FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 05/03/2022 01:14:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 11/03/2022 08:38:16 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA JUVENTUD ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2544463
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 0
SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTORA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI: JUAN CARLOS RUIZ QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUANCAVELICA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUANCAVELICA
Responsable de la UF VICTOR ANTONIO VILLAR DIAZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUANCAVELICA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - HUANCAVELICA
Responsable de la UEI VICTOR ANTONIO VILLAR DIAZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300867 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
0687608 36500 - TAMBO
0279844 22048 - TAMBO
1105816 217 - TAMBO
0280768 22140 - TAMBO
0280776 22141 - TAMBO
Unidad Productora: 0280784 22142 - TAMBO
0280792 22143 - TAMBO
0697813 22648 - TAMBO
0581223 SANTA ROSA - TAMBO
2863005 LOS CAMPEONES - TAMBO
2863007 SAN FRANCISCO - TAMBO
1617430 1054 - TAMBO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA JUVENTUD ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.6885633254304810 / -75.27470667724484 HUANCAVELICA HUAYTARA TAMBO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

Pág. 1
 -13.6888135036549060 / -75.27504999999873 HUANCAVELICA HUAYTARA TAMBO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EFICIENTE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y ASISTENCIA SOCIAL EN LAS
Descripción del objetivo central del proyecto
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TAMBO
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
CAPACIDAD INSTALADA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 712.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 876.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TAMBO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 876
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,703.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
EL PROYECTO CONSISTE EN: REPARACION DE MOVILIDAD PARA TRANSITO DE ALUMNOS + MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE
ALUMNOS + COMBUSTIBLES Y CARBURANTES + SIX PACK DE LECHE +GALLETAS, HUEVOCOCIDO + APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES
Alternativa 1 (Recomendada)
DESTACADOS PARA BECA 18 Y APOYO ECONOMICO A JOVENESTALENTOS + PELOTAS DE FUTBOL, PELOTAS DE VOLEY, PELOTAS DE BASQUET,
POLOS + CAPACITACION DOCENTE

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Atencion Atenciones/año 131.00 133.00 136.00 139.00 142.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ASISTENCIA SOCIAL
Remediacion de espacio de socializacion : Número de
Vehiculos 0.00 1.00 70,287.57 03/2022 04/2022 04/2022 09/2022
ASISTENCIA SOCIAL vehículos
Adquisicion de equipo deportivo - recreativo Número de
Equipamiento 5.00 T 5.00 4,316.00 03/2022 04/2022 04/2022 09/2022
: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO equipamiento
Capacitacion de aula de capacitacion :
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 6,000.00 03/2022 04/2022 04/2022 09/2022
CAPACITACION A DOCENTES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Vehiculos 0.00 70,287.57 70,287.57
Equipamiento 0.00 4,316.00 4,316.00
Intangibles 0.00 6,000.00 6,000.00
Subtotal 0.00 80,603.57 80,603.57
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 2,500.00 0.00 2,500.00
Supervisión 0.00 2,000.00 2,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 2,500.00 2,000.00 4,500.00
Costo de inversión viable 2,500.00 82,603.57 85,103.57
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 85,103.57

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta

Pág. 2
 Mes 1 Mes 2
Vehiculos Número de vehículos 0.00 1.00 1.00
Equipamiento T 0.00 5.00 5.00
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2022

Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Mantenimiento 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 72,015.13

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 111,574.41
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 77.61

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA INVERSION ES GARANTIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO AL IGUAL QUE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FICHA.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

Pág. 3