MATRIZ SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Descripción de la norma
ISO 9001:2015
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
La organización debe determinar las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previstos de
su sistema de gestión de la calidad.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
interesadas.
La organización debe determinar cuales son las partes interesadas
que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad y los
requisitos de las mismas La organización debe realizar el
seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos pertinente
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la
calidad.
La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2; c)
sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance
teniendo en cuenta las cuestiones externas e internas indicadas
en el apartado 4.1, los requisitos indicados en el apartado 4.2 y los ejercer control e influencia. Una vez que se defina el alcance, se deben
productos y servicios de la organización.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de
gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos
de esta Norma Internacional.
La organización debe determinar los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad y su
aplicación a través de la organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de
estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el
seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para
asegurarse de la operación eficaz y el
control de estos procesos;
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y
asegurarse de su disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos
procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo
con los requisitos del apartado 6.1;
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que estos
procesos logran los resultados previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
Debe
ISO 14001:2015
CALIDAD: Entorno Legal: La empresa se encuentra habilitada para la prestación del servicio especial
otorgada por el Ministerio de Transporte y vigilada por la Superintendencia de Transporte para la
operación especial y a nivel Municipal en la prestación del servicio de taxi se encuentra debidamente * El certificado de existencia y representación legal la cual determina su objeto de social, descripción de la
habilitada por la Alcaldia Municipal de La Calera.
Entorno tecnologico: Para la ejecución de las tareas administrativas, en cuanto a las cuestiones externas, * Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual se prestará el servicio, con
la empresa cuenta como proveedor de equipos de computo con Lenovo, su sistemas de comunicaciones indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad,
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO la contrata con Claro, cuenta con el servicio de radios portatiles BAOFENG GT-5R y radios base para la
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que comuniacion de los servicios con los conductores.
son pertinentes para
su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados Entorno Competitivo: Transcalera hace parte de 5 empresas de servicio de taxi en el Municipio de La
previstos de su sistema de Calera.
gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales
capaces de afectar o La empresa hace uso de los proveedores unicamente cuando se presenta algun daño, no hay
de verse afectadas por la organización. manteniemirntos programado.
AMBIENTE: Transcalera Ltda mediante el uso de la herramienta DOFA, ha determinado las cuestiones
externas e internas frente al sistema de Gestión Ambiental asi:
Debilidades: Falta cultura ambiental- No se hace buen uso de las canecas del punto ecologico.
Oportunidades: Capacitación en educacion ambiental. Estructura del ecoturismo como idea de negocio
Fortalezas: Programa de Orden y aseo y campañas con elementos recicables.Dentro de la infraestructura AMBIENTE: Se evidencia a través del documento "Matriz DOFA TC", el cumplimiento de este requisito impacto ambiental que deja el funcionamiento de la empresa teniendo en cuenta que los vehiculos marcan con gasolina o
se
cuenta con punto ecologico, para el tema de desechos peligrosos por pandemia se contrato un
CALIDAD:En cada servicio, la empresa recolecta información acerca de lo que el nuevo cliente espera en
la prestación del mismo y se legaliza a través de una orden de servicio, en caso de que sean servicios
especiales dirigidos a empresas, hoteles o personas naturales el servicio se legaliza mediante un
contrato.
Con la renovación de cada contrato de servicios especiales y en las encuestas realizadas por el área
comercial a cada cliente, se realiza seguimiento y verificación del cumplimiento.
INTERESADAS
La organización debe determinar: a) las partes interesadas que son
En cada servicio se realizan encuestas a los usuarios para evaluar la prestación del servicio.
pertinentes al sistema de gestión ambiental; b) las necesidades y
expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes
Como parte de los procesos establecidos y con la garantia de un mejor servicio, se garantiza a las dos
interesadas; c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten
partes mediante un documento las clausulas que regiran lo que esperan las partes interesadas.
en requisitos legales y otros requisitos.
AMBIENTE: Transcalera Ltda, desde el área SIG , hace uso de una matriz "Partes Interesadas TC" donde
se lleva registro de las partes que intervienen el Sistema de Gestión Ambiental e interactuan con la
empresa como entes controladores, empresas encargadas de realizar disposiciones finales de los
residuos generados, entre otros, tambien registra las obligaciones de cumplimiento de los proveedores
como de la misma empresa.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema
CALIDAD: La empresa determina que el alcance de su sistema de gestión y está dirigido a clientes,
de gestión ambiental para establecer su alcance. Cuando se determina
proveedores y trabajadores y para cada uno tiene manuales de procesos.
este alcance, la organización debe considerar: a) las cuestiones externas
e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1; b) los requisitos
El sistema de gestión de la calidad de la organización y sus alcances se encuentran documentados y
disponibles para aquel que lo requiera, asi mismo los campos que no aplican cuentan con su
las unidades, funciones y límites físicos de la organización; d) sus
correspondiente justificación.
actividades, productos y servicios; e) su autoridad y capacidad para
AMBIENTE: Transcalera Ltda ha establecido que el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental aplique a
incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades,
todas las actividades, procesos que interactuan con su fin misional y que se realizan en sus instalaciones
productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.
.
El alcance se debe mantener como información documentada y debe
estar disponible para las partes interesadas.
CALIDAD: Desde el área de Gestión estratégica se realizan reuniones con los lideres de cada proceso
para trabajar una matriz donde se consignen lo que el cliente requiere y espera del servicio y el cómo
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL debe ser el resultado.
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño
ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y Cada líder de proceso se encarga de realizar y graficar sus procesos y como interviene con las otras áreas
cada proceso en las cuales se registran los hallazgos encontrados durante el mes y las mejoras propuestas.
mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los de la empresa.
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de
esta Norma Internacional. Al establecer y mantener el sistema de gestión La empresa ha establecido ciertos indicadores en cada área que la conforma para asegurar su operación.
ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en
los apartados 4.1 y 4.2. Una vez se conoce como interviene los procesos internos a través de las reuniones de los lideres de
proceso se socializa a estos mismos los de las diferentes áreas y de esta manera hacer conexión y
mejorar cada proceso; sin embargo, aunque están elaborados los procedimientos, la comunicación
entre áreas se dificulta por omisión o saltar el proceso de otra área que intervenía.
La empresa cuenta con un programa para el manejo del archivo y una persona encargada del mismo, sin
embargo es necesario mejorar el sistema de conservación de la información ya que no es clara para los
trabajadores y alguna información se desecha o no es tomada en cuenta.
AMBIENTE: Transcalera Ltda ha establecido como herramienta de mejora continua para su Sistema de
Gestión Ambiental trabajara el Ciclo PHVA.
Debería Puede
CALIDAD: La empresa cuenta con la licencia de funcionamiento vigente emitida por el Ministerio de CALIDAD: Solicitar asesoria de los entes reguladores para la prestación del servicio mixto dentro del municipio y corregir la
Transporte y todos los demás documentos necesarios para su funcionamiento de acuerdo al Decreto 172 metodologia con la que actualmente se trabaja.
de 2001 del Ministerio de Transporte actualizados a la fecha como:
Buscar Alternativas que puedan contribuir a la atención oportuna, tiempos y cumplimiento de requerimientos.
estructura organizacional donde relaciona la preparación, experiencia laboral del personal contratado por
la empresa ya sea administrativo u operativo. Realizar un checklist mensual para verificar el cumplimiento y la actualización de los documentos necesarios para la
prestación del servicio y llevar a cabo una base de datos para tener mayor control sobre entidad que emite, fechas de
vencimiento o renovación, telefonos, correos, direcciones, asesores de los mismos.
y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con las normas vigente.
* Descripción y diseño de los distintivos de la empresa. La organización puede desarrollar un estudio de los aspectos que los diferencian de las empresas que son competencias
* Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa de revisión y ya sea modalidades, tipos de servicio y procesos para identificar fallas u oportunidades de mejora.
mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales prestará el
servicio. Se recomienda a la organización que realice una evaluación de proveedores identificando pros y contras en cuanto a
* Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual exigidas en el presente servicio, precios, atención, y demás frente a otros proveedores y asi determinar si es posible el cambio de alguno de ellos
Decreto. para la mejora del funcionamiento de la empresa y minimizar los gastos.
* Duplicado al carbón de la consignación a favor de la Autoridad de transporte competente por el pago de
los derechos que se causen, debidamente registrado por la entidad recaudadora. AMBIENTE: Se sugiere realizar un retroalimentación de esta matriz, profundizando las cuestiones externas como medio de
identifiacion del medio en el que se encuentra la empresa y a nivel interno contextualizar la situación real de la empresa.
Ademas de esto tiene una relacion de los inmuebles, enseres, herramientas o equipos con los cuales
cuenta la organización y un listado de proveedores y personas encargadas de mantenimientos y demás. Re recomienda a la empresa contratar una persona o empresa que se encargue de realizar mediciones de huella de
carbono por lo menos semestralmente como requisito de la Secretaria Distrital de Ambiente con el fin de determinar el
mediante el uso de la herramienta DOFA,donde ha identificado como contexto segun anexo A de la ISO ACPM y esto causa grandes afectaciones al medio ambiente. Lo anterior con el fin de buscar opciones o proponer acciones
14001:2015 las condiciones ambientales, el tema cultural, social, economico y tecnologico. que disminuyan el impacto ambiental por gases y vapores.
CALIDAD: Capacitar a los empleados en los debidos procesos para realizar la prestación de los servicios o contratar
personal que cuente con el estudio o experiencia de los procesos para así poder garantizar que los trabajos son realizados
por personal de bastante conocimiento, experiencia y profesionalismo.
CALIDAD: La empresa cuenta con una base de datos donde registra los clientes de servicios especiales
(empresas, hoteles y demás), la cual cuenta con información personal y de contacto y los servicios La empresa podria crear carpetas compartidas en linea para importar la información de clientes, requerimientos, polizas,
prestados, contratos y requerimientos hechos por los clientes. Esta base de datos se encuentra de forma contratos y demás información importante para asegurar que no se puede perder en caso de algún accidente tecnológico.
digital e impresa en carpetas separadas.
Aunque es importante que la empresa disponga de la documentación importante en físico, se recomienda que las
La compañia cuenta con las encuentas en físico realizadas a cada cliente. encuentas que se realicen a los clientes se realicen en línea, es decír, que la empresa desarrolle una encuesta en línea que
además de mitigar el impacto ambiental, facilita la tabulación y el estudio de resultados y asi garantizar mejoras a corto
plazo.
AMBIENTE: La empresa ha diseñado una herramienta que le permite tener la información necesarias de AMBIENTE: Se sugiere establecer requisitos puntuales de cumplimiento para las partes interesadas en cuanto al factor
las partes interesadas para conocer como puede verse afectado el Sistema de Gestión Ambiental por los ambiental (concocer sus procesos o el como ejecuta su Sistema de Gestion Ambiental) para que las mismas aporten
impactos positivos y negativos de las mismas y de la empresa. positivamente al Sistema de Gestión Ambiental propio de la empresa y matnga su linea de trabajo o la mejore.
En cuanto al control de residuos y disposicion final se sugiere llevar un control mas detallado por medio de una matriz de
gestión de residuos donde se especifique tipo de residuo, fecha, empresa que retira los desechos (si es posible el pero,
sobretodo en los desechos biosanitarios - tapabocas) y el certificado que estas expiden anunciando la dispocisión final de
CALIDAD: El sistema de gestión de la calidad y su alcance debe ser divulgado a todas las partes interesadas, tambien debe
CALIDAD: En el Sistema Integrado de Gestión de la organización se encuentra especificado el alcance, los
ser revisado frecuentemente en dado caso que se requiera incluir algún servicio.
limites y la aplicabilidad del mismo.
AMBIENTE: Se sugiere a la empresa incluir en el sistema de gestión ambiental todas las
AMBIENTE: La empresa ha asignado este alcance en conjunto con todas las áreas de trabajo que la
actividades y servicios (especificos) que estan dentro de este alcance.
componen dentro de la parte "aplicabilidad del sistema", donde ha establecido los alcances, requisitos, y
Se sugiere iniciar con la divulgación del alacance a todas las partes interesadas, a través de sus diferentes canales de
las cuestiones internas y externas de la empresa.
comunicación.
CALIDAD: Los hallazgos identificados por los lideres de cada proceso deben ser comunicados a todas la partes de la
organización como es la intervención de las diferentes áreas dentro de cada proceso para dar cumplimiento a lo que
CALIDAD: La organización cuenta con actas de las reuniones que realiza mensualmente con los lideres de
quedó registrado en sus procedimientos, asi mismo incluir los hallazgos en una matriz de acciones de mejora donde se
especifique la mejora sugerida, el responsable y una fecha aproximada para que mensualmente en la reunión de lideres
Cada area de la empresa tiene un manual de procedimientos y ademas de ello cuenta con un checklist
no se omita ninguna intervención y asi dar control al cumplimiento del plan de mejora propuesta.
para garantizar el cumplimiento de los indicadores propuestos.
Realizar un Backup de la información física en forma digital para facilitar la busqueda de docuemntos que ya se
Transcalera cuenta con una oficina de archivo donde una persona encargada se encarga de otorgar a las
encuentran archivados y destinar un lugar apto para conservar dicho archivo.
personas interesadas la documentación que requiere, aunque para información de uso frecuente la
empresa tiene un sistema de carpetas compartidas a los equipos de cada lider de proceso.
Esto se puede mejorar desarrollando una carpeta compartida en una nube, puede ser en Google Drive o en una Sharepoint
de Ofice donde los colaboradores, en especial los lideres de proceso puedan ingresar facilmente y verificar información,
AMBIENTE: Dentro de su Plan de trabajo la empresa ha decido trabajar el ciclo PHVA dentro del Sistema
además de acuerdo a los hallazgos y mejoras se debe actualizar constantemente los manuales de procesos para que los
de Gestión Ambiental, con el objetivo de fraccionar en cada una de sus etapas las actividades que se
trabajadores lo tengan presente a la hora de ejercer sus funciones.
llevaran a cabo para analisar cambios en procesos, o las soluciones a los problemas, impulsar su
optimización continua a través del tiempo
AMBIENTE: Se sugiere establecer en su Plan de trabajo la ejecución del ciclo como harrameinta de mejora continua,
designar los procesos que estaran interactuanto con este sistema, e iniciar su ejecución
 mejorar cada proceso; sin embargo, aunque están elaborados los procedimientos, la comunicación Esto se puede mejorar desarrollando una carpeta compartida en una nube, puede ser en Google Drive o en una Sharepoint
entre áreas se dificulta por omisión o saltar el proceso de otra área que intervenía. de Ofice donde los colaboradores, en especial los lideres de proceso puedan ingresar facilmente y verificar información,
AMBIENTE: Dentro de su Plan de trabajo la empresa ha decido trabajar el ciclo PHVA dentro del Sistema
además de acuerdo a los hallazgos y mejoras se debe actualizar constantemente los manuales de procesos para que los
de Gestión Ambiental, con el objetivo de fraccionar en cada una de sus etapas las actividades que se
La empresa cuenta con un programa para el manejo del archivo y una persona encargada del mismo, sin trabajadores lo tengan presente a la hora de ejercer sus funciones.
llevaran a cabo para analisar cambios en procesos, o las soluciones a los problemas, impulsar su
embargo es necesario mejorar el sistema de conservación de la información ya que no es clara para los
optimización continua a través del tiempo
trabajadores y alguna información se desecha o no es tomada en cuenta. AMBIENTE: Se sugiere establecer en su Plan de trabajo la ejecución del ciclo como harrameinta de mejora continua,
designar los procesos que estaran interactuanto con este sistema, e iniciar su ejecución
AMBIENTE: Transcalera Ltda ha establecido como herramienta de mejora continua para su Sistema de
Gestión Ambiental trabajara el Ciclo PHVA.

