Formato de Cuestionario

Nombre del participante: Alexander Vallejo

Proceso seleccionado: Recursos Humanos
Norma: ISO 9001: 2015

Documentos
Nro. Cláusula Pregunta Evidencia (Hallazgo)
(accesos)
¿Se evalúa el grado de
Formato encuesta
7.1.4 Ambiente satisfacción del personal
ambiente laboral
01 para la operación con reacción al bienestar o Conformidad
se realizan de
de los procesos ambiente laboral?
manera anual,
no existe una Laínez Dávila Edinson
¿En caso de tener metodología para Antonio
No
inconformidades el tratar las Arabela Cueva Pozo
conformidad
personal, que metodología inconformidades
menor Benalcázar Haro Joselyn
usan para resolverlo? de los Maribel
trabajadores.
No se evidencia un
¿Existe un programa
programa de
establecido para capacitar
capacitación hacia
al personal antes de la Laínez Dávila Edinson
los nuevos Antonio
ocupación de su puesto? No
trabajadores. Arabela Cueva Pozo
02 7.2 Competencia conformidad
Capacitación parcial
¿Me podría describir el mayor Benalcázar Haro Joselyn
de tecnologías de la Maribel
proceso que se realiza para
información,
la capacitación del personal
herramientas
de nuevo ingreso?
virtuales
03 7.1.4 Ambiente ¿Cómo se evalúan los Tabla de Evaluación Conformidad
 riesgos laborales a los que
para la operación
están expuestos los de Riesgos
de los procesos
trabajadores?
Diagrama de
funciones del
¿Tiene usted una
departamento de
5.3. Roles, representación gráfica de la
gestión integrada
responsabilidade interrelación que se da en
de los recursos
04 s y autoridades recursos humanos en el Conformidad
humano.
en la cual se pueda evidenciar
Representación
organización los roles y
gráfica de la
responsabilidades?
interrelación de
procesos
Convocatoria para Farías Moreira Juan Carlos
¿Cuál es la metodología
la preselección y No
para establecer el perfil de Ocampo Ocampo Edwin
07 7.2. Competencia selección de conformidad Danilo
un puesto de trabajo
profesores y mayor Pazmiño Orozco Diego
dentro de la organización? Fernando
personal de apoyo
Registro de control
5.2.2 de entrega de la
¿Se a dado a socializar la
Comunicación de política de calidad-
09 política de calidad a sus Conformidad
la política de la Acta de entrega de
trabajadores?
calidad la política de la
calidad
10 7.5.2 Creación y ¿Existe una metodología de Resolución no. 017- No Farías Moreira Juan Carlos

actualización (7.5 revisión y aprobación, para gadmfo-co-inj- conformidad Ocampo Ocampo Edwin
Información la documentación o 2021. Modunj 2.1, mayor Danilo
documentada) registros? diagrama de flujo Pazmiño Orozco Diego
Fernando
para la creación y
aprobación de la
2
 documentación.
¿Cómo se determina la Cuestionario para
9.1.2 satisfacción satisfacción de los los alumnos-
11 Conformidad
del cliente estudiantes hacia los Satisfacción
profesores? actividad docente
Premios
extraordinarios de
grado, master y
¿Cómo ha fortalecido los
7.1.6. doctorado- Cursos
conocimientos del personal
12 Conocimientos de de introducción a Conformidad
para apoyar a la
la organización las TIC para
organización?
docentes-Registro
de asistencia de las
capacitaciones.
Laínez Dávila Edinson
Antonio
7.1.4 Ambiente ¿Existe un programa de No
Concursos de Arabela Cueva Pozo
13 para la operación compensación y de asensos conformidad
méritos y oposición
de los procesos para el personal? mayor Benalcázar Haro Joselyn
Maribel