LISTADO MAESTRO DE INFORMACION

INST
DOCUMENTADA
RUCT EXTE
PROGRAMA PROCEDIMIENTO MANUAL FORMATO IVO PLAN RNO OTRO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: RESPONSABLE
PROCESO TIPO DOCUMENTO CÓDIGO VERSION REVISION INT. / TIEMPO DE UBICACIÓN FÍSICA Y / O VIRTUAL DISTRIBUCION Y
NO. FECHA NO. FECHA EXT. RETENCION COPIAS
 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
INST
RUCT EXTE
PROGRAMA PROCEDIMIENTO MANUAL FORMATO IVO PLAN RNO OTRO GQ - FT - 001 / 3 / 02 - 02 - 2015
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: RESPONSABLE
VERSION REVISION
NO. FECHA NO. FECHA TIEMPO DE DISTRIBUCION Y
PROCESO TIPO DOCUMENTO CÓDIGO UBICACIÓN
INT. / RETENCION COPIAS
EXT.
1. GESTION GERENCIAL

FORMATO ACTA DE REUNIÓN GG - FT - 001 3 6/30/2015 INN VEINTE AÑOS PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ
PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
ARCHIVO GENERAL ESTANTE 2
1. GESTION GERENCIAL FORMATO INSPECCION GERENCIAL GG - FT - 002 1 5/2/2015 INN VEINTE AÑOS OFICINA DE JEFE DE PRODUCCION Restringido HSEQ

1. GESTION GERENCIAL FORMATO ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL GG - FT - 003 3 6/30/2015 INN VEINTE AÑOS PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ

1. GESTION GERENCIAL FORMATO PRESUPUESTO GG - FT - 005 1 4/30/2015 INN UN AÑO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ
CRONOGRAMA GESTION
1. GESTION GERENCIAL FORMATO GERENCIAL GG - FT - 006 1 5/2/2015 INN UN AÑO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ

1. GESTION GERENCIAL FORMATO TABLERO DE COMANDO SSTA GG - FT - 007 2 6/20/2014 INN INDEFINIDO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ
REGISTRO FOTOGRAFICO DE
1. GESTION GERENCIAL FORMATO INSPECCIONES GG - FT - 009 1 5/2/2015 INN 20 AÑOS PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
LISTADO MAESTRO DE
2. GESTION CALIDAD FORMATO DOCUMENTOS GQ - FT - 001 3 2/2/2015 INN INDEFINIDO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ
LISTADO CONTROL DE
2. GESTION CALIDAD FORMATO REGISTROS GQ - FT - 002 2 2/2/2015 INN INDEFINIDO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ

2. GESTION CALIDAD FORMATO PLAN DE COMUNICACIONES GQ - FT - 027 1 7/15/2015

2. GESTION CALIDAD FORMATO CONTROL DE COMUNICACIONES GQ - FT - 028 1 7/15/2015

2. GESTION CALIDAD FORMATO EVALUACION DE INDUCCION GQ - FT - 051 2 4/30/2015 INN UN AÑO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ

2. GESTION CALIDAD FORMATO INDICADOR DE GESTION GQ - FT - 099 1 5/2/2015 INN INDEFINIDO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
2. GESTION CALIDAD FORMATO PLAN DE ACCION GQ - FT - 100 1 4/30/2015 INN UN AÑO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO LIBRE
2. GESTION CALIDAD FORMATO CRONOGRAMA GQ - FT - 101 1 4/30/2015 INN INDEFINIDO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO Restringido HSEQ
2. GESTION CALIDAD FORMATO REPORTE DE IDENTIFICACION GQ - FT - 105 1 6/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
2. GESTION CALIDAD FORMATO REQUISITOS GQ - FT - 106 1 6/10/2015

2. GESTION CALIDAD FORMATO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GQ - FT - 107 1 6/10/2015

5. GESTION HUMANA FORMATO REQUISICION GH - FT - 001 4 11/1/2014 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

5. GESTION HUMANA FORMATO LISTA DE CHEQUEO SELECCIÓN GH - FT - 002 2 4/15/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
5. GESTION HUMANA FORMATO FICHA
FICHA DEINGRESO PERSONAL
IDENTIFICACIÓN DE GH - FT - 003 4 9/8/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
5. GESTION HUMANA FORMATO CARGO GH -FT - 004 1 2/14/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

5. GESTION HUMANA FORMATO REGISTRO DE CAPACITACION GH -FT - 005 4 9/1/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
EVALUACION TECNICA PARA
5. GESTION HUMANA FORMATO CONDUCTORES Y OPERADORES GH -FT - 008 4 9/7/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
 PROGRAMACION DE
5. GESTION HUMANA FORMATO CAPACITACIONES GH -FT - 009 3 8/9/2012 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
EVALUACION DE DESEMPEÑO
5. GESTION HUMANA FORMATO DEL PERSONAL GH -FT - 010 2 9/7/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

5. GESTION HUMANA FORMATO EVALUACION DE INDUCCION GH -FT - 011 2 7/30/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

