
Como no se cuenta con proceso

H. Mejorar los procesos y el sistema de gestió n de la calidad
Se cuenta con alguna informaci
ISO 9001 DE 2015
4.4.2 Mantener informació n documentada para apoyar la operació n compañia, aunque no todos esta
de procesos con todos los procesos
Conservar la información documentada para tener la confianza de Al no contar con toda la inform
que los procesos se realizansegún lo planificado encuentra documentada.
ISO 14001 2015
La empresa ingenieria solida SA

4.4SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
contexto del conocimiento del s
CAPITULO 5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La alta direcciòn de la empresa
responsabilidad y compromiso
Gestiòn de Calidad; tiene defin
respectiva rendiciòn de cuentas
empresa.
La alta direcciòn de la empresa
5.1.1 Generalidades responsabilidad y compromiso
Gestiòn de Calidad; tiene defin
respectiva rendiciòn de cuentas
empresa.
a) Responsabilidad y obligaciòn de rendir cuentas

ISO 9001 DE 2015
La compañia tiene establecida s

objetivos, sin embargo la Politi
contexto dentro de la organizac
b) Polìtica de Calidad y objetivos
Dentro del Sistema de Gestion

identifica que cuenta con recurs
implementaciòn y ejecuciòn de
cumple al 100% con los resulta
recursos y el control de los mis
adecuado apoyo a las personas
c), d), e), f), g), h), i), j)
a) La alta dirección de la empre

políticas y objetivos de gestión
mecanismos de acción para la r
partes interesadas.
b) La alta dirección de la empre

se establezcan los principios qu
alineados con los objetivos de
c) La alta dirección de la empre

integración de los requisitos de
los procesos de negocio, pero e
hace que los lineamientos y obj
propuesto.
ISO 14001 2015
5.1 liderazgo y compromiso

d) La alta dirección de la empre
recursos económicos, de infraes
formativo, entre otros para gara
logre los objetivos previstos, pe
para garantizar el 100% de su im
ISO 1 e) La alta dirección de la empre
recursos y políticas de apoyo pe
direccionamiento no apoya de f
políticas no se entiendan de for
f) La alta dirección de la empre

de responsabilidad, pero no de
eficiencia de su Sistema de Ges
salud en el trabajo y otros pertin
políticas de la empresa.
La compañia en su Sistema de G
ISO 9001 DE 2015
enfoque acorde hacia sus client

riesgos y las oportunidades que
productos y de esta manera sati
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.2 POLITICA La alta direcciòn de la compañi

su Politica de Calidad, pero com
esta no cuenta con los lineamie
5.2.1 Establecimiento de la Politica de Calidad
Ingeniería Solida S.A.S, cuenta

su Sistema de Gestión Ambient
ISO 14001 2015
donde se establecen los objetivo

mediano y corto plazo en mater
5.2. Politica ambiental insuficientes y un tanto simples
protección al medio ambiente c
cumple con los compromisos le
mejora que podría y debería ser
de los requerimientos normativ
objetivos planteados por la emp
que esta genera.
La Politica de Calidad con la qu

disponible, es entendible y se h
ISO 9001 DE 2015
5.2.2 Comunicacion de la Politica de Calidad
Actualmente la empresa cuenta

de Gestiòn, estos tienen designa
dentro del mismo y estàn comu
cabo de manera adecuada el Sis
responsables del Sistema de Ge
veras de la alta direcciòn de la e
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA oportunidades de mejora no se
ORGANIZACIÒN
ISO 9001 DE 20
de Gestiòn, estos tienen designa
dentro del mismo y estàn comu
cabo de manera adecuada el Sis
responsables del Sistema de Ge
veras de la alta direcciòn de la e
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA oportunidades de mejora no se
ORGANIZACIÒN

de Gestión ambiental, estos cue
materia prima y tiempo) tienen
responsabilidades dentro del sis
evaluación de la gestión, la alta
manera incondicional al no asig
responsabilidades de cada integ
ISO 14001 2015
seguimiento y mejora.
5.3. Roles Responsabilidades y Autoridades de la Organización

a) La alta dirección ha asignado
encargados de reconocer los req
correcta implementación, estos
pero no cuenta con el apoyo inc
deja lugar a fallas.
b) La alta dirección ha asignado
autoridades encargados de com
gestión ambiental, pero no gest
los informes lleguen en los tiem
CAPITULO 6. PLANIFICACIÒN
La empresa cuenta con una bas

referente a los precios estableci
cual se diferencian y se establec
y como es que da sus mejores r
estrategias o mejoras.
oportunidades se define que se

marco legal del sistema de gest
contando con un producto de bu
además de tener definido el me
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunnidades
Existe un documento en el cual

desarrollar las actividades con e
comunicacion con el cliente de
se sienta agusto y de esta mane
empresa.
ISO 9001 DE 2015
a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad pueda

lograr sus resultados
ISO 9001 DE 2015 Cuenta con un archivo de excel
obtenidos mes a mes, pero se d
cuales la empresa esta un poco
empresa mas estable y con mejo
b) Aumentar los efectos deseables
Se tiene un consentimiento info

en la cual se establecen dichas m
la empresa ha venido fallando,e
asminustrativa de la empresa, y
tengan conocimiento de las mej
c) Prevenir o reducir los efectos no deseables
La empresa se encuentra en pro
identificacion de los riesgos a lo
para en dado caso de algun aco
pendiente la socializacion de es
d) Lograr la mejora
La empresa al contar con el S

riesgos de impacto ambiental d
igualmente se identifica el apro
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunnidades
Para que la empresa logre alca

el SGA se realiza un compromi
ISO 14001 DE 2015
también que los proveedores cu

establecidos. Pero se identifica
a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad pueda completamente comprometida c
lograr sus resultados
La compañia para la prevención

establece una matriz para evalu
proyecto que desarrolle la empr
de los recursos.
b) Prevenir o reducir los efectos no deseables
Al tener los resultados de la m

sociocultural, la empresa se bus
riesgo alto y se evalua periodica
c) Lograr la mejora SGA
6.1.2 La organización debe planificar
Se tiene un formato de identific
organizacion, pero se deben hac
sistema de gestion ya que existi
estipulados dentro de este form
a) Acciones para abordar riesgos y oportunidades;

b)La manera de:
ISO 9001 DE 2015
La empresa no cuenta con algu

,pero se tiene solicitado realizar
evitar alguna contingencia de m
empresa sea sancionada por alg
responsabilidades de la empres
1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos de gestión
de la calidad.
Se encuentra en proceso de mej

falencias que se presentaron en
varios problemas que fueron en
semana para mejorar los aspect
2) Evaluar la eficacia de estas acciones
6.1.2 Aspectos ambientales
Cada vez que la empresa hace

a) Los cambios incluidos los desarollos nuevos o planificados, y las como lo son materiales, o prove
actividades, productos y servicios nuevos o modificados. contrato esta realizar un análisi
parámetros del SGA establecid
La empresa antes de iniciar algu

amenazas en donde se encuntra
como lo sonn movimientos sism
realiza una revisión del terreno
sobre las redes gasodomésticas
que pueda generar algún impac
análisis queda documentado pa
b) Situaciones anormales y las situaciones de emergancia de emergencia.
razonablemente previsibles
6.1.3. Rquisitos Legales

ISO 14001 DE 2015
ISO 14001 DE 2015 a. Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
Antes de ejecutar alguna activid
requerimientos legales necesari
b. Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se trámites de los permisos licenci
aplican a la organización. licencia ambiental necesaria pa
documentación queta registrada
c. Tener encuenta estos requisitos legales y otos requisitos cuando
se establezca, implemente mantenga y mejore continuamente su
SGA
6.1.4 Planificación de acciones
La empresa realiza una evaluac

con un contrato establecido par
a. La toma de acciones para abordar sus: 1)aspectos ambientales
construcción y demolición (RC
significativos, 2)Requisitos legales y otros requisitos, 3) riesgos y
aprovechamiento de aguas lluv
oportunidades.
corrotanques de agua, de igual
legales legales necesarios antes
Cada una de las acciones realiz

en el SGA, con su respectiva do
b. La manera de: 1) integrar e implementar las acciones en los realizar cada acción se evalua p
procesos de su SGA o en otros procesos de negocio. 2) evaluar la algunas de estas acciones no qu
eficacia de estas acciones.
6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlo
Cuentan con un documento leg

y planes que tienen como empr
Deben mejorar algunos aspecto

objetivos y ser un poco mas cla
6.2.2 Planificación
Se identifica què dentro de los o
aspectos del el què se va a hace
ISO 9001 DE 2015
no fueron incluidos y poner las

cumplido.
a) Qué se va a hacer
ISO 9001 DE 2015 Se evidencio que se debe llevar
control para que todo lo que se
establecer una socializacion y c
a dia este mas capacitado.
b) Qué recusos se requeriran
Se tiene ya una persona para es

debida capacitacion que se debe
responsabilidades a las que se e
c) Quién será responsable
Se cuenta con encuestas virtual

nos permita mirar cual es el niv
saber en que se debe fortalezer
d) la forma que se evaluaran los resultados
Cada uno de los objetivos estab

contemplados los aspectos sign
cumplir con la normatividad am
materiales, disposición final de
6.2 Objetivos ambientales y la planificación para lograrlo ambiental, compromiso con la v
Los objetivos planteados en la o
a. Coherentes políticas ambientales de esta m
La empresa realiza una evalució

b. Medibles acciones de mejora, correctivas
A cada objetivo propuesto en e
con la evaluación de desempeñ
c. Objeto de seguimiento establecida
La política ambiental junto con

d. Comunicarse colaboradores de la organizació
ISO 14001 DE 2015
e. Actualizarse Actualmente no se cuanta con a
La empresa antes de ejecutar al

previa con el SGApara cumplir
6.2.2 Planificación
La empresa fija sus objetivos y
afectaciones que se puedan gen
a) Qué se va a hacer en la ejecución de sus diferente
I Los recursos para SGA por par
respectivos análisis del impacto
b) Qué recusos se requeriran
El compromiso de la dirección
individual con los encargados d
c) Quién será responsable proveedores con el lineamiento
El SGA general de la empresa,

mejora continua, pero el individ
cuando finalize al ejecución de
d)Cuando finalizará
e) Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de Se cuenta con la realización de
seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos diferentes sistemas de gestión a
ambientales medibles
6.3 planificación de los cambios
Dentro de la empresa Ingenierìa

ciertas falencias encontradas las
objetivo como empresa.
a) El proposito de los cambios y sus consecuencias potenciales
La compañìa se encuentra en un
estipular por escrito los cambio
ISO 9001 DE 2015
mejoramiento de un sistema de
sus clientes y que esto permita
no se verifico y mejoro.
b) La integridad del sistema de gestion de calidad
Se estipula por escrito los camb

que permita que la empresa no
perdidas, si no que busque bene
c) La disponobilidad de recursos
Se encontro que la empresa esta

personas que esten capacitadas
empresa,tenga un buen control
competitividad para ser los mej
d) La asignación o reubicación de responsabilidades y autoridades.

CAPITULO 7. APOYO
ISO 9001 DE 2015
a) La empresa Ingenería Solida

7.1 RECURSOS de Calidad, en cuanto a sus fort
internos que se puedan presenta
b) En esta
correcta los recursos en donde
y la integridad del personal es l
7.1.1 Generalidades
ISO 14001 DE 2015
La organizaciòn Ingenierìa Sòli

para algunos recursos para la im
del Sistema de Gestiòn Ambien
7.1 RECURSOS
Esta empresa Ingenería Solida

personal en donde cada area tie
diagramas de procesos, fichas t
cada area se hace responsable d
motivo nuestros representantes
nuestros trabajadores,en donde
7.1.2. Personas
a) Este proyecto en cuanto infra
los servicios públicos que se pu
dentro de estos servicios tenem
suficiente para la ejecución de c
b) La empresa cuenta con un si

programas de hardware y softw
llevar acabo todo el sistema de
c) La empresa actualmente no c
movilizar al personal interno qu
d) La empresa cuenta con una t

comunicacion, por medio de un
informacion, radios para la com
una actividad en el proyecto co
como auditiva. que permita la c
proyecto.
7.1.3 Infraestructura
015
En la empresa Ingnierìa Sòlida
tranquilo, libre de conflictos, la
discriminaciòn entre sus colabo
ambiente adecuado fisicamente
ISO 9001 DE 2015
natural y artificial, los parametr

del aire, el calor y la humedad e
embargo no se estan llevando a
controlen y reduzcan el estres d
emociones.
7.1.4 Ambiente para la operacion de los procesos
a) La empresa Ingeniería Sólida
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion proveedores de calidad, sus pro
llevar acabo y ejecutar el proye
proveedores certifican la calida
adecuadas para las mediaciones
exacta para el proyecto.
b) La empresa debe certificar q

documentación así verificando
7.1.5.1 Generalidades de nuestro proyecto y su calida
a) La empresa Ingeniería Sólida

La
paraempresa Ingenierìa
la calibración Sòlida S
y medición,
administrativo
hacer un informe condetallado
las capacida
de l
a ejercer, y constantemente se a
cumpliendo con requisitos
b) En la empresa Ingenieríaactu
Sól
conocimientos de acuerdo a
para recibir los pedidos hechos la n
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones este determina el estado del pro
devolución
c) La empresa Ingeniería Sólid

una certificación de calidad del
momento de la calibración y me
7.1.6 Conocimientos de la organizacion

ISO 9001 DE 2015 La compañia tiene implementad
seleccionar de manera acorde e
del Sistema de Gestión, cercior
7.2 Competencia
con buenos principios y con la
esta labor. Así mismo se lleva r
tomas de decisiones, eficacia de
a) La orgnizaciòn tiene definida

competencias con las que deben
control del desempeño ambient
legales y otros requisitos pertin
b) La empresa Ingenierìa Sòlida

riesgos potenciales y sinificativ
que puedan genrearse en el pro
ISO 14001 DE 2015
en donde se encuentran relacion

7.2 Competencia
c) Se tienen definidas algunas d

los aspectos ambientales y al cu
d) La empresa actualmente no t
adquirir la competencia necesar
del SGA.
ISO 9001 DE 2015
El personal que se tiene a cargo

empresa, tienen el conocimient
7.3 Toma de conciencia
los objetivos de la misma, la efi
implicaciones del incumplimien
a) Se identifica que las persona
control del SGA conocen y tien
cumplimiento de la Politica Am
b) Las personas encargadas y d

cumplimiento del Sistema de G
conciencia de algunos aspectos
completamente los impactos am
ISO 1401 DE 2015
ejecuciòn de las labores realiza
7.3 Toma de conciencia

c) La empresa ha creado un org
comite integrado por personas q
a la implementaciòn de accione
desempeño ambiental.
d) En la compañia Ingenierìa Sò
por el comtrol y cumplimineto
concientes de algunas implicaci
satisfacer los requisitos del Sist
un conocimiento acorde de las
incumplimineto de los aspectos
a) Qué comunicar; En el proye

Ingeniería Sólida S.A.S, un info
que se allá presentado durante e
anomalía o urgencia que los r
comunicar de inmediato a la alt
b) Cuándo comunicar; En este p
manera escrita o de palabra cua
calidad, exige que comunicar la
ejecutar o planificar.
ISO 9001 DE 2015
c) A quién comunicar; En esta e

7.4 Comunicacion comunica, la información más r
como hay comunicados para lo
dependencias y los altos mando
ISO 9001 D
7.4 Comunicacion
d) Cómo comunicar; En el proy

reuniones (actas), por capacitac
por palabras (vía directa o celul
e) Quién comunica, En el proye

los altos mandos de la empresa
persona que necesite la informa
a, b, c, d) La compañia tiene es
para comunicar todo lo referent
7.4 Comunicaciòn dentro de su procedimiento tien
comunica, asi como a quien deb
esto esta referenciado dentro de
informaciòn se comunica por d
virtuales, reuniones presenciale
es necesario.
7.4.1 Generalidades
La compañia dentro de su proce

- Cuando establece sus procesos de comunicacion la organizaciòn algunos requisitos de toda la pa
debe: requisitos legales se identifica q
*Tener aplicables dentro de su SGA en
en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos
El procedimiento que tiene esta

*Asegurarse de que la informacion comunicada sea coherente con l de su SGA contempla la inform
informaciòn generada dentro del Sistema de Gestiòn Ambiental y SGA la cual se comunica de ma
ISO 14001 DE 2015
que sea fiable.

La empresa responde llevando
Sistema de Gestiòn Ambiental
*Debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su Sistema
diferentes medios que tiene con
de Gestiòn Ambiental.
La empresa cuent actualmente c

documentacion pertinente para
Ambiental, en la cual queda la e
*Debe conservar informaciòn documentada como evidencia de sus proceso de divulgacion del mis
comunicaciones, segùn corresponda.
a) La empresa Ingenierìa Sòlida
procedimiento en donde comun
pertinente del Sistema de Gesti
que esta comunicaciòn no esta
organizciòn.
7.4.2 Comunicaciòn Interna

b) Actualmente el proceso de co
organizacion asegura que las pe
continua del Sistema de Gestion
7.4.2 Comunicaciòn Interna continua.
La empresa actualmente tiene e

externa del Sistema de Gestiòn
requisitos ambientales en gener
como se explico anteriormente
legales que tambien son aplicab
7.4.3 Comunicaciòn externa
a) Este proyecto Ingeniería Sóli

7.5 Informacion documentada gestión de calidad, en donde en
misión, visión, estrategias empr
frecuentamos, la estructura, el f
ISO 9001 DE 2015
nuestros sistemas de gestión a n

nuestros recursos humanos, pro
b) La empresa Ingeniería Sólida

para el sistema de gestión de ca
donde se encuentra la política d
queremos llegar, tenemos difere
los procedimientos en donde se
alcance, el propósito, e incluso
7,5.1 Generalidades deben llevar
a) Se identifica que la empresa

cuanto a todo su procedimiento
ISO 14001 DE 2015
7.5 Informaciòn documentada

Ambiental, pero se analiza que
norma esta documentada.
b) La empresa en su gestion del

con el personal idoneo que clas
7.5.1 Generalidades
cual se ve reflejada la informac
Esta se encuentra dentro de la i
ISO 9001 DE 2015
La empresa dentro de su inform

correcta los documentos, cump
de los diferentes items en los do
autor, referencia versiòn , entre
diversos formatos que se manej
cumple con su respectiva revisi
7.5.2 Creacion y Actualizacion
a) Dentro de la informaciòn doc
identifica que la misma cuenta
y apropiada segùn lo indica la n
ISO 14001 DE 2015
b) Dentro de la documentaiòn q
con algunos formatos, procedim
formato especificado, sin emba
documentaciòn no acorde a la i
c) La documentacion que tiene
revisada y aprobada por la alta
tiene contemplado que todo doc
implementado en su SGA debe
7.5.2 Creaciòn y actulizaciòn entidades encargadas para tal fi
a) La documentación de la emp
7.5.3 Control de la informacion documentada
disponible para los altos mando
parte de esta documentación o m
visible para nuestra organizació
estrategias entre otros.
b) Toda la documentación de n
autenticidad, además que tiene
7.5.3.1 Informaciòn documentda requerida por el Sistema de en físico y magnético.
Gestiòn de Calidad
a) Distribuciòn, acceso, recuper

documentaciòn de la empresa s
medio magnetico, lo cual ayuda
momento de consulta, asi mism
cual la contiene la alta gerencia
ISO 9001 DE 2015
b) Almacenamiento y preservac
realiza actualmente un almacen
documentaciòn pertinente al Sis
no cuenta con una preservaciòn
empresa, los cuales se encuentr
no se cuenta con copia de los m
7.5.3.2 Actividades para el control de la informacion documentada
ISO 90
7.5.3.2 Actividades para el control de la informacion documentada
c) Control de cambios: Los mie

documentaciòn manejada en la
establecer las diferentes version
formatos, procedimientos etc. S
realizando pero hay documento
d) Conservaciòn y Disposiciòn:
tiene establecidos mecanismos
su documentaciòn, asi mismo s
digital para su respectiva revisi
a) La informaciòn documentada
ISO 14001 DE 2015
SGA es documentaciòn disponi

por entes encargados.
b) La documentacion manejada
en medios magneticos y fisicos
contra cualquier robo, daño o p
7.5.3 Control de informaciòn documentada de seguridad de la misma.
CAPITULO 8. PLANIFICACIÓN
La empresa cuenta con docume

requerimientos para la prevision
compañia ofrece, de igual mane
materiales utilizados para que e
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
pretende tener la compañia, aun
establecidos como se evidencio
con planes de mejora continua
prevenir al gun tipo de cambio
La organización cuenta con las

para llevar a cabo proyectos de
a) La determinación de los productos y servicios; provee a sus clientes contratos
debe ser realizado, el costo, term
los proyectos entre otros.
ISO 9001 DE 2015
ISO 9001 DE 2015
La empresa no ha establecido lo
b) estabecer los criterios para: 1) los procesos, 2) la aceptación de
aceptación de los productos. o p
los productos
respectivas condiciones de calid
La organización cuenta con las

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la
de trabajo, licencias, maquimna
conformidad con los requisitos de los productos y servicios
garantizan la conformidad con
La organización cuenta contole

d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los compras de productos que no e
criterios reparación,control de entrega d
control post venta (quejas y rec
La organización cuenta con un

como actuar ante una posible ev
de los riesgos de cada proceso q
e) establecer los requisitos especificos para las acciones de probabilidad y consecuencia a s
contingencia, cuando sea pertinente preventivas para obtener resulta
a) La organiazaciòn tiene determ

los controles que se tienen estab
ciclo de vida de los servicios y
embargo se identifica informac
procesos determinados en el cic
b) La empresa Ingenierìa Sòlida

requisitos ambientales para la e
permisos para el aprovechamien
permiso para la concesion de ag
ISO 14001 DE 2015
Pero no se identifica requisitos

productos usados en la empresa
8.1 PLANIFICACIÒN Y CONTROL OPERACIONAL

ISO 14001 DE 2015
8.1 PLANIFICACIÒN Y CONTROL OPERACIONAL
c) Se identifica que la empresa
ambientales que comunica a los
tienen en el proyecto. Sin emba
clara y completa dichos requisi
d) La empresa considera impor

infornaciòn acerca de los impac
vida util y la diposiciòn final de
implementado un proceso para
La organización debe mantener

medida necesaria para tener la c
llevado a cabo según lo planific
La compañia Ingenierìa Sòlida
procesos en cuanto a la planific
embargo se identiica que el cicl
todos estan documentados.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente
Se cuenta con un brochure en d

sobre los los materiales utilizad
a. Información de productos y servicios servicios que se cuenta para la e
Siempre al cliente se le esta bin
parte de este, en donde se inclu
copia fisica y electrónica para q
necesario, de igual manera se le
materiales utilizados, las cantid
antes de realizar algun cambio p
b. Consultas, contratos o pedidos
Periodicamente se le está inform

proyecto. También se cuenta co
clientes tienes quejas,reclamos
escrita o electrónica, para que e
tiempos establecidos por parte d
c. Retroalimentacion de los clientes incluyendo quejas
Se cuenta con un documento en

propiedad, para la realización d
compañia Ingenería Sólida S.A
d. Manipular o controlar la propiedad del cliente
DE 2015
En el contrato firmado por las p
caso de una contigencia, igualm
diferentes pólizas en caso de se
ISO 9001 DE 2015
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
La compañia cuenta con toda la

a. Requisitos para los productos y servicios se definen incluyendo: 1. reglamentario, como lo son los
Cualquier requisito legal o reglamentario. 2 Aquellos considerados de las entidades gubernamental
necesarios para la organizació n especificaciones de los material
igualmente cuenta con hojas de
b. La organizació n puede cumplir con las declaraciones acerca de los La compañia cuenta con alianza
productos y servicios que ofrece calidad, como son cemex, acesc
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Se cuenta con la capacidad inst

8.2.3.1 La organizació n debe asegurarsede que tiene la capacidad de cualquier proyecto al que sea co
cumpmlir los requisitos para los productos y servicios que se van a revisiones sobre los proveedore
ofrecer alos clientes. La organizacion debe llevar a cabo una revisió n
antes de comprometerse a sumistrar productos y servicios a un la calida ofrecida por la compañ
cliente, para incluir los numerales: a,b,c,d,e, agusto con el producto final ofr
documentación reglamentaria ta
ofrecidos.
Se cuenta la informacion docum

realizan demanera periódica en
8.2.3.2 La organizació n debe conservar la informació n documentada,
cuando sea aplicable: a.Sobre los resultados de la revisió n. b. Sobre elementos que se untilizan en lo
cualquier requisito nuevo para los productos y servicios
No se cuenta con la documenta

cambios solo se informa de ma
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios materiales o elementos que son
a) La empresa actualemente se
situciones de emergencia en cu
puedean presentarse en el proye
riesgos que facilita la identifica
profundizar mas en su identific
b) La empresa actualemente no
emergencia reales, sin embargo
caso de presentarse alguna eme
profundizar en los posibles imp
presentar por las actividades de
ISO 14001 DE 2015
c) Actualmente la empresa no c
8.2 PREPACIÒN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS prevenir o mitigar las consecue
emergencia que puedan present
d) Como la empresa no tiene es

en caso de eventualidad, no se h
e) La empresa no revisa ni eval

planificadas, ya que no cuenta c
eventulidades.
f) Actualemente la empresa cue

ejecucion y desarrollo de su SG
con la informaciòn y formación
y
respuesta ante emergencias.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La compañía establece, implem
desarrollo, adecuado para asegu
dicta el mercado de la construcc
etapas de desarrollo para evitar
8.3.1 Generalidades cobijados dentro de un plan de
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

dasarrollar nuevos diseños de e
general, a su ves esta se apoya e
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de para determinar la viabilidad de
diseño y desarrollo
La organización cuenta con una

estructurar de una manera adec
b) Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones planificación, revisión, verifica
del diseño y desarrollo aplicables
La organización cuenta con esta

constante con la planificación, s
proyecto haciendo los ajustes c
también se establecen periodos
c) las actividades requeridas de verificación y validación del manera correcta al plan de traba
diseño y desarrollo

de diseño y desarrollo, estos tie
responsabilidades dentro del m
a por el líder del proyecto o de
d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el de acción del mismo.
proceso de diseño y desarrollo
La organización cuenta con una

cada uno de los elementos que
e) las necesidades de los recursos internos y externos para el diferentes recursos que son nec
diseño y desarrollo de de productos y servicios
de implementación en cada uno
f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que de las TIC para lograr una com
participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo tiempos estipulados.

