INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL N° 001-2021

I. ORIGEN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL: La pollería Rockys con razón social

Inversiones Kiyashi S.A. ubicado en el Distrito de Trujillo, Provincia De Trujillo
en la Región Libertad, corresponde a un control programado en la asignatura de
auditoría ambiental de la maestría de auditoría y gestión pública.

II. REVISIÓN ESTRATÉGICA:

III. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
o Evaluar y reestructurar las áreas críticas de la empresa ideas de soluciones en
o Evaluar si cumplen con la política y objetivos establecidos por la empresa.
o Evaluar los recursos financieros y técnicos.
o Conocer la performance de la empresa.
 o Identificar, analizar y evaluar los riesgos e impactos ambientales diferenciando
entre impactos directos, indirectos; así como, impactos positivos o negativos
producidos por la empresa Rockys.

IV. ALCANCE DE LA AUDITORÍA Y METODOLOGÍA

POLÍTICA DE LA EMPRESA:

 Aumentar el nivel de eficacia de sus clientes, así como incrementar la satisfacción con
los productos y servicios adquiridos
 Fomentar la creatividad
 Inspección continua.
 Que siempre se mantenga en sus metas trazadas.
 Puntualidad del personal.

El presente informe preliminar, comprende tanto la fase de construcción como la fase de

operación del Proyecto.

El documento está compuesto por nueve (9) Capítulos y Anexos, presentados de la siguiente
manera:

1. Introducción.

2. Marco legal e institucional.

3. Descripción de la auditoría y actividades.

4. Área de influencia.

5. Línea base social y ambiental.

6. Evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales.

7. Medidas de manejo.

8. Fortalecimiento institucional.

9. Plan de control y seguimiento y plan de monitoreo socio ambiental. Anexos

METODOLOGÍA

La base legal que sustenta el Plan de Manejo Ambiental contiene la información actualizada de
carácter ambiental que son emitidos por la autoridad ambiental. El Plan de Manejo Ambiental
se elabora teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución Política Colombiana con
artículos que tienen que ver con la conservación y preservación del medio ambiente, la Ley 99
de 1.993 por la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y en particular el decreto
1220 de 2005, por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993, sobre licencias
ambientales [3]. Para la realización del Plan de Manejo Ambiental se analizó la legislación
ambiental vigente la cual se aplica a las actividades del restaurante. En la tabla que se presenta
a continuación, se destacan las resoluciones y decretos que fueron contemplados como
criterios para el análisis de impactos y la definición del Plan de Manejo ambiental.
 V. ACTIVIDADES SIGUIENTES

ROCKYS , es un restaurante parrilla bar, el cual presta un servicio de restaurante donde la

especialidad es la parrilla (res, cerdo y pollo) y hamburguesas, además de bebidas como jugos
naturales y cervezas, entradas, ensaladas, adiciones, postres, helados y malteadas. Cuenta con
un personal para el servicio de mesa y para el servicio de cocina.

Por lo tanto se presenta actividades de manipulación de alimentos, refrigeración y control de

temperaturas de los diferentes equipos de cocina, limpieza de utensilios, limpieza y
mantenimiento del establecimiento (Baños, mesas, sillas, equipos, cocinas, pisos, etc.), control
de plagas, limpieza de trampas de grasas, limpieza de cuartos de bodega y almacenamiento
adecuado de los alimentos, como además el adecuado funcionamiento del extractor o
campana el cual permite verter el residuo gaseoso que se deriva de la parrilla (Humo).

Analizar las estrategias para la mitigación, control y manejo de los impactos ambientales
identificados. De acuerdo a la lista documentada de los impactos ambientales registrados en
las actividades desarrolladas en el restaurante, se realiza una evaluación en una matriz simple
la cual identifique permitiendo resaltar los impactos de acuerdo a su importancia y riesgo para
posteriormente verificar las posibles estrategias a analizar y cuales corresponden a mitigación,
control y manejo ó compensación. Se evidencia dentro de unas fichas de manejo de acuerdo a
cada actividad del restaurante.

Definir las estrategias para la elaboración y la estructura del Plan de Manejo Ambiental. Al
determinar las estrategias para cada actividad se define y describe la actividad de la estrategia
dependiendo a su objetivo y su justificación verificando que cumpla con la mitigación, control y
manejo de los impactos identificados. Estas estrategias contienen programas los cuales se
describen a continuación:

 Mitigación: Un programa de mitigación incluye el diseño y ejecución de obras,

actividades o medidas dirigidas a moderar, atenuar, o disminuir los impactos negativos
que pueda generar sobre el entorno humano y natural. El propósito de la mitigación
es generar acciones destinadas a llevar a niveles aceptables los impactos ambientales
de una acción humana.
 Control: El control es requisito imprescindible para que las aplicaciones de las medidas no
se separen de las metas originales y se desvíen de los objetivos ambientales. Este es el
marco necesario para evaluar los resultados obtenidos y mejorar las decisiones de gestión.
Deberá de diseñar instrumentos como hojas de control, bitácoras, campañas de monitoreo
de calidad del agua, aire, suelo, que le permitan recolectar de manera sistemática datos y
información necesaria para seguir la evolución de los impactos ambientales en el tiempo.

 Manejo ó compensación: En los casos que se generen impactos ambientales significativos

que no pueden mitigarse, es necesario diseñar medidas o acciones mediante las cuales se
propende restituir los impactos ambientales irreversibles generados por una acción o
grupo de ellas en un lugar determinado, a través de la creación de un escenario similar al
deteriorado, en el mismo lugar o en un lugar distinto al primero

VI. CRITERIOS DE AUDITORÍA A UTILIZARSE

VII. RECURSOS DE PERSONAL
Equipo multidisciplinario
EXPERIENCI
A EN LUGAR
NOMBRES Y FORMACIÓN CARGO ASIGNADO HORAS
DE
CARGOS DE AUDITORES & APELLIDOS SU ÁREA TRABAJ
PROFESIONAL EN EL SERVICIO PRESUPUESTADAS
CONSULTORES JYMT O
(AÑOS)

Gerente General María del Abogado 14 años Especialista Legal Trujillo 180 horas
Carmen
Valverde
Tuanama.

Directora Flor del Microbióloga 10 años Senior de Auditoría Trujillo 180 horas
Carmen
Nunjar
Rosario.

Coordinador Evely Danitza Licenciada en 10 años Socio Supervisor Trujillo 180 horas
Güimac Administración
Cedillo.

Ingeniero Ambiental Víctor Soto Ingeniero Colegiado 16 años Especialista Trujillo 220 horas
Gutierrez . ambiental

Ingeniero Ambiental Evelyn del Ingeniero Colegiado 15 años Especialista Trujillo 200 horas
Socorro monitoreo ambiental
Valverde
Gutierrez

Especialista en seguridad e higiene Teodoro Licenciado en 8 años Especialista en Trujillo 180 horas
y responsabilidad social Sánchez Administración seguridad e higiene y
Aburto. responsabilidad
social
VIII. INFORMACIÓN ADNMINISTRATIVA

IX. PROGRAMA DE AUDITORÍA

X. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA