FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/12/2019 04:24:58 p.m. - Fecha de viabilidad: 31/12/2019 07:36:49 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE
Código único de inversiones 2475407
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LOCAL EDUCATIVO NACIONAL 1
TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad MINISTERIO DE EDUCACION
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad MINISTERIO DE EDUCACION
Nombre de la UF DIGESUTPA - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA
Responsable de la UF ALONSO CANDIA MARIACA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad MINISTERIO DE EDUCACION
Nombre de la UEI PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Responsable de la UEI JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1253 - M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0626192 IESTP REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, DEL
Indique convenio del proyecto GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.7715738567877920 / -79.83884109357378 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.7380678341331395 / -79.63907772519411 LAMBAYEQUE CHICLAYO PATAPO
-6.92404962070342 / -79.58356830993911 LAMBAYEQUE CHICLAYO SAÑA
-6.8778805068624230 / -79.87193594732412 LAMBAYEQUE CHICLAYO MONSEFU
-6.8922817552453070 / -79.56199890881977 LAMBAYEQUE CHICLAYO CAYALTI
-6.6435723225259370 / -79.38510110620480 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHONGOYAPE
-6.7715922813865690 / -79.83862333937431 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO
-6.7603302001968660 / -79.83485239013196 LAMBAYEQUE CHICLAYO JOSE LEONARDO ORTIZ
-6.7952882886546790 / -79.84446546130832 LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA
-6.8738763620498045 / -79.34378909118253 LAMBAYEQUE CHICLAYO NUEVA ARICA

Pág. 1
 -6.8357491015844020 / -79.93567504200473 LAMBAYEQUE CHICLAYO PIMENTEL
-6.90745341294973 / -79.86275210598647 LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN
-6.9255698968405195 / -79.86679407048406 LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN PUERTO
-6.9910999891022705 / -79.62222323194531 LAMBAYEQUE CHICLAYO LAGUNAS
-6.7182274452427720 / -79.77015981512517 LAMBAYEQUE CHICLAYO PICSI
-6.8652531601692990 / -79.81866944890425 LAMBAYEQUE CHICLAYO REQUE
-6.74751925648662 / -79.70265551173166 LAMBAYEQUE CHICLAYO TUMAN
-6.7674945235207010 / -79.77737452649195 LAMBAYEQUE CHICLAYO POMALCA
-6.7020942125303770 / -79.90344844046345 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE
-6.7647743083284375 / -79.96981892105910 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SAN JOSE
-6.7813954716305410 / -79.61071788937964 LAMBAYEQUE CHICLAYO PUCALA
-6.8457040019152960 / -79.30252585253949 LAMBAYEQUE CHICLAYO OYOTUN
-6.8792309751143020 / -79.92230166412963 LAMBAYEQUE CHICLAYO SANTA ROSA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Estudiantes del IESTP República Federal de Alemania del distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo,
Descripción del objetivo central del proyecto
departamento de Lambayeque, acceden a adecuados servicios de Educación Superior Tecnológica.
ALUMNOS MATRICULADOS QUE ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
TECNOLÓGICA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,489.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 14,871.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL IESTP REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1489
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 14,871.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
La alternativa considera la construcción de infraestructura de 35,661.37 m2 para 8 aulas pedagógicas, 17 laboratorios de cómputo y de idiomas, 01 FABLAB, 19
talleres y 18 laboratorios para los programas de estudio de Contabilidad, Enfermería Técnica, Arquitectura de Plataformas, Electricidad Industrial, Electrónica
Industrial, Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, Administración de Empresas adecuadamente implementados al 3er año de ejecución del proyecto.
Alternativa 1 (Recomendada)
Ambientes para la Dirección General, Secretaría Académica, Área de Administración, Dirección Académica, Área de calidad, Unidad de Innovación e
Investigación, Unidad de Bienestar y Empleabilidad adecuadamente implementado al 3er año de la ejecución del proyecto. Se plantea la construcción de 14
nuevas edificaciones que van desde 01 hasta 03 pisos,