agregado a la compra mediante
seguimiento adecuados para ca
g) la necesidad de la participación activa de los clientes y desarrollo.
usuarios en los procesos de diseño y desarrollo
La organización logra establece
diseño y desarrollo que sea el a
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y la provisión de productos y serv
servicios

requisitos de las diferentes part
I) el nivel de control de los procesos de diseño y desarrollo especificaciones de cada produ
esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes
la organización cuenta con herr

diseños, para lograr conformida
j) la informacion documentada necesaria para demostrar que clientes para que se interactúe d
se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo
La organización cuenta con det

requisitos que forman la entrad
obligaciones legales, obligacion
cuenta las investigaciones del m
pertinentes al desarrollo del pro
información documentada en b
los clientes, correspondientes a
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
La organización cuenta con con

los elementos cumplen con los
las necesidades aplicadas, asegu
consideren críticas y relevantes
seguro del producto , garantizan
validación, si la complejidad d
controles como replanteamiento
variables esto se hace antes de s
progresión de sesgos operativos
8.3.4 controles del diseño y desarrollo
La organización cumple a caba

se hace determinando si se cum
obligaciones de sismo resistenc
las características de los produc
previsto de estos se incluyen o
seguimiento dejando informaci
procesos.
8.3.5 salida de diseño y desarrollo
En la organización, cuenta con
cuando se presentan cambios, s
sesgos que posteriormente son
controlados con el fin de evitar
los requisitos respecto a estos s
sus respectivos cambios, resulta
cambios, acciones que fueron to
8.3.6 cambios del diseño y desarrollo
a) los cambios del diseño y desarrollo se identifica, revisa y controla l

La organización conserva infor
b) los resultados de las revisiones puestas en marcha
ISO 9001 DE 2015
La organizacíon especifica la re
c) la autorización de los cambios mejora
se replantean lineas de trabajo,

hasta el momento,incluso revisa
d) las acciones tomadas para prevenir los resultados adversos
8.4CONTROL DE LOS PROCESOS,PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXT
Se cuenta con alianzas estatégic
materiales de excelente calidad
de talento humano en la parte o
agencia de temporal que cumpl
8.4.1 GENERALIDADES
cada uno de estos contratos son
dirección y son sometidos a con
materiales y elementos de segu
evaluaciones son debidamente
En la compañia la contratación
humano operativo, se busca que
8.4.2 Tipo y alcance del control
alineamientos para que no entre
los tiempos establecidos.
permanecen dentro dentro del control de su sistema de gestió n de la los procesos externos no tiene s
calidad
b. Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo son de getión de laque
productos calidad.
culplen con
y loscliente,
del que pretende aplicar
los legales a las salidas resultantes
y reglamentarios aplicables. 2. La eficacia de espectativas dellegales
requerimientos cliente.y reglam
los controles
asegurarse deaplicados por el proveedor
que los procesos, productosexterno. con estos
y servicios suministrados que las exigencias por partecon
siempre cumplan del
externamente cumplen con los requisitos. parte de la compañia.
talento humano se les notifica c
8.4.3 Información para los proveedores externos como reglamentarias para hacce
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
Teniendo en cuenta que el serv
la construcción de obras civiles
cumpliendo todas la normas y e
entidades gubernamentales loca
necesaria por parte de los profe
8.5.1 Control de la producció n y de la provisió n del servicio. Las se cuenta con toda la document
condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 1. Las
características de los productos a producir, los servicios a prestar, o materiales, talento humano nec
las actividades a desempeñ ar. 2 Los resultados a alcanzar. Se documentos esta establecido el
encuentran incluidos todos los items desde a hasta la h tambien se realizan la respectiv
elementos que componen el pro
acciones correctivas inmediatas
lista de chequeo cuando se real

8.5.2 Identificación y trazabilidad
documentado sobre el producto
Como se utilizan equipos arren

gruas, andamios, y de más elem
diferentes tareas, algunos de es
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos empresa que se solicita. En cua
por parte del personal de la com
verificación del estado, que se e
para realizar las tareas necesari
respexctiva verificación al hace
revisiones quedan documentada
La empresa realiza sus procedim
con la preservaciòn de sus prod
almacenamiento, identificaciòn
8.5.4 Preservación
Al relizar la entrega del proyect

8:5.5 Actividades posteriores a la entrega para que la respectiva verificac
Al realizar la entrega del proyec

todo el aspecto legal, reglament
a. Los requisitos legales y reglamentarios. el cliente.

b. La consecuencias potenciales no deseadas asociados a sus de postventas, en donde se cons
productos y servicios consecuencias potenciales con
En el sector de la construcción
c. La naturalez, el uso y la vida útil prevista de sus productos y cliente, se busca que la vida uti
servicios cliente
Antes de incio del proyecto el c
d. Requisitos del cliente. el mismo realiza la verificación
Se efectua una retroalimentació
e. La retroalimentación del cliente. resultados finales.
suministrados o por parte del ta
8.5.6 Control de los cambios interferir en el proyecto, al cont
8.6 Liberación de los productos y servicios Al realizar la entrega del proyec
que es un acta de entrega, en do
a. Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación proyecto fue ejecutado correcta
parte del cliente, también se rea
compañia respondera solo por d
b. Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación utilizados.
8.7 Control de las salidas no conformes se controlan para prevenir su m
8.7.1 controlingeniería
La empresa de las salidas
Solidano conformes
S.A.S trata las salidas no conformes entregas
conformidadno intencionadas.
de los productos y
de una o de más de las siguientes maneras: los productos durante yo realiza
salidas no conformes despuésa
a) correccion contención, devolución o suspencion de provision de
b)separación, de la nooconformidad.
separar desechar o recoger o r
productos y servicios; evitar su uso no no
cliente la salida intencionado
conforme y
c) informacíon al cliente tratamiento.
autorizar la aceptación de conc
d)obtención de autorización para su aceptación bajo concesión acordar medios de retorno de ca
La empresa ingeniería Solida S

mayor tiempo posible de medid
8.7.2 La empresa ingeniería Solida S.A. conserva la asegurar la integridad física y fu
información documentada que: utilización en condiciones óptim
a) describe la no conformidad;
La empresa ingeniería Solida S
específicas, relativas a la protec
b) describe las acciones tomadas como digitales, custodiados en
c) describe las conseciones obtenidas deterioro, esta documentación m
su tratamiento desde su nacimi
d) identifica la autoridad que se decide la acción con respecto a la carpetas, módulos, archivos mu
no conformidad. las mejores condiciones de pres
CAPITULO 9. EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÒN, ÀNALISIS Y EVALUACIÒN
9.1.1 Generalidades La empresa actualemente no cu

a) Necesidad de seguimiento y mediciòn mediciòn, analisis y evaluacion
b) Mètodos de seguimiento, mediciòn, ànalisis y evaluaciòn
c) Cuàndo se debe llevar a cabo el
seguimiento y la mediciòn D) Cuàndo se deben
analizar y evaluar los resultados
En la actualidad la empresa ing
no hace medidas, ni evalúa el d
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación proporción que la norma exige,
a las políticas de gestión ambie
en su implementación.
a) La organización no ha determ
de seguimiento y medición.
b) La organización no cuenta co
9.1.1 Generalidades las correspondientes medicione
c) La organización tiene en cue

un mecanismo para medir su de
indicadores apropiados.
ISO 14001 2015
la organización establece, imple

necesarios para evaluar el cump
requisitos cumpliendo con perm
pero falta que este ejercicio ten
la empresa.
a) La organización no ha establ
que se evaluaran el cumplimien
requisitos.
b) La organización no ha establ
ha emprendido acciones para qu
cumplimiento de estos requerim
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
c) La organización no ha establ
para determinar el estado de cu
norma exige.
d) La organización tiene en cue
este ejercicio no tiene unos tiem
un seguimiento y medición ade
e) La organización no cuenta co
análisis, evaluación del seguim
La empresa no tiene establecido

seguimiento y revisiòn del cum
espectactivas de sus clientes.
9.1.2 Satisfacciòn al cliente
La empresa tiene establecido el

seguimiento de la calidad de su
9.1.3 Anàlisis y evaluaciòn internas para que la ejecuiòn de
buena calidad y su producto fin
a) Analisis de la conformidad de los productos y servicios
La compañìa Ingenierìa Sòlida

analizar y evaluar la satisfacciò
b) El grado de satisfacciòn del cliete
La empresa le realiza seguimien

Calidad, pero actualmente le ha
y seguimiento varios aspectos q
c) El desempeño y la eficiencia del sistema de Gestiòn de Calidad

La empresa realiza seguimiento
informaciòn necesaria para veri
implemente de manera eficiente
conceptules realizados para la v
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz tecnicas desarrolladas en el pro

analisis y evaluaciòn de la efici
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y abordar los riesgos y oportunid
oportunidades
La empresa Ingeniería Sólida S

analizar y evaluar la gestión y d
verificando que sus productos s
acabo y ejecutar el proyecto, se
certificaciones de calidad de ca
certifican la calidad del mismo
f) El desempeño de los proveedores externos
La compañia tiene implementad
algunas necesidades de mejora
hay muchos aspectos de la orga
dentro de este analisis.
g) La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestiòn de la calidad
9.2 AUDITORIA INTERNA

La empresa tiene planificado su
9.2.1 auditorias internas a intervalos planificados siguiendo los requisitos propios
a) es conforme con: dentro de la misma no tiene con
1. los requisitos propios de la organizaciòn para su requisitos de esta norma.
Sistema de Gestiòn de Calidad
2. Los requisitos de esta norma internacional
El proceso de auditoria que tien
Sòlida S.A.S se lleva a cabo y s
hace importante que dentro del
requisitos faltantes en la misma
b) Se implementa y mantiene eficazmente
9.2.2 La organizaciòn debe: La organizaciòn tiene establecid

a) Planificar, establecer, implementar y mantener uno o realizaciòn de auditoria interna
varios programas de auditoria
El programa de auditoria que ti

criterios a evaluar en la misma
b) Definir los criterios de la auditoria y el alcance
Los auditores que se encuentran
capacidades en donde resaltan s
objetividad a la hora de avaluar
c) Seleccionar los auditores con objetividad e imparcialidad en el programa de la auditoria interna
proceso
Los resultdos de las auditorias i

d) Asegurarse de que los resultados se iformen a la direcciòn la direcciòn de la empresa, para
pertinente
La empresa tiene definido un pr
realiza seguimiento a las accion
auitoria interna.
e) Tomar las acciones correctivas
La compañia cuenta con sus so
las auditorias internas realizada
f) Consevar la informaciòn documentada
La empresa no tiene planificado
para la evaluación del sistema d
9.2 Auditoria Interna requisitos propios de su organiz
tiene contemplado la evaluación
norma, tampoco ha determinad
determinados para su posterior
a) La organización no cuenta co
ISO 14001 2015
calidad por tal motivo no ha de

mismas.
9.2.2 Programa de auditoria interna b) La organización no cuenta co

encargado de desarrollar el deb
c) La organización no cuenta co
establecen resultados ni los deb
la dirección pertinente.
ISO 9001 DE 2015
La empresa Ingeniería Sólida, a

9.3 REVISION DE LA DIRECCION cuanto su planificación cada 3 m
para el proyecto
9.3.1 Generalidades
a)La empresa Ingeniería solidad
en su planificación en la que ca
cambio improvisto
b) La empresa Ingeniería solida

en su planificación en la que ca
cambio improvisto
c) La empresa Ingeniería solida

cuanto la revision, analizando t
especificado en el sistema de ge
1) La empresa Ingeniería solida
para los clientes y sus observac
satisfechos, con nuestra constru
2) El proyecto por medios de la

clientes como los altos mandos
sistema de gestion y calidad

desarrolla en el proyecto, brind
negativas,para el evaluar la con
servision que se ofrece.
4)El proyecto comunica las inc

ISO 9001 DE 2015
por medio de los representantes

acciones correctivas
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

de los seguimientos y medicion

analiza los resultados de las aud
fallando y brindar una mejora.

producto de los proveedores ex
el desarrollo del proyecto.
d ) En la empresa Ingeniería so
utilizando de manera más efici
cuenta, para facilitar el proceso
inversiones en equipo y tiempo
los costos en el manejo de los m
e) La empresa Ingeniería Solida

año actual, con referente a los p
empresa en la cual se diferencia
a la empresa y como es que da
sus difrentes estrategias o mejo
f) En la empresa Ingeniería Sol
a nivel productivo en la edificac
a) La empresa Ingeniería Solida

el sistema de gestion de calidad
ISO 9001 DE 2015
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección b) La empresa Ingeniería solida

resultados de revisiones realiza
c) La empresa Ingeniería solida

proveedores externos y partes i
respecto a los recursos
a)La empresa ingeniería sol

evalúan el sistema de gestió
planificaciones, para así ase
mismo
9.3 REVISION DE LA DIRECCION
ISO 14001 2015

oportunidades en el sistema de
documentacion en la cual ya se
10 MEJORA con el sistema de gestion y cali
servis¿cios que ofrece la empre
b) ) La empresa con su revisión
situaciones, para corregir y prev
deseadas
c) La empresa Ingeniería Solida

analiza el sistema de gestion y c
cabiar para un mejor desempeñ
10.1 Generalidades
corregirla, además se tiene que
pueda generar
10.2 No conformidad y acción correctiva
1) La empresa Ingenieria Saolid
crorregir; las anomalias present
a cabo esta correccion
2) La empresa Ingenieria Solida
acciones a corregir.
ISO 9001 DE 2015
b) La empresa ingenieria solida

implementa acciones necesarias
1,2,3 ) En la organización se an
revisiones que se hacen cada tre
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera presentan y como
c) La empresa se puedeSolid
Ingenieria corr
originada por quejas, la organización debe: se realiza una evaluacion para e
implementar acciones necesaria
consecuencias
d) La empresa Ingenieria Solida

toman diferentes soluciones y l
e) La empresa ingenieri solidad

oportunidades en el sistema de
documentacion en la cual ya se
con el sistema de gestion y cali
servicios que ofrece la empresa
a,b) La empresa ingenieria solid

adquiridad por el proyecto que
informes y comunicion del mis
revision que se hace y la de aud
10.2.2 La organización debe conservar información documentada correcciones y pasos a seguir d
como evidencia de:
a,b) La empresa ingenieria solid
adquiridad por el proyecto que
informes y comunicion del mis
revision que se hace y la de aud
10.2.2 La organización debe conservar información documentada correcciones y pasos a seguir d
como evidencia de:
La empresa ingenieria solida SA
mejora continua analizando los
consecuencias, las correcciones
tambien la mejora continua de u
ISO 14001 DE 2015
10.3 Mejora continua

10 MEJORA ítems que se encuentren en ries
10.1 Generalidades oportuna
preventivapara así establecer
de manera est
inmediata
10.2 No conformidad y acción correctiva ambiental oa social
incentiven cuidardeel manera ir
medio am
10.3 mejora continua ambientales de la organización.
MATRIZ COMPARATIVA NORMA ISO 9001 DE 2015, 14001 DE 20015 ,45001 DE 2018
DEBE DEBERÌA
nería Solida S.A.S, es una empresa del sector de la construcción, su

o operativo es en municipio de Tocancipá Colombia. Esta dedicada
ipalmente a la construcción obras de vivienda ofreciendo confort, En cuanto alguno de los factores internos la empresa Ingen
odidad y restabilidad para las partes. En el contexto encontramos Solida S.A.S, debera definir su organigrama de manera mas
res internos como: Organigrama, Infraestructura, Productos y y el clima organizacional .
cios que esta brinda y clima organizacional. Factores Externos:
tes,proveedores, comunidad, competencia de mercado.
mpresa Ingenierìa Sòlida sas, tiene definidas algunas cuestiones La empresa debe definir y determinar todas las cuestiones i
nas y externas para alcanzar los resultados de su sistema de gestion y externas pertinentes para llevar acabo los resultados prev
ental. de su Sistema de Getion Ambiental.
empresa Ingenería Solida S.A.S, la gerencia desea ofrecer no solo Para que la empresa pueda cumplir con los objetivos de bri
ad a sus clientes y proveedores; sino también, confiabilidad, un servicio que cumpla con los estandares de calidad, debe
vación, un buen servicio y calidad. Un pilar fundamental de toda realizar un presupuesto algo generoso para adquirir primero
nización son sus colaboradores, en ellos esta el exito, la organización materiales de excelente calidad con sus recpectivos proveed
e estabilidad laboral, remuneración justa, pago a tiempo. Los realizar estudios sobre la confiabilidad y el servicio que est
eedores se busca tener precios justos, materiales de calidad, pagos en presta a sus clientes; y el más importante invertir es sus
empos establecidos. colaboradores.
La organizacion debe realizar un seguimiento y la revision

empresa Ingenieria Solida SAs, tiene determinadas y tiene informacion sobre las partes interesadas y sus requisitos
cion constante con algunas de las partes interesadas en el sistema de pertinentes, para asi poder determinar de manera completa
on ambiental. oportuna las partes interesadas con realación al cumplimien
SGA.
La empresa Ingenieria Solida SAS, debe hacer que las part
a Empresa Ingenieria Solida SAS, tiene varios requisitos claves que interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave,
n parte del Sistema de Gestion Ambiental, que determinan las aunque desde siempre lo han sido, del Sistema de Gestión
ctativa en las partes interesadas Ambiental para proporcionar productos y servicios que sati
dichos requisitos.
empresa tiene un procedimiento donde se evalua, los La empresa debe trabajar para cumplir con los requisitos qu
erimientos de la partes interesadas y se lleva un control de los que ofrece la norma ISO14001, y mantener al dia los cambios d
en llevar acabo y cuales no. requisitos.
cance del Sistema de Gestión de la Calidad es para toda la La empresa deberiá tener toda la documentación para nutrir
nización y sus procesos , e igualmente para todas las partes lo necesario del sistema de gestion de la calidad, adicionalm
esadas como fueron enumeradas en la capitulo anterior. este documento se puede consultar por las partes interesada
La empresa debera realizr revision y actulizacion constante

mpresa Ingeniería Solida SAS, tiene establecido el Sistema de Sistema de Gestiòn Ambiental, de tal manera que contempl
ón Ambiental según su sector económico, pero carece de algunos mismo todos los lineamientos que le aplican para cumplir c
mientos que aun no tiene contemplados en el mismo. normatividad legal vigente.
a empresa Ingeniería Solida SAS, tiene como objetivo para los

La empresa debe establecer los indicadores de tiempo y alc
ramas ambientales identificar el alcance del producto y servicio de la
total del producto.
esa
La empresa debe tener claro las funciones y la organización

empresa Ingeniería Solida SAS, presenta algunas de las unidades
exige la norma del Sistema de Gestión Ambiental, y debe c
nizativas, sus funciones y sus límites físicos.
procedimiento para cumplir co esta accion.
a empresa Ingeniería Solida SAS, establece los procedimientos en

iones ambientales, basados en sus actividades y sector económico
ndo en cuenta el ciclo de vida de la actividad
empresa Ingeniería Solida SAS, para ver resultados, establece y

e) La empresa una vez establecido el Sistema de Gestión
iene una mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental de
Ambiental debe tener autoridad para la toma de decisiones
rdo con lo que establece las partes interesadas, pero se denota poco
mejora del mismo
es en la mejora continua.
ada uno de los procesos que se observan de la empresa , se tiene

En el sistema de gestión de la empresa se deben crear los m
s algunas de las actividades pero no cuenta con un mapa de pocesos
de procesos que conlleva a la realización del producto y ser
da trabajo específico a realizar y la organizaciónde los mismos con
que esta ofrece, para sus clientes e igualmente poseer un
tema de gestión de la calidad. de igual manera no cuenta, con las
mecanismo para medir la satisfaccion y la calidad prestada
nes preventivas y correctivas para tener un indicador de por lo
para factores internos como externo.
os de 80% en cuanto al sistema.
uenta con algunas actividades definidas pero no se tiene claro cuales Se debera indentificar el ciclo de cada uno de los procesos
as entradas y salidas de los procesos realizar para determinar las entradas y salidas de estos.
o no se cuenta con el item anterior, no se tiene una secuencia Cuando ya tenga definido los los proceso se debera analiza
ida de los procesos. definir la secuencia y la interacción de estos procesos
Al tener definidos los procesos se debería establecer cuales

osee criterios y métodos para la operación eficaz y el control de los los criterios y los métodos de los cuales se contara por parte
esos Ingenería Sólida S.A.S, para tener una operación eficaz y e
control de los procesos que tiene la empresa
Cuando se tengan establecidos los procesos del sistema, se
e ha establecido los recursos para los proceso por parte de Ingenería determinaran los recursos para su sotenimiento y se dera ten
a S.A.S cuenta la disponibilidad de estos recursos.
la gerencia debería determinar las responsabilidades del sis
l momento no se cuenta con responsabilidades y autoridades de
el persona que estara a cargo de la vigilancia de dicho sitem
procesos
getión.
ene identificado algunos riegos y oportunidades en cuanto a la La compañia debera profundizar mas sobre los riesgos a los
esa se encuentra expuesta
Al tener los procesos definidos y establecidos estos deberan

uenta con procesos definidos para realizar evaluaciones
sometidos a evaluaciones periódicas por medio de auditoria
Al tener los preocesos, estos se deberan someter a mejoras

o no se cuenta con procesos establecidos por el momento
continuas junto con el sistema de gestión
uenta con alguna información de algunos de los procesos de la