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación
de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza -
de que los procesos se realizan
según lo planificado.

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
sistema de gestión
respecto al sistema de gestión de la calidad:
ambiental:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a
con relación a la eficacia del sistema
la eficacia del
de gestión de la calidad;
sistema de gestión ambiental;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y
b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los
los objetivos de la calidad para el
objetivos ambientales, y
sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con
que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de
el contexto y la dirección
la
estratégica de la organización;
organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión
gestión de la calidad en los procesos
ambiental en los
de negocio de la organización;
procesos de negocio de la organización; Calidad: El responsable del SIG establecio una politica que cuenta con el aval del representante legal.
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento
d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de
basado en riesgos;
gestión ambiental El responsable de la implementación del SIG dentro de la empresa realiza acompañamiento a cada área
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de
estén disponibles; para que los procedimientos sean acordes al cumplimiento y aporte al SIG.
gestiónde la calidadesténdisponibles;
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y
conforme con los Se realiza a través del ciclo PHVA y matriz DOFA por área, y a través de encuestas de satisfacción al
conforme con los requisitos del Calidad - Ambiental: La política integral de la compañia se encuentra documentada y publicada en areas
requisitos del sistema de gestión ambiental; cliente.
sistema de gestión de la calidad; visibles de sus instalaciones para que las partes interesadas tengan el conocimiento de las mismas, de
f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre igual manera esta política se socializa a los trabajadores en la inducción que reciben al ser contratados y
resultados previstos; A través de una plataforma diseñada para el área de operaciones se evidencia la trazabilidad del
los resultados previstos; de igual manera se refuerza por lo menos cada año; de igual manera la empresa cuenta con u archivo en
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del cumplimiento de los requisitos, las respuestas de las encuestas realizadas a los usuarios una vez se
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para físico de los listados de inducción y capacitación firmado por los colaboradores. Se recomienda a la organización divulgar la información con metodos de mayor visibilidad y realizar pruebas o
sistema de finaliza su traslado.
contribuir a la eficacia del sistema de evaluaciones frecuentes para garantizar que las partes interesadas tienen claro el sistema y sus politicas.
gestión ambiental;
gestión de la calidad; El responsable del SIG mensualmente realiza inspecciones de cumplimiento del sistema a cada area de la
h) promoviendo la mejora continua; Establece las responsabilidades frente a la distribución de procesos organizacionales y en cumplimiento
i) promoviendo la mejora; organización y los formatos diligenciados de las mismas reposan en el archivo de la compañia.
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su con el sistema de gestión de calidad.
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para
liderazgo en la
demostrar su liderazgo en la forma en la que La política de la compañia especifica responsabilidades para su optimo cumplimiento.
forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. La organización establece los medios de comunicación oportunos para comunicar tanto las
aplique a sus áreas de responsabilidad
responsabilidades del sistema de gestión de calidad así como también el liderazgo y compromiso que
cada uno ejerce.

Ambiental: El sistema de gestión de la organización se encuentra debidamente integrado, por lo tanto

el numeral se cumple de la misma manera que el de la ISI 9001.

5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los
requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables; -
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad de
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del
cliente.

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política
ambiental que, dentro
5. LIDERAZGO

del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:

