No Elemento del proceso y de analisis

PROCESO
ACTIVIDAD

1 Comercialización Atención al cliente

2 Comercialización Atención al cliente

3 Operativo Producción
 transformación de la leche y obtención del
4 Procesamiento de la leche
producto lácteo

Implementación del ciclo de la

mejora continua dentro de los llevar a la práctica las fases de la mejora continua
procesos de seguridad y salud dentro de los procesos que en materia de
5
en el trabajo, Para la asociación seguridad y salud en el trabajo sean contenidas
de lecheros de Norte de dentro de sus planes de ejecución y efecto
Santander

Mejora continua de factores clave, cómo: El

liderazgo, compromisos, responsabilidades, y
6 Mantenimiento del SG-SST
rendición de cuentas de la Alta dirección y
trabajadores.

7 Transporte de carga Dirigir los productos a su lugar de ventas

8 produccion agentes quimicos

PROCESO ESTRÁTEGICO

ASOCIA

Identificación del Riesgo /Oportunidades

Fuente de
Evento Causa
Riesgo / Oportunidad

Prestación de
Persona Perdida de clientes servicio
inadecuados

Mejora en la
calidad de los
Aumento y satisfación
Persona productos y
de clientes
planes
estratégicos

Pérdida de productos No ejecucción del

Persona
procesados procedimiento
 Accidente de trabajo
por elevación en la Distracciones y
Persona temperatura en el exceso de
proceso de confianza en el
transformación trabajo que se
realiza, actos
inseguros

Incumplimiento de los
Falta de
requisitos legales
responsabilidad y
vigentes, cuya
compromiso con
Persona Normatividad le es
la Normatividad
aplicada al sistema de
legal vigente
gestión de la seguridad
aplicable.
y salud en el trabajo

No están aptos
No cumplen los dichos para asumir la
compromisos por parte responsabilidad
Persona
de la alta dirección y que conlleva ser
trabajadores. parte de la
empresa.

La no evaluación
al conductor por
Accidente del
parte de la
Persona trabajador, por estar en
empresa, no tener
estado de embriagues
controlado sus
trabajadores

falta de atencion y
accidente de trabajo a la concetracion por
persona hora del mal uso de los parte del trabajador y
agentes quimocos elementos de
proteccion personal
 ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE NORTE DE SANTANDER

des Evaluación

Efecto / consecuencia Contoles Actuales Probabilidad

Imagen empresarial poco

favorable, Estancamiento de Ninguno 4
productos

Fidelización, Reconocimiento
Ninguno 5
empresarial

Por medio de instructivos,

Baja eficacia productiva fichas técnicas y dando a 5
conocer las NTC

Quemaduras, lesiones,
incapacidad
desacato al requisito legal,
inconformidad por parte de la
autoridad competente en materia
de seguimiento para el SG SST e
incoherencias en el avance de la
organización
Llamado de atención por la
ineficiencia del cargo
correspondiente.
Lecciones, muerte
intoxicacion aguda y cornica
capacitación al personal de
la planta de proceso en el
2
uso y manejo adecuado de
las temperaturas
Respuesta oportuna
mediante las acciones a
ejecutarse dentro la
implementación de la
2
mejora continua en el
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo
La comunicación y
evaluación continua del
desempeño y el 2
seguimiento del SG-SST
para mejorar.
Implementar
capacitaciónes a los
conductores, y llevar un
3
control de evaluación para
análisis sus condiciones.
Cada día
capacitacion a los trabajadores a
la hora de la buena manipulacion 4
de estos agentes quimicos
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MATRIZ DE RIESGOS
TANDER

Evaluación y Valoración

aceptar
Consecuencia Nivel de Riesgo
/mitigar/eliminar

4 Alto Mtigar

1 Bajo Aceptar

3 Alto Eliminar
4 Alto mitigar

4 Alto Eliminar

3 Bajo Mitigar

3 Alto Mitigar

5 Alto Mitigar
 CODIGO: PE-SIG-MR-002

O DE GESTIÓN
VERSION 02
FECHA: 12/03/2021

Eficacia de la Evaluación de
Acciones Fecha
Acción la Eficacia

Capacitación
4/20/2021
de personal

Reconocimient
o del personal
en las
actividades que
realizan.
Determinación 5/15/2021
de
necesidades
del cliente para
la constante
mejora

Capacitación,re
visión y
actualización
4/4/2021
de los
procedimientos
.
uso correcto de
los elementos
de protección
personal
adecuados
8/31/2021
para el
ejercicio en la
actividad y
capacitación en
la misma.

centralización y
cumplimiento
por parte de
ASOLENORTE
5/27/2021
en la
Normatividad
vigente
aplicable.

Capacitación
12(06(2021
del personal.

Revisión de la
condición de 15(05/2021
cada conductor

supervisar el
operario,llevando
registro de las
quimicos
utilisadas