Anglo American Group Technical Standards

Auto evaluación / Análisis de Deficiencias Self Assessment / Gap Analysis

AATS 001 Materiales Peligrosos
Estandar Materiales Peligrosos 1 - Sin Logros 0% Requisitos no cumplidos / en el lugar
Sitio ABC 2 - Logro Limitado 25% Algunos requisitos cumplidos / en el lugar
Commodity ABC 3 - Logros Parciales 50% La mayoría de los requisitos (pero no todos) se cumplieron / en el lugar.
Commodity Group Bulks 4 - Logros Sustanciales 75% Todos los requisitos cumplidos, con pequeñas mejoras identificadas
Auto evaluación ejecutada por: A Person 5 - Logro Completo 100% Requisitos cumplidos en su totalidad

Requisito Técnico del Estandar Rating (1 - 5)

3.1 El diseño de todos los procesos en los que puede haber materiales peligrosos se basará en el riesgo
e incorporará la aplicación de la Jerarquía de controles.
3.2 La base de diseño de una instalación o proceso —permanente o temporal— que transporte,
produzca, almacene, utilice o elimine materiales peligrosos se revisará (preferentemente en
colaboración con el proveedor), se modificará según sea necesario y se documentará utilizando una
herramienta de evaluación de riesgos de proceso, como HAZOP, HAZID, COSHH Essentials,
ChemAlert, etc. Los diseños según construcción (por ejemplo, diagramas de proceso e
instrumentación, diagramas de flujo de proceso, diseños de disposición, isométricos, actualizaciones
de software, etc.) se actualizarán como resultado de dichas revisiones. Esto incluirá un completo
estudio de análisis de consecuencias que considera cada impacto potencial asociado a los materiales
peligrosos específicos locales, el cual se utilizará para elaborar el Plan de respuesta de emergencia
(ERP) local.

3.3 Todas las especificaciones de ubicación, diseño y/o modificación de instalaciones de materiales
peligrosos estarán sujetas a una evaluación de riesgos que incluye la selección de materiales, las
condiciones del lugar, el transporte, la producción, el almacenamiento, el manejo, el uso y la
eliminación. Se revisarán los incidentes anteriores.

3.4 Todas las instalaciones con un riesgo significativo asociado a materiales peligrosos proporcionarán
un Plan de respuesta de emergencia basado en el riesgo, el cual incluirá, entre otros aspectos, lo
siguiente:
 Procedimientos de respuesta de emergencia adecuados para los materiales peligrosos y el
estudio de análisis de consecuencia.
 Equipos/instalaciones de emergencia (por ejemplo, oxígeno, antídotos, duchas, etc.) en el lugar
donde se almacenan o se utilizan los materiales peligrosos.
 Medios de evacuación en situaciones de emergencia.
 Válvulas de aislamiento de emergencia claramente señalizadas.
 Equipos de respuesta de emergencia adecuados para el riesgo.
 Uso adecuado de lugares seguros y zonas de reunión para personas.
 Plan de comunicación de emergencia, incluida la comunicación con las comunidades próximas.
 Equipos de respuesta de emergencia para contención de derrames, incendios, explosiones, etc.
 Acuerdos de respuesta apropiados con servicios de emergencia externos (por ejemplo,
ambulancias, hospitales, bomberos, personal médico, etc.).
 Minimización del impacto, incluyendo limpieza de derrames y supresión de polvo.
 Procedimientos de recuperación y eliminación del material peligroso, con certificación de
eliminación segura.
 Se adoptarán las medidas de ventilación, drenaje y contención seguras que se requieran durante
las operaciones normales y las situaciones de emergencia.

3.5 Se aplicarán etiquetas en todos los recipientes de almacenaje, contenedores y tanques, en

conformidad con las normas nacionales o internacionales adecuadas. Estas etiquetas indicarán
claramente el material transportado o almacenado. También se proporcionará fácil acceso a
información complementaria —por ejemplo, hojas informativas de seguridad de materiales (MSDS)—
en el lugar de uso y almacenamiento para identificar los procedimientos apropiados de primeros
auxilios/respuesta a derrames.