La compañia al realizar cada uno de los procesos estos debe
pañia, aunque no todos estan documentados por que no se cuentan
ser documentados para asi aportar sobre estos y sobre el sis
odos los procesos
Dentro del establecimiento de los procesos y del sistema se

o contar con toda la informacion, esta por el momento no se
deberá documentar cada paso para asi tener un soporte a la
entra documentada.
de ser evaluados y tener fuente de informacion confiable.
La empresa ingenieria solida SAS, debera implementar, est

mpresa ingenieria solida SAS, con la partes interesadas, mantienen el
y mantener, una forma continua del Sistema de Gestion
exto del conocimiento del sistema de Gestion Ambiental
Ambiental de acuerdo a los requisitos dela norma.
Aunque la empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S lleva a cabo su

ta direcciòn de la empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S, asume un rol de
respectiva rendiciòn anual de cuentas, verificando el
onsabilidad y compromiso frente a la eficiencia de su Sistema de
cumplimiento y mejoras en el sistema de Gestion; deberà d
òn de Calidad; tiene definido un mecanismo de acciòn para la
el adecuado procedimiento para tal fin ya que, los responsa
ctiva rendiciòn de cuentas anual que se realiza al interior de la
dicha labor no estan bien definidos, por lo tanto algunas
esa.
responsabilidades quedan sin tener una responsabilidad dire
Aunque la empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S lleva a cabo su
ta direcciòn de la empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S, asume un rol de
respectiva rendiciòn anual de cuentas, verificando el
onsabilidad y compromiso frente a la eficiencia de su Sistema de
cumplimiento y mejoras en el sistema de Gestion; deberà d
òn de Calidad; tiene definido un mecanismo de acciòn para la
el adecuado procedimiento para tal fin ya que, los responsa
ctiva rendiciòn de cuentas anual que se realiza al interior de la
dicha labor no estan bien definidos, por lo tanto algunas
esa.
responsabilidades quedan sin tener una responsabilidad dire
La compañia realizara modificaciòn de la Polìtica que tiene

ompañia tiene establecida su Politica de Calidad con sus respectivos establecida, ya que la misma no cuenta con un enfoque clar
ivos, sin embargo la Politica no es clara y no define su propòsito y debera difinirse claramente el propòsito de la misma, deber
exto dentro de la organizaciòn. contar con objtivos claros de calidad, deberà contener los
compromisos a cumplir, la auditoria y la mejora continua.
ro del Sistema de Gestion de la empresa Ingenieìa Sòlida S.A.S se La alta direcciòn de la compañia deberà proveer los recurso
ifica que cuenta con recursos pero no son suficientes para para la necesarios para llevar a cabo la ejecciòn correcta del
ementaciòn y ejecuciòn del Sistema, tambien se observa que no se cumplimineto del Sistema de Gestiòn, asi mismo se deberà
ple al 100% con los resultados previstos debido a la excases de denotar el apoyo suficiente a los reponsables directos de la
sos y el control de los mismos, tambièn se identifica que no hay un ejecuciòn del mismo, esto con el fin de cumplir los resultad
uado apoyo a las personas que intervienen en el Sistema de Gestiòn. previstos.
alta dirección de la empresa Ingeniería Solida S.A.S cuentas con

cas y objetivos de gestión ambiental, además de contar con Aunque la empresa Ingeniería Sólida S.A.S cuenta con un s
nismos de acción para la respectiva rendición de cuentas a todas las de gestión ambiental, hay algunos lineamientos que no está
s interesadas. establecidos, permitiendo que se creen sesgos y algunos va
la alta dirección ala hora de presentar los objetivos.
La alta dirección de la empresa Ingeniería Solida S.A.S, de

a alta dirección de la empresa Ingeniería Solida S.A.S garantiza que
asegurarse de que los recursos que ha destinado sean sufici
tablezcan los principios que rigen el sistema de gestión ambiental,
para atender la demanda, así mismo proyectar los mismos e
ados con los objetivos de sostenibilidad y competitividad.
de evaluación de mejora.
alta dirección de la empresa Ingeniería Solida S.A.S, asegura la Se recomienda a la alta dirección de la empresa Ingeniería S
ración de los requisitos del sistema de gestión ambiental dentro de S.A.S, revise constantemente el sistema de gestión, a través
rocesos de negocio, pero estas acciones son insuficientes lo cual acciones que pueden ser mensuales o trimestrales buscando
que los lineamientos y objetivos no cumplan con el plan de acción integrara a todas las partes en la importancia de la gestión
uesto. ambiental.
Se recomienda a la alta dirección de la empresa Ingeniería S

a alta dirección de la empresa Ingeniería Solida S.A.S, ha destinado S.A.S. realice un presupuesto y aumente los recursos que so
sos económicos, de infraestructura, tiempo para el proceso necesarios de forma exponencial, ya que los objetivos sufre
ativo, entre otros para garantizar que el sistema de gestión ambiental cambios significativos y los resultados podrían verse afecta
los objetivos previstos, pero estos en ocaciones no son suficientes ser insuficientes.
garantizar el 100% de su implementación.
alta dirección de la empresa Ingeniería Solida S.A.S, cuenta con Se recomienda a la alta dirección de la empresa Ingeniería S
sos y políticas de apoyo pero estas son insuficientes debido a que el S.A.S, buscar los mecanismos para poder impactar e inspira
cionamiento no apoya de forma constante permitiendo que estas personas, buscando una interacción de todas las partes
cas no se entiendan de forma tan clara como debería ser. interesadas.
La alta dirección de la empresa Ingeniería Sólida S.A.S, de

alta dirección de la empresa Ingeniería Sólida S.A.S, asume un rol
asumir un rol de mucho más participativo y comprometido
sponsabilidad, pero no de compromiso constante frente a la
a la eficiencia de su Sistema de Gestión de Calidad, frente a
encia de su Sistema de Gestión de Calidad, frente a la seguridad y
seguridad y salud en el trabajo, direccionando esfuerzos a l
en el trabajo y otros pertinentes a la consecución de los objetivos y
gestión de políticas ambientales que denoten crecimiento al
cas de la empresa.
sistema de gestión ambiental.
ompañia en su Sistema de Gestión de Calidad no cuenta con un Incluir dentro de la organizacion und Sistema de Gestiòn y
que acorde hacia sus clientes, ya que no se determinan a tiempo los Politica de Calidad, los lineamientos tanto legales como
os y las oportunidades que puedan afectar a la calidad de sus reglamentarios a llevar a cabo para satisfacer las necesidade
uctos y de esta manera satisfacer a sus clientes. sus clientes y buscar con esto mantener en alto el aumentos
mismos.
La empresa deberà modificar su Politica de Calidad y estab
ta direcciòn de la compañia Ingenieria Solida S.A.S ha establecido
de tal manera qu cumpla con el enfoque al cliente, a las par
olitica de Calidad, pero como se menciono en los items anteriores,
interesadas, una respectiva auditoria de las operaciones que
no cuenta con los lineamientos adecudos para cumplir
realiza y una mejora continua.
niería Solida S.A.S, cuenta con su Politica Ambiental y a su ves con

stema de Gestión Ambiental, este cuenta con un marco de referencia Ingeniería Solida S.A.S, deberá implementar políticas apro
e se establecen los objetivos que la organización tiene a largo al contexto de la empresa así como reevaluar los objetivos
ano y corto plazo en materia ambiental, los cuales resultan buscando que estos abarquen los compromisos y las
icientes y un tanto simples al no cumplir con el compromiso de responsabilidades que la organización mantiene con todas l
cción al medio ambiente con el potencial que debería, por tanto este partes interesadas, la alta gerencia juega un papel determina
ple con los compromisos legales básicos, no contiene un plan de que de ella depende implementar planes estratégicos para lo
ra que podría y debería ser mas amplio para que abarque la totalidad las políticas adecuadas que garantizaran el éxito del sistema
s requerimientos normativos y logre que las políticas cumplan los gestión ambiental.
ivos planteados por la empresa para reducir el impacto ambiental
esta genera.
La empresa debe realizar las respectivas modificaciones su
olitica de Calidad con la que cuenta la empresa se encuentra en los items anteriores, esto deberà quedar de igual manera
onible, es entendible y se ha divulgada a los miembros de la empresa. documentado y divulgado a todos los niveles y miembros d
organizaciòn.
almente la empresa cuenta con los miembros encargados del Sistema

La empresa deberà hacer enfasis en la responsabilidad y
estiòn, estos tienen designadas sus respoectivas responsbilidades
compromiso que tiene la alta direcciòn de la misma para po
o del mismo y estàn comunicados; sin embargo no se logrà llevar a
cumplir satisfactoriamente con su Sistema de Gestiòn de Ca
de manera adecuada el Sistema debido a que los miembros y
la alta direccion debe asegurarse de que la integridad del Si
onsables del Sistema de Gestòn no cuentan con el apoyo oportuno y
de Gestión de la Calidad se mantiene cuando se planifican e
de la alta direcciòn de la empresa, de tal modo que las
implementan cambios en el mismo.
unidades de mejora no se logran concretar.
almente la empresa cuenta con los miembros encargados del Sistema
La empresa deberà hacer enfasis en la responsabilidad y
estiòn, estos tienen designadas sus respoectivas responsbilidades
compromiso que tiene la alta direcciòn de la misma para po
o del mismo y estàn comunicados; sin embargo no se logrà llevar a
cumplir satisfactoriamente con su Sistema de Gestiòn de Ca
de manera adecuada el Sistema debido a que los miembros y
la alta direccion debe asegurarse de que la integridad del Si
onsables del Sistema de Gestòn no cuentan con el apoyo oportuno y
de Gestión de la Calidad se mantiene cuando se planifican e
de la alta direcciòn de la empresa, de tal modo que las
implementan cambios en el mismo.
unidades de mejora no se logran concretar.
almente la empresa cuenta con los miembros encargados del Sistema La alta dirección deberá implementar planes de acción para
estión ambiental, estos cuentan con pocos recursos (económicos, designar las responsabilidades, roles y los respectivos plane
ria prima y tiempo) tienen designadas sus respectivas seguimiento y control a todos los encargados del sistema de
onsabilidades dentro del sistema, pero no hay un seguimiento ni gestión ambiental, también deberá asignar recursos gestion
uación de la gestión, la alta dirección no está comprometida de canales de apoyo y comunicación entre las partes para que
era incondicional al no asignar de manera eficiente los recursos y las logre una comprensión de las responsabilidades, alcance y
onsabilidades de cada integrante con su respectivo plan de beneficios del éxito de la correcta implementación del siste
miento y mejora. gestión ambiental.
La alta dirección deberá direccionar el apoyo necesario, par

alta dirección ha asignado a los respectivos miembros y autoridades
lograr que el sistema de gestión ambiental cumpla con los
rgados de reconocer los requisitos normativos necesarios para una
lineamientos normativos , su respectivos responsables y
cta implementación, estos reconocen su responsabilidad y su rol,
autoridades requeridas.
no cuenta con el apoyo incondicional de la alta dirección lo cual
lugar a fallas.
a alta dirección ha asignado a los respectivos miembros y
La alta dirección deberá pedir los resultados, deberá colabo
idades encargados de comunicarles los resultados del sistema de
sus miembros ejerciendo una hegemonía para que el sistem
ón ambiental, pero no gestiona una comunicación efectiva para que
gestión ambiental alcance los resultados previstos.
nformes lleguen en los tiempos recomendados.
mpresa cuenta con una base de datos hasta el año actual, con
ente a los precios establecidos el marco legal de la empresa en la
se diferencian y se establece todo lo legal con respecto a la empresa La compañìa deberà, determinar cuales son los riesgos mas
mo es que da sus mejores resultados en cada año con sus difrentes recurrentes de la organización, como los altos precios de la
tegias o mejoras. materia prima, así como también la falta de terrenos para lle
Por parte de las cabo proyectos productivos, dentro de los mismo se identif
unidades se define que se cuenta con todo el cumplimiento en el no integración conceptual de cada uno de los procesos.
o legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
ando con un producto de buena calidad y con un precio competitivo,
más de tener definido el mercado objetivo de la organización.
e un documento en el cual se establece el compromiso para La empresa deberà, planificar que cada implementación d
rollar las actividades con el fin de que se logre una buena normativa se logre con eficiencia, esto se debe lograr con u
unicacion con el cliente de manera que sea fluida, para que el cliente correcta aplicación del liderazgo de la organización ya que
enta agusto y de esta manera nos siga generando beneficios a la liderazgo debe asegurar que cada elemento se involucre y l
esa. una comunicación fluida y eficiente.
ta con un archivo de excel en el cual se establecen los resultados Se deberà realizar una evaluación de frecuencia y probabili
nidos mes a mes, pero se deben mejorar algunas aspectos en los para observar precisamente el impacto sobre el sistema de g
s la empresa esta un poco debil,para asi mejorar y llegar a ser la ya que podría ser mínimo pero muy frecuente hasiendo que
esa mas estable y con mejores ingresos y resultados del pais. sea significativo.
ene un consentimiento informado con los trabajadores de la empresa

cual se establecen dichas mejoras y algunos cambios en los cuales Se debería asegurar que los objetivos que se definieron sean
mpresa ha venido fallando,este documento es formado por la parte realistas y que los tiempos de consecución sean alcanzables
nustrativa de la empresa, y se es socializada a los demas para que ademas de comprobar medios, recursos y conocimiento nec
an conocimiento de las mejoras o cambios que se deben fortalezer.
mpresa se encuentra en proceso de desarrollo de una matriz para la

ificacion de los riesgos a los cuales estan expuestos sus trabajadores,
en dado caso de algun acontecimiento esten informados. esta Dentro de la matriz que la empresa esta desarrollando, se d
iente la socializacion de esta matriz ante toda la empresa. evaluar los riesgos residuales mediante un metodo de contr
medio de grupos multidisciplinarios que participen sobre ca
uno de los procesos compartiendo sus distintas experiencia
lograr identificar a tiempo los riesgos potenciales para dete
las acciones de mitigación.
mpresa al contar con el SGA, tiene establecidos algunos de los Se deberá establecer el SGA evaluando de manera individu
os de impacto ambiental de los proyectos y de la vecindad, proyectos realizados por la empresa, ya que estos son de
mente se identifica el aprovechamiento de material reutilizable. diferentes magnitudes y asi establecer el gasto de material d
manera eficaz, el uso eficiente de agua, y el manejo de resid
que la empresa logre alcanzar los resultados que se establezcan en

GA se realiza un compromiso por parte del equipo directivo y
La empresa deberá comprometerse por parte de su direcció
ién que los proveedores cumplan con los alineamientos ambientales
demás partes para lograr el resultado esperado en el SGA.
lecidos. Pero se identifica que la alta direcciòn de la empresa no esta
pletamente comprometida con su SGA.
ompañia para la prevención y reducción de los efectos no deseados

Se deberä implementar una matriz de riesgos ambientales y
lece una matriz para evaluar los aspectos ambientales en cada
socioculturales cada proyecto que realize la empresa y reali
ecto que desarrolle la empresa, buscando el uso y aprovechamiento
seguimiento y actulizaciòn a la misma cuando se requiera.
s recursos.
ener los resultados de la matriz sobre el impacto ambiental y

cultural, la empresa se busca mejorar cada indicador encontrado en
o alto y se evalua periodicamente para realizar mejoras continuas al
se debe evitar la perdida de liquides o cartera para minimiz
ene un formato de identificacion planificacion y control de la impacto o el endeudamiento de la organización, lograr la co
nizacion, pero se deben hacer algunas mejoras,con respecto al implementación del sistema de gestión gestionando todos lo
ma de gestion ya que existieron algunos cambios que no estan recursos para su puesta en marcha en un corto tiempo, apro
ulados dentro de este formato y son de vital importancia incluir. que se cumple con el sistema de gestión de seguridad y salu
trabajo generando un nivel más alto de satisfacción en el cl
lLa empresa deberà establecer un mecanismo que logrè ide

mpresa no cuenta con algun formato o evidencia para este proceso
las oportunidades y poder optimizar la gestión de los recurs
se tiene solicitado realizar dicha actividad lo antes posible,para asi
Con la implementación de la unificación de controles y
r alguna contingencia de manera oportuna,la cual evite que la
operaciones que involucran a todos los ejes de la organizac
esa sea sancionada por alguna falla en cuanto a la calidad de
Además de mejorar la calidad de la red de responsabilidade
onsabilidades de la empresa y sus trabajadores
empresa
ncuentra en proceso de mejoramiento con respecto a algunas La compañìa debera`buscar que, por medio de auditorias se
cias que se presentaron en la auditoria,en las cuales se obtuvieron información pertinente y verificable acerca de cómo en la
s problemas que fueron encontrados y se les dio un lapso de una organizaciòn cumple con un conjunto de politicas procedim
na para mejorar los aspectos encontrados por mejorar. orequisitos que sirven como referencia para controlar el rie
a vez que la empresa hace algún tipo de cambio en sus proyectos

o lo son materiales, o proveedores de maquinaria, antes de realizar el
ato esta realizar un análisis si los proveedores cumplen con los
metros del SGA establecido.
mpresa antes de iniciar alguin tipo de proyecto realiza un análisis de

nazas en donde se encuntran contemplado los fenómenos naturales
o lo sonn movimientos sismicos,eventos atmosféricos e igulamente
za una revisión del terreno antes de iniciar para tener conocimiento
e las redes gasodomésticas para asi preveer algún tipo de emergencia
pueda generar algún impacto ambiental negativo. Cada estudio y
sis queda documentado para cada cada proyecto, asi como los planes
mergencia.
s de ejecutar alguna actividad la empresa planifica cuáles son los
erimientos legales necesarios, para asi mismo realizar los respectivos
tes de los permisos licencias y de más requisitos, entre ellos la
cia ambiental necesaria para le realización del proyecto. Este tipo de
mentación queta registrada y da soporte al SGA de la empresa.
mpresa realiza una evaluación previa del impacto ambiental , cuenta

un contrato establecido para la disposición de los residuos de
rucción y demolición (RCD), de la misma manera realiza el
vechamiento de aguas lluvias en los proyectos y contratación de
tanques de agua, de igual manera con todos los permisos pertinentes
es legales necesarios antes de la ejecución de cada proyecto.
una de las acciones realizadas en el item anterior estaran integradas Cada accion que se realice para mitigar o eliminar el impac
SGA, con su respectiva documentación de soporte. Antes de ambiental por parte de la empresa estos deberán estar
zar cada acción se evalua previamente para su eficacia, sin embargo contemplados dentro del SGA, y realizar su evaluación par
nas de estas acciones no quedan contempladas dentro del SGA. mayor eficiencia.
Los objetivos de calidad beberan transmitirse a los diferent

niveles de la organización para que orienten sus objetivos y
tan con un documento legal en los cuales se establecen los objetivos planes hacia la consecución de los mismos los cuales fuero
nes que tienen como empresa para llegar a ser los numero 1. planificados, pero deben ser modificados de tal manera que
cumplan con la correcta puesta en marcha del Sistema de G
de Calidad.
Para planificar los objetivos debera saber qué se va a hacer

n mejorar algunos aspectos en cuanto a su planificacion de los
conque vrecursos cuenta, responsables cómo se finalizara y
ivos y ser un poco mas claros en el fin de la empresa.
distintos resulatados.
entifica què dentro de los ojetivos estan relacionados algunos Con el proposito de alcazar los objetivos de la calidad se de
ctos del el què se va a hacer, pero se debe incluir algunos items que definir el plan de acciones a realizar, indicar cual esel estad
eron incluidos y poner las fechas que se establecen para que esto sea partida de la organización asi como la fecha límite para cum
plido. objetivo.
La empresa deberà establecer las personas necesarias para e
videncio que se debe llevar un control para poder establecer un
monitoreo y control que permitan que los objetivos de gesti
ol para que todo lo que se establecio sea cumplido y tambien
la calidad se sigan implementando adquiriendo personal
lecer una socializacion y capacitacion para el personal , para que dia
capacitado y acorde con el lineamiento de entrega oportuna
este mas capacitado.
calidad operacional.
ene ya una persona para esta actividad pero se encuentra en su

da capacitacion que se debe para que asi sepra cuales son sus
onsabilidades a las que se esta exponiendo.
En la empresa ingeniería solida S.A.S se debe buscará med

uenta con encuestas virtuales y fisicas para asi llevar un control que
nivel de satisfacción del cliente por medio de una encuesta
permita mirar cual es el nivel de satisfaccion de los clientes y asi
servicio, así como la medición de una tasa de rendimiento d
en que se debe fortalezer o cambiar.
clientes dentro o fuera de la garantía.
uno de los objetivos establecidos dentro del SGA se encuentran

emplados los aspectos significativos para empresa, como lo son
plir con la normatividad ambiental, aprovechamiento eficiente de los
riales, disposición final de los residuos, disminución de ruido
ental, compromiso con la veciendad de los proyectos.
objetivos planteados en la organización estan ligados con las
cas ambientales de esta misma.
mpresa realiza una evalución de desempeño para identificar las Se seberá llevar un registro donde quede consignado cuales
nes de mejora, correctivas y preventivas que debe llevar a cabo. fueron los riesgos corregidos
da objetivo propuesto en el SGA se le realiza un seguimiento junto Al relizar alguna mejora en los objetivos estan deberán ser
a evaluación de desempeño para ver si cumple con la meta de seguimiento para ver si la acción tomada fue la correcta
lecida cambiar la estrategia.
olítica ambiental junto con sus objetivos se le da a conocer a los

boradores de la organización en la inducción recibida.
almente no se cuanta con actualización de los objetivos

La empresa deberá siempre previo a sus proyectos, realizar
mpresa antes de ejecutar algùn proyecto realiza una evaluación
evalución de los aspectos ambientales y sociales antes de ej
a con el SGApara cumplir con sus objetivos planteados.
sus proyectos.
mpresa fija sus objetivos y compromiso con preservar y mitigar las

La empresa deberá generar un plan de acción y prevención
aciones que se puedan generar a nivel del medio ambiente y social
estará consignado en su SGA.
ejecución de sus diferentes proyectos
La empresa deberà asegurarse de que el SGA cuente con lo
ecursos para SGA por parte de la empresa serán fijados al tener los
recursos necesarios para llevar a cabo su implementaciòn y
ctivos análisis del impacto ambiental y social que se generan.
control de manera acorde.
ompromiso de la dirección general con el medio ambiente,
idual con los encargados de los diferentes proyectos y los
eedores con el lineamiento ambiental establecido.
GA general de la empresa, no tendrá finalización ya que este esta en

ra continua, pero el individual por cada proyecto reslizado termirá
do finalize al ejecución de este mismo.
uenta con la realización de auditorias internas para evaluar los

entes sistemas de gestión aplicados en la empresa.
La empresa deberà cambiar algunos proveedores. Hay dos

factores importantes el primero es entender por qué se esta
ro de la empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S se evidencia que hay
haciendo y eso es lo que debe orientar la planificación accio
as falencias encontradas las cuales no permiten el cumplimento de su
que ayuden a alcanzar el objetivo, el segundo tiene mucho
ivo como empresa.
con riesgo, para determinar las posibles consecuencias com
ejemplo cambio de proveedor.
La empresa deberà establecer la necesidad de cambio puede

ompañìa se encuentra en un plan de mejoramiento el cual se debe determinarse por los distintos mecanismos de evaluación y
ular por escrito los cambios que se estan realizando para el incluidos en el sistema; de nuevo se recalca, estos cabios tie
ramiento de un sistema de calidad en cuanto a sus trabajadores y a que llevarse a cabo de marera planificada. Estos pueden im
lientes y que esto permita que no exista algun riesgo eminente que de forma positiva o negatica poniendo el sistema de gestión
verifico y mejoro. calidad muchas veces en riesgo si no se logra implementar
correctamente.
La empresa Ingeniería solida S.A.S deberà contar con los re

tipula por escrito los cambios que se han generado en la empresa
necesarios estén disponibles para realizar los cambios
permita que la empresa no se afecte economicamente que genere
manteniendo con esto el status del cambio, tratando de que
das, si no que busque beneficios de calidad.
sea sostenible y que estos mantengas sostenibilidad.
La empresa Ingeniería solida S.A.S pensando en posibilida

ncontro que la empresa esta en proceso de contratacion con dos que el sistema de gestión de la calidad sugiera cambios deb
onas que esten capacitadas para este cargo el cual permita que la buscar personal idóneo para lograr que este se incorpore a l
esa,tenga un buen control de excelencia por su calidad y su procesos y ayude a identificar que contrataciones o que equ
petitividad para ser los mejores en el pais. podrían ser mas útiles, para que dichos cambios tengas la
capacidad de incorporarse y mantener una mejora activa.
empresa Ingenería Solida S.A.S implementa el Sistema de Gestion a,b) Pese a que a que la empresa Ingenería Solida
alidad, en cuanto a sus fortalezas y debilidades, de los recursos S.A.S,implementa su Sistema de Gestion de Calidad, deber
nos que se puedan presentar en esta organizacion garantizar que los recursos se esten utilizando adecuadame
b) En esta empresa se ha planificado de una forma beneficio de la empresa y del medio ambiente, ademas los
cta los recursos en donde la economia, el medio ambiente, la salud recursos deben ser los suficientes para el cumplimiento ade
ntegridad del personal es lo que mas resalta en esta. del sistema de gestion de calidad.
La empresa debe definir claramente el presupuesto que se

rganizaciòn Ingenierìa Sòlida cuenta actualmente con presupuesto
designara para los recursos necesarios para la implementac
algunos recursos para la implementaciòn, mantenimiento y mejora
mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestiòn
istema de Gestiòn Ambiental.
mbiental.
empresa Ingenería Solida S.A.S, esta conformada por un exelente

A pesar que el sistema de gestion cuenta con buenos
onal en donde cada area tiene su representante, estos llevan
representantes para llevarlo acabo, la alta direccion nos le d
amas de procesos, fichas tecnicas y de indicadores, en los cuales,
apoyo suficiente para desarrollar en totalidad todas las activ
area se hace responsable de la gestion de los procesos, por tal
planeadas. De tal modo la empresa debera apoyar las activi
vo nuestros representantes tiene una muy buena comunicacion con
planeadas para que sean dasarrolladas en totalidad
ros trabajadores,en donde las tareas son cumplidas a cabalidad.
te proyecto en cuanto infraestructura de edificios cuenta con todos

a) La empresa deberá realizar los respectivos trámites ante
ervicios públicos que se puedan necesitar en la ejecución del mismo,
entidades necesarias para que el proyecto cuente con el serv
o de estos servicios tenemos que el servicio del agua pero este no es
de abastecimiento de agua para la ejecución del proyecto.
iente para la ejecución de cada edificio.
a empresa cuenta con un sistema y tecnologia adecuada de

ramas de hardware y software adecuado en el cual es suficiente para a) El proyecto debera tener un sistema actualizando de prog
r acabo todo el sistema de gestión de calidad
empresa actualmente no cuenta con el servicio de transporte, para c) La empresa deberia contar con un servicio de transporte
lizar al personal interno que se tiene para la ejecucion del proyecto privado, para garantizar la seguridad y el bienestar de los
trabajadores
a empresa cuenta con una tecnologia de informacion y

unicacion, por medio de una logistica con pantallas para la
macion, radios para la comunicacion, en tre otros. y asi desarrollar d) la empresa debera evaluar si es suficiente la tecnologia q
actividad en el proyecto con muy buena comunicacion tanto visual tiene para dar la informacion que se requiere para el proye
o auditiva. que permita la coordinacion en distintas partes del
ecto.
empresa Ingnierìa Sòlida S.A.S se identifica un ambiente de trabajo
uilo, libre de conflictos, la convivencia es amena, no hay
iminaciòn entre sus colaboradores. De igual modo se identifica un La compañìa deberà implementar dentro de sus acciones pa
ente adecuado fisicamente, cuenta con una adecuada iluminaciòn prevenciòn, actividades que ayuden a reducir el estres labor
al y artificial, los parametros de ruidos son aecuados, la circulaciòn agotamiento fisìco de los trabajadores, buscando contar con
ire, el calor y la humedad estàn dentro de parametros permitidos. Sin mejor ambiente laboral y ayudar a la prevenciòn de la salud
argo no se estan llevando a cabo actividades de promociòn que trabajadores.
olen y reduzcan el estres de los trabajadores, la presiòn laboral y las
ciones.
empresa Ingeniería Sólida S.A.S, cuenta con los mejores

eedores de calidad, sus productos son altamente especializados para a) Pese a la calidad de los productos y su certificación es
r acabo y ejecutar el proyecto, tenemos certificados en donde los importante que la persona adecuada de la medición, debera
eedores certifican la calidad del producto. Siendo así las personas pendiente de los productos que sean los que se estan pidien
uadas para las mediaciones a disponer el producto saben la medida peso, su textura y que su calides siempre sea la misma
a para el proyecto.
a empresa debe certificar que los proveedores tengan en regla toda su b) La empresa debera garantizar que los productos son los
mentación así verificando su calidad, manteniendo así el bienestar apropiados para el desarrollo de actividad y la culminacion
uestro proyecto y su calidad proyecto
empresa Ingeniería Sólida S.A.S, tiene la documentación especial a) Pese a que la empresa tenga la documentacion de calibra
mpresa Ingenierìa
la calibración Sòlida S.A.S
y medición, cuenta
cuando con unindicada
la persona equipo de trabajodebe
verifica medicion, esta debera tener los diferentes patrones de med
rnistrativo
un informecondetallado
las capacidades y conocimientos acordes a las labores
de la misma. trazables para la verificacion o calibracion.
rcer, y constantemente se actualizan los procesos implementados
npliendo con requisitos
la empresa Ingenieríaactulizados y evolucionan
Sólida S.A.S, tenemos una suspersona
procesos y
adecuada
cimientos de acuerdo a la normatividad legal vigente. b) La empresa debera estar capacitada para identificar cual
recibir los pedidos hechos a los diferentes proveedores, en el cual,
lote que se encuentre defectuoso,para asi garantizar la calid
determina el estado del producto, la calidad, y si es necesario la
la construccion.
lución
c)Los proveedores con los que contratamos nos deberán

empresa Ingeniería Sólida S.A.S, exige a todos los proveedores
garantizar el estado del producto debe estar en perfectas
certificación de calidad del producto, de tal manera que en el
condiciones, y que su peso sea el idóneo, en cuanto a calid
ento de la calibración y medición los resultados sean los ideales.
producto sea el apropiado para el proyecto para su calibraci
resultados de medición.
La empresa deberìa crear un procedimiento en donde se

contemple la tome de medidas frente a los resultados de me
los procesos y productos, ya que actualmente no se cuenta c
mismo.
ompañia tiene implementados procesos con talento humano para
cionar de manera acorde el equipo y miembros que llevan el control
istema de Gestión, cerciorándose que son personas competentes,
buenos principios y con la formación y experiencia necesarias para
abor. Así mismo se lleva registro y archivos documentados de las
s de decisiones, eficacia de acciones tomadas y competencias.
orgnizaciòn tiene definidas con criterio algunas de las

