Servicios Transaccionales Operaciones

INFORME DE VISTA OPERATIVA SVP

CNT SALCEDO -COTOPAXI

Informe realizado por : Orlando Valencia

Revisor: Alejandro Morales
Cajero responsable: Alba Vega
Fecha: Septiembre 8 del 2016

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Observaciones identificadas en la última visita

Las observaciones levantadas en la visita anterior han sido regularizadas.

 CHECK LIST OPERATIVO

CNT SALCEDO.pdf

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES CHECK LIST

 Se realiza arqueo de caja de la recaudación del día y presenta un sobrante de $0.02.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DE REVISIONES ADICIONALES

 Se ha realizado la gestión con la Administración zonal de la CNT para la dotación de una re

contadora de monedas, sin embargo dicho requerimiento no ha sido atendido. Es
importante contar con esta herramienta de trabajo.

 Se reporto en su debido momento a la CNT que el equipo asignado al punto de

recaudación tiene problemas y se apaga seguidamente sola, esto afecta el servicio y se
genera reclamos al Jefe de Agencia, particular se ha gestionado con la CNT el arreglo o
cambio de equipo y no se ha tenido una solución definitiva, acudió el técnico pero sigue
con los mismos inconvenientes. Se conversa con el Jefe del punto Sr. Fernando Salazar y
se reporta lo indicado para que se agilite el proceso de arreglo del equipo.

COMENTARIOS DEL REVISOR:

 En referencia al tema de la re contadora se ha venido insistiendo semana a semana vía

telefónica a Ibeth Tobar personal encargado de estos temas de la CNT, en la última
conversación con Ibeth que fue el día miércoles de la presente semana me supo manifestar
que se sigue gestionando y que le realice una nueva llamada los siguientes días. Lo cual
seguiré insistiendo.
 El tema del equipo se ha venido insistiendo vía mail y personalmente en las visitas a la
agencia gestionándolo con Virginia Catota Jefe comercial de la CNT, y Mayra Veintimilla
Jefe Financiero las cuales manifiestan que se realizó el pedido de un nuevo disco para el
equipo. Seguimos en espera y se seguirá insistiendo.

COMENTARIOS DE CAJERO RESPONSABLE DEL PUNTO:

De acuerdo a las observaciones emitidas en la visita se seguirá manteniendo el ritmo de trabajo

con mayor concentración para que no se genere sobrantes ni faltantes.
En cuanto a la re contadora, micrófono y arreglo de la maquina se seguirá trabajando junto a mi
revisor para la dotación de los mismo, gracias por las observaciones emitidas.

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Aceptado: Elaborado por:

Revisor In Company Coordinador
Alejandro Morales / Veronica Franco Orlando Valencia

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