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Entidad:
Tipo de Auditoría: Financiera
Período que abarca: del 01/07/2021 al
Período de Realización: 03/07/2021 del al
Mes de Abril
1 PLANIFICACIÓN 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
1.1 Familiarización
1.1.1 Revisión del Archivo Permanente
1.1.2 Revisión del Archivo Corriente
1.1.3 Visita Preliminar
1.2 Evaluación Preliminar del Control Interno
1.3 Memorando de Planificación
1.4 Programas de Auditoría (Area de Caja y Bancos)
3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
3.1 Elaboración del primer borrador del informe
3.2 Revisión del primer borrador del informe
3.3 Aprobación del primer borrador del informe
3.4 Discusión del primer borrador del informe
3.5 Elaboración del segundo borrador del informe
3.6 Revisión del segundo borrador del informe
3.7 Aprobación del primer borrador del informe
3.8 Elaboración del informe definitivo
3.9 Revisión del informe definitivo
3.10. Aprobación del informe definitivo
3.11 Firma y presentación del informe definitivo
A U D I T O R