La compañìa deberà establecer de manera clara y completa
petencias con las que deben contar las personas que realizan el
listado de ompetencias con que debe tener el perfil de las
ol del desempeño ambiental para el cumplimiento de los requisitos
personas que realizaran el control y cumplimiento del SGA
es y otros requisitos pertinentes al Sistema de Gestiòn Ambiental.
a empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S tiene definidos claramente los

os potenciales y sinificativos asociados a los impactos ambientales
puedan genrearse en el proyecto en la ejecuciòn de las labores.
Cuenta con un documento escrito

onde se encuentran relacionados dichos riesgos.
La empresa debe definir demanera clara y eficiente todas la

tienen definidas algunas de las nesidades de formaciòn enfocadas a
necesidades de fomaciòn que se deben contemplar con el fi
spectos ambientales y al cumplimiento del SGA-
darle cumplimiento aducuado al Sistema de Gestiòn Ambie
a empresa actualmente no tiene definidas las acciones a tomar para La empresa debe definir y tener claro el procedimiento de l
irir la competencia necesaria para el control y desempeño eficiente acciones a tomar para la adquisicion de la competencia nec
GA. de quienes realizan el control, seguimiento y desempeño de
Pese a que la empresa cuenta con un equipo idòneo y con la

rsonal que se tiene a cargo del Sistema de Gestiòn de Calidad de la capacidades necesarias para llevar de manera adecuada la
esa, tienen el conocimiento adecudo de la importancia de la Politica, implementaciòn y cumplimiento del Sistema de Gestiòn, es
bjetivos de la misma, la eficiencia que debe tener el Sistema y las deberà darle a conocer de manera acorde a la alta direccion
caciones del incumplimiento del mismo. empresa la importancia cumplir con los requisitos del Siste
las complicaciones frente al cumplimiento del mismo.
identifica que las personas designadas dentro de la empresa para el
ol del SGA conocen y tienen conciencia de la importancia y
plimiento de la Politica Ambiental.
as personas encargadas y designadas para la realizaciòn del control y La empresa deberà implementar un adecuado procedimient
plimiento del Sistema de Gestiòn Ambiental reconocen y toman logren que las personas encargadas del control y cumplimie
iencia de algunos aspectos ambientales, pero no reconocen del SGA conozcan y tomen conciencia de todos los aspecto
pletamente los impactos ambientales que pueden generarse en la aspectos e impactos ambientales que se pueden generra aso
ciòn de las labores realizadas. a su trabajo.
empresa ha creado un organismo y cuenta en su SGA con un

te integrado por personas que contribuyen a la eficacia del Sistema y
mplementaciòn de acciones que contribuyen a la mejora del
mpeño ambiental.
n la compañia Ingenierìa Sòlida S.A.S el personal encargado de velar

La empresa deberà asegurarse de que los miembros encarga
l comtrol y cumplimineto del SGA tienen conocimiento y son
del control y cumplimiento del SGA tengan conocimiento y
ientes de algunas implicaciones que traen como consecuencia el NO
conciencia de las implicaciones y consecuencias que se pue
acer los requisitos del Sistema de Gestiòn Ambiental, pero no tienen
generar al no darle cumplimiento adecuado a los requisitos
onocimiento acorde de las implicaciones que puede generar el
que conlleva el SGA.
mplimineto de los aspectos legales.
ué comunicar; En el proyecto cada área comunica a la empresa

niería Sólida S.A.S, un informe mensual de todos los pro y contra
a) Aunque a la empresa mes a mes, se le comunique un info
e allá presentado durante ese mes, sin embargo si se presente una
mensual, esta deberia responder a estos y evaluarlos.
malía o urgencia que los representantes no puedan resolver de debe
unicar de inmediato a la alta dirección.
uándo comunicar; En este proyecto, los comunicados se hacen de
era escrita o de palabra cuando es necesario, el sistema de gestión de b) Hay diferentes entidades que exigen una informacion, pa
ad, exige que comunicar la información a tiempo, bien sea para varios procedimientos, el cuando comunicar es importante
tar o planificar. estos informes, la empresa debera planificar mejor estas en
y no dejar todo a lo ultimo
quién comunicar; En esta empresa Ingeniería Sólida S.A.S se
unica, la información más relevante e importante para gente correcta,
c) Aunque en este proyecto se comunique la informacion a
o hay comunicados para los trabajadores también los hay para las
diferentes representantes, este debera informar todo a los al
ndencias y los altos mandos.
mandos
ómo comunicar; En el proyecto se comunica, por escrito, por d) Este proyecto debera comunicar la informacion de mane
ones (actas), por capacitaciones (fotos, imágenes), email (correos), correcta , para que asi no tenga ningun inconveniente a nive
alabras (vía directa o celular) personal o de trabajo
uién comunica, En el proyecto quien comunica en primer lugar son e) La empresa debera hacerle mantenimiento a los servicios
ltos mandos de la empresa y jerárquicamente hasta llegar a la tecnologicos que tenga en el proyecto, para asi garantizar u
ona que necesite la información o comunicado manejo de comunicacion
c, d) La compañia tiene establecidos diferentes mecanismos internos

comunicar todo lo referente a su Sistema de Gestiòn Ambiental,
o de su procedimiento tiene establecida la informaciòn que
unica, asi como a quien debe comunicarla y en què momento; todo
esta referenciado dentro del procesos que tienen establecido, y esta
maciòn se comunica por diversos canales como lo son: Plataformas
ales, reuniones presenciales o mediante corresos electronicos cuando
cesario.
La empresa deberà asegurarse que dento de la comunicaciò

ompañia dentro de su proceso de comunicaciòn tiene en cuenta
SGA se contemplen, se tengan en cuenta y se lleven a cabo
nos requisitos de toda la parte ambiental, sin ambargo en cuanto a los
los requisitos ambientales y legales aplicables al mismo,
sitos legales se identifica que no tiene contemplados todos los
asegurandose que todas las partes interesadas tengan
ables dentro de su SGA en la comunicaciòn del mismo.
conocimiento de los mismos.
ocedimiento que tiene establecido la compañia para la comunicaciòn

SGA contempla la informaciòn ambiental implementada en su
la cual se comunica de manera coherente y es fiable.
mpresa responde llevando de manera acorde la comunicacion de su

ma de Gestiòn Ambiental a sus parte interesadas.mediante los
entes medios que tiene contemplados para tal fin.
mpresa cuent actualmente con procedimientos, formatos y

mentacion pertinente para la divulgacion de su Sistema de Gestiòn
iental, en la cual queda la evidencia de que se lleva a cabo el
eso de divulgacion del mismo a las partes interesadas.
empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S actualmente cuenta con un La empresa debe analizar y realizar las respectivas modific
edimiento en donde comunica internamente la informaciòn a su proceso de comunicaciòn interna, ya que el mismo deb
nente del Sistema de Gestiòn Ambiental, sinembargo se identifica contemplar y asegurar que toda la informaciòn pertinente a
esta comunicaciòn no esta generada a todos los niveles de la Sistema de Gestiòn Ambiental sea conocido por todos los n
nizciòn. de la organizaciòn.
ctualmente el proceso de comunicacion que tiene contemplado la
nizacion asegura que las personas encargadas del control y mejora
nua del Sistema de Gestion Ambiental cotribuyan a la mejora
nua.
mpresa actualmente tiene establecido su proceso de comunicacion

La empresa deberà hacer revision de su proceso de comuni
na del Sistema de Gestiòn Ambiental en donde se tienen en cuenta
externa y asegurarse de que se tengan contemplados acorde
sitos ambientales en general y requisitos legales, sin embargo y
todos los requisitos ambientales y legales aplicables a su Si
o se explico anteriormente no se tienen en cuenta algunos requisitos
de Gestiòn Ambiental.
es que tambien son aplicables a la compañia.
te proyecto Ingeniería Sólida S.A.S, cuenta con un sistema de

ón de calidad, en donde encontramos información como nuestra a) Aunque la empresa tenga los documentos del sistema de
ón, visión, estrategias empresariales, los tipos de clientes que gestion de calidad, este deberia actualizarlos cada vez que s
entamos, la estructura, el funcionamiento y sus dependencias, requiera y debera ser divulgado ante los miembros de la
ros sistemas de gestión a nivel de ejecución como los económicos, organizacion.
ros recursos humanos, proveedores, compras entre otros
a empresa Ingeniería Sólida S.A.S, cuenta con la documentación

el sistema de gestión de calidad, como es el manual de calidad, en b) Pese a que la empresa tenga su documentacion legal, var
e se encuentra la política de calidad, los objetivos en los cuales estos documentos no cuenta con los lineamientos adecuad
emos llegar, tenemos diferentes formatos en los cuales se diligencian para cumplir ,la empresa debera corregir estos documentos
procedimientos en donde se describen las responsabilidades, el que el sistema de gestion de calidad cumpla a cabalidad lo
ce, el propósito, e incluso describe la instrucciones técnicas que se planificado.
n llevar
identifica que la empresa cuenta con informaiòn documentada en La empresa deberà asegurar el procedimiento que permita q
to a todo su procedimiento y gestion del Sistema de Gestiòn toda la gestion relizada y los lineamientos estipulados en la
iental, pero se analiza que no toda la informaciòn especificada por la para el Sistema de Gestion Ambiental debe estar document
a esta documentada. su verificaciòn y consulta.
a empresa en su gestion del Sistema de Gestion Ambiental cuenta

el personal idoneo que clasifica la informaciòn de su Sistema en la
se ve reflejada la informacion necesaria para la eficacia del sistema.
se encuentra dentro de la informaciòn documentada.
mpresa dentro de su informaciòn documentada estructura de manera

Aunque la empresa lleva de manera acorde el tema del man
cta los documentos, cumpliendo con la descripciòn e idntificaciòn
actualizacion y creacion de su documentaciòn, formatos y d
s diferentes items en los documentos como lo son: fecha, titulo,
deberà dejar registro de todas las revisiones que se realicen
, referencia versiòn , entre otros; lleva de manera acorde los
informes de rendiciòn de cuentas, ya que como se especific
sos formatos que se manejan en el proyecto, los cuales tambièn
anteriormente se identifica que no se llevan estos registros
ple con su respectiva revisiòn y aprobaciòn.
entro de la informaciòn documentada que maneja la compañia se
ifica que la misma cuenta con la identificaciòn y descripcion acorde
opiada segùn lo indica la norma.
entro de la documentaiòn que maneja la empresa de su SGA cuanta La empresa deberà realizar seguimiento y control a la infor
algunos formatos, procedimientos y demas que cumplen con el documentada que lleve a cabo de su SGA, y asegurarse de
ato especificado, sin embargo se identifica que alguna misma cumpla con los requerimientos de calidad en las
mentaciòn no acorde a la informaciòn que debe contener. especificaciones de formato y forma.
documentacion que tiene la organizacion de su SGA ha sido
ada y aprobada por la alta direccion de la empresa, de igual modo se
contemplado que todo documento, procedimiento y demas
ementado en su SGA debe de ser revisado y aprobado por las
ades encargadas para tal fin.
documentación de la empresa Ingeniería Sólida S.A.S, está
onible para los altos mandos en la administración, ahora bien hay una Esta empresa debera ser constante en la actualizacion de es
de esta documentación o más bien el contenido de esta que debe ser documentacion, ademas de que debe divulgar la informacio
le para nuestra organización como lo es la misión, visión, valores, correspondiente a la organizacion.
tegias entre otros.
Ademas de tener una documentacion protegida, debera tene

oda la documentación de nuestro proyecto, tiene un seguro de
pagina web en donde se encuentre la informacion necesari
nticidad, además que tiene diferentes copias, en el cual se encuentra
nuestros clientes.y no tener que exponer al publico toda nue
sico y magnético.
documentacion
stribuciòn, acceso, recuperaciòn y uso: Se evidencia que la

mentaciòn de la empresa se tiene tanto en medio fisico como en
o magnetico, lo cual ayuda a su respectivo control y facilidad en el
ento de consulta, asi mismo se cuenta con copias de la misma, la
la contiene la alta gerencia de la empresa en caso de pèrdida o daño.
macenamiento y preservaciòn: La compañia Ingenierìa Sòlida S.A.S

za actualmente un almacenamiento adecudo de toda la Se empresa deberà contar siempre con copias respectivas d
mentaciòn pertinente al Sistema de Gestiòn de Calidad, sin embargo documentos legales y radicados antes las diferentes entidad
uenta con una preservaciòn de algunos documentos legales de la respectivas, siendo esto uno de los requisitos mas indispens
esa, los cuales se encuentran en los diferentes entes radicados pero en cumplimiento del manejo de la informaciòn.
cuenta con copia de los mismos.
ontrol de cambios: Los miembros responsables de la calidad de la
Se deberà cumplir acordemente con la actulizaciòn de la dif
mentaciòn manejada en la empresa tienen la responsabilidad de
documentaciòn manejada en la empresa, como lo son: form
lecer las diferentes versiones y actulizaciones de los documentos,
procesos y demàs. La empresa debe actualizar los documee
atos, procedimientos etc. Se identifica que esta gestiòn se esta
que estàn pendientes por esta gestiòn.
zando pero hay documentos pendientes por actualizar.
onservaciòn y Disposiciòn: La compañia Ingenierìa Sòlida S.A.S

establecidos mecanismos que permiten la conservaciòn adecuada de
ocumentaciòn, asi mismo se encuentra disponible de manera fisica y
al para su respectiva revision por las partes interesadas.
informaciòn documentada y manejada en la empresa referente a su

es documentaciòn disponible e idonea para su consulta y revision
ntes encargados.
a documentacion manejada por la empresa se encuentra disponible

La empresa deberà siempre que se implemente documentac
edios magneticos y fisicos, lo cual hace que se encuentre asegurada
nueva refrente a su SGA asugurarla en sus archivos de med
a cualquier robo, daño o pèrdida. De igual modo cuanta con copias
magneticos con los que cuenta actualmente.
guridad de la misma.
mpresa cuenta con documentación legal para cumplir con todos los
erimientos para la prevision de materiales y de los servicios que la La empresa debera crear mapa de procesos detallados de ca
pañia ofrece, de igual manera cuenta con el control de calidad de los operación realizada, en cuanto a los procesos contratados
riales utilizados para que estos cumplan con los estándares que externamente debera tener un plan de control para que esto
nde tener la compañia, aunque no cuanta con algunos procesos de acuerdo con los procesos internos y no interfieran. tamb
lecidos como se evidencio en el capitulo 4.4. de igual manera cuenta debera contar con un plan de tareas para que cada proceso c
planes de mejora continua para mitigar algun evento adverso, o para con el tiempo establecido por parte de la compañia
enir al gun tipo de cambio no previsto por parte de esta.
rganización cuenta con las respectivas licencias y formas legales La empresa debera garantizar que la parte operativa, siemp
llevar a cabo proyectos de contrucción de vivienda, la organización estructurada, capacitada y consiente de su labor acorde a lo
ee a sus clientes contratos donde establece claramente el trabajo que mecanismos legales vigentes, todas las actividades de cada
ser realizado, el costo, terminos y condiciones fechas de entrega de los procesos buscaran estandarizarse para garantizar la
royectos entre otros. optimización del producto final.
Con base en los objetivos trasados por Ingeniería solida S.A
para el próximo año, se deberá garantizar la estandarización
mpresa no ha establecido los criterios para los procesos y la
mecanismos de revisión durante cada proceso, a su ves con
ación de los productos. o presenta una estructura de entrega sin las
filtros de reestructuración de fallas, también controles en el
ctivas condiciones de calidad
suministro de material defectuoso, deberá definir que se co
producto final y terminado.
La organización debera implementar medidas para garantiz

rganización cuenta con las respectivas con recursos legales, permisos
los recursos se aumenten de manera exponencial para logra
abajo, licencias, maquimnaria, recursos economicos, personal que
mejora continua en los procesos, tambien debera garantizar
ntizan la conformidad con los requisitos de producto.
trasparencia en al oferta y la demanda de recursos.
rganización cuenta contoles de análisis de solicitud del cliente, se debera gestiona la estandarización de la calidad, para cad
pras de productos que no estan en en stock, produccion proceso en particular para que los criterios de evaluación se
ación,control de entrega de producto (se entrega lo solicitado), controlen uniformente, se debe tener claro los requisitos de
ol post venta (quejas y reclamaciones). clientes para reevaluar los objetivos del producto.
rganización cuenta con un plan de contingencia frente al riesgo, sabe Se beberá añadir más columnas en las que podríamos deter
o actuar ante una posible eventualidad, ha hecho una identificación los plazos para reducir el riesgo o para aplicar la estrategia,
s riesgos de cada proceso que la compone, identificando su proceso se debe realizar de manera continua y no solo al in
abilidad y consecuencia a su ves a determinado las acciones los proyectos.
entivas para obtener resultados satisfactorios.
organiazaciòn tiene determinados algunos requisitos y criterios para

La compañia deberà implementar un proceso acorde que cu
ontroles que se tienen establecidos en la empresa en el manejo del
con los requisitos y controles que se deberàn implementar p
de vida de los servicios y productos utilizados en la misma. Sin
establecer un ciclo de vida acorde para cada producto y serv
argo se identifica informaciòn insuficiente y poco eficaz en algunos
que ofrece la empresa.
esos determinados en el ciclo de vida de los productos usados.
a empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S actualmente cuenta con algunos

sitos ambientales para la ejecucion de sus labores, en cuanto a los
La empresa deberà establecer de manera completa los requi
isos para el aprovechamiento de recursos naturales cuenta con:
ambientales aplicables para la compra de los diferentes pro
iso para la concesion de aguas y permiso de ocupaciòn de causes.
usados en la realizaciòn de sus labores.
no se identifica requisitos ambientales para la compra de los
uctos usados en la empresa.
identifica que la empresa tiene establecidos algunos requisitos
Se debe establecer de manera completa los requisitos ambie
entales que comunica a los proveedores externos y contratistas que
para la compra de sus productos y asi mismo comunicarselo
n en el proyecto. Sin embargo es necesario establecer de manera
sus proveedores.
y completa dichos requisitos para la compra de sus productos.
a empresa considera importante la necesidad de suminustrar

naciòn acerca de los impactos ambientales, el uso, el tratamiento, la
util y la diposiciòn final de sus productos y servicios, por eso tinene
ementado un proceso para la realizaciòn de tal fin.
rganización debe mantener la información documentada en la

da necesaria para tener la confianza en que los procesos se han
La empresa deberà establecer procesos que ayuden a contro
do a cabo según lo planificado:
que se lleva a cabo de manera acorde la informaciòn que de
ompañia Ingenierìa Sòlida S.A.S actualmente documenta sus
tener documentada de todos sus procesos y hacer seguimien
esos en cuanto a la planificaciòn y lo que lleva a cabo de su SGA, sin
registro de los mismos.
argo se identiica que el ciclo de vida que le da a sus productos no
s estan documentados.
uenta con un brochure en donde esta detallada toda la información

e los los materiales utilizados, cuales son sus proveedores, y con los
cios que se cuenta para la ejecución de la obras contratadas.
pre al cliente se le esta bindando toda la información requerida por
de este, en donde se incluye el contrato el cliente cuenta con una
a fisica y electrónica para que sea consultada las veces que sea
sario, de igual manera se le consulta sobre la escogencia de los
riales utilizados, las cantidades; y se le piede autorización previa
de realizar algun cambio pertinente.
dicamente se le está informando al cliente como va el desarrollo del

ecto. También se cuenta con canales de comunicación por si los
tes tienes quejas,reclamos o sugerencias se puede realizar de manera
ta o electrónica, para que esta sean evaluadas y respondidas en los
pos establecidos por parte de la compañia.
uenta con un documento en donde el cliente acepta el uso de su

Este documento deberá tener siempre todo el protocolo lega
edad, para la realización del proyecto contratado por parte de la
asi tener confiabilidad por las partes.
pañia Ingenería Sólida S.A.S
contrato firmado por las partes se establece los requerimientos en
Los planes de contigencia y los documentos legales como l
de una contigencia, igualmente la compañia cuenta con las
diferentes pólizas deberían ser de conocimiento de los clien
entes pólizas en caso de ser necesarias.
ompañia cuenta con toda la documentación tanto legal como

mentario, como lo son los permisos para las obras civiles por parte
s entidades gubernamentales locales, tambien se cuenta con todas las
cificaciones de los materiales utilizados en los proyectos, e
mente cuenta con hojas de vida del talento humano.
La companía deberá contar con materiales que cumplan

ompañia cuenta con alianzas estratégicas para ofrecer productos de
especificaciones optimas y que compitan con precios justos
ad, como son cemex, acesco, inafer entre otras.
un mejor desarrollo de los proyectos
uenta con la capacidad instalada y económica para poder iniciar

quier proyecto al que sea contratada la compañia, se realizan Antes de iniciar algún proyecto se deberá tener un encuentr
iones sobre los proveedores y sus productos para que cumplan con el cliente para realizar una revisión de los materiales a utiliz
lida ofrecida por la compañia y que el cliente siempre se encuentra de los tiempos de ejecución para llegar a un acuerdo mutuo
o con el producto final ofrecido, igualmete se cuenta con toda la la calidad de los materiales utilizados y los tiempos de entre
mentación reglamentaria tanto de los productos como los servicos
idos.
uenta la informacion documentada, sobre las revisiones que se

zan demanera periódica en los diferentes tipos de materiales y
entos que se untilizan en los proyectos.
Cada vez que se realize un cambio en los materiales o elem

e cuenta con la documentación requerida para cuando se realizan utilizados, se deberá documentar para asi tener un mayor co
bios solo se informa de manera verbal de los cambios realizados en sobre estos nuevos elementos.
riales o elementos que son utilizados en los proyectos.
empresa actualemente se encuentra medianamente preparada ante
La empresa deberà establecer un mecanismo de accion que
iones de emergencia en cuanto a los impactos ambientales que
ayude a prepararse de manera acorde en cuanto a la prsenta
ean presentarse en el proyecto, ya que, cuenta con un panorama de
de posibles impactos ambientales, estableciendo acciones p
os que facilita la identificacion de estos; sin embargo hace falta
prevenir y mitigar los mismos.
undizar mas en su identificaciòn.
a empresa actualemente no se ha visto enfrentada a situaciones de

gencia reales, sin embargo tiene implementado un plan de accion en La empresa debe contemplar en su plan de acciones medida
de presentarse alguna emergencia real, pero en el mismo hace falta generales para prevenir cualquier situaciòn de emergencia r
undizar en los posibles impactos ambientales que se pueden que pueda presentarse en la organizaciòn.
ntar por las actividades desarrolladas.
La empresa debe gestionar y desarrollar un plan que contem

ctualmente la empresa no cuenta con un plan de mitigaciòn para
las medidas de prevenciòn y mitigacion ante posibles
enir o mitigar las consecuencias de las situaciones de
consecuencias de las situciones de emergencia que puedan
gencia que puedan presentarse en el desarrollo de su proyecto.
presentarse.
La compañìa debe establecer las medidas de respuesta y las

omo la empresa no tiene establecidas aun las acciones de respuesta acciones de prevenciòn y mitigaciòn ante las situaciones de
so de eventualidad, no se han puesto a prueba las mismas. emergencia y asi mismo poner a prueba periodicamente est
acciones, y asi observar que tan eficientes son.
La empresa Ingenierìa Sòlida S.A.S debe contemplar un

empresa no revisa ni evalua actualmente las acciones de respuesta
procedimiento para llevar a cabo la evaluaciòn y revisiòn
ficadas, ya que no cuenta con un plan de acciòn ante posibles
periódica de los procesos y las acciones de respuesta planif
tulidades.
luego de la ocurrencia de situaciones de emergencia.
tualemente la empresa cuenta con un equipo idoneo en cuanto a la