3.6 Las tuberías con materiales peligrosos se señalizarán de manera clara, para que sea posible
identificar su contenido y la dirección del flujo.
3.7 Los sistemas de control de proceso asegurarán la eliminación, siempre que sea posible, o la
reducción del potencial de exposición del personal a materiales peligrosos.
3.8 Las instalaciones con materiales peligrosos deberán contar con sistemas de control de planta
automáticos para eliminar la necesidad de intervención del operador y mantener la operación dentro
de los parámetros exigidos. Estos sistemas incorporarán sistemas a prueba de fallas. En caso de que
no se pueda utilizar un control automático, se realizará una evaluación de riesgos para identificar e
implementar opciones operativas que reduzcan el riesgo.

3.9 Detectores fijos y dispositivos de detección para el personal se considerarán como opciones para la
selección de posibles medidas de reducción de riesgos.
4.1 El director general de la faena pondrá a disposición un proceso para implementar y administrar el
Programa de gestión de materiales peligrosos. Esto incluirá el nombramiento de un Coordinador de
Materiales Peligrosos, que será responsable de la administración del programa, y también podrá
incluir el establecimiento de un Comité de Gestión de Materiales Peligrosos interdisciplinario.

4.2 El Programa de Gestión de Materiales Peligrosos incluirá:

4.2.1 Un componente de gestión de riesgos:
 La Evaluación de riesgos identificará las actividades esenciales asociadas a materiales
peligrosos que puedan provocar daños inmediatos o a largo plazo; además, se desarrollarán y se
documentarán procedimientos operativos seguros, incluyendo el transporte, el almacenamiento,
el manejo, el uso y la eliminación de materiales peligrosos incompatibles.
 La evaluación de riesgos incluirá una clasificación de riesgos en lo que respecta a productos
químicos peligrosos.
 Los límites operativos seguros para las plantas y los equipos asociados a materiales peligrosos
que puedan provocar daños inmediatos o a largo plazo se identificarán claramente, se
documentarán y se pondrán a disposición del personal operativo y de mantenimiento.
 Se especificarán los requisitos de desempeño (confiabilidad y capacidades) de equipos y
sistemas específicos.
 Se adoptarán medidas para la gestión del cambio de los equipos y/o procesos de transporte,
manejo, almacenamiento, uso y eliminación, y se incluirán pasos específicos para evaluar el
impacto de los cambios sobre los riesgos relativos a materiales peligrosos.
 Cambios en productos químicos o materiales utilizados en un lugar específico iniciarán el
proceso de gestión de cambios.
Requisito Técnico del Estandar Rating (1 - 5)
4.2.2 Un proceso de aprobación que se cumplirá antes de:
 La introducción de nuevos materiales potencialmente peligrosos en la faena.
 Como parte del proceso de aprobación, se establecerán requisitos para almacenamiento,
procedimientos de uso seguro (incluyendo posibles incompatibilidades con otros productos
químicos en el área de uso, recomendaciones de seguridad relativas al proceso y avisos del
fabricante), equipos de protección personal (PPE), eliminación

4.2.3 Un Registro de materiales peligrosos para todos los productos químicos aprobados para su uso en
la faena, el cual deberá incluir la siguiente información:
 Nombre, sinónimo(s) y fórmula química.
 Hoja informativa de seguridad de materiales (MSDS) con los siguientes criterios:
o La MSDS no podrá tener más de 5 años de antigüedad.
o La MSDS será específica para el fabricante, con un contacto de proveedor/fabricante local.
o La MSDS será de tipo estándar de 16 puntos.
 En caso de que se utilice una combinación de productos químicos peligrosos, se informarán los
porcentajes (aproximados) de cada componente, para que se pueda clasificar el peligro del
producto químico.
 Inventario mínimo y máximo.
 Requisitos y precauciones de almacenamiento.
 Ubicación y propiedades físicas de los materiales en uso.

4.2.4 Referencia al procedimiento de Mantenimiento local:

 Se adoptarán medidas especiales para identificar y documentar cronogramas y procedimientos
de mantenimiento, inspección y pruebas asociados a materiales peligrosos.
 Se contará con un sistema de permiso de trabajo, en conformidad con la definición de la Norma
de aislamiento/protección, para asegurar una correcta descontaminación de la planta y los
equipos, un aislamiento adecuado, el uso de equipos de protección personal apropiados y
requisitos o precauciones especiales (por ejemplo, requisitos para pruebas, ventilación y
liberación de tuberías, o en caso de uso de llamas libres) en los cuales se podrían exceder los
límites de exposición ocupacional (es decir, límites de corto plazo, de media ponderada en el
tiempo o superiores) y/o los límites explosivos inferiores de un material peligroso.

