SUB

PROCESO ACTIVIDAD
PROCESO
RECURSOS HUMANOS

GESTION
DE
Capacitaciones constantes en alianza con
RECURSO
empresas del mismo rubro
S
HUMANOS

elaboracion de contratos y
ordenes de prestación de servicios

clima
laboral de la empresa y al mejoramiento a
partir de sus resultados
supervision de las funciones y objetivos
por parte de cada uno de los empleados y
obreros

Proceso de Selecciòn

cumplimiento del Plan de Capacitaciòn

contratacion de seguros para el personal

de campo y de planta

actualizacion en las historias laborales

Afiliación y reporte seguridad social.
 MATRIZ DE RIESGOS

CONTROL
Referencia con la política o
RIESGO IMPLEMENTA PROBABILIDAD
proced.
DO

Promover la capacitación y
competencia del personal, inadecuada
poniendo a disposición los capacitacion de
recursos necesarios para la los de los
implementación de programas empleados de sin control 4
de capacitación, orientados a la constructora.
reforzar el compromiso y Incluye el
desarrollar las competencias de incumplimiento
los integrantes de la del Plan de
organización. Capacitación

aplicacion de las normas y las

Exposición a
disposiciones
sanciones
reglamentarias aplicables a
legales por sin control 6
contratos y
parte de entes
ordenes de prestación de
de control
servicios

• realizar actividades para

impulsar el socialismo a nivel de
Deterioro del
oficinas y la relacion entre sin control 3
clima laboral
empleados de los diferentes
niveles
 impulsar el desarrollo personal
Deficiente
y grupal logrando alcanzar
desempeño tiene control 3
objetivos personales y los
laboral
objetivos de la empresa

Procesos de
selecciòn
reconocer las habilidades,
inadecuados
meritos y referencias optenidas
que no
poniendo enfacis en la
permiten filtrar tiene control 1
integridad, horadez y
los
demostracion del buen trabajo
postulados de
en equipo
manera
correcta.

Inadecuada
inducciòn
general y
Inadecuada formación de los
especifica a los sin control 3
empleados de la empresa
nuevos
empleados de
la empresa.
no contar con
seguros
pondrian en
asegurar la integridad fisicas, riesgo a la
psicologica del personal empresa y la sin control 2
integridad del
personal
Omisión en el
cumplimiento
atraer vincular y desarrollar el de las faces de
mejor talento humano valoración y
garantizando la aplicación de las evaluación del
normas que rigen a los desempeño tiene control 2
colaboradores para lograr el laboral de
cumplimiento de los objetivos acuerdo a los
institucionales. lineamientos
establecidos en
la Ley
 No diligenciar
ni radicar
adecuada y
oportunamente
Afiliación y reporte de forma
los formularios
inoportuna de las novedades de tiene control 6
de afiliación y
seguridad social.
novedades al
sistema de
seguridad
social.
 CODIGO SG-PA-003-02
VERSION 1
FECHA 1/15/2020
PAGINA 1 de 1

ESTADO
Aspecto
MEDIDA DE DE
IMPACTO del TOTAL RESPONSABLE
CORRECCIÓN IMPLEME
Impacto
NTACION

1 4 seguimiento al
indicador de
cumplimiento
Verificación del
Plan de
Financiero Talento Humano Capacitaciones en proceso
implementacion
de
Procedimientos
para la
2 12 contratación de
servicios
personales y
profesionales
Financiero Talento Humano pendiente
Realización de
encuestas para
obtención de
diagnóstico y el
2 6 plan
de mejoramiento
con base en los
Humano Talento Humano resultados pendiente
 Permanente
seguimiento y
control a los
resultados
de los planes de
1 3 acción,
Establecimiento
de la
reglamentación
de la evaluación
Financiero Talento Humano Verificar la
del desempeño pendiente
informaciòn
suministrada en
el CV ,asimismo
realizar una
entrevista
4 4 semiestructurad
a que per ita
conocer mas a
fondo las
competencias
Financiero Talento Humano del candidato
Elaborar un pendiente
Plan de
Inducciòn el cual
contenga un
Check List de los
temas a
2 6
presentar al
nuevo personal y
los responsables
de llevarlos a
Humano Talento Humano cabo pendiente

cuadro de
3 6 vigencia de los
contratos de
Humano Talento Humano seguros pendiente

2 4
elevacion de
informes y
opinon del area
legal en temas
Financiero Talento Humano de personal pendiente
 realizacion de
capacitaciones
2 12 mensualizadas y
reuniones con
jefes de planta

Humano Talento Humano pendiente

 CUADRO DE PONDERACION DE RIESGOS

ALTO 4 8 12 16
PROBABILIDAD

MEDIO 3 6 9 12
BAJO 2 4 6 8
REMOTO 1 2 3 4
LEVE MODERADO CRITICO MUY CRITICO
IMPACTO