La empresa debe hacerle seguimiento periodico a esta form
cion y desarrollo de su SGA, el cual se esta formando para contar
del personal que esta bajo el control del SGA lo cual conlle
a informaciòn y formación pertinentes, con relación a la preparación
tomar acciones de control cuando sea necesario y siempre c
con personal acorde e idoneo para la ejecucion de estar labo
uesta ante emergencias.
OS
ompañía establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y
rollo, adecuado para asegurar los requisitos de sus clientes o lo que
el mercado de la construcción, La organización deberá establecer
s de desarrollo para evitar que esos nuevos productos no estén
ados dentro de un plan de trabajo.
rganización cuenta con un equipo que se establecio con el fin de

La organización deberá apoyar todo su equipo para lograr u
rollar nuevos diseños de edificios, casas, hoteles infraestructura en
planificación de los proyectos, de manera que se evalué la
ral, a su ves esta se apoya en los demas componentes de empresa
rentabilidad y la capacidad de la empresa para su ejecución
determinar la viabilidad de los proyectos.
rganización cuenta con una estructura que garantiza que se logre la organización deberá evitar que las etapas estén fuera de l
cturar de una manera adecuada cada una de las etapas de tiempos de entrega, deberá evitar que se salte alguna etapa
ficación, revisión, verificación y validación. influya de sobremanera en el proyecto.
rganización cuenta con estas actividades que interactúan de forma

La empresa deberá seguir implementando actividades de
ante con la planificación, se verifica como esta avanzando el
verificación como listas de chequeo y planes de trabajo ma
ecto haciendo los ajustes cuando se considera necesario, pero
robustos para que logre cumplir con los diferentes criterios
ién se establecen periodos de revisión para que este se ajuste de
establezcan en la obligación contractual.
era correcta al plan de trabajo posteriormente estipulado.
almente la empresa cuenta con los miembros encargados del proceso

Se debe establecer mecanismos de comunicación constante
seño y desarrollo, estos tienen designadas sus respectivas
las autoridades y responsables del diseño y diseño para dete
onsabilidades dentro del mismo y están comunicados y direccionados
que otras responsabilidades contractuales y carácter legar p
el líder del proyecto o de contrato que establece los avances y plan
afectar el desarrollo de los diseños.
ción del mismo.
rganización cuenta con una cadena de valor que permite aprovechar se deben establecer las distintas mecanismos de distribució
uno de los elementos que la componen para lograr la calidad y los eficientes que garanticen la sostenibilidad de los componen
entes recursos que son necesarios para el desarrollo y planificación externos y externos
almente la empresa cuenta con los miembros encargados del proceso

se debería lograr desarrollar códigos de reconocimiento par
mplementación en cada uno de las fases, aprovechando las ventajas
evitar fugas de información y posteriores sabotajes que alej
s TIC para lograr una comunicación en tiempo real manteniendo los
proyectos de su consecución.
pos estipulados.
rganización cuenta con un grupo encargado de generar valor

El cliente debe establecer las necesidades que el producto c
gado a la compra mediante un acompañamiento control y
cuando la organización diseña debe interactuar con todos lo
miento adecuados para cada fase de l los procesos de diseño y
componentes que interactuar con las necesidades del merca
rollo.
rganización logra establecer, implantar y mantener el proceso de Los procesos deben contemplar la complejidad de las activi
o y desarrollo que sea el adecuado para asegurarse de que se cumpla de diseño y desarrollo implementación de estas herramienta
ovisión de productos y servicios. estableciendo su capacidad y su naturaleza.
rganización cuenta con un conjunto de procesos que trasforman los La organización debe determinar los requisitos para lograr
sitos de las diferentes partes Clientes e interesados, en tipos específicos de los productos cubran las especificacion
cificaciones de cada producto. el interesado solicite.
Se debe planificar procesos de soporte para lograr la

ganización cuenta con herramientas de chequeo y seguimiento de los
documentación de cada proceso, su debido avance y la gest
os, para lograr conformidad, así como acompañamiento a los
los recursos para con el cliente determinar los requisitos de
tes para que se interactúe de forma asimétrica con el desarrollo.
control de la operación.
rganización cuenta con determinantes que permiten satisfacer los

sitos que forman la entrada para el diseño y desarrollo para clientes,
Se deberá evitar ambigüedades, haciendo uso de software q
aciones legales, obligaciones contractuales, también se ha tenido en
estén a la vanguardia de las tecnologías de información, se
ta las investigaciones del mercado, definiendo características
incluir todos lo elementos a considerar que ayudaran a iden
nentes al desarrollo del producto, la empresa logro conservar la
cada una de las necesidades.
mación documentada en bases de datos con información detallada de
lientes, correspondientes al sistema de gestión de calidad.
rganización cuenta con controles al proceso, donde se verifica que

lementos cumplen con los requerimientos necesarios para satisfacer
ecesidades aplicadas, asegurando así que aquellas partes que se Se debe aplicar controles que el resultado final del diseño s
deren críticas y relevantes sobre todo para el funcionamiento o uso verificar, para asegurar que se cumplen con los lineamiento
ro del producto , garantizando su optima operatividad y su requeridos, su ves es resultante del diseño se debe poner a p
ación, si la complejidad del diseño y desarrollo aumenta se tienen para validar su capacidad de satisfacerlas necesidades
oles como replanteamiento de las líneas de trabajo, cambio de identificadas
bles esto se hace antes de su implementación reduciendo la
resión de sesgos operativos.
rganización cumple a cabalidad con el proceso de verificación esta

ce determinando si se cumple con los requisitos necesarios como
aciones de sismo resistencia o licencias del proyecto, se especifican La organización debe asegurarse que se cumplen los requis
aracterísticas de los productos resultantes, así como su propósito las entradas además de determinar si son adecuados para pr
sto de estos se incluyen o se hacen a los mecanismos de posteriores.
miento dejando información documental de cada uno de los
esos.
organización, cuenta con validación de las etapas para evitar que
do se presentan cambios, siendo claramente identificados se generar
os que posteriormente son documentados y reevaluados y
olados con el fin de evitar impactos adversos en la conformidad de
equisitos respecto a estos se conserva, información documentada de
espectivos cambios, resultados de las revisiones, autorización de los
bios, acciones que fueron tomadas para prevenir mpactos adversos .
entifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño

rganización conserva información documentada, acciones tomadas y
as en marcha
rganizacíon especifica la responsabilidad, validación y plan de
ra
plantean lineas de trabajo, cambiar variables del diseño realizado

el momento,incluso revisar los requisitos nesecitados.
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
uenta con alianzas estatégicas con proveedores que suministran
riales de excelente calidad, adicionalmente la contratación externa
lento humano en la parte operativa se realiza por medio de una
cia de temporal que cumple con las necesidades de la compañia,
uno de estos contratos son analizados y verificados por parte de la
ción y son sometidos a controles periódicos en cuanto a los
riales y elementos de seguridad que son utilizados. Estas
uaciones son debidamente documentadas.
compañia la contratación externa de los materiales y del talento

Se deberá tener presente que cada contratación externa que
ano operativo, se busca que siempre esten en concordancia con los
realize, siempre tendra que cumplir con los requerimientos
amientos para que no entren en conflicto y siempre se cumplan con
compañia para poder realizar las respectivas contrataciones
empos establecidos.
rocesos externos no tiene su respectivo control por parte del sistema los porcesos externos por parte de los proveedores deberán
etión de laque
productos calidad.
culplen con todos los estádares, para cumplir con las integrados al sistema.
ctativas
erimientosdellegales
cliente.y reglamentarios, de la misma manera cumplen
as exigencias
estos por partecon
siempre cumplan del todos
cliente.
los requerimientos necesarios por
de la compañia.
to humano se les notifica cuales son los requerimientos tanto legales
o reglamentarias para haccer parte de la compañía.
endo en cuenta que el servicio ofrecido por parte de la compañía es
nstrucción de obras civiles, cada uno de estos proyectos se realizan
pliendo todas la normas y estándares solicitados por parte de las
ades gubernamentales locales, y cuentan con toda la supervisión
saria por parte de los profesionales expertos en el campo. Tambien
enta con toda la documentación como lo son diseños,planos, lista de
riales, talento humano necesaría. Igual manera dentro de los
mentos esta establecido el tiempo de la ejecución de la obra.
ien se realizan la respectivas revisiones periodicas de todos los
entos que componen el proyecto. Se cuenta con la previsión de
nes correctivas inmediatas cuando ocurren herrores humanos.
de chequeo cuando se realiza esta verificación para que todo quede

mentado sobre el producto final. Generalmente se deberá realizar verificaciones sobre cada f
del proyecto, para asi darle continuidad a la fase siguiente
o se utilizan equipos arrendados por parte de terceros como lo son

s, andamios, y de más elementos utilizados para realización de
entes tareas, algunos de estos equipos son operados por la misma
esa que se solicita. En cuanto a los demás equipos que son operados
arte del personal de la compañia, antes de ser utilizados se realiza la
icación del estado, que se encuentre en las condiciones deseadas
realizar las tareas necesarias, de igual manera también se reliza su
xctiva verificación al hacer la devolución de dichos equipos, y estas
iones quedan documentadas.
mpresa realiza sus procedimientos de manera adecuada para cumplir La empresa deberà siempre que se implemente un nuevo pr
a preservaciòn de sus productos, en cuanto a su manipulaciòn, o se cuente on nuevos materiales garantizar su preservaciòn
cenamiento, identificaciòn y transporte. almacenamiento, manipulaciòn, uso,transporte y demàs.
lizar la entrega del proyecto se efectua un recorrido con el el cliente

que la respectiva verificación del producto final.
alizar la entrega del proyecto se verifica que se halla cumplido con

el aspecto legal, reglamentario, y con los requisitos solicitados por
ente.
ompañia Ingenierìa Sòlida S.A.S tiene establecido un procedimiento

ostventas, en donde se consolida y se responde de manera acorde las
ecuencias potenciales con los productos y servicios finales.
sector de la construcción la disposición del proyecto lo da el

te, se busca que la vida util de los proyectos sea la necesaria por el
te
s de incio del proyecto el cliente informa se sus requisitos, y al final
smo realiza la verificación de estos que se hallan cumplido-
ectua una retroalimentación al cliente sobre el proyecto y los
tados finales.
nistrados o por parte del talento humano operativo, estos no deben realizados en los materiales, elementos o talento humano
ferir en el proyecto, al contrario debe ser beficioso para este. operativo
alizar la entrega del proyecto terminado se efectua un documento
es un acta de entrega, en donde se encuentra estipulado, que el
ecto fue ejecutado correctamente y cumple con lo solicitado por
del cliente, también se realiza la verificación de imperfecciones. la
pañia respondera solo por defectos a futuro de los materiales
ados.
ntrolan para prevenir su malos procedimientos y posteriores
gas no intencionadas.
ormidad de los productos y servicios, aplicándose del mismo modo a
roductos durante yo realiza
as no conformes despuésacciones
de la previsión de losaservicios.
encaminadas eliminar el efecto La empresa deberá mantener una comunicación contrastant
no conformidad.
ar o desechar o recoger o reclasificar el producto no conforme para el cliente la evitas efectos de la no conformidad.
rtesu
la uso no no
salida intencionado
conforme y con base en sus indicaciones hacer el La empresa ingeniería Solida S.A.S deberá determinar las d
miento.
izar la aceptación de concesiones de salida no conformes, para La empresa ingeniería Solida S.A.S deberá tomar acciones
dar medios de retorno de capitales. eviten la continuidad de los diferentes fallos.
mpresa ingeniería Solida S.A.S cuenta con un conjunto durante el

or tiempo posible de medidas preventivas o correctivas para
urar la integridad física y funcional con el fin de prolongar su
ación en condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible.
mpresa ingeniería Solida S.A.S establece estrategias y técnicas

cíficas, relativas a la protección de los materiales tanto impresos
o digitales, custodiados en archivos, evitando así la continuidad del La empresa ingeniería Solida S.A.S deberá establecer los ti
ioro, esta documentación mantiene especificaciones para gestionar de conservación para la información documental.
atamiento desde su nacimiento, siendo estos clasificados en
etas, módulos, archivos multigavetas, cajones, buscando garantizar
mejores condiciones de preservación y su posterior seguimiento.
La empresa debe establecer un adecuado procedimiento par

llevar a cabo un respectivo seguimiento, medición, análisis
mpresa actualemente no cuenta con un proceso para el seguimiento, evaluación de las actividades desarrolladas en la empresa; e
ciòn, analisis y evaluacion de las actividades que desarrolla. ayudará a que la compañía cuente con buenos estándares de
calidad y opten por establecer mejoras en los procesos que
requiera realizando la evaluaciòn y analisis de los resultado
La organización beberá hacer seguimiento, medir analizar y
evaluar el desempeño del sistema de gestión ambiental haci
actualidad la empresa ingeniería solida S.A.S, no hace seguimiento, énfasis en el seguimiento que debe ser periódico ya sea sem
ace medidas, ni evalúa el desempeño de gestión ambiental , en la trimestral o anual, se deben realizar unas medidas iniciales
orción que la norma exige, si desarrolla actividades correspondientes calcular si la organización esta desarrollando su labor dentr
políticas de gestión ambiental, y esto hace que el sistema sea básico los límites permisibles, además deberá darle una ponderació
implementación. estas medias para que es sistema encaje y trabaje engranado
organización no ha determinado que necesita desarrollar un proceso

guimiento y medición. La organización deberá realizar procedimientos de seguimi
medición, para posteriormente obtener unos resultados.
La organización deberá contar con procedimientos efectivo
a organización no cuenta con procedimientos efectivos para realizar podrían ser físicos o pueden ser visuales, mediante pruebas
orrespondientes mediciones y así asegurar resultados. ensayos para determinar el nivel de polución esta dentro de
rangos permitidos.
La organización deberá establecer sus propios criterios, ba

organización tiene en cuenta algunos criterios pero no cuenta con en el análisis critico de sus posibles impactos potenciales y
ecanismo para medir su desempeño ambiental, ni cuenta con actuales; los aspectos ambientales pueden ser directos o
adores apropiados. indirectos, también deberán existir las revisiones en cada un
los procesos y sus evaluaciones periódicas además definir c
tiempo, los aspectos que requieren mayor atención.
ganización establece, implementa y mantiene algunos procesos
sarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros la organización debe establecer, implementar y mantener lo
sitos cumpliendo con permisos necesarios para desarrollar su labor, procesos necesarios para evaluar el estado de cumplimiento
falta que este ejercicio tenga un adecuado seguimiento por parte de cada uno de los requisitos que posteriormente se identificar
mpresa. cuanto a la normatividad y otros requisitos.
organización no ha establecido la frecuencia o Periocidad con la La organización deberá determinar la frecuencia con la que
e evaluaran el cumplimiento de los requisitos legales y otros evaluará el cumplimiento de cada uno de los requerimiento
sitos. desarrollar un sistema de gestión ambiental.
a organización no ha establecido como evaluar el cumplimiento, pero La organización deberá establecer un programa de cumplim
mprendido acciones para que en el futuro se pueda contar con el legal, que cumpla con unos plazos establecidos por las part
plimiento de estos requerimientos interesadas, para este seguimiento se debe incluir a la alta
gerencia para que gestione los recursos necesarios para cum
con la normatividad establecida.
organización no ha establecido un plan de adecuación pertinente La organización deberá establecer mecanismos pertinentes
determinar el estado de cumplimiento de los requerimientos que la conocer el estado de cumplimiento de los requisitos legales
a exige. también como sus respectivos avances.
a organización tiene en cuenta algunos periodos de revisión, pero La organización deberá desarrollar un programa de seguim
ejercicio no tiene unos tiempos ni una coordinación para garantizar medición con temporalidad ya sea mensual trimestral seme
guimiento y medición adecuado. anual.
organización no cuenta con espacios de tiemp destinados al
sis, evaluación del seguimiento y la medición. La organización deberá establecer cuando se realizará el an
evaluación de los resultados del seguimiento y la medición.
Se deberà crear un procedimiento con el cual se le realice

mpresa no tiene establecido un procedimiento que logre realizar
seguimiento a las necesidades de los clientes, las expectativ
miento y revisiòn del cumplimiento de las necesidades y
percepciòn de los mismos, con el cual se establezcan medid
ctactivas de sus clientes.
mejora a las necesidades de los mismos.
mpresa tiene establecido el procedimiento para el analisis y

miento de la calidad de su producto y servicios, realiza revisiones
nas para que la ejecuiòn de los proyectos se realice con productos de
a calidad y su producto final cumpla con buenos estandares.
La empresa deberà implementar el debido procedimiento p

ompañìa Ingenierìa Sòlida no tiene establecido ningun proceso para realizar seguimiento a la satisfacciòn de sus clientes y asi p
zar y evaluar la satisfacciòn de sus clientes. optar por opciones de mejora que logrèn mantener a sus cli
activos.
La empresa deberà modificar el procedimiento que tiene

establecido actualmente para el analisis y evaluacion del
mpresa le realiza seguimiento y analisis a su Sistema de Gestiòn de
desempeño y eficiencia de su Sistema de Gestion, ya que en
dad, pero actualmente le hace falta contemplar dentro de este analisis
mismo no se estàn contemplando varios aspectos a evaluar
uimiento varios aspectos que no se estan teniendo en cuenta.
Sistema, los cuales deberàn ser incluidos y empezarlos a ev
igualmente.
mpresa realiza seguimiento a las actividades y evalua los datos y la

maciòn necesaria para verificar que lo que se planifica se
emente de manera eficiente. Se evalua con cronogramas y mapas
eptules realizados para la verificaciòn de todas las actividades
cas desarrolladas en el proyecto.
Se deberà establecer la estrategia para realizar el seguimien

ompañia Ingenierìa Sòlida S.A.S no tiene definido un proceso para el
eficiencia de las acciones que se deben tener para abodar lo
sis y evaluaciòn de la eficiencia de las acciones tomadas para
riesgos y las oportunidades que ayuden al crecimiento de la
dar los riesgos y oportunidades de la empresa.
empresa.
mpresa Ingeniería Sólida S.A.S, cuenta con el debido proceso para

zar y evaluar la gestión y desempeño de los proveedores externos,
icando que sus productos sean altamente especializados para llevar
o y ejecutar el proyecto, se realiza revisión a las respectivas
icaciones de calidad de cada producto, en donde los proveedores
ican la calidad del mismo
La empresa deberà implementar estretegias que logren dete
ompañia tiene implementadas estrategias para analizar y evaluar
todos los aspectos contemplados dentro de la organizacion
nas necesidades de mejora del Sistema de Gestiòn de Calidad, pero
referentes al Sistema d Gestion de calidad, con la finalidad
muchos aspectos de la organizaciòn que no se tienen contemplados
establecer las necesidades de mejora de cada aspecto defini
o de este analisis.
por el Sistema de Gestiòn.
La compañia Ingenierìa Sòlida deberà realizar revisiòn y

mpresa tiene planificado su procedimiento de auditoria interna,
modificaciòn a su procedimiento establecido para la realiza
endo los requisitos propios de su organizaciòn, pero sin embargo,
de las auditorias internas; las cuales deberàn establecerse ba
o de la misma no tiene contemplado la evaluaciòn de algunos
lineamiento para la revisiòn de todo el cumplimiento del Si
sitos de esta norma.
de Gestiòn de Calidad y los requisitos propios de esta norm
oceso de auditoria que tiene emplementado la empresa Ingenierìa

a S.A.S se lleva a cabo y se mantiene eficazmente, sin embargo se
importante que dentro del mismo la empresa contemple los
sitos faltantes en la misma.
La organizaciòn deberà revisar e implementar los criterios q

rganizaciòn tiene establecido actualmente su promama para la
hacen falta dentro de su programa de auditoria qie lleva
zaciòn de auditoria interna de su Sistema de Gestiòn de Calidad.
actualemnete en la empresa.
La empresa deberá definir de manera concisa y eficaz los c

ograma de auditoria que tiene la empresa, no tiene claros los
que debe contener el programa de auditoria para evaluar de
ios a evaluar en la misma y su alcance tampoco es muy eficiente.
Sistema de Gestión de Calidad, así como su alcance.
auditores que se encuentran definidos en la empresa, se eligieron con

La empresa deberà evaluar constantemente la eficiencia de
cidades en donde resaltan su imparcialidad, transparencia y
uditores y realizar los respectivos cambios a que de lugar cu
ividad a la hora de avaluar los criterios contemplados en el
se considere necesario.
rama de la auditoria interna.
esultdos de las auditorias internas son informados oportunamente a

ecciòn de la empresa, para su respectiva revisiòn.
mpresa tiene definido un procedimiento en donde se contemplan y se La alta direcciòn de la compañia deberà apoyar las acciones
za seguimiento a las acciones correctivas que resulten luego de la correctivas que se deban realizar luego de los resultados de
ria interna. auditorias que se realicen en la empresa.
ompañia cuenta con sus soportes documentados del programa y de

uditorias internas realizadas en la empresa.
La organización debe establecer dentro de su auditoría inter
mpresa no tiene planificado su procedimiento de auditoría interna, intervalos de evaluación, además de buscar que el sistema d
la evaluación del sistema de gestión ambiental, siguiendo los gestión ambiental proporcione la información adecuada par
sitos propios de su organización, además dentro de la misma no evitar tener sesgos.
contemplado la evaluación de algunos requisitos establecidos por la
a, tampoco ha determinado la frecuencia de los intervalos
minados para su posterior ejecución.
La organización debe establecer, implementar y mantener u

organización no cuenta con auditorias del sistema de gestión de varios programas de auditoría interna estos deberán incluir
ad por tal motivo no ha definido los criterios ni los alcances de las frecuencia, método y responsabilidades, además de requisit
mas. una correcta planificación y elaboración de informes de aud
La organización deberá contar con unos auditores con las

competencias para desarrollar efectivamente la implementa
a organización no cuenta con el personal capacitado e idóneo de las autorías internas necesarias para garantizar que sistem
rgado de desarrollar el debido proceso auditor. gestión ambiental si cumple con la normativa exigida.
El informe de auditoría deberá permitir que la alta dirección

un conocimiento pleno de esta auditoría, por tal motivo se d
gestionar todos los recursos para que en las auditorias parti
organización no cuenta con estas auditorias por tal motivo no se todas las partes involucradas, con el fin de que dicho inform
lecen resultados ni los debidos seguimientos de control por parte de contenga la mayor cantidad de criterios evaluados que gara
ección pertinente. la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
mpresa Ingeniería Sólida, analiza el sistema de gestión de calidad, en El proyecto deberá planificar mejor sus actividades, para no
to su planificación cada 3 meses, para definir una mayor satisfacción cambiando y sea mejor su eficacia y satisfacción para este
el proyecto
empresa Ingeniería solidad SAS, cumple con la revisión estipulada El proyecto como en el anterior ítem deberá planificar sus
planificación en la que cada tres meses se modifica por algún actividades para que la revisión satisfactoria
bio improvisto
a empresa Ingeniería solidad SAS, cumple con la revisión estipulada

El proyecto debera analizar los cambios que se realizan, a l
planificación en la que cada tres meses se modifica por algún
planificado en el sistema de gestion y calidad
bio improvisto
empresa Ingeniería solidad SAS, ha hecho un seguimiento en La empresa debera determinar, los tiempos en la planificac
to la revision, analizando todos los contratiempos que se ha tenido y para las revisiones, es hay donde se evidencian el seguimie
cificado en el sistema de gestion de calidad. la medicion.
a empresa Ingeniería solidad SAS,creo un mecanismo de encuestas La empresa deberá tabular estas encuestas y observaciones,
los clientes y sus observaciones para saber que tanto estan saber en realidad que tan satisfecho está el cliente con nues
echos, con nuestra construccion. servicios
proyecto por medios de la revision, y observaciones tanto de El proyecto debera evaluar las metas ya logradas y las que
tes como los altos mandos evalua sus logros establecidos en el saber como se logro y el por que no se ha desarrollado los q
ma de gestion y calidad esten faltando
a empresa Ingeniería solidad SAS, analiza el desempeño que se ha

La empresa deberá garantizar la evaluación del desempeño
rolla en el proyecto, brindando observaciones positivas o
procesos y conformidad de los productos y servicios que se
tivas,para el evaluar la conformidad tanto del producto como del
ofrece.
sion que se ofrece.
proyecto comunica las inconformidades que se están presentando El proyecta deberá incluir en el comunicado las inconsisten
medio de los representantes, y los altos mandos piden que se realicen las acciones correctivas que se realicen en caso de que no p
nes correctivas corregir escribir él porque de la situación
La empresa deberá hacer un análisis de todos los seguimien

a empresa Ingeniería solidad SAS, tabula cada 3 meses los resultados
para tener un resultado y poder ser evaluados con el sistem
s seguimientos y mediciones al proyecto en desarrollo.
gestión de calidad
a empresa Ingeniería solidad SAS, con cada representante de área

