FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/09/2022 03:02:33 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DISTRITO DE PACOCHA DE LA PROVINCIA
DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Código único de inversiones 2561042
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
QUE BRINDAN EL SERVICIO DE FORMACIÓN
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN ESCUELA
DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL 1
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PROFESIONAL
UNIVERSITARIA CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nombre de la UF UNAM - UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF NOE FLORES ROMERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Nombre de la UEI UNAM - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI ABRAHAM MARIO PONCE SOSA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1230 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1 ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
Servicio a intervenir:
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.6030387634758830 / -71.33807108901256 MOQUEGUA ILO PACOCHA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.6029466631563560 / -71.33907770150115 MOQUEGUA ILO PACOCHA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EP DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Descripción del objetivo central del proyecto NACIONAL DE MOQUEGUA CON ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE FORMACION DE PREGRADO
EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central alumnos /año

Pág. 1
 Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 418.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 612.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS MATRICULADOS DE ESCUELA PROFEsional de administracion
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 10
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,832.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción; de ambientes académicos (aulas, laboratorios), ambientes administrativos y ambientes complementarios. Equipamiento; adquisición de equipos y
Alternativa 1 (Recomendada) mobiliarios de ambientes académicos (aulas, laboratorios), ambientes administrativos y ambientes complementarios. Capacitación y gestión; implementación de
programas de capacitación y gestión a personal docente y administrativo.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de formación de pregrado en
Horas promedio/año 5,632.00 5,984.00 5,984.00 5,990.00 5,990.00 5,990.00 5,996.00 5,996.00 6,001.00 6,001.00
educación superior universitaria

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
: AULAS Infraestructura Aulas 7.00 M2 67.76 710,079.53 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: AULA MAGNA Infraestructura Aulas 1.00 M2 178.00 266,474.44 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: LABORATORIOS GENERALES Infraestructura Ambientes 2.00 M2 186.91 629,579.55 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: BIBLIOTECA Infraestructura Ambientes 1.00 M2 268.00 451,359.80 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: AMBIENTES DE USOS MULTIPLES Infraestructura Ambientes 1.00 M2 259.27 436,656.92 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E
Infraestructura Ambientes 4.00 M2 112.23 717,593.40 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
INNOVACIÓN
: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Infraestructura Ambientes 6.00 M2 115.22 1,164,272.49 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: AMBIENTES SERVICIOS GENERALES Infraestructura Ambientes 7.00 M2 70.25 754,313.07 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: SSHH Y/O VESTIDORES Infraestructura Ambientes 4.00 M2 97.93 1,246,181.57 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
: ESPACIOS DE CIRCULACION
Infraestructura Espacios fisicos 6.00 M2 521.09 1,733,969.39 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
VERTICAL
: ESPACIOS DE CIRCULACIÓN
Infraestructura Espacios fisicos 3.00 M2 1,333.29 4,678,160.88 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
HORIZONTAL
: ESPACIOS DE RECREACION PASIVA Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 14.55 3,114,352.36 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
EQUIPAMIENTO
Número de
: EQUIPOS DE AULAS Equipamiento 16.00 16.00 156,000.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
equipamiento
Número de
: EQUIPOS DE LABORATORIOS Equipamiento 104.00 8.00 572,524.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
equipamiento
: EQUIPOS DE AMBIENTES Número de
Equipamiento 53.00 22.00 727,400.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
COMPLEMENTARIOS equipamiento
: EQUIPOS DE AMBIENTES DE GESTIÓN Número de
Equipamiento 378.00 378.00 289,000.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA equipamiento
Número de
: MOBILIARIO DE AULAS Mobiliario 670.00 670.00 277,050.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
mobiliario
Número de
: MOBILIARIO DE LABORATORIOS Mobiliario 218.00 218.00 87,550.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
mobiliario
: MOBILIARIO DE AMBIENTES Número de
Mobiliario 739.00 739.00 414,050.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
COMPLEMENTARIOS mobiliario
: MOBILIARIO DE AMBIENTES DE
Número de
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y Mobiliario 243.00 243.00 560,300.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
mobiliario
ACADEMICA
CAPACITACION
Número de
: TALLER Intangibles 10.00 10.00 208,810.50 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
capacitaciones
N° de
: DOCUMENTOS Intangibles 7.00 7.00 59,500.00 05/2023 07/2023 08/2023 11/2024
documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 18
Tipo de Períodos Costo estimado