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Educación superior tecnológica Alumno/año 1,489.00 1,489.00 1,489.00 1,489.00 1,489.00 1,489.00 1,489.00 1,489.00 1,489.00 1,489.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1: Suficiente y adecuada infraestructura para brinda los servicios de educación superior tecnológica
Construccion de aula general : AULAS
PEDAGOGICA Y AULAS DE COMPUTO E Infraestructura Ambientes 25.00 M2 1,734.70 3,833,908.41 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
IDIOMAS
Construccion de ambiente administrativo :
Dirección General, Secretaría Académica,
Area de Administración, Unidad Académica,
Coordinacion del Area Académica, Unidad Infraestructura Ambientes 68.00 M2 1,040.13 2,343,820.06 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
de Formación Contínua, Área de calidad,
Unidad de Investigación, Unidad de
Bienestar y Empleabilidad
Construccion de ambiente de servicios
generales : AREA DEPORTIVA,
ARCHIVOS, ALMACENES, SS.HH., Infraestructura Ambientes 56.00 M2 2,587.06 3,023,544.51 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
DEPOSITO, CISTERNA, CASETA DE
VIGILANCIA
Construccion de biblioteca : BIBLIOTECA Infraestructura Ambientes 1.00 M2 511.75 1,131,032.82 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 413.20 913,213.69 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
expendio de alimentos : COMEDOR
Construccion de auditorio : AUDITORIO Infraestructura Ambientes 1.00 M2 768.78 1,699,090.87 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
Construccion de laboratorio y/o taller : para
los programas de estudio de MECANICA
AUTOMOTRIZ, MECANICA DE Infraestructura Ambientes 31.00 M2 6,487.01 14,337,120.06 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
PRODUCCION, ELECTRICIDAD

Pág. 2
INDUSTRIAL, ELECTRONICA
INDUSTRIAL, ENFERMERÍA TÉCNICA,
ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS
Construccion de obras exteriores : CERCO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 22,118.75 11,871,626.52 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
PERIMETRICO, SARDINEL, ACCESORIOS
Componente 2: Suficiente y adecuado equipamiento Y MOBILIARIO para brindar los servicios de educación superior tecnológica
Adquisicion de equipo : para los programas
de estudio de MECANICA AUTOMOTRIZ,
MECANICA DE PRODUCCION,
Número de
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, Equipamiento 3,232.00 0.00 21,662,024.28 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
equipamiento
ELECTRONICA INDUSTRIAL,
ENFERMERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA
DE PLATAFORMAS
Adquisicion de equipo : aulas pedagógicas, Número de
Equipamiento 935.00 0.00 3,146,443.25 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
laboratorio de computo e idiomas y FABLAB equipamiento
Adquisicion de mobiliario : biblioteca, Número de
Equipamiento 334.00 0.00 905,191.40 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
auditorio, SUM equipamiento
Adquisicion de sistema de informacion :
Dirección General, Secretaría Académica,
Area de Administración, Unidad Académica,
Número de
Coordinacion del Area Académica, Unidad Equipamiento 123.00 0.00 335,744.71 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
equipamiento
de Formación Contínua, Área de calidad,
Unidad de Investigación, Unidad de
Bienestar y Empleabilidad
Adquisicion de mobiliario de laboratorio y
talleres : para los programas de estudio de
MECANICA AUTOMOTRIZ, MECANICA DE
Número de
PRODUCCION, ELECTRICIDAD Mobiliario 677.00 0.00 1,237,316.67 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
mobiliario
INDUSTRIAL, ELECTRONICA
INDUSTRIAL, ENFERMERÍA TÉCNICA,
ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS
Adquisicion de mobiliario de ambientes de
Número de
gestion administrativa y academica : AREA Mobiliario 204.00 0.00 91,920.71 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
mobiliario
ADMINISTRATIVA
Adquisicion de mobiliario : aulas
Número de
pedagógicas, laboratorio de computo e Mobiliario 2,238.00 0.00 946,650.97 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
mobiliario
idiomas y FABLAB
Adquisicion de mobiliario de otros activos
Número de
complementarios : biblioteca, auditorio, Mobiliario 542.00 0.00 218,752.25 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
mobiliario
SUM
Otras acciones de intangibles :
SOTFWARE PARA AULAS,
Número de
LABORATORIOS, TALLERES Y Intangibles 1,047.00 0.00 1,204,701.86 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
software
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y
BIBLIOGRÁFIA
Componente 3: Adecuadas prácticas de gestión pedagógica para la formación de técnicos en las carreras priorizadas
Capacitacion de taller : CURSOS Y
TALLERES PARA DOCENTES Y Horas de
Intangibles 3,562.00 0.00 567,470.00 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
COORDINADORES POR CADA capacitación
PROGRAMA DE ESTUDIO
Componente 4: Adecuada prácticas de gestión institucional para la formación de técnicos en las carreras priorizadas
Capacitacion de taller : CURSOS Y
Horas de
TALLERES PARA ADMINISTRATIVOS Y Intangibles 6,000.00 0.00 173,850.00 12/2020 07/2021 02/2022 07/2023
capacitación
PERSONAL DOCENTES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre inversión a precios
productivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de mercado (soles)
7,234,163.1 7,234,163.1 9,406,372.7 5,683,989.8 5,744,665.6
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850,002.34 0.00 0.00 39,153,356.94
5 5 9 8 3
13,024,701. 13,024,701.8
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,049,403.64
82 2
1,247,320.3
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247,320.30 0.00 0.00 2,494,640.60
0
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 973,010.93 973,010.93 0.00 0.00 1,946,021.86
7,234,163.1 7,234,163.1 9,406,372.7 5,683,989.8 20,989,698. 19,095,035.3
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,643,423.04
5 5 9 8 68 9
Gestion del proyecto 11,130.64 18,551.07 67,099.53 71,863.96 88,363.11 93,858.28 67,064.45 67,064.45 67,064.45 74,484.88 81,211.60 111,793.58 819,550.00
Expediente técnico 0.00 0.00 616,060.83 455,486.43 255,307.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,326,855.01
Supervisión 0.00 0.00 184,235.41 126,179.41 194,302.81 194,302.81 194,302.81 194,302.81 194,302.80 346,154.41 281,386.81 0.00 1,909,470.08
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 10,800.00 21,600.00
Subtotal 11,130.64 18,551.07 867,395.77 653,529.80 537,973.67 288,161.09 261,367.26 261,367.26 261,367.25 420,639.29 373,398.41 122,593.58 4,077,475.09
7,772,136.8 7,522,324.2 9,667,740.0 5,945,357.1 21,251,065. 19,515,674.6
Costo de inversión total 11,130.64 18,551.07 867,395.77 653,529.80 373,398.41 122,593.58 73,720,898.13
2 4 5 4 93 8