La empresa deberá estudiar los resultados y las observacion
za los resultados de las auditorias, para evaluar en que se está
la auditoria que este deje allí, para el resultado final
ndo y brindar una mejora.
El proyecto debera comunicar al proveedor externo si hay a

a empresa Ingeniería solidad SAS, evalúa el desempeño y calidad del
nomalia y poder asi corregirla, y que este brinde una soluci
ucto de los proveedores externos, para tener una satisfacción para
para una mejor satisfaccion, y asi saber el desempeño que b
sarrollo del proyecto.
este proveedor al proyecto
n la empresa Ingeniería solidad SAS, adecua sus recursos

ando de manera más eficiente el espacio disponible con que se
La empresa debera implementar esta actividad para que los
ta, para facilitar el proceso de manufactura, minimizando
recursos no se desperdicien ni causen problemas ambiental
siones en equipo y tiempo de producción, por tal motivo disminuye
ostos en el manejo de los materiales.
empresa Ingeniería Solidad SAS,. tiene una base de datos hasta el La empresa deberà, determinar cuales son los riesgos mas
actual, con referente a los precios establecidos el marco legal de la recurrentes de la organización, como los altos precios de la
esa en la cual se diferencian y se establece todo lo legal con respecto materia prima, así como también la falta de terrenos para lle
mpresa y como es que da sus mejores resultados en cada año con cabo proyectos productivos, dentro de los mismo se identif
ifrentes estrategias o mejoras. no integración conceptual de cada uno de los procesos.
la empresa Ingeniería Solidad SAS, tiene oportunidades de mejora La empresa debera aumentar la productividad de las edifica
el productivo en la edificaciones residenciales. residenciales de la empresa
La empresa Ingeniería Solidad SAS, deberá incluir las dec

empresa Ingeniería Solidad SAS, tiene oportunidades de mejora, y y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, la
tema de gestion de calidad debra evaluarlo necesidades de cambios del Sistema de gestión y Calidad y
necesidades de recursos.
La empresa Ingeniería Solidad SAS, deberá mantener

a empresa Ingeniería solidad SAS, tiene una base datos de los
información documentada como evidencia de los resultados
tados de revisiones realizadas
revisiones. para evaluar con el sistema de gestion de calidad
La empresa Ingeniería Solidad SAS deberá incluir informac
empresa Ingeniería solidad SAS, tiene el análisis de los cómo la alta dirección ha hecho la asignación de los recurso
eedores externos y partes interesadas de la Organización con el mantenimiento del sistema de gestión.
cto a los recursos
empresa ingeniería solida SAS, y la alta gerencia revisan y

úan el sistema de gestión ambiental en cuanto a las La empresa deberá revisar el sistema de gestión amb
ificaciones, para así asegurar el debido control y eficacia del en intervalos de tiempo planificado
mo
empresa Ingeniería Solidad SAS, tiene una analisis de riesgo y de

unidades en el sistema de gestion, por tal motivo la empresa depura
mentacion en la cual ya se ha buscado solucion y sigue avanzando En la empresa Ingeniería Solidad SAS, deberá mejorar los
el sistema de gestion y calidad, buscando mejorar los productos y resultados de la organización, mejorando productos y servic
s¿cios que ofrece la empresa desempeño y eficacia.
La empresa con su revisión cada 3 meses, analiza diferentes La empresa Ingeniería Solidad SAS, debera corregir las
ciones, para corregir y prevenir y así reducir consecuencias no adversidades dades en cada revision, para que el sistema de
adas gestion de calidad se cumpla de la mejor manera.
En esta empresa se deberá evaluar el sistema de gestión y c

empresa Ingeniería Solidad SAS, con cada revision y auditoria
en cada revisión y auditoria que se realicen, para saber en s
za el sistema de gestion y calidad si se cumple a cabalidad o se debe
fallando y poder corregir y así poder tener un sistema de ge
r para un mejor desempeño y eficacia del sistema.
más eficaz
empresa Ingeniería Solida SAS, toma decisiones para controlarla y
girla, además se tiene que hacer frente a todos las consecuencias que La empresa debera hacer seguimiento a las correcciones qu
a generar hacer el proyecto, para llevarlo al sistema de gestion de cal
a empresa Ingenieria Saolida SAS, toma acciones para controlar y

egir; las anomalias presentadas en la revision y da plazo para llevar
o esta correccion Esta empresa debera tomar las anomalias que se presenten
solucion pronta y eficaz, antes de una nueva revision.
a empresa Ingenieria Solida SAS, asume las consecuencias de las
nes a corregir.
La empresa Ingeniería Solida SAS, deberá revisar y analiza

no conformidad, se tienen que determinar las causas que ha
a empresa ingenieria solida SAS, con las no conformidades,
provocado, y se tiene que determinar si existen otras no
ementa acciones necesarias
conformidades parecidas.
) En la organización se analiza las no conformidades, en las La empresa debera revisar y analizar la no conformidad, se
iones que se hacen cada tres meses, para saber por qué motivo se que determinar las causas que han provocado, y se tiene q
ntan y como
empresa se puedeSolida
Ingenieria corregir.
SAS, en la revision de cada tres meses determinar si existen otras no conformidades parecidas.
aliza una evaluacion para encontrar las no conformidades y poder
ementar acciones necesarias para su correccion y no tener mayores
ecuencias La empresa debera hacer el debido seguimiento, de estas ac
a corregir
a empresa Ingenieria Solida SAS, en las acciones que hay corregir se
n diferentes soluciones y la mas acertada se toma como la principal
En la empresa Ingeniería Solidad SAS, deberá mejorar los

empresa ingenieri solidad SAS, debe analizar el riesgo y de resultados de la organización, mejorando productos y servic
unidades en el sistema de gestion, por tal motivo la empresa depura desempeño y eficacia.
mentacion en la cual ya se ha buscado solucion y sigue avanzando
el sistema de gestion y calidad, buscando mejorar los productos y
cios que ofrece la empresa
La empresa ingenieria solida SAS, tiene diferente documentacion

La empresa tiene que conservar la información documentad
iridad por el proyecto que cada represesntante de area envia , en sus
como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, l
mes y comunicion del mismo, otra dumentacion adquirida es la
acciones aplicadas y los resultados obtenidos tras haber rea
ion que se hace y la de auditoria, acatas realizadas en de la
la acción correctiva.
cciones y pasos a seguir de no las no conformidades.
La empresa ingenieria solida SAS, tiene diferente documentacion
La empresa tiene que conservar la información documentad
iridad por el proyecto que cada represesntante de area envia , en sus
como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, l
mes y comunicion del mismo, otra dumentacion adquirida es la
acciones aplicadas y los resultados obtenidos tras haber rea
ion que se hace y la de auditoria, acatas realizadas en de la
la acción correctiva.
cciones y pasos a seguir de no las no conformidades.
mpresa ingenieria solida SAS, esta comprometida en un plan de La empresa deberá considerar los resultados del análisis y
ra continua analizando los riesgos, las no conformidades, las evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, par
ecuencias, las correcciones a los problemas de accion, de tal modo determinar si hay necesidades u oportunidades que deben
ien la mejora continua de un sistema de gestion de calidad. considerarse como parte de la mejora continua.
s que se encuentren en riesgo alto poder intervenir de la manera mas

una para
entiva así establecer
de manera estrategias
inmediata, ya quede mejora
esta puedeo tener
correctivas.
un impacto La organización debería establecer un cronograma de cada
ental oa social
ntiven cuidardeel manera irreversible.
medio ambiente y ha cumplir con las metas se debe realizar
concienticen lascolaboradores
a los auditorias y evaluaciones de desempeño
para que contribuyan con
entales de la organización. objetivos ambientales establecidos
20015 ,45001 DE 2018
DEBERÌA PUEDE
os factores internos la empresa Ingenería Se recomienda realizar un análisis organizacional de la empresa para tener
definir su organigrama de manera mas clara una mejor visión de todos los factores tanto internos, como externos para
onal . poder aplicables en el sistema de gestión de la calidad.
nir y determinar todas las cuestiones internas Se recomieda contactarce con las diferentes entidades faltantes, con el fin de
para llevar acabo los resultados previstos determinar las cuestiones internas y externas para cumplir con el resultado del
on Ambiental. sistema de gestion
ueda cumplir con los objetivos de brindar

la con los estandares de calidad, debe
o algo generoso para adquirir primero Se sugiere que en la parte operativa se proporcione incentivos como: bonos,
te calidad con sus recpectivos proveedores, integraciones, oportunidades de estudio y fomentos de educación y
e la confiabilidad y el servicio que esta conocimiento.
y el más importante invertir es sus
realizar un seguimiento y la revision de la

partes interesadas y sus requisitos Se recomienda que la empresa haga una investigacion global de cuales serias
oder determinar de manera completa y las partes interesadas y tener contacto con las mismas para darle
teresadas con realación al cumplimiento del cumplimiento al sistema de gestion ambiental
a Solida SAS, debe hacer que las partes

isitos se convierten en factores clave,
e lo han sido, del Sistema de Gestión Se recomienda que la empresa implemente estos factores claves del Sistema
rcionar productos y servicios que satisfagan de Gestion Ambiental.
ajar para cumplir con los requisitos que Se aconseja a la empresa opte siempre un proceso necesario para que las
4001, y mantener al dia los cambios de los partes interesadas identifiquen las necesidades y las expectativas y
determinen todos los requisitos que se quieren abordar.
ner toda la documentación para nutrir todo

Se aconseja fomentar interacción continua en todas la áreas con los
ma de gestion de la calidad, adicionalmente
protocolos guias y menejos que lleven a procesos de calidad.
ede consultar por las partes interesadas.
alizr revision y actulizacion constante de su

mbiental, de tal manera que contemple en el
mientos que le aplican para cumplir con la
gente.
blecer los indicadores de tiempo y alcance
r claro las funciones y la organización que

stema de Gestión Ambiental, y debe crear el
umplir co esta accion.
z establecido el Sistema de Gestión

autoridad para la toma de decisiones en una
ón de la empresa se deben crear los mapas se recomienda determiar responsablilidades por parte de cada uno de los
eva a la realización del producto y servicio procesos, del mismo modo hay que contar con diferentes mecanismos para
sus clientes e igualmente poseer un realizar las diferente evaluaciones por parte de clientes y proveerdores,
r la satisfaccion y la calidad prestada tanto tambien delimitar cada una de las actividades ofrecidas y plasmarla en un
como externo. mapa de porcesos.
el ciclo de cada uno de los procesos a Se sugiere realizar la observacion de los procesos para tener claro cada uno de
ar las entradas y salidas de estos. ellos y asi poder cumplir con el item.
nido los los proceso se debera analizar y Al tener ya identificado cada proceso se aconseja tener claro la secuencia y la
la interacción de estos procesos interacción con todo el sistema
procesos se debería establecer cuales son

odos de los cuales se contara por parte de Al tener claro los procesos por parte de Ingenería Sólida S.A.S, se sugiere
S, para tener una operación eficaz y el realizar controles periodicos sobre el desarrollo de cada uno de ellos.
s que tiene la empresa
blecidos los procesos del sistema, se Se aconseja definir los recursos por parte de las de la directivas para el
rsos para su sotenimiento y se dera tener en sostenimiento y quevsiempre se encuentren dispinibles para el sistema de
ad de estos recursos. gestíon.
terminar las responsabilidades del sistema, y
Se recomienda que las responsabilidades y la dirección del sistema este a
a cargo de la vigilancia de dicho sitema de
cargo de personal idoneo para cumplir con dicha labor
profundizar mas sobre los riesgos a los que Es importante que al identificar los diferentes riesgos, se sugiere que se
realizen evaluaciones periódicas .
Al tener los diferentes procesos establecidos se aconseja establecer
definidos y establecidos estos deberan ser
evaluaciones multidiciplinarias para cada uno de los procesos, para evaluar
ones periódicas por medio de auditorias
los logros establecidos.
Cuando se tenga ya establecidos los diferentes procesos y al realizar las
s, estos se deberan someter a mejoras
respectivas evaluaciones, se sugiere siempre estar en una mejora continua
sistema de gestión
para asi cumplir con los logros ya estableciados para la compañia
ar cada uno de los procesos estos deberan Se recomienta que se realice una base de datos de cada proceso realizado con
a asi aportar sobre estos y sobre el sistema los soportes para asi tener un acceso mas rapido y detallado de la información
iento de los procesos y del sistema se Cada proceso que se realize se recomienda ser documentada de manera muy
da paso para asi tener un soporte a la hora detallada para asi tener fuentes que alimentes y ayuden a la mejora continue
ner fuente de informacion confiable. tanto de lo s procesos como del sistema-
a solida SAS, debera implementar, establecer

Se le recomienda a la empresa que se especifiquen todos los requisitos
a continua del Sistema de Gestion
generales del sistema de gestion ambiental
o a los requisitos dela norma.
genierìa Sòlida S.A.S lleva a cabo su

nual de cuentas, verificando el
De igual modo, se sugiere como recomendaciòn de mejora que los informes
ras en el sistema de Gestion; deberà definir
de la rendiciòn de cuentas queden siempre documentados, debido a que se ha
iento para tal fin ya que, los responsables de
identificado que no todos estan registrados.
ien definidos, por lo tanto algunas
dan sin tener una responsabilidad directa.
De igual modo, se sugiere como recomendaciòn de mejora que los informes
de la rendiciòn de cuentas queden siempre documentados, debido a que se ha
identificado que no todos estan registrados.
a modificaciòn de la Polìtica que tiene

misma no cuenta con un enfoque claro,
La polìtica deberà estar disponible y documentada, asi mismo deberà ser
mente el propòsito de la misma, deberà
divulgada a todos los niveles de la organizaciòn.
aros de calidad, deberà contener los
lir, la auditoria y la mejora continua.
a compañia deberà proveer los recursos

a cabo la ejecciòn correcta del
Se recomienda realizar un estimado de presupuestos de los recursos
ema de Gestiòn, asi mismo se deberà
necesarios para el Sistema de Gestiòn lo cual facilite a la alta direcciòn de la
ciente a los reponsables directos de la
empresa el cumplimiento acorde de dichos recursos.
esto con el fin de cumplir los resultados
geniería Sólida S.A.S cuenta con un sistema

hay algunos lineamientos que no están bien
ndo que se creen sesgos y algunos vacíos en
ora de presentar los objetivos.
a empresa Ingeniería Solida S.A.S, deberá

recursos que ha destinado sean suficientes
da, así mismo proyectar los mismos en pro
ora.
ta dirección de la empresa Ingeniería Solida

temente el sistema de gestión, a través de La alta dirección de la empresa Ingeniería Solida S.A.S, puede crear un
ser mensuales o trimestrales buscando comité que le ayude a identificar que políticas de gestión ambiental no se han
artes en la importancia de la gestión puesto en marcha.

upuesto y aumente los recursos que son
xponencial, ya que los objetivos sufren
s y los resultados podrían verse afectados al
Se recomienda a la alta dirección buscar mecanismos de apoyo para
anismos para poder impactar e inspirar a las
garantizar que las personas si cuenten recursos y medios necesarios para
na interacción de todas las partes
aportar al sistema de gestión.
a empresa Ingeniería Sólida S.A.S, deberá

ho más participativo y comprometido frente Al tener mayor participación en otros roles pertinentes de la dirección, se
istema de Gestión de Calidad, frente a la recomienda crear mecanismos de evaluación así como de comunicación
el trabajo, direccionando esfuerzos a la redireccionando tiempos para la identificación, reporte de fallas y
mbientales que denoten crecimiento al reconocimiento de avances dentro de los sistemas de gestión
biental.
rganizacion und Sistema de Gestiòn y su

os lineamientos tanto legales como Se sugeriere que la compañia mantenga su Sistema de Gestiòn con todo la
r a cabo para satisfacer las necesidades de normatividad legal vigente y que dentro de sus enfoques mantenga el de la
con esto mantener en alto el aumentos de los saisfecciòn de sus clientes con la calidad de sus productos y servicios.
odificar su Politica de Calidad y establecerla

Es importante tambièn que la empresa le haga seguimiento a su Politica de
pla con el enfoque al cliente, a las partes
Calidad y realizar su actulizaciòn estableciendo los compromisos de mejora
ctiva auditoria de las operaciones que
continua.
continua.
.S, deberá implementar políticas apropiadas

resa así como reevaluar los objetivos Se recomienda realizar una revisión ambiental en cada uno de los procesos de
barquen los compromisos y las la organización, para que todos los principios sean detallados y se logre que
la organización mantiene con todas las los mismos sean contemplados en la Politica Ambiental implementada en la
alta gerencia juega un papel determinante ya organizaciòn. La
mplementar planes estratégicos para lograr política deberá estar disponible y documentada, así mismo deberá ser
s que garantizaran el éxito del sistema de divulgada a todos los niveles de la organización.
zar las respectivas modificaciones sugeridas

Se sugiere adicionalmente que se incluya dentro de la divulgaciòn de la
s, esto deberà quedar de igual manera
empresa a todos los miembros que hacen parte de la compañia debido a que
gado a todos los niveles y miembros de la
actualmente no todos conocen de la misma.
cer enfasis en la responsabilidad y

e la alta direcciòn de la misma para poder
mente con su Sistema de Gestiòn de Calidad,
asegurarse de que la integridad del Sistema
dad se mantiene cuando se planifican e
en el mismo.
erá implementar planes de acción para
bilidades, roles y los respectivos planes de
a todos los encargados del sistema de
Se recomienda a la alta dirección, gestionar un plan de seguimiento entorno a
mbién deberá asignar recursos gestionar
los objetivos planteados por la organización, así como promover la
municación entre las partes para que se
participación de la alta gerencia en la todos los espacios de gestión ambiental.
n de las responsabilidades, alcance y
e la correcta implementación del sistema de
erá direccionar el apoyo necesario, para Se recomienda tratar que la alta dirección evalué por medio de indicadores
de gestión ambiental cumpla con los que áreas no has logrado acoplar el sistema de gestión ambiental para
vos , su respectivos responsables y direccionar un plan de mejora acorde a los requisitos.
s.
erá pedir los resultados, deberá colaborar con

ndo una hegemonía para que el sistema de
ance los resultados previstos.
determinar cuales son los riesgos mas

Se sugiere establecer actividades de monitoreo y vigilancia a través de un
nización, como los altos precios de la
grupo multidisciplinario para evitar riesgos potenciales y no conformidades.
mo también la falta de terrenos para llevar a
Reunir a el grupo de trabajadores para platicar sobre las distintas
ctivos, dentro de los mismo se identifica la
experiencias positivas o negativas que se presentado dentro del desarrollo de
ptual de cada uno de los procesos.
las actividades.
lanificar que cada implementación de la

n eficiencia, esto se debe lograr con una
Se recomienda realizar una evalución del rendimiento, por ejemplo por medio
l liderazgo de la organización ya que este
de auditorias
ar que cada elemento se involucre y logre
ida y eficiente.
a evaluación de frecuencia y probabilidad
mente el impacto sobre el sistema de gestión Se recomienda informar a toda la organización sobre los benificios que
imo pero muy frecuente hasiendo que este tendria, aumentar los efectos deseables
ue los objetivos que se definieron sean

Se sugiere establecer tiempos de monitoreosdel cumplimiento, para cada face
mpos de consecución sean alcanzables
de la implementación
medios, recursos y conocimiento necesario.
Se aconseja determinar medidas de riesgo dentro de la organización, para

evaluar cualquier situación de riesgo potencial para la organización
ue la empresa esta desarrollando, se deberà
siduales mediante un metodo de control por
idisciplinarios que participen sobre cada
ompartiendo sus distintas experiencias para
mpo los riesgos potenciales para determinar
ción.
el SGA evaluando de manera individual los Se recomienda evaluar por medio de la realización de una matriz el impacto
por la empresa, ya que estos son de ambiental, y sociocultural de cada proyecto a realizar.
y asi establecer el gasto de material de
eficiente de agua, y el manejo de residuos.
mprometerse por parte de su dirección y Se recomienda realizar una evalución del rendimiento, por ejemplo por medio
rar el resultado esperado en el SGA. de auditorias
ar una matriz de riesgos ambientales y Se recomienda evaluar de manera períodicca el uso y el aprovecahmiento de
proyecto que realize la empresa y realizarle los recursos utilizados en los proyectos, para que estos sean utilizados de
aciòn a la misma cuando se requiera. manera eficiente.
Se sugiere auditorias períodicas al SGA

da de liquides o cartera para minimizar el
miento de la organización, lograr la correcta
Se recomienda fomertar dentro de la organización la importancia de lograr
istema de gestión gestionando todos los
que el sistema de gestion de riesgo sea una oportunidad de alcanzar el éxito
ta en marcha en un corto tiempo, aprovechar
buscado.
sistema de gestión de seguridad y salud en el
nivel más alto de satisfacción en el cliente.
stablecer un mecanismo que logrè identificar

oder optimizar la gestión de los recursos.
ón de la unificación de controles y
ucran a todos los ejes de la organización.
calidad de la red de responsabilidades de la
buscar que, por medio de auditorias se tenga

e y verificable acerca de cómo en la se observa que esta seria una nueva oportunidad para medir el desempeño de
con un conjunto de politicas procedimientos la organización
como referencia para controlar el riesgo.
Se sugiere que cada cambio que se genere en los diferentes tipos de proyectos
se realice un análisis sobre si cumple con los parámetros establecidos en el
SGA.
Se aconseja siempre realizar un análisis de amenazas a nivel natural para asi

preveer algún tipo de emergencia que se pueda presentar en el ttanscurso de la
ejecución del proyecto, como asi mismo contar con un plan de emergencia y
de igual manera comunicarlos a las partes interesadas.
Se recomienda revisar los permisos requeridos y demás requerimientos
legales antes de iniciar los proyectos, para asi tener un mejor panorama de los
requerimientos.
Se sugiere que la empresa siempre realice la planificación para disminuir o

eliminar el impacto ambiental en los proyectos a ejecutar. De igual forma
tener todos los permisos legales vigentes.
alice para mitigar o eliminar el impacto

e la empresa estos deberán estar
del SGA, y realizar su evaluación para
ad beberan transmitirse a los diferentes

ción para que orienten sus objetivos y
cución de los mismos los cuales fueron ya
ben ser modificados de tal manera que
cta puesta en marcha del Sistema de Gestiòn
etivos debera saber qué se va a hacer saber

La organización tiene que establecer, implantar , mantener y mejorar de
nta, responsables cómo se finalizara y los
forma continua
lcazar los objetivos de la calidad se debera

ones a realizar, indicar cual esel estado de
realizar un seguimiento de los resultados obtenidos
ción asi como la fecha límite para cumplir el
tablecer las personas necesarias para el
ue permitan que los objetivos de gestión de
plementando adquiriendo personal
on el lineamiento de entrega oportuna y
Es necesario que los recursos sean planeados medidos, evaluados, analizados

y gracias a ello potencializados de la mejor manera posible.
ería solida S.A.S se debe buscará medir el

del cliente por medio de una encuesta de Es muy importe para reunir toda la información necesria y tomar decisiones
medición de una tasa de rendimiento de los acertadas.
a de la garantía.
Se recomienda a la empresa divulgar el compromiso ambiental, con sus

proveedores y colaboradores, tambien realizar mediciones periodicas
ambientales, y documentarlas en el SGA.
Se recomienda establecer pocos objetivos para que estos sea alcanzados en el

