CÓDIGO: FT-SIG-069

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 3
FECHA: 10/02/2022
FORMATO
Página: 1 de 1

PLAN AUDITORIA INTERNA

LUGAR FECHA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA

CRITERIO Y/O REQUISITO

AUDITADO

AUDITOR LIDER CORREO ELECTRONICO

EQUIPO AUDITOR

FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR NOTAS

OBSERVACIONES

FECHA ESTIMADA DE ENTERGA DE INFORME

RECEPCIÓN,REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

FIRMA DE AUDITOR (S) FIRMA DE AUDITADO (S)

NOMBRE (S) NOMBRE (S)

CARGO (S) CARGO (S)
 CÓDIGO: FT-SIG-009
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
VERSIÓN: 1
FECHA: 21/10/2023
Formato plan de auditorías
Página: 1 de 1

PLAN AUDITORIA

LUGAR Sala de Reuniones DZ GROUP SAS Edificio Sede B, Salón 204 FECHA ELABORACION PLAN 10/28/2023

Verificar la adecuación, e implementación del Sistema Integrado de

OBJETIVO DE LA
Gestión bajo el enfoque de la NTC ISO 14001:2015, NTC ISO FECHA AUDITORIA 10/30/2023
AUDITORIA
9001:2015 y NTC 45001:2018

ALCANCE DE LA Requisitos del Sistema integrado de Gestión bajo la NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 9001:2015 y NTC 45001:2018 implementados en los procesos, productos en la planta
AUDITORIA de producción DZ GROUP SAS

4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Alcance del sistema integrado de Gestión
4.4 Procesos del sistema Integrado de Gestión
5.1. Liderazgo y compromiso
5.2 Política Integrada de Gestión
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
CRITERIO Y/O 6.1.2 Aspectos ambientales- Peligros y riesgos
REQUISITO 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
AUDITADO 6.1.4- Planificación de acciones
6.2. Objetivos y planificación para lograrlos
7.1. Recursos.
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4. Comunicación
8.1. Planificación y control operacional
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoria

AUDITOR LIDER TATIANA CAMARGO CORREO ELECTRONICO zullyt.camargog@ecci.edu.co

Julieth Hernandez (Auditor observador / en formación)

EQUIPO AUDITOR Jessica Nomesqui (Auditor observador / en formación) EQUIPO DE APOYO
Juan David Ramos pinto (Auditor observador / en formación)
Jersson Javier Castro Tovar (Auditor observador / en formación)

AGENDA
FECHA HORA INICIO HORA FINAL PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR RESPONSABLE NOTAS
AUDITAR
Indispensable la partipación del lider de proceso, criterios de
10/30/2023 6:15 6:30 Reunion de Apertura Equipo Auditor auditoria, alcance confidecialidad, parametros de evaluación
y lectura de agenda

Durante toda la auditoria se desarrollará seguimiento de la

información documentada
La ejecución de la auditoría se realizará de forma presencial.
Procesos estratégicos (Producción, La auditoría se realizará de forma integral a todos los
Generación, Coordinación del sistema de procesos de esta forma se requiere la participación de los
Gestión) lideres de proceso.
10/30/2023 6:30 19:30:00 p. m. Procesos Operativos (Almacenamiento, Equipo Auditor • La información que se conozca por la ejecución de esta
alistamiento, Producción, Empaque y auditoría interna será tratada confidencialmente, por parte
Embalaje, Producción y venta) del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información
Procesos de apoyo serán en español
• Para la reunión de apertura de la auditoría interna le
agradezco invitar a las personas relevantes de las actividades
que serán auditadas.

10/30/2023 19:30 19:45 Consolidación de Hallazgos

10/30/2023 19:45:00 a. m. 20:00 Reunion de Cierre de Auditoria Equipo Auditor Indispensable la partipación del lider de proceso

OBSERVACIONES

FECHA ESTIMADA DE ENTERGA DE INFORME 2 de Noviembre de 2023

RECEPCIÓN,REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

FIRMA DE AUDITOR (S) FIRMA GERENCIA GENERAL

NOMBRE
NOMBRE (S) TATIANA CAMARGO
(S)
CARGO (S) Auditora Lider CARGO (S)