5. GESTION HUMANA FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN GH -FT - 012 2 8/1/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
SEGUIMIENTO MÉDIO DEL
5. GESTION HUMANA FORMATO PERSONAL GH -FT - 031 1 9/1/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
ANALISIS PARA TRABAJO
6. GESTION HSE FORMATO SEGURO A.T.S. HSE - FT - 013 1 5/4/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO CONTROL DE CAMBIOS HSE - FT - 014 1 5/25/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO CONTROL DE RESIDUOS HSE - FT - 016 1 5/4/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO LISTA DE CHEQUEO A.T.S. HSE - FT - 014 1 5/4/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO IPO PLANTA ELECTRICA HSE - FT - 045 5 7/16/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO IPO VOLQUETAS HSE - FT - 050 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO CARROTANQUES HSE - FT - 051 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO TRACTO CAMIONES HSE - FT - 052 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO TORRES ILUMINACION HSE - FT - 057 5 7/16/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO IPO CAMIONES HASTA 5 TON HSE - FT - 065 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO CAMIONETAS HSE - FT - 066 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO SURTIDOR ACPM HSE - FT - 067 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO MOTOSOLDADOR HSE - FT - 069 5 7/16/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO IPO MIG HSE - FT - 070 5 7/16/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO IPO OXICORTE HSE - FT - 071 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO PULIDORA HSE - FT - 072 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO TROMPO HSE - FT - 073 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO CORTAPLASMA HSE - FT - 075 5 7/16/2015

IPO SIERRAS Y CORTADORAS
6. GESTION HSE FORMATO FIJAS HSE - FT - 076 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO FRESADORA DE CONCRETO HSE - FT - 077 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO IPO SALTARIN HSE - FT - 078 5 7/16/2015

6. GESTION HSE FORMATO REGISTRO DE CAMBIOS HSE - FT - 081 1 5/25/2015

MATRIZ DE ASPECTOS E
6. GESTION HSE FORMATO IMPACTOS AMBIENTALES HSE - FT - 100 4 4/16/2015 1 8/10/2015 INN INDEFINIDO PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
 MATRIZ DE EXAMENES
6. GESTION HSE FORMATO OCUPACIONALES POR CARGO HSE - FT - 105 1 8/18/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
6. GESTION HSE FORMATO MATRIZ DE PELIGROS HSE - FT - 151 1 4/1/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
6. GESTION HSE FORMATO INFORME DE INSPECCION HSE - FT - 153 1 7/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO

6. GESTION HSE FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO HSE - FT - 154 1 7/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
6. GESTION HSE FORMATO INSPECCION DE EPP HSE - FT - 155 1 7/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
6. GESTION HSE FORMATO INSPECCION DE EXTINTOR HSE - FT - 156 1 7/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
6. GESTION HSE FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN HSE - FT - 157 1 7/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
INSPECCION DE EQUIPOS PARA
6. GESTION HSE FORMATO TRABAJO EN ALTURA HSE - FT - 158 1 7/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
ANALISIS INFORME DE
6. GESTION HSE FORMATO INSPECCION HSE - FT - 159 1 7/10/2015 PUBLIC (Z) /SIG/SISTEMA INTEGRADO
LISTA DE INSPECCION
6. GESTION HSE FORMATO INFRAESTRUCTURA HSE - FT - 160 1 7/10/2015
6. GESTION HSE FORMATO INSPECCION MEV HSE - FT - 161 1 7/10/2015
6. GESTION HSE FORMATO CONTROL DE VISITANTES HSE - FT - 201 2 9/17/2015
6. GESTION HSE FORMATO INGRESO DE EQUIPOS HSE - FT - 202 2 9/17/2015
6. GESTION HSE FORMATO GUIA DE EPP HSE - FT - 203 1 7/10/2015
6. GESTION HSE FORMATO MATRIZ DE EPP HSE - FT - 204 1 7/10/2015
6. GESTION HSE FORMATO CONTROL DE CONTRATISTAS HSE - FT - 205 1

6. GESTION HSE FORMATO PERMISO TRABAJO EN CALIENTE HSE - FT - 225 1 7/10/2015

6. GESTION HSE FORMATO REVISION DE MATRICES HSE - FT - 285 1 5/4/2015
REPORTE DE ACTOS Y
6. GESTION HSE FORMATO CONDICIONES INSEGURAS HSE - FT - 286 1 2/2/2015
ANALISIS DE ACTOS Y
6. GESTION HSE FORMATO CONDICIONES INSEGURAS HSE - FT - 287 1 2/2/2015
6. GESTION HSE FORMATO REVISION DE MATRICES HSE - FT - 290 1 5/4/2015
REGISTRO DE PROVEEDORES Y
7. GESTION LOGISTICA FORMATO CONTRATISTAS GL - FT - 001 3 8/20/2015
7. GESTION LOGISTICA FORMATO ESTUDIO DE PROVEEDORES GL - FT - 002 3 8/20/2015
7. GESTION LOGISTICA FORMATO LISTADO DE PROVEEDORES GL - FT - 003 3 9/1/2015
7. GESTION LOGISTICA FORMATO REQUISICION DE COMPRAS GL - FT - 004 2 6/16/2012

7. GESTION LOGISTICA FORMATO ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS GL - FT - 006 3 8/31/2012

7. GESTION LOGISTICA FORMATO SEGUIMIENTO A PROVEEDORES GL - FT - 007 3 7/1/2012

EVAL. DE DESEMPEÑO DE
7. GESTION LOGISTICA FORMATO PROVEEDORES GL - FT - 008 3 12/12/2012

7. GESTION LOGISTICA FORMATO SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS GL - FT - 009 8/20/2015

8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO VIBRO MTO - FT - 046 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO BULDOCER MTO - FT - 047 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO MOTONIVELADORA MTO - FT - 048 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO EXCAVADORA MTO - FT - 049 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO CARGADOR FRONTAL MTO - FT - 053 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO RETROCARGADOR MTO - FT - 054 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO CARIOCA MTO - FT - 055 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO MINICARGADOR MTO - FT - 056 5 7/16/2015
8. MANTENIMIENTO FORMATO IPO ESTABILIZADORA MTO - FT - 059 5 7/16/2015