FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/12/2019 04:21:19 p.m. - Fecha de viabilidad: 14/12/2019 12:35:29 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Código único de inversiones 2472550
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE
UNIDADES
SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE DEPARTAMENTAL 1
ORGÁNICAS
OCUPACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Responsable de la OPMI: BORIS MILTON RUIZ HUAPAYA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la UF UF DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Responsable de la UF YOWERLUIS MILTON BARRERA CUAILA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
Nombre de la UEI UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Responsable de la UEI RENE MALDONADO ROQUE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 881 - REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.1945557099999750 / -70.93449719999995 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA ALTO LA VILLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.1945557099999750 / -70.93449719999995 MOQUEGUA CHACHAPOYAS MOQUEGUA
-17.17927757999996 / -70.89833267999995 MOQUEGUA CHACHAPOYAS SAMEGUA
-17.6439190499999650 / -71.34249383999997 MOQUEGUA ILO MORALES
-17.6222161799999530 / -71.26758503999997 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL
-16.6251784499999640 / -71.18434943999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO PUQUINA
-16.6740465599999650 / -70.97095475999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO MORALES
-16.75646828999993 / -71.17918595999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO LA CAPILLA
-16.48150505999996 / -70.82531639999996 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO MATALAQUE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADAS CONDICIONES DEL ESTADO Y OPERATIVIDAD DE LA MQUINARIA Y EQUIPO DE LA

Pág. 1
 GERENCIA REGIONAL AGRARIA DE MOQUEGUA PARA LA ASISTENCIA Y PROTECCION DE LAS
AREAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS DE LA REGION MOQ
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
PROTECCION
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 30.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 70.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos AGRICULTORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 2239
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 10,752.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Adquisición de Maquinaria Pesada: 01 cargador frontal de 3.20 M3 210HP 01 Tractor s/orugas 8.5Y3 240HP, 01 Tractor s/orugas 9Y3 320HP, 01 Excavadora
s/oruga 133HP 1.0M3 02 Camión Volquete de 15m3 y 01 Tracto Camión de 45Ton; Adquisición de Equipos y Vehículos: 03 Vehículos de Transportes de 2
toneladas, 02 TRACTORES C/implementos agrícolas ; Capacitación: Gestión de mantenimiento de equipos y maquinaria; Implementación de Equipos y Bienes:
Alternativa 1 (Recomendada)
Maquina de soldar, Maquinas Herramientas, Puente grúa, Herramientas; Construcción de ambientes; 01 Oficina, 01 Almacen, 01 Maestranza , 01 Sala de
reparaciones , 01 Area de lavado y engrase, 01Area de Soldadura, 01 Area de Electricidad. Cerco Perimetrico Y REPARACION DE 06 BLOQUE UNITARIO DE
EQUIPOS LIVIANOS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de asistencia tecnica Horas promedio/año 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Serv. de protección y encausamiento Horas promedio/año 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de ambiente de servicios
generales : CONSTRUCCION DE
AMBIENTES GENERALES PRA EL Infraestructura Ambientes 6.00 M2 12,969.00 450,000.00 01/2020 02/2020 04/2019 10/2019
MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE
LOS ACTIVOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA
Adquisicion de equipo : ADQUISICION DE Número de
Equipamiento 12.00 0.00 9,018,000.00 01/2020 02/2020 04/2020 10/2020
EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS equipamiento
CAPACITACIÓN EN GESTION DE MANTENIMIENTO
Capacitacion de equipo : CAPACITACION Número de
Intangibles 1.00 0.00 45,000.00 01/2020 02/2020 08/2020 09/2020
E3N EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS capacitaciones
REPARACIÓN DE ACTIVOS
Reparacion de equipo de taller :
Número de
REPARACION DE EQUIPOS DE TALLER Vehiculos 6.00 0.00 182,300.00 01/2020 02/2020 04/2020 06/2020
vehículos
AGRICOLAS
IMPLEMENTACION
Implementacion de ambiente de servicios
Número de
generales : IMPLEMENTACION DE Mobiliario 50.00 0.00 220,000.00 01/2020 02/2020 09/2020 10/2020
mobiliario
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 de mercado (soles)
Infraestructura 228,600.00 221,400.00 450,000.00
Equipamiento 2,505,000.00 6,513,000.00 9,018,000.00
Intangibles 0.00 45,000.00 45,000.00
Vehiculos 182,300.00 0.00 182,300.00
Mobiliario 0.00 220,000.00 220,000.00
Subtotal 2,915,900.00 6,999,400.00 9,915,300.00
Gestion del proyecto 208,221.00 485,850.00 694,071.00
Expediente técnico 49,577.00 0.00 49,577.00
Supervisión 59,492.00 138,814.00 198,306.00
Liquidación 0.00 49,577.00 49,577.00

Pág. 2
 Subtotal 317,290.00 674,241.00 991,531.00
Total 3,233,190.00 7,673,641.00 10,906,831.00
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 10,906,831.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2
Infraestructura M2 350.00 940.00 1,290.00
Equipamiento Número de equipamiento 6.00 6.00 12.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 1.00 1.00
Vehiculos Número de vehículos 6.00 0.00 6.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 50.00 50.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00
Mantenimiento 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00 70,200.00
Con Proyecto
Operación 162,400.00 162,400.00 162,400.00 162,400.00 162,400.00 162,400.00 162,400.00 162,400.00 162,400.00 162,400.00
Mantenimiento 80,520.00 80,520.00 80,520.00 80,520.00 80,520.00 80,520.00 80,520.00 80,520.00 80,520.00 80,520.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,229,135.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,917,572.47
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.41
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA REALIZA EL SERVICIO A LOS AGRICULTORES DE LOS CUALES SE TIENE UN INGRESO EL CUAL PERMITE
8.1 Análisis de sostenibilidad DAR LA SOSTENIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA ASI TAMBIEN EL GOBIERNO REGIONAL FINANCIARA Y PRIORIZARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 881 Nombre: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos

Pág. 3
 Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 20191212_ResumenEj.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.1.Maquinaria.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20191213_Exportacion.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD 20191212_Exportacion.pdf.pdf Descargar

Pág. 4