Pág. 2
 factor de inversión a
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
producti Mes 8 Mes 9 Mes 12 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 precios de
1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14
vo mercado (soles)
Infraestru 159,02 318,05 795,14 795,14 1,272,23 1,431,26 795,14 795,14 1,272,23 795,14 795,14 1,908,35 1,590,29 1,590,29 1,590,29
0.00 0.00 0.00 15,902,993.40
ctura 9.93 9.87 9.67 9.67 9.47 9.41 9.67 9.67 9.47 9.67 9.67 9.21 9.34 9.34 9.34
Equipami 1,744,92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,744,924.00
ento 4.00
1,338,95
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,338,950.00
0.00
Intangible 268,310.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,310.50
s 50
159,02 318,05 795,14 795,14 1,272,23 1,431,26 795,14 795,14 1,272,23 795,14 795,14 1,908,35 1,590,29 1,590,29 4,942,48
Subtotal 0.00 0.00 0.00 19,255,177.90
9.93 9.87 9.67 9.67 9.47 9.41 9.67 9.67 9.47 9.67 9.67 9.21 9.34 9.34 3.84
Gestion
10,776. 21,553. 53,884. 53,884. 86,215.7 96,992.6 53,884. 53,884. 86,215.7 101,37 101,37 176,812. 155,258. 155,258. 155,258.
del 0.00 0.00 0.00 1,362,631.93
96 93 81 81 0 6 81 81 0 4.09 4.09 83 91 91 91
proyecto
Expedient 68,726 68,726 68,726
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,178.09
e técnico .03 .03 .03
Supervisió 6,792.2 13,584. 33,961. 33,961. 54,338.2 61,130.4 33,961. 33,961. 54,338.2 58,208. 58,208. 105,754. 92,170.2 92,170.2 92,170.2
0.00 0.00 0.00 824,712.42
n 8 55 38 38 1 8 38 38 1 85 85 78 3 3 3
Liquidació 2,547.1 5,094.2 12,735. 12,735. 20,376.8 22,923.9 12,735. 12,735. 20,376.8 21,828. 21,828. 39,658.0 34,563.8 34,563.8 34,563.8
0.00 0.00 0.00 309,267.15
n 0 1 52 52 3 3 52 52 3 32 32 4 3 3 3
68,726 68,726 68,726 20,116. 40,232. 100,58 100,58 160,930. 181,047. 100,58 100,58 160,930. 181,41 181,41 322,225. 281,992. 281,992. 281,992.
Subtotal 2,702,789.59
.03 .03 .03 34 69 1.71 1.71 74 07 1.71 1.71 74 1.26 1.26 65 97 97 97
Costo de
68,726 68,726 68,726 179,14 358,29 895,73 895,73 1,433,17 1,612,31 895,73 895,73 1,433,17 976,56 976,56 2,230,58 1,872,29 1,872,29 5,224,47
inversión 21,957,967.49
.03 .03 .03 6.27 2.56 1.38 1.38 0.21 6.48 1.38 1.38 0.21 0.93 0.93 4.86 2.31 2.31 6.81
viable
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 21,957,967.50

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
M M M Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa M M M M M M M M M M M Me Me Me Me
e e e meta
es es es es es es es es es es es s s s s
s s s
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3
0.0 0.0 0.0 107. 215. 538. 538. 860. 968. 538. 538. 860. 538. 538. 1,291 1,076 1,076 1,076 10,761
Infraestructura M2
0 0 0 62 23 09 09 94 55 09 09 94 09 09 .41 .17 .17 .17 .74
0.0 0.0 0.0 466.0 187.0
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653.00
0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 250.0 1,452 570.0 2,272.
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 .00 0 00
0.0 0.0 0.0
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 10.00 17.00
0 0 0

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 285,120.03 285,120.03 285,120.03 285,120.03 285,120.03 285,120.03 285,120.03 285,120.03 285,120.03 285,120.03
Mantenimiento 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00
Con Proyecto
Operación 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71 1,009,363.71
Mantenimiento 157,772.66 157,772.66 323,872.66 157,772.66 157,772.66 323,872.66 157,772.66 157,772.66 323,872.66 157,772.66

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 18,108,831.96

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 24,404,653.76
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00

Pág. 3
 Costo por beneficiario directo 4,185.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad es la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil. Son diversos los factores que
8.1 Análisis de sostenibilidad pueden afectar la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad para operación y mantenimiento de los servicios se Garantiza por el compromiso de la Unidad de
Presupuesto de la UNAM
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? en el diseño ESTRUCTURAL se tomara en cuenta con lo mencionado en la
Sismos Alto
norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1230 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 4