FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/04/2021 08:05:29 a.m. - Fecha de viabilidad: 13/04/2021 11:35:50 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VECINAL DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2516390
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL SECTOR VIGILADO DISTRITAL 1
VIGILANCIA ADECUADA PARA BRINDAR EL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Responsable de la OPMI: YOEL BERNABEL ARPASI VALERIANO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Responsable de la UF LUIS ENRIQUE HURTADO TAPIA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Responsable de la UEI CARMEN DEL LUCERO HURTADO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301782 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301782 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LA CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VECINAL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.7940567663607640 / -70.49457393386723 TACNA TACNA INCLAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.7941895688554470 / -70.49435935714604 TACNA TACNA INCLAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VECINAL EN EL DISTRITO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central la POBLACIÓN tienen un mejor SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 0.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN EN GENERAL QUE DEMANDA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 3205
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 15,322.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPRENDE ADEMAS EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN QUE PERMITAN LA ARTICULACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE 02 MÓDULOS (CONTAINERS) DE
ATENCIÓN RÁPIDA, LA INTERVENCIÓN COMPRENDE OBRAS PROVISIONALES COMO LA COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA, TRABAJOS
PRELIMINARES COMO MOVIMIENTO DE TIERRAS NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 256 M2, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3 M3, VARIOS LIMPIEZA Y
Alternativa 1 (Recomendada) JARDINERÍA, PARA LA INSTALACIÓN DE 02 MÓDULOS (CONTAINER) DE 20”, TRABAJOS PRELIMINARES, 68.28 M2 DE TABIQUERÍA DE DRYWALL,
26.68 DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSA ACÚSTICA, 26.68 M2 DE PISO CERÁMICO DE 40 X 40 CM, CARPINTERÍA METÁLICA, VIDRIOS, PINTURA,
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL PERSONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN A JUNTAS VECINALES Y POBLACIÓN,
MEDIANTE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN INFORMATIVA Y EDUCATIVA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Poblacion demandante del servicio Personas/año 1,756.00 1,796.00 1,838.00 1,880.00 1,923.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTES INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS EN SEGURIDAD CIUDADANA
N° de
: DOCUMENTOS DE GESTIÓN Intangibles 4.00 0.00 42,550.00 05/2021 06/2021 08/2021 11/2022
documentos
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE VIGILANCIA ZONAL
Número de
: INFRAESTRUCTURA Mobiliario 2.00 40.00 91,064.27 05/2021 06/2021 08/2021 11/2022
mobiliario
ADECUADA PREPARACIÓN DE LOS EFECTIVOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE PATRULLAJE
Número de
: CAPACIDAD HUMANA Intangibles 0.00 0.00 29,497.50 05/2021 06/2021 08/2021 11/2022
capacitaciones
Número de
: CAPACIDAD HUMANA Intangibles 0.00 0.00 45,333.00 05/2021 06/2021 08/2021 11/2022
capacitaciones
Número de
: CAPACIDAD HUMANA Intangibles 0.00 0.00 5,175.00 05/2021 06/2021 08/2021 11/2022
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 18
Períodos Costo estimado
de inversión a
Tipo de factor
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes precios de
productivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mercado
(soles)
7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1 7,209.1
Intangibles 0.00 122,555.51
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7 5,356.7
Mobiliario 0.00 91,064.27
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565. 12,565.
Subtotal 0.00 213,619.78
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 86 87 87 88
Gestion del proyecto 928.78 928.78 928.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,786.34
10,030.
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,030.84
84
1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.7
Supervisión 0.00 18,575.63
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
4,987.3
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,987.38
8
10,959. 2,021.4 2,021.4 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 1,092.6 6,080.1
Subtotal 36,380.19
62 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
Costo de inversión 10,959. 14,587. 14,587. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 13,658. 18,646.
249,999.97
total 62 33 33 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 54 55 55 01

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos Tot
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa M M M M M M M M M M M M M M M M M al
Me
es es es es es es es es es es es es es es es es es me
s1

Pág. 2
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ta
100. 100.
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
43.7 37.5 18.7 100.
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0 5 00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00
Mantenimiento 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 213,928.46

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 217,614.65
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 71.02

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La modalidad de ejecución del proyecto será por administración directa, teniendo en cuenta la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Inclán. Se
8.1 Análisis de sostenibilidad asegura el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento en la provisión de los servicios incluidos en el PI, los mismos que serán asumidos por la
municipalidad distrital de Inclán
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO PATRULLAJE.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS PATRULLAJE.PDF Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TECNICA PATRULLAJE.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO PATRULLAJE.PDF Descargar

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