a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la
naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios;
5.2 Política
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
objetivos
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una
ambientales;
política de la calidad que:
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida Calidad: Se recomienda a la empresa estar al tanto de las modificaciones acordadas a las normativa ISO existentes, además
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y
la prevención de Calidad: La empresa cuenta con esta política dentro de su SIG dando cumplimiento a este numeral y informarla y publicarla para que el personal interno y externo tengan conocimiento de como se realizan los procesos en la
apoye su dirección estratégica;
la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al tiene en cuenta la parte de gestión estratégica y es acorde a su fin misional. organización y de esta manera estarán garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, adicionalmente esta debe
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de Calidad: La compañia tiene establecida la política de calidad dentro de su sistema de gestión la cual se
contexto de la ser revisada, fechada y firmada mínimo una vez al año.
los objetivos de la calidad; encuentra aprobada por el representante legal. Dicha política esta documentada y publicada en zonas
organización; La persona encargada del SIG y el área de gestión estratégica a la política y se comprometen con la
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; visibles de las instalaciones de la compañia.
NOTA Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente mejora continua del SIG, con ayuda de los lideres de proceso. Divulgar a toda la organización los ajustes que se hacen a la política para brindar el marco referencial a sus trabajadores y
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de
pueden incluir el uso sostenible hacerlos parte del SIG.
gestión de la calidad. El compromiso del responsable del sistema y los lideres de proceso se evidencia en las actas de reuniones
de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección La empresa cuenta con la política publicada dentro de sus instalaciones y de forma digital en todos los
realizadas cada mes y en los procesos de mejora realizados a la fecha.
de la biodiversidad y de los computadores de los trabajadores, también se envía a los correos de los colaboradores al momento de Utilizar las redes sociales y demás medios de comunicación que posee la empresa para fomentar la divulgación de la
ecosistemas. ingresar a laborar en la compañía. política a todas las partes interesadas.
Como evidencia de que todos los trabajadores tienen conocimiento de la política de calidad estan los
d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros
documentos que firman, donde declaran el conocimiento de la misma, de igual manera las evaluaciones
requisitos; La política está disponible para las partes interesadas externas, esta se divulga únicamente en las Realizar capacitaciones periodicas sobre la política de calidad a los trabajadores para que esten enterados en caso de que
realizadas durante el proceso de selección.
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión inducciones. se realice algún cambio.
ambiental para la
Ambiental: El cumplimiento a este numeral se evidencia mediante la politica ambiental existente en la
mejora del desempeño ambiental. Ambiental: La empresa cuenta con la pilítica de gestión ambiental implementada la cual se divulga al Ambiental: Se recomienda a la organización estar al tanto de las normas que legislan el uso adecuado de residuos y el
compañia, la cual tambien se divulga y se encuentra publicada en las instalaciones de la misma.
moneto de la inducción de personal y durante capacitaciones que se realizan a lo largo del año. control de impacto ambiental ya que aunque se cumple con la clasificación de colores para el aprovechamiento de
residuos no se cuenta con un control a las disposiciones de la Secretaria Distrital de Ambiente en cuento al calculo de
Tambien se encuentran los registros de asistencia a las capacitaciones de gestión ambiental realizadas al
Transcalera cumple con la clasificación de colores dentro de la organización para garantizar la separación huella de carbono y por lo tanto esta información no se reporta a los entes reguladores. Es necesario hacer este proceso
personal.
de residuos y asi aportar al cuidado del medio ambiente. teniendo en cuenta que la empresa deja un gran impacto ambiental a causa de la contaminación por gases y vapores que
expulsan los vehiculos por el uso de combustibles.
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada; -
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.
documentos que firman, donde declaran el conocimiento de la misma, de igual manera las evaluaciones
La política está disponible para las partes interesadas externas, esta se divulga únicamente en las Realizar capacitaciones periodicas sobre la política de calidad a los trabajadores para que esten enterados en caso de que
realizadas durante el proceso de selección.
inducciones. se realice algún cambio.
Ambiental: El cumplimiento a este numeral se evidencia mediante la politica ambiental existente en la
Ambiental: La empresa cuenta con la pilítica de gestión ambiental implementada la cual se divulga al Ambiental: Se recomienda a la organización estar al tanto de las normas que legislan el uso adecuado de residuos y el
compañia, la cual tambien se divulga y se encuentra publicada en las instalaciones de la misma.
moneto de la inducción de personal y durante capacitaciones que se realizan a lo largo del año. control de impacto ambiental ya que aunque se cumple con la clasificación de colores para el aprovechamiento de
residuos no se cuenta con un control a las disposiciones de la Secretaria Distrital de Ambiente en cuento al calculo de
Tambien se encuentran los registros de asistencia a las capacitaciones de gestión ambiental realizadas al
Transcalera cumple con la clasificación de colores dentro de la organización para garantizar la separación huella de carbono y por lo tanto esta información no se reporta a los entes reguladores. Es necesario hacer este proceso
personal.
de residuos y asi aportar al cuidado del medio ambiente. teniendo en cuenta que la empresa deja un gran impacto ambiental a causa de la contaminación por gases y vapores que
expulsan los vehiculos por el uso de combustibles.
-

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN en la descripción y el manual de funciones del cargo de cada uno la manera en que debe rendir cuentas
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos de esta Norma
Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño
del sistema de gestión de la calidad y
sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la
calidad se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la
calidad.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los
requisitos de
esta Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión
ambiental,
incluyendo su desempeño ambiental
Calidad: Se tienen establecidos las responsabilidades y los roles pertinentes de todos los trabajadores
al SIG y su participación dentro del mismo.
Cada trabajador al ingresar es informado de cómo es su participación dentro del SIG, lo que se espera
recibir una vez culmine sus actividades en las otras áreas de participación.
La promoción del enfoque al cliente en la organización se realiza mediante capacitaciones o dialogos
diarios de seguridad (DDS) que se realiza a los trabajadores, en especial a los conductores.
Ambiental: El sistema de gestión ambiental establece las responsabilidades al personal encargado de
que esta norma se cumpla a cabalidad y notifica a la alta dirección del desempeño y los requerimientos
para el cumplimiento del numeral.
Calidad: Como evidencia de cumplimiento de este numeral la empresa cuenta con el organigrama y
manual de funciones de cada cargo, asi mismo la responsabilidad que tienen frente al sistema inegrado
de gestion.
Realizar seguimientos periódicos a los indicadores que se han fijado en las diferentes áreas para medir su cumplimiento.
Los trabajadores al momento de recibir capacitaciones o dialogos diarios de seguridad firman el formato
de asistencia correspondiente, donde se especifica el tema y fecha los cuales reposan en el archivo de la
Se recomienda al personal líder o jefes de proceso tener siempre la mejor disposición, trato y compromiso con sus
compañia.
responsabilidades frente al SIG y el seguimiento, evaliación y mejoras del mismo.
Ambiental: Como evidencia de cumplimiento se encuentra el numeral "Responsabilidades" dentro del
Sistema de gestión ambiental, además de ello el manuel de funciones de las personas encargadas de el
manejo del area.

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. Al
planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe
considerar: a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1; b) los requisitos
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
referidos en el apartado 4.2; c) el alcance de su sistema de gestión
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la
ambiental; y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con
organización debe considerar las cuestiones
sus: - aspectos ambientales (véase 6.1.2); - requisitos legales y otros
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el
requisitos (véase 6.1.3); - y otras cuestiones y requisitos identificados en
apartado 4.2, y determinar los riesgos y
los apartados 4.1 y 4.2, que necesitan abordarse para: - asegurar que el
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos; -
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr
prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que
sus resultados previstos;
condiciones ambientales externas afecten a la organización; - lograr la
b) aumentar los efectos deseables;
mejora continua. Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales,
d) lograr la mejora.
incluidas las que pueden tener un impacto ambiental. La organización
debe mantener la información documentada de sus: - riesgos y
oportunidades que es necesario abordar; - procesos necesarios
especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la medida Calidad - Ambiental: La empresa en el manual de funciones de cada cargo establece las responsabilidades
necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la manera que tiene frente al SIG y en las reuniones que realiza, al estudiar los hallazgos de cada proceso reitera las
planificada. responsabilidades, las funciones a realizar y la persona encargada de la mejora. (evidencia actas de cada
reunión) Calidad - Ambiental: Se recomienda entablar planes de acción, los cuales puedan mitigar los impactos que puedan dejar
las no conformidades identificadas, así como también implantar las acciones de mejora necesarias para afianzar las
6.1.2 Aspectos ambientales La evaluación de los efectos positivos y negativos frente a los procesos organizacionales se realiza fortalezas ya evidenciadas.
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la mediante matrices de análisis DOFA que desarrolla cada lider de proceso.
organización debe determinar Se recomienda que estas acciones sean documentadas y divulgadas, así como también se realice seguimiento a los roles
los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que Listas de chequeo para la revisión y validación de resultados esperados en cada area, estas listas se envian definidos frente a la ejecución de las mismas.
puede controlar y de a los lideres de proceso para su correcta ejecución.
Calidad: La empresa Transcalera identifica cuales pueden ser los riesgos frente a la ejecución de los
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, procesos, así como en la delegación de funciones y responsabilidades, teniendo como bases los
desde una desacuerdos en tiempos de respuesta y revisión de sus servicios, asi mismo determina los riesgos y
perspectiva de ciclo de vida. oportunidades que se deben abordar y tiene en cuenta en los procesos para evitar riesgos y mediante
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe una decisión conjunta cambiar la probabilidad y garantizar una mejora continua.
6.1.2 La organización debe planificar:
tener en cuenta:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las La organización debe evaluar los posibles efectos positivos o negativos frente a la evaluación de los
b) la manera de:
actividades, productos procesos organizacionales.
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema
y servicios nuevos o modificados;
de gestión de la calidad
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia La empresa implementa acciones de sustitución para mitigar los riesgos que se encuentran en esta
(véase 4.4.);
razonablemente previsibles. empresa, para ello se realizan acciones tales como: revisar de manera porderisada los riesgos
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan inherentes al cambio, efectuar listas de chequeo para la revisión y validación de los resultados
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
tener un impacto esperados identificando efectos negativos en el servicio que se ofrece.
deben ser proporcionales al impacto
ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos,
potencial en la conformidad de los productos y los servicios.
mediante el uso de Ambiental: La organización evalua efectos positivos y negativos frente al cumplimiento del sistema de
criterios establecidos. gestión ambiental, responsabilidades y efectos pero no se encuentra actualizada en cuanto a legislación
La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos para un completo cumplimiento, tampoco realiza capacitaciones o sensibilizaciones ambientales
entre los diferentes frecuentemente al personalpor lo tanto no se evidencia un cumplimiento adecuado.
niveles y funciones de la organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de sus:
- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
significativos;

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe: a) determinar y tener acceso a los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; b)
determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la
-
organización; c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos
cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente
6. PLANIFICACIÓN

su sistema de gestión ambiental. La organización debe mantener

información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.
Calidad - Ambiental:Objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad firmado y aprobado por el
representante legal.
Se recomienda modificar el cronograma de actividades y plan de trabajo anual donde se incluyan actividades que aporten
Presupuesto anual para la ejecución de los procesos de la compañia, dentro de los cuales se encuentran
al cumplimento de todas las politicas existentes.
los Sistemas de Gestión.

Cronograma de actividades y planes de trabajo mensuales y anuales.