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 3
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Trime Trime Trime Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trime Trime Trime Trime Trime Trime Trime Trime Trime
stre stre stre meta
stre 1 stre 2 stre 3 stre 4 stre 5 stre 6 stre 7 stre 8 stre 9
10 11 12
6,589.0 6,589.0 8,567.0 5,177.0 5,232.0 3,507.0 35,661
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 .00
4,432.0 4,432.0 8,864.
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 00
1,830.0 1,831.0 3,661.
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 00
1,047.
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.00 524.00 0.00 0.00
00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15 5,583,888.15
Mantenimiento 71,318.30 71,318.30 71,318.30 71,318.30 71,318.30 71,318.30 71,318.30 71,318.30 71,318.30 71,318.30
Con Proyecto
Operación 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98 7,326,204.98
Mantenimiento 939,347.03 939,347.03 939,347.03 939,347.03 939,347.03 939,347.03 939,347.03 939,347.03 939,347.03 939,347.03

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 59,894,420.54

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 81,931,928.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 5,510.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL Gobierno Regional de Lambayeque será la encargada de la operación y mantenimiento del proyecto, puesto que cuenta con recursos financieros, a fin de
8.1 Análisis de sostenibilidad asumir con el compromiso, PUESTO que ADMINISTRA los RECURSO económicos, asignados para cada año fiscal; para el cual se compromete a garantizar los
costos de Operación y Mantenimiento del proyecto, de conformidad al Convenio N° 150-2019-MINEDU
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están DISEÑO DE EDIFICACIONES DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA DE
Sismos Medio
incluyendo en el proyecto de inversión? DISEÑO SISMO RESISTENTE (E030) DEL RNE
Radiacion Medio PARASOLES Y VIDRIOS ANTIREFLEJANTES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
45,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1697 Nombre: GOB. REG. DPTO. LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Documentos electrónicos
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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO_LAMBAYEQUE.pdf Descargar
ANEXOS LEVANTAMIENTO_TOPOGRAFIA_LAMBAYEQUE_.pdf Descargar

Pág. 4
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 6B_LAMBAYEQUE_R.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD anexo10.pdf Descargar
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