SGA
gistro donde quede consignado cuales

regidos
ora en los objetivos estan deberán ser objeto
er si la acción tomada fue la correcta o
Se sugiere que los objetivos como la política ambiental se debe actualizar

periodicamente, con los resultados que aroje la auditoria y la evaluación de
desempeño.
empre previo a sus proyectos, realizar una
ctos ambientales y sociales antes de ejecutar
enerar un plan de acción y prevención que

su SGA.
egurarse de que el SGA cuente con los
Se recomienda estimar el presupuesto necesario para la implementaciòn,
ara llevar a cabo su implementaciòn y
control y mantenimiento del SGA.
orde.
Se recomienda realizar mediciones periodicas ambientales para la verificación

de los indicadores ambientales
mbiar algunos proveedores. Hay dos

el primero es entender por qué se esta
ue debe orientar la planificación acciones
cada cambio que haga necesita una planificación espeficifica
r el objetivo, el segundo tiene mucho que ver
minar las posibles consecuencias como por
oveedor.
tablecer la necesidad de cambio puede

distintos mecanismos de evaluación y mejora
a; de nuevo se recalca, estos cabios tienen
La satisfacción del cliente es un sapecto importante de sistema de gestion de
e marera planificada. Estos pueden impactar
calidad
egatica poniendo el sistema de gestión de la
en riesgo si no se logra implementar
a solida S.A.S deberà contar con los recursos

onibles para realizar los cambios Son necesarios los recursos para mantener la sostenibilidad de los procesos a
el status del cambio, tratando de que este largo plazo
stos mantengas sostenibilidad.
a solida S.A.S pensando en posibilidad de

ión de la calidad sugiera cambios deberà
o para lograr que este se incorpore a los
entificar que contrataciones o que equipos
, para que dichos cambios tengas la
rarse y mantener una mejora activa.
la empresa Ingenería Solida
Sistema de Gestion de Calidad, deberá
ursos se esten utilizando adecuadamente en
sa y del medio ambiente, ademas los
s suficientes para el cumplimiento adecuado
de calidad.
nir claramente el presupuesto que se

ursos necesarios para la implementacion, La empresa podrà realizar un estimado anual necesario para los recusos del
ora continua de su Sistema de Gestiòn Sistema de Gestiòn Ambiental y contar con dicho presupuesto.
a de gestion cuenta con buenos

evarlo acabo, la alta direccion nos le da el
desarrollar en totalidad todas las actividades
do la empresa debera apoyar las actividades
an dasarrolladas en totalidad
á realizar los respectivos trámites ante las a) Se le sugiere a la empresa,contar con toda la documentacion adecuada,
para que el proyecto cuente con el servicio para que el abastecimiento sea el adecuado y poder cumplir a cabalidad en
agua para la ejecución del proyecto. proyecto.
b) Se recomineda que los programas sean los indicados para la elaboracion,

tener un sistema actualizando de programas s
diferentes documentos.
a contar con un servicio de transporte c) La empresa puede realizar varias cotizaciones para poder contar con un
ar la seguridad y el bienestar de los servicio de transporte privado, asi sera mas factible garantizar el horario del
persoanal y su seguridad.
evaluar si es suficiente la tecnologia que d) Es recomendable que si se tiene la tecnologia necesaria este distribuida de
rmacion que se requiere para el proyecto manera correcta para el proposito deseado
mplementar dentro de sus acciones para la
es que ayuden a reducir el estres laboral y el d) Es recomendable espacios en horas laborales, realizando pausas activas de
los trabajadores, buscando contar con un diferentes maneras como baile, estiramiento, chistes entre otros para prevenir
al y ayudar a la prevenciòn de la salud de los el estres laboral.
e los productos y su certificación es

a) La empresa puede hacer contratas con varios proveedores, pero que estos
sona adecuada de la medición, debera estar
tengan la documentacion legal al dia, la certificacion y las clausulas en caso
uctos que sean los que se estan pidiendo, su
de perdida o de alguna anomalia
su calides siempre sea la misma
garantizar que los productos son los

b) La empresa puede cotizar y evaluar los productos a utilizar en su calidad y
sarrollo de actividad y la culminacion del
mediacion de la misma
esa tenga la documentacion de calibracion y

a) Se recomienda que la empresa evalue como se esta recopilando la
a tener los diferentes patrones de medision
informacion sabre la calibracion y medicion del proyecto
icacion o calibracion.
estar capacitada para identificar cual quier

b) Es importante que la empresa pueda capacitar a la persona que verifica o
defectuoso,para asi garantizar la calidad de
calibra la medision de los prodoctos.
on los que contratamos nos deberán

el producto debe estar en perfectas c) La empresa en caso de que los productos que allan pedido, esten
peso sea el idóneo, en cuanto a calidad del defectuosos o tengan una anomalia,puede quejarce y dejar comprar y pedir a
iado para el proyecto para su calibración y ese proveedor
n.
rear un procedimiento en donde se Como recomendaciòn adicional la compañia podria crear formatos de
medidas frente a los resultados de mejora en seguimiento a las mejoras que deba realizar en los procesos, con el fin se
tos, ya que actualmente no se cuenta con el establecer fechas de cumplimiento a estas mejoras y realizar un respectivo
seguimiento.
stablecer de manera clara y completa el Se recomienda establecer un perfil con el departamente de Talento humano,
s con que debe tener el perfil de las de tal manera que se defina claramente las competencias con las que debe
an el control y cumplimiento del SGA. cumplir dicho perfil para la ejecuciòn de estas labores.
La empresa deberà realizarle segumiento a dicha identificaciòn y hacer

actulizaciòn de la misma cuando se identifique un riesgo que no este
contemplado.
La empresa puede apoyarse con el area de Talento Humano, encargados de

nir demanera clara y eficiente todas las
areas operativas, encargado SST para definir propiamente de manera
iòn que se deben contemplar con el fin de
adecuada las necesidades de formaciòn enfocadas a los aspectos ambientales
ducuado al Sistema de Gestiòn Ambiental.
identificados para el cumplimiento del sistema de Gestiòn Ambiental.
nir y tener claro el procedimiento de las

la adquisicion de la competencia necesaria
control, seguimiento y desempeño del SGA.
cuenta con un equipo idòneo y con las

s para llevar de manera adecuada la
mplimiento del Sistema de Gestiòn, este
Es importante dejar actas de registro de estas actividades.
r de manera acorde a la alta direccion de la
ia cumplir con los requisitos del Sistema y
ente al cumplimiento del mismo.
mplementar un adecuado procedimiento que
Se recomienda que el encargado directo del SGA junto con el encargado de
as encargadas del control y cumplimiento
SST implementen un procedimiento adecuado para la divulgaciòn de todos
omen conciencia de todos los aspectos
los aspects e impactos ambientales y la importancia de tomar conciencia
mbientales que se pueden generra asociados
frente a los mismos.
egurarse de que los miembros encargados

La empresa podrìa generar una matriz de control con todos los apectos legales
miento del SGA tengan conocimiento y
y normatividad que le aplique para su SGA, de tal modo que facilite el
licaciones y consecuencias que se pueden
reonocimiento y cumplimiento de dichos requisitos por los diferentes
mplimiento adecuado a los requisitos legales
miembros.
sa mes a mes, se le comunique un informe a) La empresa puede informar que es lo que exactamente se deberia
responder a estos y evaluarlos. comunicar
dades que exigen una informacion, para

s, el cuando comunicar es importante para b) La empresa puede establecer las fechas en las cuanles se deben enviar los
presa debera planificar mejor estas entregas informes o lo que se requiera de informacion
timo
yecto se comunique la informacion a

c) Los altos mandos pueden indicar, a quien comunicar la informacion y que
tes, este debera informar todo a los altos
informacion.
ra comunicar la informacion de manera
d) La empresa puede desarrollar diferentes tecnicas y formatos para
no tenga ningun inconveniente a nivel
entendender la informacion deseada y cumplir con el como comunicar
hacerle mantenimiento a los servicios

e) Se recomienda que el proyecto tenga una contratacion con una empresa de
a en el proyecto, para asi garantizar un buen
tecnologia en caso de alguna anomalia.
ion
Es importante que la compañia maneje la documentacion pertinente de la

comunicacion de su SGA, en donde quede constancia de que se lleva a cabo
este procedimiento.
egurarse que dento de la comunicaciòn de su

se tengan en cuenta y se lleven a cabo todos
ales y legales aplicables al mismo,
as las partes interesadas tengan
mismos.
izar y realizar las respectivas modificaciones

nicaciòn interna, ya que el mismo debe
r que toda la informaciòn pertinente al
mbiental sea conocido por todos los niveles
cer revision de su proceso de comunicaciòn
de que se tengan contemplados acordemente
mbientales y legales aplicables a su Sistema
.
tenga los documentos del sistema de

te deberia actualizarlos cada vez que se a) La empresa puede realizar la correccion de estos documentos e
divulgado ante los miembros de la actualizarlos para tener mejoras continuas para esta empresa
esa tenga su documentacion legal, varios de

cuenta con los lineamientos adecuados
b) La empresa puede realizar la correccion de estos documentos e
esa debera corregir estos documentos para
actualizarlos para tener mejoras continuas para esta empresa
ion de calidad cumpla a cabalidad lo
egurar el procedimiento que permita que

a y los lineamientos estipulados en la norma La empresa puede crear una matriz de seguimiento de la informaciò
stion Ambiental debe estar documentada par documentada de tal modo que facilite la identificaciòn y control de la misma.
ulta.
eva de manera acorde el tema del manejo,

on de su documentaciòn, formatos y demas, Se sugiere realizar revision constante a la documentacion implementada en la
de todas las revisiones que se realicen en los empresa y realizar los respectivos ajustes y actulizaciones cuando sea
de cuentas, ya que como se especificò necesario.
tifica que no se llevan estos registros al dìa.
La empresa deberà realizar seguimiento constante a la descripcion de la
informaciòn documentada que maneja de tal modo que toda la informacion
que se maneje de su SGA sea clara y acorde.
alizar seguimiento y control a la informaciòn Se sugiere que la compañia implemente un formato estandar que cumpla con
e a cabo de su SGA, y asegurarse de que la los requerimientos de calidad en cuanto a su forma e informaciòn, el cual se
s requerimientos de calidad en las maneje para contemplar toda la informacion que se vaya a manejar de su
ormato y forma. SGA.
ser constante en la actualizacion de esta

a) La empresa puede divulgar los documentos que crea necesario, para tener
as de que debe divulgar la informacion
informado la jerarquia de la empresa
rganizacion.
documentacion protegida, debera tener una

se encuentre la informacion necesaria para
tener que exponer al publico toda nuestra
ntar siempre con copias respectivas de los

radicados antes las diferentes entidades
to uno de los requisitos mas indispensables
manejo de la informaciòn.
ordemente con la actulizaciòn de la diferente
ada en la empresa, como lo son: formatos,
empresa debe actualizar los documeentos
por esta gestiòn.
empre que se implemente documentaciòn

GA asugurarla en sus archivos de medios
ue cuenta actualmente.
ear mapa de procesos detallados de cada Se recomienda tener un plan de tareas para los procesos y que estos cumplan
n cuanto a los procesos contratados sus tareas en los tiempos establecidos, de igual manera tener la
tener un plan de control para que estos esten documentación al dia de cada equipo utilizado dentro de los procesos, revisar
ocesos internos y no interfieran. también que cuendo se haga contratación externa estos se adecuen a las políticas de la
plan de tareas para que cada proceso cumpla compañia para que no interfieran con los procesos ya establecidos y se pueda
cido por parte de la compañia entregar porductos y servicios de calidad.
rantizar que la parte operativa, siempre este

da y consiente de su labor acorde a los
se recomienda que los contratos contengan clausulas compuestas tambien por
igentes, todas las actividades de cada uno de
expectativas y exigencias del cliente.
estandarizarse para garantizar la
ucto final.
ivos trasados por Ingeniería solida S.A.S
se deberá garantizar la estandarización de los
Se recomienda estipular condiciones de entrega para cada uno de los
ón durante cada proceso, a su ves consolidar
procesos, se recomienda estipular tiempos de entrega para criterios no
ción de fallas, también controles en el
alcanzados.
l defectuoso, deberá definir que se considera
nado.
ra implementar medidas para garantizar que

Se recomienda la inclusion de indicadores de logros en la administración de
ten de manera exponencial para lograr una
cada recurso, los indicadores de gestion serviran tambien de organo
s procesos, tambien debera garantizar la
restrictivo .
rta y la demanda de recursos.
estandarización de la calidad, para cada

La empresa deberá implementar procesos análisis de la solicitud petición del
para que los criterios de evaluación se
cliente: en el cual se estudian las necesidades que tiene el cliente respecto a
e, se debe tener claro los requisitos de los
sus productos
r los objetivos del producto.
columnas en las que podríamos determinar

r el riesgo o para aplicar la estrategia, este Se recomienda crear un equipo de proyectos convertirá en tareas las ideas que
ar de manera continua y no solo al inicio de fueron identificadas para reducir o eliminar las probabilidades de riesgo.
mplementar un proceso acorde que cumpla

Se recomienda contar con una matriz que ayude a establecer el listado de los
ontroles que se deberàn implementar para
productos usados en la empresa y asi poder determinar el ciclo de vida de
vida acorde para cada producto y servicio
cada uno de ellos.
.
tablecer de manera completa los requisitos

La empresa deberà realizar un listado de identificacion de los requisitos
s para la compra de los diferentes productos
ambientales que le aplica para la compra de sus productos.
òn de sus labores.
manera completa los requisitos ambientales
productos y asi mismo comunicarselos a
tablecer procesos que ayuden a controlar

manera acorde la informaciòn que debe
todos sus procesos y hacer seguimiento del
s.
En el brochure se recomienda incluir algunas evaluaciones a las que fueron

sometidos algunos materiales, e igualmente algunas obras ya realizados con
exito y los tiempos de las ejecuciones
Se sugiere siempre contar con toda la documentacion tanfo en fisico como

electrónica para consultas por parte de los clientes, como son los contratos
con los porveedores, los pedidos realizados con valores y cantidades, y el
consentimiento de los cambios realizados.
Se aconseja siempre tener muy en cuenta cada observación realizada por parte
los clientes, puesto que ete tipo de opininio ayudan a una mejora continua en
la calidad de los servicios ofrecidos.
rá tener siempre todo el protocolo legal para

d por las partes.
ncia y los documentos legales como las Se recomienda siempre contar con toda la documentación legar pertinente en
erían ser de conocimiento de los clientes caso de alguna contingencia.
Toda la documentación y los requesitos necesarios se aconseja que estaran en

archivos por proyecto para tenerlos a la mano en cualquir momento de futuras
auditorias.
ontar con materiales que cumplan

Se aconseja siempre tener varias alianzas con proveedores que ofrescan la
mas y que compitan con precios justos para
mejor calidad de sus materiales y precios justos.
e los proyectos
proyecto se deberá tener un encuentro con Se recomienda tener una muestra de los diferentes tipos de materiales para
r una revisión de los materiales a utilizar y que el cliente tenga opciones para escoger, tambien se aconseja mostarle al
cución para llegar a un acuerdo mutuo sobre cliente los diferentes diseños para su proyecto, para llegar un acuerdo sobre el
riales utilizados y los tiempos de entrega. diseño final escogido por este.
Se aconseja realizar revisiones periodicas al menos cada 3 meses sobre los

elementos utilizados y materiales para los diferentes proyectos
ze un cambio en los materiales o elementos

Se sugiere que cada cambio que se realize se informa tambien al cliente y se
documentar para asi tener un mayor control
guarde en respectivo archivo para sus futuras consultas.
ementos.
tablecer un mecanismo de accion que la
manera acorde en cuanto a la prsentaciòn Se recomienda realizar un analisis y actulizacion del panorama de riesgos con
ambientales, estableciendo acciones para el que cuenta la empresa.
mismos.
emplar en su plan de acciones medidas

ir cualquier situaciòn de emergencia real
e en la organizaciòn.
ionar y desarrollar un plan que contemple

La empresa puede contar con el apoyo de las diferentes partes encargadas del
nciòn y mitigacion ante posibles
proyecto como lo es: Diretor de obra, encargado SST y parte ambiental para
situciones de emergencia que puedan
establecer este plan de prevenciòn.
ablecer las medidas de respuesta y las

òn y mitigaciòn ante las situaciones de
mo poner a prueba periodicamente estas
ar que tan eficientes son.
a Sòlida S.A.S debe contemplar un

La empresa puede luego de contar con un plan de acciòn de las situaciones de
evar a cabo la evaluaciòn y revisiòn
emergencia, realizar simulacros que ayuden a evaluar que tan eficientes son
sos y las acciones de respuesta planificadas,
estas.
a de situaciones de emergencia.
erle seguimiento periodico a esta formaciòn

bajo el control del SGA lo cual conlleve a
ntrol cuando sea necesario y siempre contar
idoneo para la ejecucion de estar labores.
rá apoyar todo su equipo para lograr una Se sugiere realizar acompañamientos a las distintas siempre destinar un
royectos, de manera que se evalué la director de proyecto, mantener conocimiento del avance o flaquezas de la
cidad de la empresa para su ejecución. proyección.
á evitar que las etapas estén fuera de los

eberá evitar que se salte alguna etapa que
ra en el proyecto.
guir implementando actividades de

as de chequeo y planes de trabajo mas
re cumplir con los diferentes criterios que se
gación contractual.
ecanismos de comunicación constante con

Se recomienda que los miembros encargados del proceso de diseño y
onsables del diseño y diseño para determinar
desarrollo establezcan mecanismos de comunicación que efectivamente
dades contractuales y carácter legar podrían
garanticen la delegación de responsabilidades.
e los diseños.
s distintas mecanismos de distribución

cen la sostenibilidad de los componentes
rrollar códigos de reconocimiento para

mación y posteriores sabotajes que alejen los
cución.
ecer las necesidades que el producto cubre,

n diseña debe interactuar con todos los
ractuar con las necesidades del mercado.
ontemplar la complejidad de las actividades
implementación de estas herramientas,
cidad y su naturaleza.
determinar los requisitos para lograr que los

os productos cubran las especificaciones que
cesos de soporte para lograr la

da proceso, su debido avance y la gestión de
el cliente determinar los requisitos de
n.
güedades, haciendo uso de software que

de las tecnologías de información, se debe
ntos a considerar que ayudaran a identificar
idades.
oles que el resultado final del diseño se debe

ar que se cumplen con los lineamientos
Se recomienda que si surgen cambios en el diseño y desarrollo estos deben
resultante del diseño se debe poner a prueba
ser identificados, documentados y especificados.
dad de satisfacerlas necesidades
asegurarse que se cumplen los requisitos de

e determinar si son adecuados para procesos
Cada vez que se realice un nuevo contrato externo se recomienda siempre
revisar y someter a controles periódicos los materialess suministrados,
igualmente el talento humano operativo.
nte que cada contratación externa que se

a que cumplir con los requerimientos de la
realizar las respectivas contrataciones.
por parte de los proveedores deberán ser Se recomienda que todo porceso externo que sea contratado por parte de la
compañia siempre
suministrados este integrado
por parte al sistema de
de los proveedores, gestión de
igualmente la calidad.final que
al producto
cumpla con los requerimientos establecidos.
extena de talento humano operativo, se recomienda verificar y evaluar la
documentacíon suministrada que esta cumpla con todo lo legal y normativo.
erá realizar verificaciones sobre cada fase o Se recomienda que al concluir cada fase siempre se realice las revisiones
darle continuidad a la fase siguiente pertinentes
Cada vez quey documentarlas para
sea necesario se asi autorizar
sugiere realizar con las fases posteriores
inspecciones y que
sobre el estado
actual de los equipos suministrados por parte de proveedores. Y dichas
reviciosnes siempre queden documentadas.
empre que se implemente un nuevo proceso,

materiales garantizar su preservaciòn en su
ipulaciòn, uso,transporte y demàs.
Se recomienda realizar verificaciones sobre los aspectos legales y

reglamentarios ante de concluir los proyectos.
Es importante que la empresa cuente con documentaciòn para PQR de tal

modo que sea mas fàcil y eficiente llevar a cabo su procedimiento para las
consecuencias potenciales de su produto final.
eriales, elementos o talento humano realizen de forma arbitraria sin tener en cuenta la opinion y autorización del
cliente.
Se aconseja que siempre se cuente con el acta de entrega y que este
documento este respaldado de manera legal, para asi evitar futuros
invonvenientes a la compañía.
antener una comunicación contrastante con

ctos de la no conformidad.
a Solida S.A.S deberá determinar las distintas
a Solida S.A.S deberá tomar acciones que
de los diferentes fallos.
a Solida S.A.S deberá establecer los tiempos

la información documental.
blecer un adecuado procedimiento para

ctivo seguimiento, medición, análisis y
vidades desarrolladas en la empresa; esto Es importante de igual manera, llevar el registo y control de estas actividades
pañía cuente con buenos estándares de creando formatos que ayuden a hacerle seguimiento a las mismas.
tablecer mejoras en los procesos que así se
evaluaciòn y analisis de los resultados.
rá hacer seguimiento, medir analizar y
del sistema de gestión ambiental haciendo
nto que debe ser periódico ya sea semestres
deben realizar unas medidas iniciales para
ción esta desarrollando su labor dentro de
s, además deberá darle una ponderación a
es sistema encaje y trabaje engranado.
rá realizar procedimientos de seguimiento y

iormente obtener unos resultados.
rá contar con procedimientos efectivos que
pueden ser visuales, mediante pruebas
nar el nivel de polución esta dentro de los Se recomienda a la organización utilizar instrumentos para medir si la calidad
del aire o el ruido esta dentro de los rangos permitidos.
erá establecer sus propios criterios, basada

e sus posibles impactos potenciales y Se recomienda a la organización involucrar en este proceso al mayor número
ambientales pueden ser directos o de personas relevantes y hacer un seguimiento de reevaluación periódico.
eberán existir las revisiones en cada uno de
aluaciones periódicas además definir con el
que requieren mayor atención.
Se recomienda a la organización mantener una comunicación directa con los
establecer, implementar y mantener los procesos encargados de evaluar el estado de cumplimiento de los requisitos
ara evaluar el estado de cumplimiento de que fueron identificados.
sitos que posteriormente se identificaron en
dad y otros requisitos.
rá determinar la frecuencia con la que Se recomienda a la organización establecer una temporalidad con lapsos de
ento de cada uno de los requerimientos para evaluación frecuentes.
de gestión ambiental.
rá establecer un programa de cumplimiento
unos plazos establecidos por las partes
seguimiento se debe incluir a la alta
tione los recursos necesarios para cumplir
stablecida.
rá establecer mecanismos pertinentes para

cumplimiento de los requisitos legales, así Se recomienda que la organización siempre conserve la información
pectivos avances. documentada como evidencia de la evaluación de cumplimiento.
rá desarrollar un programa de seguimiento y
alidad ya sea mensual trimestral semestral o
rá establecer cuando se realizará el análisis y La organización deberá tener en cuenta que se deben generar estadísticas y
ultados del seguimiento y la medición. resultados para que la evaluación de los mismos no sea mayor a 6 meses.
ocedimiento con el cual se le realice La empresa puede optar por generar encuestas realizadas a sus clientes o
esidades de los clientes, las expectativas y implementar formatos que ayuden al control de sus necesidades, y realizarle
mos, con el cual se establezcan medidas de el sefuimiento a los mismos con la finalidad de implementar opciones de
des de los mismos. mejora a su producto.
mplementar el debido procedimiento para

a la satisfacciòn de sus clientes y asi poder
mejora que logrèn mantener a sus clientes
odificar el procedimiento que tiene

nte para el analisis y evaluacion del
Se recomienda realizar revisiòn constante al procedimiento establecido para
ia de su Sistema de Gestion, ya que en el
el analisis y evalucion de los items contemplados del Sistema de Gestiòn, con
ntemplando varios aspectos a evaluar del
el fin de incluir aspectos nuevos a evaluar.
beràn ser incluidos y empezarlos a evaluar
a estrategia para realizar el seguimiento a la

nes que se deben tener para abodar los
dades que ayuden al crecimiento de la
Se recomienda tener los diferetes certificados documentados que crediten la

calidez de los diversos produtos y materiales usados para la ejecuciòn del
proyecto.
mplementar estretegias que logren determinar
ntemplados dentro de la organizacion
d Gestion de calidad, con la finalidad de
ades de mejora de cada aspecto definidos
tiòn.
ìa Sòlida deberà realizar revisiòn y

cedimiento establecido para la realizaciòn
nas; las cuales deberàn establecerse bajo el Las auditorias internas deberàn ser planificadas y documentadas para tener el c
visiòn de todo el cumplimiento del Sistema
d y los requisitos propios de esta norma.
rà revisar e implementar los criterios que

su programa de auditoria qie lleva
mpresa.
finir de manera concisa y eficaz los criterios

Los criterio y alcance definido para el programa de auditoria interna deberà
programa de auditoria para evaluar del
estar documentado.
e Calidad, así como su alcance.
aluar constantemente la eficiencia de sus

respectivos cambios a que de lugar cuando
o.
a compañia deberà apoyar las acciones

ban realizar luego de los resultados de las
cen en la empresa.
establecer dentro de su auditoría interna los
ón, además de buscar que el sistema de
porcione la información adecuada para
establecer, implementar y mantener uno o

uditoría interna estos deberán incluir Se recomienda a la organización programas las auditorias, además es
responsabilidades, además de requisitos para obligatorio establecer métodos como: observación, entrevistas, revisión
ción y elaboración de informes de auditoría. documentaria.
rá contar con unos auditores con las

sarrollar efectivamente la implementación
s necesarias para garantizar que sistema de Se recomienda a la organización establecer parámetros que garanticen la
umple con la normativa exigida. objetividad y la imparcialidad de los procesos auditables.
ía deberá permitir que la alta dirección tenga

o de esta auditoría, por tal motivo se deben
cursos para que en las auditorias participen Se recomienda a la organización que el informe de auditoría, el plan de
ucradas, con el fin de que dicho informe auditoría, el programa de auditoria, las listas de verificación sean dirigidos
ntidad de criterios evaluados que garanticen por el personal idóneo que garantice una correcta comunicación con la alta
l sistema de gestión ambiental. dirección.
anificar mejor sus actividades, para no estar Se recomienda analizar mejor el sistema de gestión de calidad, planeado al
jor su eficacia y satisfacción para este. . inicio del proyecto, para que no hallan cambios innecesarios pérdida de
tiempo y una mayor exactitud en las actividades
el anterior ítem deberá planificar sus Se recomienda analizar mejor el sistema de gestión de calidad, planeado al
a revisión satisfactoria inicio del proyecto, para que no hallan cambios innecesarios y su revisión sea
lo planeado
Se recomienda que lo planeado en el sistema de gestion no se modifique,

alizar los cambios que se realizan, a lo ya
pero en caso de que sea necesario, es importante dejarlo estipulado en el
ma de gestion y calidad
sistema de gestion de calidad
terminar, los tiempos en la planificacion La empresa puede evidenciar la revision por el analisis que se realiza en la
hay donde se evidencian el seguimiento y revision, en el cual es muy importante para el sistema de gestion de la
empresa
bular estas encuestas y observaciones, para
Se recomienda a la empresa que estas encuestas y observaciones, se realicen
tan satisfecho está el cliente con nuestros
cada mes, para mejoras a nuestro sistema de gestion y calidad
aluar las metas ya logradas y las que no para Se recomienda al proyecto que antes de terminar se evaluen estos items, por
el por que no se ha desarrollado los que tal motivo que la ultima revision no debe ser negativa para el proyecto ni para
el sistema de gestion de calidad
rantizar la evaluación del desempeño de los Se recomienda al proyecto que antes de que evalúe el desempeño de los
ad de los productos y servicios que se procesos, se realice todas las actividades pendientes que se registran en el
sistema de gestión de calidad
cluir en el comunicado las inconsistencias y