6. PLANIFICACIÓN
-
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para
las funciones y niveles pertinentes y
los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios
y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada sobre
los objetivos de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la
organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
6.3 Planificación de los cambios
Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el
sistema de gestión de la calidad, estos
cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4).
La organización debe considerar:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades.
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestión de la calidad.
La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos
existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2 Personas
La organización debe determinar y proporcionar las personas
necesarias para la implementación eficaz
de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control
de sus procesos.
7.1.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios.
NOTA La infraestructura puede incluir:
a) edificios y servicios asociados;
b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte;
d) tecnologías de la información y la comunicación.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el
ambiente necesario para la operación de
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y
servicios.
NOTA Un ambiente adecuado puede ser una combinación de
factores humanos y físicos, tales como:
a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo,
libre de conflictos);
b) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del
síndrome de agotamiento, cuidado de las
emociones);
c) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación,
circulación del aire, higiene, ruido).
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los
productos y servicios suministrados.
Calidad - Ambiental:Objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad firmado y aprobado por el
6.1.4 Planificación de acciones representante legal.
La organización debe planificar: Se recomienda modificar el cronograma de actividades y plan de trabajo anual donde se incluyan actividades que aporten
a) la toma de acciones para abordar sus: Presupuesto anual para la ejecución de los procesos de la compañia, dentro de los cuales se encuentran
al cumplimento de todas las politicas existentes.
1) aspectos ambientales significativos; los Sistemas de Gestión.
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1; Cronograma de actividades y planes de trabajo mensuales y anuales.
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de
gestión
ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus
opciones
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos ambientales
La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones
y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la
organización y sus requisitos
Mes a mes el responsable del SGC realiza seguimiento a los diferentes aspectos mediante inspecciones
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y
en cada area de la empresa y asi identificar mejoras necesarias.
oportunidades. Se recomienda documentar los cambios que sean efectuados durante el proceso de implementación del sistema de
Los objetivos ambientales deben: gestión de calidad, así como la conformidad de los mismos.
La empresa cuenta con un plan de procesos de intervención dentro del SGC el cual incluye tiempos y
a) ser coherentes con la política ambiental;
roles.
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.
La organización debe conservar información documentada sobre los
objetivos ambientales. Calidad - Ambiental: La organización cuenta con los objetivos de calidad, los cuales son coherentes con
las políticas existentes, los cuales han sido establecidos previamente por la gerencia general de la
compañía en el cual se establecen responsabilidades, recursos necesarios y cronograma de actividades.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe La empresa determina los mecanismos de seguimiento en las transformaciones dadas al sistema de
determinar: gestión para considerar aspectos medibles y verificables dentro del sistema de gestión de la empresa
a) qué se va a hacer; Transcalera Ltda.
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable; La organización establece un procedimiento documentado, el cual establece los métodos y estrategias
d) cuándo se finalizará; para realizar intervenciones frente a los cambios preexistentes a raíz de la implementación de los
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de Sistemas de gestión.
seguimiento de los
avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles (véase
9.1.1).
La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones
para el logro de sus
objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización.
Calidad - Ambiental:La empresa evalua la importancia de los recursos humanos (colaboradores,
funcionarios), con los equipos necesarios para realizar las actividades solicitadas y con el presupuesto
para cumplir con las metas propuestas en todas las areas.
Todo el equipo de trabajo esta alineado con los objetivos, conocen las consecuencias o implicaciones
que pueden traer el no cumplimientro de la politica, asi mismo reconocen el esfuerzo y dedicacion
como valoran las ideas que a futuro pueden ser un beneficio para Transcalera y todos sus empleados.
En el plan de trabajo tienen un canal de comunicacion con indicador que sea medible para garantizar
que los planes de trabajo sean entendidos por todos los empleados, coordinadores y puede garantizar
7.1 RECURSOS
que todos esten alineados hacia un mismo objetivo que es garantizar procesos y entregas optimas a los
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
clientes.
para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
La empresa Transcalera Ltda debe evaluar la importancia de los recursos humanos (colaboradores,
sistema de gestión
funcionarios), con los equipos necesarios para realizar las actividades solicitadas y con el presupuesto
ambiental.
para cumplir con las metas propuestas en todas las areas.
Se cuenta con una infraestructura la cual se divide en varios puestos de trabajo, también automotores Calidad - Ambiental: La compañia cuenta con las evaluaciones de puestos de trabajo realizadas
como vehiculos y buses, vehiculos de carga,el cual se encuentran en buenas condiciones y anualmente.
documentacion en regla,para el y trabajo, también contamos con personal capacitado para la ejecución
de las diferente actividades. Los trabajadores intervienen en el Sistema de gestión asistiendo a capacitaciones y aportando ideas o
sugerencias para su mejora continua, como evidencia están los formatos de sugerencia.
La empresa cuenta con los recursos físicos para la ejecución de las actividades laborales en conjunto con
la implementación del sistema de gestión, esos se basan en (infraestructura, equipos Los panes de trabajo de la compañia se encuentran publicados en cada area, de igual manera se
Se recomienda a la empresa la buena implementación del ciclo PHVA, ya que esta herramienta gerencial es de mejora
computos,papeleria, etc.). proporcionan a los lideres de procesos mediante recursos didacticos y faciles de entender como
continua y tiene la ventaja de conseguir buenos resultados a corto plazo, con resultados visibles, incrementando a la
diapositivas, infografias, diagramas de flujo, entre otros.
productividad y competitividad.
El presupuesto anual de la compañia incluye los recursos necesarios para el manejo del sistema de
Se recomienda que la empresa optime los servicios para lograr alcanzar los resultados esperados.
gestión, lo cual incluye el bienestar de colaboradores y clientes.
La compañia tiene un organigrama definido asi como las diferentes areas identificadas, tambien define
los requisitos para puestos de trabajo como: experiencia, conocimientos y demás para garantizar la
ejecución de los procesos de manera optima y evitar retrocesos.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la
medición para verificar la conformidad
de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos
proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su
propósito.
La organización debe conservar la información documentada
apropiada como evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos para su
propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es
considerada por la organización como
parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los
resultados de la medición, el equipo de
medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o
antes de su utilización, contra
patrones de medición trazables a patrones de medición
7.1.6 Conocimientos de la organización
La organización debe determinar los conocimientos necesarios
para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición
en la medida en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la
organización debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.
7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que
afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la
calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes,
basándose en la educación, formación o
7. APOYO
experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de
las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como
evidencia de la competencia.
7.3 Toma de conciencia
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan
el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
incluidos los beneficios de una
mejora del desempeño;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del
sistema de gestión de la calidad.
7.4 Comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones internas y
externas pertinentes al sistema de
gestión de la calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
La organización debe comunicar externamente información pertinente al
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional;
b) la información documentada que la organización determina
como necesaria para la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
La compañia tiene un organigrama definido asi como las diferentes areas identificadas, tambien define
los requisitos para puestos de trabajo como: experiencia, conocimientos y demás para garantizar la
ejecución de los procesos de manera optima y evitar retrocesos.
7.2 COMPETENCIA
La organización debe:a) determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan trabajos bajo su
Calidad: La organización establece la competencia de las personas que llevan a cabo las actividades,
control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para
cuenta con las habilidades, conocimientos, aptitudes, experiencia y demás para cada cargo para de esta
cumplir sus
manera contratar personal con amplios conocimientos y experiencia en el cargo a ejercer, por lo tanto Calidad - Ambiental: La recomendación es verificar que el personal que se va a contratar efectivamente tenga el
requisitos legales y otros requisitos;
permite realizar un trabajo de calidad y garantizando trabajos eficientes, sin inconvenientes ni conocimiento necesario y realizar capacitaciones periodicas acerca de las habilidades, conocimientos o aptitudes que
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su
retrocesos en las actividades. Calidad - Ambiental: Organigrama, checklist de requerimientos de los cargos y manual de funciones de los deben tener los trabajadores para la ejecución de su cargo, eso con el fin de evitar retrocesos, y mantener la calidad de los
educación,
mismos. Registros de asitencia a capacitaciones. servicios y atención que se brindan a diario.
formación o experiencia apropiadas;
Ambiental: La organización establece la competencia e las personas encargadas de velar por el
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos
cumplimiento del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta competencias, conocimientos y
ambientales y su
desempeño, de igualmanera realiza capacitaciones para que todo el personal de la compañia tenga en
sistema de gestión ambiental;
cuenta el funcionamiento del mismo.
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar
la eficacia de las acciones tomadas.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el
trabajo bajo el control de
la organización tomen conciencia de:
a) la política ambiental; Calidad - Ambiental: La organización tiene total claridad de los objetivos y eficiencia de los servicios
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales que se brindan para cumplir con el cumplimiento de las politicas y las estrategias que se tracen durante
Calidad - Ambiental: La evidencia de cumplimiento de este numeral se remite a los documentos donde
reales o potenciales el trabajo o contrato establecido, por consiguiente es importante que los colaboradores tomen Calidad - Ambiental:La recomendación es es que se realicen charlas y sensibilizaciones frecuentes a todos los
los trabajadores firman manifestando que tienen conocimiento de la política de calidad, sus objetivos, su
relacionados, asociados con su trabajo; conciencia y tengan presente la excelencia de los sistemas de gestión y por tanto es fundamental que el colaboradores para que tengan siempre presentes estos aspectos del Sistema de Gestión Integral.
contribución y responsabilidad frente al mismo y las implicaciones que tiene en caso de no cumplirse.
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos personal conozca sobre el tema, de cumplimiento y garantice que finalmente se obtenga un cliente
los beneficios satisfecho y agradecido.
de una mejora del desempeño ambiental;
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión
ambiental,
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión ambiental, que incluyan: a) qué comunicar; b) cuándo
comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar. Cuando establece
sus procesos de comunicación, la organización debe: - tener en cuenta sus
requisitos legales y otros requisitos;asegurarse de que la información
ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro
del sistema de gestión ambiental, y que sea fiable. La organización debe
responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión
Calidad - Ambiental: La empresa establece e instaura charlas y reuniones a nivel interno y externo Calidad - Ambiental: En el manual de funciones de los lideres de procesos, ya sea recursos humanos, SST,
ambiental. La organización debe conservar información documentada
donde se le informa a los colaboradores, clientes y proveedores acerca del sistema de gestión ambiental, compras, ventas, entre otros se encuentran las especificaciones de comunicaciones, tiempos Calidad - Ambiental: Establecer nuevas fuentes de comunicación mas eficientes, inmediatos y amigables con el ambiente,
como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda.
integrado, considerando cuando, a quien, como se comunica, de igual manera quien es la persona establecidos y medios de dibulgación de información. evitando al máximo la impresión de comunicados o circulares y promover el uso de herramientas en línea como correo
encargada de realizar este proceso debido a que si no se realiza de esta forma, se está incumpliendo con electronico, redes sociales, entre otros.
7.4.2 Comunicación interna
los requisitos legales. Tambien existe un conducto regular interno para comunicaciones.
La organización debe: a) comunicar internamente la información
pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y
funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de
gestión ambiental, según corresponda; b) asegurarse de que sus procesos
de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el
control de la organización contribuyan a la mejora continua.
7.4.3 Comunicación externa
sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de
comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la organización determina como
necesaria para la
eficacia del sistema de gestión ambiental.
Calidad - Ambiental: La empresa Transcalera Ltda. tiene documentada toda la información relacionada al
Sistema de Gestión integral teniendo en cuenta el formato que estos deben llevar el cual incluye, fecha
de creación, fecha de actualización, fecha de revisión , descripción, título, número de referencia,
versión, responsables. Esta documentación se encuentra en el archivo sísico y digital de la compañia con
Calidad - Ambiental: Se recomienda que la empresa adquiera algún tipo de nube o disco duro en línea para garantizar la
aprobaciones y firmas correspondientes.
protección de los documentos en caso de que se produzca algún accidente tecnologico por hackeos, robo de información,
entre otros, además para descongestionar los equipos de la compañia.
El archivo en físico y digital de la empresa cuenta con un listado maestro de documentos, donde se Calidad - Ambiental: Plantilla para documentos con su consecutivo correspondiente, versión y revisión.
especifica número de referencia, titulo, descripción y versión, este listado se encuentra dividido por las
Realizar una actualización del listado maestro de documentos y de igual manera establecer que personas pueden acceder
diferentes areas de la compañia, todo esto para garantizar dsponibilidad y facilidad en la busqueda de Listado maestro de documentos en carpeta compartida con los equipos de la compañia y en la oficina de
a información confidencial.
los documentos en caso de que se requiera. archivo.
Se debe informar detalladamente esta información al representante legal, para que este al tanto de cada actividad
La información confidencial o delicada se encuentra guardada bajo contraseñas y solo puede ser
realizada y no realizada por la persona encargada, esto para evitar los reprocesos en el servicio y el buen producto.
revisada por personal autorizado.
La empresa cuenta con los recursos necesarios para generar políticas en las cuales se adapte a la ley y al
 7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización
debe asegurarse de que lo siguiente
sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor
o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos)
y los medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y
7.5.3 Control de la información documentada
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de
gestión de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se
necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de
la confidencialidad, uso inadecuado
o pérdida de integridad).
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la
organización debe abordar las siguientes
actividades, según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la
legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como necesaria
para la planificación y operación del sistema de gestión de la
calidad, se debe identificar, según sea
apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la
conformidad debe protegerse contra
8.1 Planificacion y control operacional
La organización debe planificar, implementar y controlar los
procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la
provisión de productos y servicios, y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6, mediante: a) la
determinación de los requisitos para los productos y servicios; b)
el establecimiento de criterios para: 1) los procesos; 2) la
aceptación de los productos y servicios; c) la determinación de los
recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos
de los productos y servicios; d) la implementación del control de
los procesos de acuerdo con los criterios; e) la determinación, el
mantenimiento y la conservación de la información documentada