4.2.5 Requisitos mínimos de un Programa de capacitación sobre materiales peligrosos:

 Fuentes potenciales de exposición a materiales peligrosos.
 Posible riesgo de salud causado por la exposición.
 Medidas de control adoptadas para proteger a los empleados contra la exposición.
 Procedimientos de trabajo seguros para el uso, el manejo, el almacenamiento y el etiquetado del
material peligroso en el lugar de trabajo.
 Procedimientos que se deberán seguir en caso de derrames, fugas o situaciones de emergencia
similares que podrían ocurrir debido a accidentes.
 La capacitación sobre MSDS será impartida por supervisores, y se mantendrán registros para
fines de auditoría.

4.2.6 Referencia a la Exposición ocupacional para el Procedimiento para materiales peligrosos:

 Se contará con sistemas de monitoreo para materiales peligrosos con el fin de asegurar que el
estado de operación siempre se señalice y se identifique claramente. Estos sistemas incluirán un
procedimiento para una entrega documentada entre turnos, el cual registrará la información o los
cambios relevantes con relación al estado operativo.
 En caso de que el enfoque de evaluación de riesgos lo considere necesario, se contará con un
sistema para controlar y monitorear el acceso a áreas de almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos. El sistema también identificará las áreas de proceso en las cuales se
podrían liberar materiales peligrosos en determinadas circunstancias operativas (por ejemplo,
apertura de la ventilación durante alteraciones en el proceso, puntos de descarga ocasional) y
las restricciones de acceso a estas áreas.
 Se contará con un sistema para monitorear y documentar la exposición de corto plazo y de largo
plazo (por ejemplo, límites de exposición ocupacional, OEL, exposiciones de media ponderada
en el tiempo, TWA, límites de exposición graves y de corto plazo, STEL, observación médica,
muestras biológicas, etc.) del personal a materiales peligrosos que puedan provocar daños a
largo plazo.

4.2.7 Se hará referencia a un Plan de respuesta de emergencia revisado, probado y documentado para
incidentes asociados a materiales peligrosos. Estos planes deberán incluir servicios de apoyo
externos, como ambulancias locales, hospitales y comunidades próximas, según sea apropiado para
el riesgo.

4.2.8 El Programa de gestión de materiales peligrosos confirmará la adopción de los siguientes

procedimientos relativos al Transporte de materiales peligrosos, para proteger a las comunidades y
el medio ambiente durante el transporte de materiales peligrosos:
 Se contará con líneas claras de responsabilidad para protección, seguridad, prevención de
liberaciones, capacitación y respuesta de emergencia en acuerdos por escrito con productores,
distribuidores y transportistas.
 Los transportistas de materiales peligrosos implementarán planes y capacidades de respuesta
de emergencia adecuados, y adoptarán medidas apropiadas para la gestión de materiales
peligrosos.
 Si es necesario, se completará la documentación de manifiesto de carga y complementaria, que
se enviará junto con el material peligroso. Esta documentación cumplirá con la legislación local.

5.1 La faena contará con un Programa planificado de inspección y monitoreo. Como parte de este
programa, se evaluarán los siguientes requisitos mínimos del Plan de gestión de materiales
peligrosos:
5.1.1 La faena dispondrá de un proceso de monitoreo de Gestión de materiales peligrosos para comprobar
que cada área local se evalúe por lo menos una vez al año para incluir los siguientes requisitos
mínimos:
 No se han traído productos químicos externos no aprobados.
 La información del inventario químico es exacta.
 Las etiquetas de transferencia (recipiente secundario) son visibles y se identifican claramente.
 Hay MSDS de fácil acceso para cada uno de los productos químicos identificados en la auditoría.
 Los sistemas mecánicos y automáticos de alimentación de productos químicos funcionan
correctamente y se está realizando el mantenimiento preventivo en las partes esenciales del
sistema.
 Los productos químicos incompatibles están separados correctamente.

Promedio na
Requisito Técnico del Estandar Rating (1 - 5)

Identified Gaps (requirements where self assessment is not '5 - Full Achievement') /Brechas identificadas (requisitos en los que la autoevaluación no Qué se necesita para cerrar el Gap (la deficiencia)
Persona Responsable Prioridad (H/M/L) Comentario
es "5 - Logro completo) Recursos (FTE) Costo (US$'000) Tiempo