Se le recomienda al proyecto que toda comunicación de inconsistencias se
as que se realicen en caso de que no puedan
les dé pronta solución.
rque de la situación
cer un análisis de todos los seguimientos La empresa puede recopilar todos los seguimientos hechos, y hacer
o y poder ser evaluados con el sistema de observacion positivas o negativas antes de ser evaluados por el sistema de
gestion de calidad
tudiar los resultados y las observaciones de

deje allí, para el resultado final
municar al proveedor externo si hay alguna

orregirla, y que este brinde una solucion
ccion, y asi saber el desempeño que brinda
yecto
mplementar esta actividad para que los La empresa puede capacitar al personal para la adecuadacion de recursos en el
dicien ni causen problemas ambientales proyecto.
eterminar cuales son los riesgos mas Se recomienda actividades de monitoreo y vigilancia a través de un grupo
nización, como los altos precios de la multidisciplinario para evitar riesgos potenciales y no conformidades.
mo también la falta de terrenos para llevar a Reunir a el grupo de trabajadores para platicar sobre las distintas
ctivos, dentro de los mismo se identifica la experiencias positivas o negativas que se presentado dentro del desarrollo de
ptual de cada uno de los procesos. las actividades.
Se recomienda la implementación del modelo de desarrollo de productividad,
mentar la productividad de las edificaciones
permitió reenfocar los procesos constructivos, transformando y reorientando
presa
la mejora continua tradicional de la empresa.
a Solidad SAS, deberá incluir las decisiones

as con las oportunidades de mejora, las
os del Sistema de gestión y Calidad y las
os.
a Solidad SAS, deberá mantener

tada como evidencia de los resultados de las
ar con el sistema de gestion de calidad
a Solidad SAS deberá incluir información de
n ha hecho la asignación de los recursos para
sistema de gestión.
Se le recomienda a la organizacion que se revice adecuadamente el sistema

revisar el sistema de gestión ambiental
de gestion ambiental , en cuanto a su planificacion, y asi poder hacer mejoras
mpo planificado
para ña etapa final
ería Solidad SAS, deberá mejorar los

La empresa puede buscar mejores oportunidades, para que el sistema de
ización, mejorando productos y servicios,
gestion y calidad tenga may
.
a Solidad SAS, debera corregir las Se recomienda a la empresa hacerle el seguimiento a las adversidades para
n cada revision, para que el sistema de que se soluciones de manera eficas
cumpla de la mejor manera.
berá evaluar el sistema de gestión y calidad, Se recomienda a la empresa estar evaluando este sistema de gestion de
ditoria que se realicen, para saber en se está calidad y si es necesario cambiar en lo que esta fallando
egir y así poder tener un sistema de gestión
Se le recomiendo a la empresa, que en el momento de que se han corregidas

cer seguimiento a las correcciones que debe las acciones, se evaluaen las soluciones
a llevarlo al sistema de gestion de calidad.
omar las anomalias que se presenten y dales

az, antes de una nueva revision.
a Solida SAS, deberá revisar y analizar la La empresa puede identificar las no conformidades y darles pronta solucion,
enen que determinar las causas que han para no tener una mayor consecuencia
e que determinar si existen otras no
das.
visar y analizar la no conformidad, se tienen
usas que han provocado, y se tiene que La empresa debe hacer un sondeo de la no conformidades para saber en que
otras no conformidades parecidas. el sistema de gestion de calidad esta fallando y que hay que corregir.
La empresa puede que conservar la información documentada como

cer el debido seguimiento, de estas acciones
evidencia de la naturaleza de las no conformidades, las acciones aplicadas y
los resultados obtenidos tras haber realizado la acción correctiva.
ería Solidad SAS, deberá mejorar los

ización, mejorando productos y servicios,
.
conservar la información documentada

naturaleza de las no conformidades, las
os resultados obtenidos tras haber realizado
onsiderar los resultados del análisis y la
das de la revisión por la dirección, para
esidades u oportunidades que deben
rte de la mejora continua.
ría establecer un cronograma de cada cuanto Se recomienda

instrumento útilque
paratoda acción de mejora
la prevención o correctiva,
del riesgo ambientalsiempre
y socialquede
que puede
ditorias y evaluaciones
aboradores de desempeño
para que contribuyan al
con los documentada dentro del
afrontar la organización. sistema y que la revisión sea participe la dirección de
establecidos
PUEDE
ar un análisis organizacional de la empresa para tener

odos los factores tanto internos, como externos para
sistema de gestión de la calidad.
arce con las diferentes entidades faltantes, con el fin de

nes internas y externas para cumplir con el resultado del
arte operativa se proporcione incentivos como: bonos,

nidades de estudio y fomentos de educación y
a empresa haga una investigacion global de cuales serias

y tener contacto con las mismas para darle
ma de gestion ambiental
a empresa implemente estos factores claves del Sistema

.
resa opte siempre un proceso necesario para que las
ntifiquen las necesidades y las expectativas y
s requisitos que se quieren abordar.
interacción continua en todas la áreas con los

nejos que lleven a procesos de calidad.
iar responsablilidades por parte de cada uno de los

modo hay que contar con diferentes mecanismos para
evaluaciones por parte de clientes y proveerdores,
a una de las actividades ofrecidas y plasmarla en un
observacion de los procesos para tener claro cada uno de
plir con el item.
do cada proceso se aconseja tener claro la secuencia y la

el sistema
ocesos por parte de Ingenería Sólida S.A.S, se sugiere

odicos sobre el desarrollo de cada uno de ellos.
s recursos por parte de las de la directivas para el

siempre se encuentren dispinibles para el sistema de
s responsabilidades y la dirección del sistema este a

neo para cumplir con dicha labor
dentificar los diferentes riesgos, se sugiere que se

periódicas .
s procesos establecidos se aconseja establecer
iplinarias para cada uno de los procesos, para evaluar
s.
stablecidos los diferentes procesos y al realizar las
nes, se sugiere siempre estar en una mejora continua
os logros ya estableciados para la compañia
realice una base de datos de cada proceso realizado con

ener un acceso mas rapido y detallado de la información
ealize se recomienda ser documentada de manera muy

er fuentes que alimentes y ayuden a la mejora continue
como del sistema-
empresa que se especifiquen todos los requisitos

de gestion ambiental
giere como recomendaciòn de mejora que los informes

ntas queden siempre documentados, debido a que se ha
dos estan registrados.
ar disponible y documentada, asi mismo deberà ser
niveles de la organizaciòn.
ar un estimado de presupuestos de los recursos

tema de Gestiòn lo cual facilite a la alta direcciòn de la
ento acorde de dichos recursos.
a empresa Ingeniería Solida S.A.S, puede crear un

identificar que políticas de gestión ambiental no se han
ta dirección buscar mecanismos de apoyo para
sonas si cuenten recursos y medios necesarios para
gestión.
ipación en otros roles pertinentes de la dirección, se

canismos de evaluación así como de comunicación
pos para la identificación, reporte de fallas y
ances dentro de los sistemas de gestión
mpañia mantenga su Sistema de Gestiòn con todo la

gente y que dentro de sus enfoques mantenga el de la
entes con la calidad de sus productos y servicios.
n que la empresa le haga seguimiento a su Politica de

actulizaciòn estableciendo los compromisos de mejora
ar una revisión ambiental en cada uno de los procesos de

que todos los principios sean detallados y se logre que
emplados en la Politica Ambiental implementada en la
La
isponible y documentada, así mismo deberá ser
niveles de la organización.
mente que se incluya dentro de la divulgaciòn de la

miembros que hacen parte de la compañia debido a que
conocen de la misma.
ta dirección, gestionar un plan de seguimiento entorno a
os por la organización, así como promover la
a gerencia en la todos los espacios de gestión ambiental.
que la alta dirección evalué por medio de indicadores

ado acoplar el sistema de gestión ambiental para
e mejora acorde a los requisitos.
actividades de monitoreo y vigilancia a través de un

rio para evitar riesgos potenciales y no conformidades.
trabajadores para platicar sobre las distintas
o negativas que se presentado dentro del desarrollo de
ar una evalución del rendimiento, por ejemplo por medio

mar a toda la organización sobre los benificios que
efectos deseables
tiempos de monitoreosdel cumplimiento, para cada face
ar medidas de riesgo dentro de la organización, para

ación de riesgo potencial para la organización
r por medio de la realización de una matriz el impacto

ural de cada proyecto a realizar.
ar una evalución del rendimiento, por ejemplo por medio
r de manera períodicca el uso y el aprovecahmiento de

s en los proyectos, para que estos sean utilizados de
períodicas al SGA
tar dentro de la organización la importancia de lograr
ion de riesgo sea una oportunidad de alcanzar el éxito
ria una nueva oportunidad para medir el desempeño de
ambio que se genere en los diferentes tipos de proyectos

sobre si cumple con los parámetros establecidos en el
ealizar un análisis de amenazas a nivel natural para asi

emergencia que se pueda presentar en el ttanscurso de la
o, como asi mismo contar con un plan de emergencia y
unicarlos a las partes interesadas.
r los permisos requeridos y demás requerimientos
r los proyectos, para asi tener un mejor panorama de los
resa siempre realice la planificación para disminuir o

mbiental en los proyectos a ejecutar. De igual forma
os legales vigentes.
que establecer, implantar , mantener y mejorar de
to de los resultados obtenidos

ecursos sean planeados medidos, evaluados, analizados
cializados de la mejor manera posible.
reunir toda la información necesria y tomar decisiones
mpresa divulgar el compromiso ambiental, con sus

radores, tambien realizar mediciones periodicas
entarlas en el SGA.
ecer pocos objetivos para que estos sea alcanzados en el
etivos como la política ambiental se debe actualizar

os resultados que aroje la auditoria y la evaluación de
r el presupuesto necesario para la implementaciòn,
nto del SGA.
ar mediciones periodicas ambientales para la verificación

bientales
a necesita una planificación espeficifica
ente es un sapecto importante de sistema de gestion de
cursos para mantener la sostenibilidad de los procesos a

lizar un estimado anual necesario para los recusos del
mbiental y contar con dicho presupuesto.
mpresa,contar con toda la documentacion adecuada,

iento sea el adecuado y poder cumplir a cabalidad en
los programas sean los indicados para la elaboracion,

s.
realizar varias cotizaciones para poder contar con un

e privado, asi sera mas factible garantizar el horario del
dad.
que si se tiene la tecnologia necesaria este distribuida de

el proposito deseado
spacios en horas laborales, realizando pausas activas de
mo baile, estiramiento, chistes entre otros para prevenir
hacer contratas con varios proveedores, pero que estos

ion legal al dia, la certificacion y las clausulas en caso
a anomalia
cotizar y evaluar los productos a utilizar en su calidad y

a
la empresa evalue como se esta recopilando la

calibracion y medicion del proyecto
la empresa pueda capacitar a la persona que verifica o

los prodoctos.
o de que los productos que allan pedido, esten

una anomalia,puede quejarce y dejar comprar y pedir a
adicional la compañia podria crear formatos de

oras que deba realizar en los procesos, con el fin se
umplimiento a estas mejoras y realizar un respectivo
ecer un perfil con el departamente de Talento humano,
defina claramente las competencias con las que debe
ara la ejecuciòn de estas labores.
alizarle segumiento a dicha identificaciòn y hacer

ma cuando se identifique un riesgo que no este
oyarse con el area de Talento Humano, encargados de

rgado SST para definir propiamente de manera
des de formaciòn enfocadas a los aspectos ambientales
umplimiento del sistema de Gestiòn Ambiental.
ctas de registro de estas actividades.

encargado directo del SGA junto con el encargado de
procedimiento adecuado para la divulgaciòn de todos
s ambientales y la importancia de tomar conciencia
nerar una matriz de control con todos los apectos legales

aplique para su SGA, de tal modo que facilite el
plimiento de dichos requisitos por los diferentes
informar que es lo que exactamente se deberia
establecer las fechas en las cuanles se deben enviar los

equiera de informacion
ueden indicar, a quien comunicar la informacion y que

desarrollar diferentes tecnicas y formatos para
macion deseada y cumplir con el como comunicar
el proyecto tenga una contratacion con una empresa de

alguna anomalia.
compañia maneje la documentacion pertinente de la

GA, en donde quede constancia de que se lleva a cabo
realizar la correccion de estos documentos e
er mejoras continuas para esta empresa
realizar la correccion de estos documentos e

er mejoras continuas para esta empresa
ar una matriz de seguimiento de la informaciò

odo que facilite la identificaciòn y control de la misma.
vision constante a la documentacion implementada en la

respectivos ajustes y actulizaciones cuando sea
alizar seguimiento constante a la descripcion de la
tada que maneja de tal modo que toda la informacion
GA sea clara y acorde.
pañia implemente un formato estandar que cumpla con

calidad en cuanto a su forma e informaciòn, el cual se
lar toda la informacion que se vaya a manejar de su
divulgar los documentos que crea necesario, para tener

a de la empresa
un plan de tareas para los procesos y que estos cumplan
pos establecidos, de igual manera tener la
de cada equipo utilizado dentro de los procesos, revisar
ontratación externa estos se adecuen a las políticas de la
interfieran con los procesos ya establecidos y se pueda
servicios de calidad.
s contratos contengan clausulas compuestas tambien por

cias del cliente.
lar condiciones de entrega para cada uno de los
da estipular tiempos de entrega para criterios no
usion de indicadores de logros en la administración de

cadores de gestion serviran tambien de organo
mplementar procesos análisis de la solicitud petición del

studian las necesidades que tiene el cliente respecto a
un equipo de proyectos convertirá en tareas las ideas que

ara reducir o eliminar las probabilidades de riesgo.
con una matriz que ayude a establecer el listado de los

a empresa y asi poder determinar el ciclo de vida de
alizar un listado de identificacion de los requisitos

lica para la compra de sus productos.
omienda incluir algunas evaluaciones a las que fueron
ateriales, e igualmente algunas obras ya realizados con
las ejecuciones
ontar con toda la documentacion tanfo en fisico como

ultas por parte de los clientes, como son los contratos
os pedidos realizados con valores y cantidades, y el
cambios realizados.
ener muy en cuenta cada observación realizada por parte

ue ete tipo de opininio ayudan a una mejora continua en
icios ofrecidos.
re contar con toda la documentación legar pertinente en
gencia.
ón y los requesitos necesarios se aconseja que estaran en

para tenerlos a la mano en cualquir momento de futuras
ener varias alianzas con proveedores que ofrescan la

materiales y precios justos.
una muestra de los diferentes tipos de materiales para

pciones para escoger, tambien se aconseja mostarle al
diseños para su proyecto, para llegar un acuerdo sobre el
por este.
evisiones periodicas al menos cada 3 meses sobre los

y materiales para los diferentes proyectos
ambio que se realize se informa tambien al cliente y se

archivo para sus futuras consultas.
ar un analisis y actulizacion del panorama de riesgos con
esa.
ntar con el apoyo de las diferentes partes encargadas del

Diretor de obra, encargado SST y parte ambiental para
e prevenciòn.
go de contar con un plan de acciòn de las situaciones de

imulacros que ayuden a evaluar que tan eficientes son
ompañamientos a las distintas siempre destinar un
mantener conocimiento del avance o flaquezas de la
s miembros encargados del proceso de diseño y

n mecanismos de comunicación que efectivamente
ón de responsabilidades.
surgen cambios en el diseño y desarrollo estos deben
umentados y especificados.
ce un nuevo contrato externo se recomienda siempre
ntroles periódicos los materialess suministrados,
humano operativo.
do porceso externo que sea contratado por parte de la

eteintegrado al sistema de
de los proveedores, gestión de
igualmente la calidad.final que
al producto
rimientos establecidos.
ano operativo, se recomienda verificar y evaluar la
istrada que esta cumpla con todo lo legal y normativo.
concluir cada fase siempre se realice las revisiones
ntarlas para
esario se asi autorizar
sugiere realizar con las fases posteriores
inspecciones y que
sobre el estado
suministrados por parte de proveedores. Y dichas
ueden documentadas.
ar verificaciones sobre los aspectos legales y

e concluir los proyectos.
empresa cuente con documentaciòn para PQR de tal

cil y eficiente llevar a cabo su procedimiento para las
iales de su produto final.
traria sin tener en cuenta la opinion y autorización del
pre se cuente con el acta de entrega y que este

ldado de manera legal, para asi evitar futuros
ompañía.
l manera, llevar el registo y control de estas actividades

ayuden a hacerle seguimiento a las mismas.
ganización utilizar instrumentos para medir si la calidad
a dentro de los rangos permitidos.
ganización involucrar en este proceso al mayor número

s y hacer un seguimiento de reevaluación periódico.
ganización mantener una comunicación directa con los

de evaluar el estado de cumplimiento de los requisitos
dos.
ganización establecer una temporalidad con lapsos de

.
organización siempre conserve la información

videncia de la evaluación de cumplimiento.
rá tener en cuenta que se deben generar estadísticas y
evaluación de los mismos no sea mayor a 6 meses.
ar por generar encuestas realizadas a sus clientes o

s que ayuden al control de sus necesidades, y realizarle
mismos con la finalidad de implementar opciones de
ar revisiòn constante al procedimiento establecido para

n de los items contemplados del Sistema de Gestiòn, con
tos nuevos a evaluar.
os diferetes certificados documentados que crediten la

s produtos y materiales usados para la ejecuciòn del
s deberàn ser planificadas y documentadas para tener el c
definido para el programa de auditoria interna deberà

ganización programas las auditorias, además es
métodos como: observación, entrevistas, revisión
ganización establecer parámetros que garanticen la

cialidad de los procesos auditables.
ganización que el informe de auditoría, el plan de

a de auditoria, las listas de verificación sean dirigidos
o que garantice una correcta comunicación con la alta
ar mejor el sistema de gestión de calidad, planeado al

ara que no hallan cambios innecesarios pérdida de
xactitud en las actividades
ar mejor el sistema de gestión de calidad, planeado al

ara que no hallan cambios innecesarios y su revisión sea
planeado en el sistema de gestion no se modifique,

ea necesario, es importante dejarlo estipulado en el
calidad
denciar la revision por el analisis que se realiza en la

muy importante para el sistema de gestion de la
mpresa que estas encuestas y observaciones, se realicen
as a nuestro sistema de gestion y calidad
yecto que antes de terminar se evaluen estos items, por

ma revision no debe ser negativa para el proyecto ni para
de calidad
yecto que antes de que evalúe el desempeño de los

das las actividades pendientes que se registran en el
calidad
royecto que toda comunicación de inconsistencias se

.
opilar todos los seguimientos hechos, y hacer

o negativas antes de ser evaluados por el sistema de
pacitar al personal para la adecuadacion de recursos en el
dades de monitoreo y vigilancia a través de un grupo

a evitar riesgos potenciales y no conformidades.
trabajadores para platicar sobre las distintas
o negativas que se presentado dentro del desarrollo de
lementación del modelo de desarrollo de productividad,
s procesos constructivos, transformando y reorientando
dicional de la empresa.
organizacion que se revice adecuadamente el sistema

en cuanto a su planificacion, y asi poder hacer mejoras
scar mejores oportunidades, para que el sistema de

a may
mpresa hacerle el seguimiento a las adversidades para
manera eficas
mpresa estar evaluando este sistema de gestion de

rio cambiar en lo que esta fallando
empresa, que en el momento de que se han corregidas

aen las soluciones
ntificar las no conformidades y darles pronta solucion,

yor consecuencia
er un sondeo de la no conformidades para saber en que

de calidad esta fallando y que hay que corregir.
e conservar la información documentada como

leza de las no conformidades, las acciones aplicadas y
os tras haber realizado la acción correctiva.
daprevención
la acción de mejora o correctiva,
del riesgo ambientalsiempre
y socialquede
que puede
del
ón. sistema y que la revisión sea participe la dirección de
CICLO DE VIDA DE PRODUCTO UTILIZADO EN OBRA: PINTURA
EN OBRA: PINTURA
Nuestro proveedor PINTURAS PINTUCO es quien nos

suministra nuestro poducto de pinturas para los acabados
internos y de fachadas que se le debe de dar al proyecto.
La empresa Pinturas Pintuco realiza el debido transporte de la

mercancia embalada en cajas cuando lo son recipientes de
pintura y en canecas plasticas y metalicas cuando lo es en
cantidades grandes, de acuardo al pedido realizado.
El producto se recibe en la obra en el almacen principal de la

misma, se almacena en el punto de acopio de productos
quimicos establecido en el proyecto. Este producto se almacena
en estanteria realizada para tal fin, con respectivas etiquetas y
fichas tecnicas de seguridad de los productos almacenados en
esta zona.
En la medida en que se requiera se realiza la entrega del

material para uso en la obra, con respectivas indicaciones de
uso, medidas de prevenciòn frente al producto y EPP a utilizar
en la manipulacion de los mismos.
El producto se utiliza bajo los lineamientos SST y del SGA

establecidos en el proyecto, su uso se realiza para actividades
tanto internas como externas de los apartamentos y se tiene en
cuenta las precauciones establecidas por el proveedor en su
ficha tecnica.
Con normailidad se usa el material necesario para las

actividades programadas diariamente, tratando de no hacer mal
uso del mismo, sin embargo cuando queda material sobrante, el
mismo se almcena en recipientes y se dipone en el centro de
almacenamiento del mismo, para ser reutilizado en actividades
que lo requieran.
Posteriormente los residuos resultantes de esta actividad, como

lo son: Recipientes de pintura (tarros, canecas metalicas,
canecas plasticas), brochas, estopa o trapos o retales
impergnados de pintura, Epp, entre otros, se disponen en el
centro de copio de residuos peligrosos dispuesto para tal fin en
centro de copio de residuos peligrosos dispuesto para tal fin en
el proyecto.
Finalmente se tiene contratada a una empresa que cuenta con

licencia de autorizacion para darle disposicion final a este tipos
de residuos que por sus propiedades se consideran (Peligrosos),
por ultimo se recibe un certificado de disposicion final por la
cantidad de residuos entregados, este certificado lo otorga la
entidad que se tiene contratada para tal fin.
CO es quien nos
s para los acabados
e de dar al proyecto.
el debido transporte de la
lo son recipientes de
licas cuando lo es en
dido realizado.
almacen principal de la
copio de productos
Este producto se almacena
n respectivas etiquetas y
oductos almacenados en
ealiza la entrega del

ectivas indicaciones de
producto y EPP a utilizar
entos SST y del SGA

e realiza para actividades
partamentos y se tiene en
por el proveedor en su
cesario para las

, tratando de no hacer mal
queda material sobrante, el
e dipone en el centro de
reutilizado en actividades
es de esta actividad, como

canecas metalicas,
trapos o retales
ros, se disponen en el
s dispuesto para tal fin en
empresa que cuenta con
posicion final a este tipos
se consideran (Peligrosos),
disposicion final por la
e certificado lo otorga la
al fin.

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CAPITULOS Y NUMERALES DE LA NORMA

CAPITULO 4 . CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÒN

Ingenería Solida S.A.S, es una

La empresa Ingenierìa Sòlida sa

En la empresa Ingenería Solida

a) La empresa Ingenieria Solida

4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y b) La Empresa Ingenieria Solid

c) La empresa tiene un procedim

El alcance del Sistema de Gesti

La empresa Ingeniería Solida S

b) La empresa Ingeniería Solida

4.3 DETERNIMACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE c) La empresa Ingeniería Solida

d) La empresa Ingeniería Solida

e) La empresa Ingeniería Solida

En cada uno de los procesos qu

No posee criterios y métodos p

No se ha establecido los recurso

Por el momento no se cuenta co

G. Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario

Como no se cuenta con proceso

La empresa ingenieria solida SA

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

a) Responsabilidad y obligaciòn de rendir cuentas

La compañia tiene establecida s

Dentro del Sistema de Gestion

a) La alta dirección de la empre

b) La alta dirección de la empre

c) La alta dirección de la empre

5.1 liderazgo y compromiso

f) La alta dirección de la empre

enfoque acorde hacia sus client

5.2 POLITICA La alta direcciòn de la compañi

Ingeniería Solida S.A.S, cuenta

donde se establecen los objetivo

La Politica de Calidad con la qu

5.2.2 Comunicacion de la Politica de Calidad

Actualmente la empresa cuenta

Actualmente la empresa cuenta

5.3. Roles Responsabilidades y Autoridades de la Organización

La empresa cuenta con una bas

oportunidades se define que se

Existe un documento en el cual

a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad pueda

Se tiene un consentimiento info

La empresa al contar con el S

Para que la empresa logre alca

también que los proveedores cu

La compañia para la prevención

Al tener los resultados de la m

a) Acciones para abordar riesgos y oportunidades;

La empresa no cuenta con algu

Se encuentra en proceso de mej

Cada vez que la empresa hace

La empresa antes de iniciar algu

6.1.3. Rquisitos Legales

6.1.4 Planificación de acciones

La empresa realiza una evaluac

Cada una de las acciones realiz

Cuentan con un documento leg

Deben mejorar algunos aspecto

no fueron incluidos y poner las

Se tiene ya una persona para es

Se cuenta con encuestas virtual

Cada uno de los objetivos estab