en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar
la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. La
salida de esta planificación debe ser adecuada para las
operaciones de la organización. La organización debe controlar los
cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no
previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, según sea necesario. La organización debe asegurarse de
que los procesos contratados externamente estén controlados
(véase 8.4).
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes debe incluir:
a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;
b) tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los
cambios;
c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los
productos y servicios, incluyendo las
quejas de los clientes;
d) manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) establecer los requisitos específicos para las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y
servicios
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios
que se van a ofrecer a los clientes, la
organización debe asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen,
incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;
b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de
los productos y servicios que ofrece.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe
asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o
número de referencia); Calidad - Ambiental: La empresa Transcalera Ltda. tiene documentada toda la información relacionada al
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los Sistema de Gestión integral teniendo en cuenta el formato que estos deben llevar el cual incluye, fecha
medios de soporte de creación, fecha de actualización, fecha de revisión , descripción, título, número de referencia,
(por ejemplo, papel, electrónico); versión, responsables. Esta documentación se encuentra en el archivo sísico y digital de la compañia con
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación Calidad - Ambiental: Se recomienda que la empresa adquiera algún tipo de nube o disco duro en línea para garantizar la
aprobaciones y firmas correspondientes.
protección de los documentos en caso de que se produzca algún accidente tecnologico por hackeos, robo de información,
entre otros, además para descongestionar los equipos de la compañia.
El archivo en físico y digital de la empresa cuenta con un listado maestro de documentos, donde se Calidad - Ambiental: Plantilla para documentos con su consecutivo correspondiente, versión y revisión.
7.5.3 Control de la información documentada especifica número de referencia, titulo, descripción y versión, este listado se encuentra dividido por las
La información documentada requerida por el sistema de gestión Realizar una actualización del listado maestro de documentos y de igual manera establecer que personas pueden acceder
diferentes areas de la compañia, todo esto para garantizar dsponibilidad y facilidad en la busqueda de Listado maestro de documentos en carpeta compartida con los equipos de la compañia y en la oficina de
ambiental y por esta Norma a información confidencial.
los documentos en caso de que se requiera. archivo.
Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; Se debe informar detalladamente esta información al representante legal, para que este al tanto de cada actividad
La información confidencial o delicada se encuentra guardada bajo contraseñas y solo puede ser
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de realizada y no realizada por la persona encargada, esto para evitar los reprocesos en el servicio y el buen producto.
revisada por personal autorizado.
confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad). La empresa cuenta con los recursos necesarios para generar políticas en las cuales se adapte a la ley y al
Para el control de la información documentada, la organización debe entorno que le compete dentro de la sociedad.
abordar las siguientes
actividades, según corresponda:
- distribución, acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la
legibilidad;
- control de cambios (por ejemplo, control de versión);
- conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización
determina como necesaria
para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se
debe determinar, según
sea apropiado, y controlar.
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los
procesos necesarios
para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
implementar las acciones
determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
- el establecimiento de criterios de operación para los procesos; Transcalera Ltda, ha establecido una serie de procedimientos, manuales y paso a paso detallados de
- la implementación del control de los procesos de acuerdo con los cada una de las áreas que la compone, para el correcto desarrollo de sus actividades diarias.
criterios de operación. Dichos procesos son de facil entendiemiento para las personas que los utilizan, unos se trabajan a traves
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados de flujogramas o paso a paso ilustrados.
Se evidencia listado de clientes Contrato de servicios con sus diferentes clientes, a nivel interno cuenta
externamente estén
con una base de datos conductores clasificados por operación, hay registro de los convenios que se Se recomienda que la empresa se cadquiera el Registro Nacional de Turismo, para la prestación de su servicio en la
controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de Adicionalmente, cuenta con una plataforma para el control de su operación, donde de evidencia el
establecen para la prestación del servicio. Como controles se evidencia el tema de los instructivos, modalidad turismo sin ningun contratiempo.
gestión ambiental se registro de las novedades y sucesos imprevistos.
encuestas, indicadores de evaluación de desempeño, servicios no conformes, acciones correctivas, PQF.
debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a
Se recomienda que la planificación que realiza la organización se realice de manera anual, así mismo contemple los
estos procesos. Cada area de la compañia cuenta con formatos que dan cumplimiento a este numeral de la norma como:
Se evidencia en el archico de la compañia y en el listado maestro de documentos la existencia de recursos, metodologías, cronogramas y tiempos de incorporación.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: formato para cotizaciones, formato de prestación de servicio, facturación, además de formatos de
formatos para cada proceso.
a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que ordenes de mantenimiento, solicitud de documentos, formatos de orden de compra, entre otros los
sus requisitos cuales garantizan el correcto funcionamiento de cada area y que los procesos se realicen dentro de los
ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del tiempos estimados.
producto o servicio,
considerando cada etapa de su ciclo de vida;
b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y
servicios, según
corresponda;
c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores
externos, incluidos
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
necesarios acerca de
cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia
identificadas en el
apartado 6.1.1.
La organización debe:
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para
prevenir o mitigar
los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de
emergencia;
b) responder a situaciones de emergencia reales;
c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las
situaciones de
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental
potencial;
d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas,
cuando sea
factible; Transcalera Ltda. cuenta con un portafolio de servicios donde especifica los servicios, condiciones y
e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de precios de cada uno, este portafolio se encuentra en la pagina web de la compañia y de forma física que
respuesta planificadas, ofrecen los asesores comerciales.
en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia
o de que se Transcalera Ltda cuenta inicialmente con un contrato de prestacion de servicios con sus clientes, en el
hayan realizado pruebas; cual se estipulan los requisitos y obligaciones de la empresa frente a la prestación del servicio, este
f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la docuemento actua como primer canal de comunicación para las partes interesadas, adicionalmente el
área de compras y el área comercial se encargan de realizar una evaluación de los proveedores con los La empresa como evidencia de cumplimiento de este numeral tiene varios canales de comunicación con
que se terceriza el servicio para mejorar la calidad del mismo y satisfacer la necesisdad del cliente sus clientes, para iniciar la relación lo hace a traves de un contrato donde se estipulan los cumplimeintos
inicial. de la empresa, es decir lo relacionado con la prestación del servicio, y la persona encargada de la
Para el tema de las PQR. comunicación directa entre cliente y usuario, para este ultimo el área de operaciones brinda unos Se recomienda implementar métodos de comunicación entre nuestros empleados y nuestros clientes, por medio de
En caso de cambio en lo inicialemnete pactado se realiza un otro si al contrato inicial con las nuevas numeros de contacto para que el mismo pueda acceder a sus servico e informar a la empresa de manera programas catálogos en donde este la información de todos los servicios con sus características y dentro de la empresa
- especificaciones inmediata cualquier novedad presentada o directamente al cliente para ser informada a Transcalera y implementar páginas como intranet o carteleras en donde el personal pueda estar informado de las políticas e
solucionarlo lo antes posible , sumado a esto una vez finaliza el servicio el área de operaciones realiza una información de la empresa. 8.2.1 Establecer como función para los trabajadores la obligación de confirmar los datos de los
Como requisito legal la empresa Transcalera ha diseñado un formato donde se detallan los requisito encuentas de satisfaccion al usuario para que califique el servicio e indique su experiencia. clientes para mantener una base de datos actualizada. Se recomienda mejorar los tiempos de respuesta cuando se
legal aplicable y se conservan con registros digitales presenta una novedad en la prestación del servicio y planes de contingencia en caso de daño de un vehículo en misión.
La empresa a traves de los formatos elaborados para el proceso desde el área de Administración y
Transcalera Ltda, garantiza el cumplimiento de sus servicio con la capacidad de vehículos y cobertura a Financiera brindan cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización para la prestación de En el formato establecido para tal fin se suguere incluir la parte de observaciones, para el registro de notas yo ajustes que
nivel nacional,por tal razón una vez se han confirmado los requisitos del clieente para la prestación del los servicios. sean pertienentes al formato.
mismo se procede a relalizar un agendaiento del servicio donde la persona encargada tendra acceso a
una plataforma y podra registrar las solicitudes adicionales que se presenten en la ejecución del mismo. La empresa brinda herramientas de control a las personas encargasdas del cumplimiento de los factores Se recomienda extender a todas las partes interesadas el protocolo de servicio establecido para la correcta ejecucíon del
Para cambios directamente solicitados por el cliente se hara a traves del área de financiera y que expone este item, a traves de una plataforma de servicios diseñadad para el control de la operación servicio , al igual que tener en sus archivos los cambios que los clientes solicitan respecto a los solicitados.
Admanistración o en su defecto por el área comercial ´por medio de un otro sí. las auxiliares de esta miema área toman el control de los cambios que se generan en la ejecucuón del
Adicionalmente frente a los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la servico, como cambio de direcciones, cancaleacion del servicio, tiempos de espera, quejas, autorizaciones Se recomienda seguir los procedimientos que se documentaron para la interacción con la demas areas, las entradas y
organización, en el área de operaciones se da cumplimeinto a traves del protocolo de prestación de de acompañantes, solicitudes de cambios de vehículos entre otras que se puedan presentar. salidas
servicio, donde se informa a los conductores como deben presatr el servicio y de forma interna como se
opera todo este tema como las auxiliares de operaciones. La empresa da cumplimiento a este requisito ya que docuenta y conserva la información que soporta la
prestación de sus servicios y los cambios que se puedan presentar durante el mismo, adicionalmente, el
Transcalera Ltda, conserva documentada la información de la prestación de sus servios a traves de las área de Administración y Financiera conserva en sus archivos la solicitud de los nuevos servisos
ordenes de servicio firmadas por los usuarios una vez este finaliza, como tambien se encuentra en solicitados.
archivo activo por años los nuevos requisitos de los clientes.
A traves de la plataforma (sofware) con la que opera la prestación de servicios, logra llevar el cambio de
los requisitos inicialmente solicitados y de esta manera que las personas que requieren esta
información esta al tanto de los cambios.
Para el tema de cambios en los requisitos realizados directamente por el cliente sera a traves del área
de Administración y Financiera donde reposara dicho archivo de cambios.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad
de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. La
organización debe llevar a cabo una revisión
antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un
cliente, para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega
y las posteriores a la misma;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios
para el uso especificado o previsto,
cuando sea conocido;
c) los requisitos especificados por la organización;
d) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los
productos y servicios;
e) las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
La organización debe asegurarse de que se resuelven las
diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de
la aceptación, cuando el cliente no
docuemento actua como primer canal de comunicación para las partes interesadas, adicionalmente el
área de compras y el área comercial se encargan de realizar una evaluación de los proveedores con los
que se terceriza el servicio para mejorar la calidad del mismo y satisfacer la necesisdad del cliente
inicial.
Para el tema de las PQR.
En caso de cambio en lo inicialemnete pactado se realiza un otro si al contrato inicial con las nuevas
especificaciones
Como requisito legal la empresa Transcalera ha diseñado un formato donde se detallan los requisito
legal aplicable y se conservan con registros digitales
Transcalera Ltda, garantiza el cumplimiento de sus servicio con la capacidad de vehículos y cobertura a
nivel nacional,por tal razón una vez se han confirmado los requisitos del clieente para la prestación del
mismo se procede a relalizar un agendaiento del servicio donde la persona encargada tendra acceso a
una plataforma y podra registrar las solicitudes adicionales que se presenten en la ejecución del mismo.
Para cambios directamente solicitados por el cliente se hara a traves del área de financiera y
Admanistración o en su defecto por el área comercial ´por medio de un otro sí.
Adicionalmente frente a los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la
organización, en el área de operaciones se da cumplimeinto a traves del protocolo de prestación de
servicio, donde se informa a los conductores como deben presatr el servicio y de forma interna como se
opera todo este tema como las auxiliares de operaciones.
Transcalera Ltda, conserva documentada la información de la prestación de sus servios a traves de las
- ordenes de servicio firmadas por los usuarios una vez este finaliza, como tambien se encuentra en
archivo activo por años los nuevos requisitos de los clientes.
A traves de la plataforma (sofware) con la que opera la prestación de servicios, logra llevar el cambio de
los requisitos inicialmente solicitados y de esta manera que las personas que requieren esta
información esta al tanto de los cambios.
Para el tema de cambios en los requisitos realizados directamente por el cliente sera a traves del área
de Administración y Financiera donde reposara dicho archivo de cambios.
La empresa como evidencia de cumplimiento de este numeral tiene varios canales de comunicación con
sus clientes, para iniciar la relación lo hace a traves de un contrato donde se estipulan los cumplimeintos
de la empresa, es decir lo relacionado con la prestación del servicio, y la persona encargada de la
comunicación directa entre cliente y usuario, para este ultimo el área de operaciones brinda unos Se recomienda implementar métodos de comunicación entre nuestros empleados y nuestros clientes, por medio de
numeros de contacto para que el mismo pueda acceder a sus servico e informar a la empresa de manera programas catálogos en donde este la información de todos los servicios con sus características y dentro de la empresa
inmediata cualquier novedad presentada o directamente al cliente para ser informada a Transcalera y implementar páginas como intranet o carteleras en donde el personal pueda estar informado de las políticas e
solucionarlo lo antes posible , sumado a esto una vez finaliza el servicio el área de operaciones realiza una información de la empresa. 8.2.1 Establecer como función para los trabajadores la obligación de confirmar los datos de los
encuentas de satisfaccion al usuario para que califique el servicio e indique su experiencia. clientes para mantener una base de datos actualizada. Se recomienda mejorar los tiempos de respuesta cuando se
presenta una novedad en la prestación del servicio y planes de contingencia en caso de daño de un vehículo en misión.
La empresa a traves de los formatos elaborados para el proceso desde el área de Administración y
Financiera brindan cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización para la prestación de En el formato establecido para tal fin se suguere incluir la parte de observaciones, para el registro de notas yo ajustes que
los servicios. sean pertienentes al formato.
La empresa brinda herramientas de control a las personas encargasdas del cumplimiento de los factores Se recomienda extender a todas las partes interesadas el protocolo de servicio establecido para la correcta ejecucíon del
que expone este item, a traves de una plataforma de servicios diseñadad para el control de la operación servicio , al igual que tener en sus archivos los cambios que los clientes solicitan respecto a los solicitados.
las auxiliares de esta miema área toman el control de los cambios que se generan en la ejecucuón del
servico, como cambio de direcciones, cancaleacion del servicio, tiempos de espera, quejas, autorizaciones Se recomienda seguir los procedimientos que se documentaron para la interacción con la demas areas, las entradas y
de acompañantes, solicitudes de cambios de vehículos entre otras que se puedan presentar. salidas
La empresa da cumplimiento a este requisito ya que docuenta y conserva la información que soporta la
prestación de sus servicios y los cambios que se puedan presentar durante el mismo, adicionalmente, el
área de Administración y Financiera conserva en sus archivos la solicitud de los nuevos servisos
solicitados.

