FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 18/09/2019 05:07:35 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2462080
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto SEDES INSTITUCIONALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE
UNIDADES
SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE PROVINCIAL 1
ORGÁNICAS
OCUPACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Responsable de la OPMI: ODILON GUTIERREZ OREJON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre de la UF UF DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA UGEL HGA
Responsable de la UF ELMER ESPINOZA YARANGA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre de la UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Responsable de la UEI WILHELM GILBERTO ORE CHIPANA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1361 - GOB. REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUAMANGA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.16596562999996 / -74.22255791999999 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.5512917199999380 / -74.62837619999993 AYACUCHO CANGALLO PARAS
-13.5667907999999780 / -74.52260639999997 AYACUCHO CANGALLO TOTOS
-13.1942704499999760 / -74.10995135999997 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO
-13.3913152799999580 / -73.91480003999999 AYACUCHO HUAMANGA OCROS
-13.21434458999994 / -74.28990563999997 AYACUCHO HUAMANGA SOCOS
-13.1755698899999630 / -74.22621191999997 AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO
-13.16171299499996 / -74.21045957199993 AYACUCHO HUAMANGA ANDRES AVELINO CACERES
-13.21866179999995 / -74.04169607999995 AYACUCHO HUAMANGA ACOCRO
-13.05183293999994 / -74.14007939999993 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA
-13.1316755399999470 / -74.33405747999996 AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS
-13.0845670199999520 / -74.39273711999994 AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA
-13.2415505099999680 / -74.35434563999996 AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS
-13.15469120199998 / -74.21554288399994 AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO

Pág. 1
 -13.1123629799999420 / -74.09935295999998 AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS
-13.0568637599999420 / -74.21520167999995 AYACUCHO HUAMANGA PACAYCASA
-13.16596562999996 / -74.22255791999999 AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA
-13.1598846899999560 / -74.22394607999996 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO
-13.2733838699999750 / -74.20598675999997 AYACUCHO HUAMANGA CHIARA
-13.61178179999996 / -74.53142639999999 AYACUCHO VICTOR FAJARDO VILCANCHOS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EFICIENTE ACCESO DE LA POBLACIÓN A ADECUADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE
Descripción del objetivo central del proyecto
CENTRAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
OCUPACIÓN
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

VIENEN A SER TODOS LOS ALUMNOS, DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA JURISDICCIÓN DE
Denominación de los beneficiarios directos
LA UGEL HUAMANGA.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 90000
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 900,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: Construcción de infraestructura para todos los órganos estructurados de la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga. COMPONENTE 2:
Alternativa 1 (Recomendada) Dotación de mobiliario y equipamiento a los diferentes órganos de lA UGEL HUAMANGA. COMPONENTE 3: Capacitación en programas informáticos,
capacitación en Gestión y Gerencia de Servicios Administrativos y Públicos.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Adecuada atención al público usuaria Atenciones/año 133,702.00 139,668.00 145,899.00 152,409.00 159,209.00 166,313.00 173,734.00 181,486.00 189,583.00 198,042.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Suficiente y adecuado ambientes administrativos de acuerdo a Normas Técnicas
Construccion de ambiente u oficina
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 10,877,556.42 10/2019 12/2019 01/2020 12/2020
administrativa :
Suficiente y adecuada dotación de mobiliario y equipamiento
Implementacion de ambiente u oficina Kit de
Equipamiento 1.00 W 1.00 895,259.78 10/2019 12/2019 06/2020 12/2020
administrativa : equipamiento
Conocimiento de nuevos procesos tecnológicos y administrativos.
Número de
Capacitacion de sistema de informacion : Intangibles 1.00 1.00 124,898.13 10/2019 12/2019 06/2020 12/2020
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 2,719,389.10 2,719,389.10 2,719,389.10 2,719,389.10 10,877,556.40
Equipamiento 0.00 0.00 447,629.89 447,629.89 895,259.78
Intangibles 0.00 0.00 62,449.06 62,449.06 124,898.12
Subtotal 2,719,389.10 2,719,389.10 3,229,468.05 3,229,468.05 11,897,714.30
Gestion del proyecto 173,038.52 173,038.52 173,038.52 173,038.52 692,154.08
Expediente técnico 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
Supervisión 43,259.63 43,259.63 43,259.63 23,259.63 153,038.52
Liquidación 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
Subtotal 416,298.15 216,298.15 216,298.15 216,298.15 1,065,192.60
Costo de inversión total 3,135,687.25 2,935,687.25 3,445,766.20 3,445,766.20 12,962,906.90

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

Pág. 2
 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura M2 1,620.81 1,620.81 1,620.81 1,620.81 6,483.24
Equipamiento W 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00 7,580,000.00
Mantenimiento 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00 5,833,000.00
Con Proyecto
Operación 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00 7,680,000.00
Mantenimiento 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00 6,863,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 9,722,180.41

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 9,722,180.18
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 14.31

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Disponibilidad Oportuna de Recursos para la Operación y Mantenimiento del PIP: En la etapa de Operación y Mantenimiento lo asume LA UNIDAD DE GESTIÓN
8.1 Análisis de sostenibilidad EDUCATIVA LOCAL HUAMANGA . Conflictos Sociales previsto en el Área de Influencia del PIP: En las etapas de ejecución y operatividad del proyecto no existirá
mayores conflictos de intereses por parte de las entidades involucradas, más bien todos los actores apoyan la realización del proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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