8.2.3.2 La organización debe conservar la información

documentada, cuando sea aplicable:
a) sobre los resultados de la revisión; -
b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los
requisitos para los productos y
servicios, la información documentada pertinente sea modificada, -
y de que las personas pertinentes
sean conscientes de los requisitos modificados.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener un
-
proceso de diseño y desarrollo que sea
adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y
servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la
organización debe considerar:
-
a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de
diseño y desarrollo;
b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del
diseño y desarrollo aplicables;
La organización no realiza procesos de diseño, sin embargo el desarrollo de las actividades se basan en la
Transcalera Ltda presta el servicio de transporte de pasajeros , por lo que podria tomarse como un
atención al usuario.
servicio que permanece inalterado o con ligeras modificaciones que no conllevan cambios sutanciales,
Puede elaborarse un procedimiento donde se explique la metodologia empleada para cubrir las etapasas de este numeral
pues su fin misional no se altera.
En cuanto a las etapas en que hace refrencia el item "debe" Transcalera en el área de operaciones ha en caso de requerirse.
implementado las siguientes para el desarrollo de su operación: agendamiento, progra,ación,
Transcalera Ltda conforme a la prestación de sus servicios, desde el área de operaciones cuenta con
seguimiento-encuestas, y cierre, siendo esta ultima la salida de este proceso y la entrada del área de De la forma en que se ha trabajo a la fecha es eficiente de acuerdo alos parametros establecidos por la empresa
diferentes etapas , y cuenta para ello con un sofware para su control, adicionalemente se ha
Administración y Financiera. Transcalera.
establecido y destinado una serie de recursos tecnologicos, fisicos, humanos para el proceso de
El personal ha sido capacitado y se le han asignado unas responsabilidades dentro del desarrollo del
desarrollo del servicio.
servicio .

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
8.4.1 Generalidades
La organizacióndebe asegurarse de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente
son conformes a los requisitos.
La organización debe determinar los controles a aplicar a los
procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando:
a) los productos y servicios de proveedores externos están
destinados a incorporarse dentro de los
propios productos y servicios de la organización;
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los -
clientes por proveedores externos
en nombre de la organización;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un
proveedor externo como resultado
de una decisión de la organización.
La organización debe determinar y aplicar criterios para la
evaluación, la selección, el seguimiento
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos,
8. OPERACION

basándose en su capacidad para

proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los
requisitos. La organización debe
conservar la información documentada de estas actividades y de
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y
servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la
organización de entregar productos y
servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
La organización debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente
permanecen dentro del control de su
sistema de gestión de la calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor
-
externo y los que pretende aplicar a las
salidas resultantes;
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente en la
capacidad de la organización de cumplir regularmente los
requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para
asegurarse de que los procesos,
La empresa Transcalera Ltda, incorpora la operación tercerizada como propia dentro de la explicación
del protocolo de servicio a quien ejecuta el mismo.
Para la evaluación, seguimiento, desempeño del proveedor externo se da trimestralmente desde el
área de Financiera y Administración y teniendo en cuenta las quejas o felicitaciones obtenidas por el
usuario. Se evidencia el formato MC-002, el cual da la directriz al incio de la prestación de servicio a un cliente.
Esta información se encuentra digitalizada Se utiliza el Instructivo FA-002 para los criterios de contratación y elFA-012 matriz de novedades cliente, Se recomienda que durante la evaluación a los provedores, la información se pueda soportar con algun documento como
donde le notifican al proveedor a través de la PQF, las novedades o no conformidad del servicio prestado. evidencia y el correcto diligencionamiento de los item de los firmatos ya establecidos.
La empresa Transcalera Ltda, logra el control de sus proveedores inicialmente a través de un convenio También se realiza a través del protocolo de prestación del servicio ubicado en la orden de servicio.
donde se estipula las responsabilidades de los proveedores con el SIG de Transcalera y la importancia Se sugiere revisar el PESV de los proveedores, realizar seguimiento a que dicho plan se ejecute y mensualmente se envie
de prestar el servico tal cual regitra el procotocol en la orden de servicio. Adiconalemnte a través del Se evidencia control documental del PESV, Seguimiento GPS a los vehículos en misión, Encuesta de un soporte tipo evidencia para garantizar la operación tercerizada.
docuemnto aprobado o avalado por la Superintendencia de Transporte de Plan Estrategico de Seguridad verificación del servicio que realiza el área de operaciones
Vial, y con las encuestas de satisfacicon realizadas a los usuarios. Se recomienda tomar de forma individualizada el control sobre cada proveedor de acuerdo alos lineamientos establecidos
Se evidencia con la orden de servicio, que incluye el protocolo de la prestación del mismo, soporta por la misma empresa-
La empresa Transcalera Ltda, comunica a sus proveedores sus necesiades desde el convenio que se tambien el envío de correos electronicos de información y confirmaciónes mediante llamadas telefónicas.
establece para inicair la relación laboral, con la inducción de los conductores a través del área de
operaciones y Coordinación de Transporte donde se comunica la forma de operar durante la ejecución
de los servicios en nombre de Transcalera Ltda, los canales de comunicación en el evento de llegar a
presntar algun tipo de novedad en misión
 Vial, y con las encuestas de satisfacicon realizadas a los usuarios. Se recomienda tomar de forma individualizada el control sobre cada proveedor de acuerdo alos lineamientos establecidos
Se evidencia con la orden de servicio, que incluye el protocolo de la prestación del mismo, soporta por la misma empresa-
La empresa Transcalera Ltda, comunica a sus proveedores sus necesiades desde el convenio que se tambien el envío de correos electronicos de información y confirmaciónes mediante llamadas telefónicas.
establece para inicair la relación laboral, con la inducción de los conductores a través del área de
operaciones y Coordinación de Transporte donde se comunica la forma de operar durante la ejecución
de los servicios en nombre de Transcalera Ltda, los canales de comunicación en el evento de llegar a
presntar algun tipo de novedad en misión

8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos
antes de su comunicación al
proveedor externo.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus
requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipos; -
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de
las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor
externo a aplicar por parte de la
organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización,
o su cliente, pretende llevar a cabo
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
La organización debe implementar la producción y provisión del
servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a
prestar, o las actividades a
desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y
medición adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición
-
en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o sus salidas, y los criterios de
aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la
operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier
calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para
alcanzar los resultados planificados de Transcalera ltda, ha establecido para el control de la producción y de la provisión del servicio,
los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las inicialmente una linea telefonica donde recpciona unicamente llamadas de agendamiento de traslados
salidas resultantes no puedan para la provisión y disponibilidad del mismo.
verificarse mediante actividades de
8.5.2 Identificación seguimiento o medición
y trazabilidad Como recursos de seguimiento y medición cuenta con la medición de la satisfacción del cliente.
Se evidencia cumplimiento basado en la implementación de una herramienta que le permite a los
La organización debe utilizar los medios apropiados para Ha diseñado un documento de Requisitos de ingreso personal.
trabajadores agendar los servicos de transporte con anterioridaad o de manera inmediata en las zonas de
identificar las salidas, cuando sea necesario, Para la liberación, entrega y posteriores a la entrega de los servicios, ha diseñado una plataforma con
cobertura, con diferentes modulos de interacción que llevan la secuencia del esatdo de la prestación del
para asegurar la conformidad de los productos y servicios. módulos de agendamiento, a tarvpes de una orden de servicio con número consecutivo único, orden de
servcio, donde el área de operaciones realiza una encuenta de satisfacción al usuario una vez finaliza su Se sugiere la creación de un docuemnto o establecer como requisito la no repetición de errores por parte de los
La organización debe identificar el estado de las salidas con servicio con requisitos únicos del servicio y programación.
recorrido con el animo de evaluar su experiencia en el mismo, y de esta manera almientar los indicadores conductores, garantizando al usuario que el tipo de situaciones que generar incomodidad no se vuelvan a presentar
respecto a los requisitos de seguimiento y -
y reportar las novedades presentadas para la liberación en los otros procesos.
medición a través de la producción y prestación del servicio. Transcalera Ltda, como medio apropiado para identoificar las salidas desde el área de operaciones lo ha
Se sugiere mejorar el metodo actual con que el que se esta trabajando, la plataforma utilizada para soportar la trazabilidad
La organización debe controlar la identificación única de las salidas establecido a través d ela plataforma de servicios con el cierre de los mismos, dicha actividad es
Se evidencia la trazabilidad de la prestación de los servicios de la empresa, a través de la plataforma que lo hace por periodos o lapsos y se pierde cierta información durante el proceso de filtrar la misma.
cuando la trazabilidad sea un considerada la salida de este proceso y la entrada para el área de Administración y Financiera.
Transcalera Ltda ha destinado para tal fin , y con el fin de controlar su operación desde su entrada hasta la
requisito, y debe conservar la información documentada necesaria
salida del mismo a otro proceso. Se sugiere establecer un control para el item "Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda,
para permitir la trazabilidad. Transcalera Ltda, en pro de la conservación de la propiedad del parque automotor vinculado a la
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores deteriore o de algún otro modo
empresa, mediante su Plan Estrategico de Seguridad Vial ejecuta un seguimiento en cuanto al
externos Se evidencia que a través del Plan Estrategico de Seguridad Vial que ha implementado la empresa da se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor
cumplimiento de los mantenimientos de los vehículos, a través de revisiones preventivas cada dos
La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los cumplmiento al item de protección de la propiedad de los vehiculos tanto propios como vinculados que externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido."
meses y una revisiín general mecanica 1 vez al mes. Adicionalemnte realiza seguimiento a la
clientes o a proveedores externos mientras componen el parque automotor de la empresa.
documentación vigente ( polizas RCC y RCE) de todos los vehículos, con el fin de que la cobertura que
esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por Se sugiere mejorar el mecanismo de comunicación interna con respecto a la salida de cada proceso que a la vez haran
brindan los mismos, actuen de forma inmediata a la hora d ematerilizarse un accidente.
la misma. Se evidencia la trazabilidad de la presatción del servicio a través de una herramienta deiseñada para tal parte de las entrdas de otros procesos.
En cuanto a objetos olvidados dentro de los vehiculos la empresa en su protocolo de prestación de
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar fin donde se almacena la información y se da cumplimiento a lso requisitos establecidos por los clientes y
servicios no se hace responsable de los mismos.
la propiedad de los clientes o de - las modificaciones realizadas con autorización del mismo. Se recomienda trabajar un docuemnto que contenga las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos
los proveedores externos suministrada para su utilización o y servicios y sea divulgado a todas las partes interesadas.
Transcalera ltda para asegurar las salidas y el cumplimiento de los requisitos establecidos con sus
incorporación dentro de los productos y Se evidencia cumplimiento a través del seguimiento de la plataforma de servicios implementada, todas
clientes, lo hace a través de la plataforma de sevicios
servicios. las actividades realizadas despues de la finalización del servico y el backup de los cierres. Se sugiere, revisión del instructivo para el control de cambios para su correcta ejecución, mediante la utilizción de menos
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se lenguaje tecnico y de facil comprensión para los trabajadores, ademas de una nueva divulgación de esta información.
Transcalera Ltda, con el fin de mantener documentada las actividades posteriores a la entrega, lo realiza
pierda, deteriore o de algún otro modo El encargado del SIG ha implementado dentro el listado maestro de documentos del sistema, el formato
a traves de lo estipulado en el contrato con el cliente y que espera como resultado e información de la
se considere inadecuada para su uso, la organización debe de control de cambios, fue divulgado a todas las partes administrativas y compartido a los correos
finalización del servicios, de manera interna en su operación la actividad despues de ejecutado el
informar de esto al cliente o proveedor electronicos de sus trabajadores junto con el instructivo.
servicio es el cierre del mismo.
8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas durante la producción y
- Transcalera Ltda, para el control de los cambios ha diseñado un formato, a través del cual todoas las área
prestación del servicio, en la medida
deben reportar cualquier cambio al encargado del SIG.
necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades
posteriores a la entrega asociadas con
los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la
entrega que se requieren, la organización
debe considerar: -
a) los requisitos legales y reglamentarios;
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus
productos y servicios;
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y
servicios;
d) los requisitos
8.5.6 Control delcambios
de los cliente;
La organización debe revisar y controlar los cambios para la
producción o la prestación del servicio, en
la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la
conformidad con los requisitos.
-
La organización debe conservar información documentada que
describa los resultados de la revisión de
los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier
acción necesaria que surja de la revisión.
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no
sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionada.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en
la naturaleza de la no conformidad
y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
-
Esto se debe aplicar también a los
productos y servicios no conformes detectados después de la Transcalera Ltda, para el control de las salidas no conformes lo hace de acurdo al proceso que se maneje.
entrega de los productos, durante o Se recomienda la evidencia de parte de todas las áreas o procesos que la requieran, ya que solo el area de operaciones
es decir son procesos independientes por áreas y cada una cuenta con un procedimiento para realizarlo Se evidencia en el area de operaciones que las salidas no conformes, salen de las encuestas de
después de la provisión de los servicios. cuenta con esta trazabilidad.
y el como de ser el caso debe interactruar con otra área. satisfacción del cliente se y se evalua frecuencia, costo e impacto con las mismas.
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más
de las siguientes maneras: Se requiere dar cumpliemiento a este requisito para asegurar la trazabilidad de las salidas no conformes y el tratamiento
La empresa Transcalera no cumple con la conservación de la información documentada de las no No hay evidencia de cumplimiento del numeral 8.7.2.
a) corrección; de las mismas. con soportes de evidencia.
conformidades, ha destinado un formato pero no se usa.
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión
 8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no
sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionada.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en
la naturaleza de la no conformidad
y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.
Esto se debe aplicar también a los
productos y servicios no conformes detectados después de la
entrega de los productos, durante o
después de la provisión de los servicios.
La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más
de las siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión
8.7.2 La organización debe conservar la información documentada
que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la
no conformidad.
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación
necesarios para asegurar
resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del
seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
La organización debe conservar la información documentada
apropiada como evidencia de los resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones
de los clientes del grado en que se
cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe
determinar los métodos para obtener,
realizar el seguimiento y revisar esta información.
9.1.3 Análisis y evaluación
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información
apropiados que surgen por el
seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
9.2 Auditoría interna
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de
gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
9.EVALUACION DEL DESEMPEÑO
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2 La organización debe:
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría que incluyan
la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos
de planificación y la elaboración
de informes, que deben tener en consideración la importancia de Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización
los procesos involucrados, los
cambios que afecten a la organización y los resultados de las
auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada
auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para
asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a
la dirección pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas
adecuadas sin demora injustificada;
f) conservar información documentada como evidencia de la
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad
de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continuas con la
dirección estratégica de la organización.
-
Transcalera Ltda, para el control de las salidas no conformes lo hace de acurdo al proceso que se maneje.
Se recomienda la evidencia de parte de todas las áreas o procesos que la requieran, ya que solo el area de operaciones
es decir son procesos independientes por áreas y cada una cuenta con un procedimiento para realizarlo Se evidencia en el area de operaciones que las salidas no conformes, salen de las encuestas de
cuenta con esta trazabilidad.
y el como de ser el caso debe interactruar con otra área. satisfacción del cliente se y se evalua frecuencia, costo e impacto con las mismas.
Se requiere dar cumpliemiento a este requisito para asegurar la trazabilidad de las salidas no conformes y el tratamiento
La empresa Transcalera no cumple con la conservación de la información documentada de las no No hay evidencia de cumplimiento del numeral 8.7.2.
de las mismas. con soportes de evidencia.
conformidades, ha destinado un formato pero no se usa.
-
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su
desempeño ambiental.
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según
corresponda, para
asegurar resultados válidos;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño
ambiental, y los
indicadores apropiados;
d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medición. Transcalera si da cumplimiento a este ítem; la evaluación se realiza cada año, la persona responsable de
La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de realizarlo es la encargada del SST y recursos humanos. Pero la revisión correcta del documento no se
seguimiento y hace, solo se deja el registro en papel.
medición calibrados o verificados, según corresponda.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del La empresa empresa verifica y analiza el proceso de calidad de la empresa, ya que este permite tener
sistema de gestión un control para la estabilidad de la empresa. La empresa debe hacer un seguimiento especial a cada evaluación anual y dependiendo del resultado debe analizar sus
ambiental. Formatos de evaluación de seguimiento y medición para asegurar resultados validos. fallas internas y externas, para así mejorar sus sistemas administrativos y operativos. Esto les ayudará a lograr sus metas
La organización debe comunicar externa e internamente la información Transcalera Ltda. cuenta con un area de atencion o servicio al cliente; donde el cliente podra evaluar el propuestas.
pertinente a su servicio recibido por parte de la empresa , tambien con un formato de satisfaccion del cliente ya que Se realiza tabulación de encuestas y se tienen en cuenta las sugerencias de los clientes presentadas a
desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de este permite las mejoras y recomendaciones para mejorar el servicio que se presta. quienes prestan el servicio. Transcalera puede encuestar a sus clientes sobre sus diferentes servicios y atencion prestada para poder reevaluar sus
comunicación y como se sistemas de atencion y asi ser mas competitivos
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
La organización tiene en cuenta que los equipos y el personal que contratan para realizar mediciones
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
que esten perfectamente calibrados y de acuerdo a los reportes que realice la empresa se toman
necesarios para
decisiones y evaluaciones del desempeño.
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe:
a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;
b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran
necesarias;
c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de
cumplimiento.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de
-
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1 Generalidades
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos
planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión
ambiental;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
9.2.2 Programa de auditoría interna
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría
interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, La organización realiza eventualmente auditorias internas teniendo en cuenta los requisitos de la
los requisitos de norma. Como evidencia de cumplimiento de este numeral se encuentran los formatos de auditorias programadas,
Se recomienda a la organización realizar auditorias frecuentemente además de las programadas en el plan de trabajo
planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas. además de ello las inspecciones realizadas frecuentemente para mantener el sistema de gestión en
anual para llevar un mejor control del manejo del sistema de gestión de la calidad.
Las auditorias son planeadas anualmente en el plan de trabajo anual y son realizadas por la persona orden.
debe tener en cuenta la responsable del sistema de gestión.
importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que
afectan a la organización
y los resultados de las auditorías previas.
La organización debe:
a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría;
b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de
la objetividad y
la imparcialidad del proceso de auditoría;
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la
dirección pertinente.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de la
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la
organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas.
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión
ambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los
requisitos
legales y otros requisitos;
3) sus aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades; Transcalera Ltda. toma acciones correctivas en los procesos internos de la organización para contener
cualquier dificultad presentada y permitir que esta no crezca.
Se realiza revisión y análisis de la no conformidad.
La empresa cuenta con una estrategia que permita que la organizacion tenga eficacia en los servicios
que ofrece,con calidad y eficiencia.
La evidencia de cumplimiento de la norma se encuentra mencionada en los numerales anteriores. La empresa debe evaluar cada ítem expuesto en la norma y así validar con éxito su re-certificación en calidad.
La compañia cuenta con los formatos validados por todas las partes para validad el cumplimiento de las
actividades.
La empresa cuenta con un seguimiento en las cuales plantean los objetivos con anterioridad y de
acuerdo a esto, realizan un control el cual es evaluado desde las no conformidades, acciones correctivas,
las oportunidades de mejora continua y todos los demás aspectos para el logro de los objetivos .

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo
incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección
previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al sistema de gestión de la
calidad;
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las
decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la
calidad;
c) las necesidades de recursos.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de las
revisiones por la dirección.
10 Mejora
10.1 Generalidades
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades
de mejora e implementar cualquier
acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar
la satisfacción del cliente.
Éstas deben incluir:
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos
como considerar las necesidades y
expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera
originada por quejas, la organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la
no conformidad, con el fin de que no
10. MEJORA
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o
que potencialmente puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades
determinados durante la planificación; y
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la
calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontradas.
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación La empresa debe determinar, concretar y reunir los diferentes cambios que la empresa va a tratrar para
10.3 Mejora continuaLa organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema degestión de la calidad.La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidasesto
sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
Transcalera Ltda. toma acciones correctivas en los procesos internos de la organización para contener
d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, cualquier dificultad presentada y permitir que esta no crezca.
incluidas las Se realiza revisión y análisis de la no conformidad.
tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas; La empresa cuenta con una estrategia que permita que la organizacion tenga eficacia en los servicios
2) resultados de seguimiento y medición; que ofrece,con calidad y eficiencia.
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; La evidencia de cumplimiento de la norma se encuentra mencionada en los numerales anteriores. La empresa debe evaluar cada ítem expuesto en la norma y así validar con éxito su re-certificación en calidad.
4) resultados de las auditorías; La compañia cuenta con los formatos validados por todas las partes para validad el cumplimiento de las
e) adecuación de los recursos; actividades.
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las
quejas; La empresa cuenta con un seguimiento en las cuales plantean los objetivos con anterioridad y de
g) lasdeoportunidades
Las salidas la revisión pordela mejora continua;
dirección deben incluir: acuerdo a esto, realizan un control el cual es evaluado desde las no conformidades, acciones correctivas,
- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas las oportunidades de mejora continua y todos los demás aspectos para el logro de los objetivos .
del sistema de
gestión ambiental;
- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el
sistema de gestión
ambiental, incluidas los recursos;
- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos
ambientales;
- las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión
ambiental a otros
procesos de negocio, si fuera necesario;
- cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección.
10. MEJORA Transcalera Ltda. toma acciones correctivas para contener cualquier dificultad presentada y permitir que
10.1 GENERALIDADES esta no crezca.
La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse Revisión y el análisis de la no conformidades.
Lo anterior se evidencia en las actas de reuniones y en el archivo excel donde se diligencian los hallazgos La empresa debe promover la aplicación de la normatividad de las normas ISO 9001 versión 2015 mediante campañas de
9.1, 9.2 y 9.3) e
y mejoras. sensibilización al talento humano sobre las incidencias
En cuanto a las no conformidades el area de calidad trabaja sobre metodologias, tales como espinas de
en su sistema de pescado,los 5 porque, realiza el trabajo necesario, para mejorar de manera inmediata, y a su vez
gestión ambiental. trabajar en el seguimiento de que no vuelva a ocurrir.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el
La empresa Transcalera Ltda. toma acciones para controlar y corregir las inconformidades presentadas.
fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte,
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no
mediante:
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión de la no conformidad;
Revisión y el análisis de la no conformidad.
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
Puede generar algunos cambios positivos si se cumple con todo lo que estipula la norma, que genere grandes beneficios
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que Como evidencia de cumplimiento se encuentranlas evaluaciones de no conformidades.
La empresa evalua los datos recopilados a lo largo de los meses anteriores, para garantizar las como empresa y se expanda mas.
potencialmente
necesidades y evaluar las nuevas oportunidades, que se van a presentar en la empresa, es fundamental
puedan ocurrir;
para las operaciones crear los ambientes de trabajo seguros, y mas productivos, esto permite el
c) implementar cualquier acción necesaria;
mejoramiento en gastos, y permite una convivencia sana, por parte de los trabajadores,tambien
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
mejorar las operaciones con calidad.
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los
efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de:
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente, y
Transcalera Ltda. realiza una mejora continua de cada uno de sus procesos para estar en la excelencia de
la competencia y así cumplir con cada una de las expectativas futuras que quieren los clientes y se
sientan satisfechos con los productos que ofrecemos
10.3 MEJORA CONTINUA
Por medio del tablero Tpm se deberian crear pequeños equipos de trabajo en cada seccion de la empresa,
Se recomienda realizar el inspecciones a diario ya que se llega con el fin de garantizar los servicios de calidad y también
de la
sirve
revisiónpor
para alimentar
la dirección,
un tablero
para principal
determinarquesinos
hayda
necesidades
la visual completa
u oportunidades
de lo queque
se debe
deben
corregir,
considerarse comoparte de la mejora continua.
y eficacia del generar los cambios esperados para alcanzar los resultados esperados durante un periodo de tiempo. realizar un plan de trabajo y cumplimiento de los requisitos legales ya que con lleva a la mejora de la empresa.
eliminar, mejorar o cambiar en todas las operaciones.
La empresa trabaja de manera continua los diferentes aspectos a mejorar generando una gran
capacidad de crecimiento que genere aspectos positivos,que permitan que el crecimiento de clientes se
vea reflejado por su buen servicio.